20 DPPKA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.05.DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Hal : 894
JUMLAH
3
PENJELASAN
4
1.20.1.20.05.00.00.4.
Pendapatan
1.382.039.468.718,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.382.039.468.718,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.
Pajak Daerah
1.296.531.743.697,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.
Pajak Kendaraan Bermotor
511.007.692.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.01.
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi )
235.128.308.000,00 A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi )
235.128.308.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.02.
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum )
585.208.000,00 A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum )
585.208.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.03.
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
1.131.758.000,00 B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
1.131.758.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.04.
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
2.550.393.500,00 B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
2.550.393.500,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.05.
C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
45.690.594.000,00 C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
45.690.594.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.06.
C-2 Truck, Pick Up ( Umum )
4.729.610.000,00 C-2 Truck, Pick Up ( Umum )
4.729.610.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.07.
D-1 Kendaraan Khusus ( Pribadi )
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.09.
E Sepeda Motor
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.11.
A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Dinas )
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.12.
B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas )
149.533.000,00 B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas )
149.533.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.13.
C-3 Truck, Pick Up ( Dinas )
356.116.300,00 C-3 Truck, Pick Up ( Dinas )
356.116.300,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.15.
E-3 Sepeda Motor ( Dinas )
342.437.200,00 E-3 Sepeda Motor ( Dinas )
342.437.200,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
448.990.936.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.01.
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi )
218.836.167.000,00 A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi )
218.836.167.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.02.
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum )
208.107.000,00 A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum )
208.107.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.03.
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
R.162
2.431.000,00 D-1 Kendaraan Khusus ( Pribadi )
219.075.743.600,00 E Sepeda Motor
1.265.559.400,00 A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Dinas )
1.666.177.800,00 B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
2.431.000,00
219.075.743.600,00
1.265.559.400,00
1.666.177.800,00
Hal : 895
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.04.
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
3
3.463.572.000,00 B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.05.
C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
25.731.862.700,00 C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
25.731.862.700,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.06.
C-2 Truck, Pick Up ( Umum )
12.900.910.000,00 C-2 Truck, Pick Up ( Umum )
12.900.910.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.09.
E Sepeda Motor
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.11.
A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Dinas )
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.12.
B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas )
20.300.000,00 B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas )
20.300.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.13.
C-3 Truck, Pick Up ( Dinas )
121.151.000,00 C-3 Truck, Pick Up ( Dinas )
121.151.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.15.
E-3 Sepeda Motor ( Dinas )
285.164.000,00 E-3 Sepeda Motor ( Dinas )
285.164.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
163.637.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.01.
Premium
123.171.450.861,82 Premium
123.171.450.861,82
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.02.
Pertamax
5.367.008.673,99 Pertamax
5.367.008.673,99
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.03.
Pertamax Plus
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.04.
Solar
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.06.
Pertamina Dex
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.07.
Bio Solar
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.06.
Pajak Air Permukaan
180.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.06.01.
Pajak Air Permukaan
180.000.000,00 Pajak Air Permukaan
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.07.
Pajak Rokok
172.716.115.697,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.07.01.
Pajak Rokok.
172.716.115.697,00 Pajak Rokok.
1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
109.635.600,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
109.635.600,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
109.635.600,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
55.978.161.721,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.01.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Persh Milik
Daerah/ B U M D
51.011.271.747,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.01.01.
Perusahaan Daerah Taru Martani (PD Taru Martani)
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.01.02.
Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah (PD BPD)
49.890.937.500,00 Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah (PD BPD)
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.01.03.
Perusahaan Daerah Anindya Mitra Internasional (PT. AMI)
251.934.247,00 Perusahaan Daerah Anindya Mitra Internasional (PT. AMI)
R.162
2
JUMLAH
184.688.703.500,00 E Sepeda Motor
1.068.821.000,00 A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Dinas )
331.522.785,80 Pertamax Plus
3.907.004.792,86 Solar
538.043.538,05 Pertamina Dex
30.321.969.347,48 Bio Solar
868.400.000,00 Perusahaan Daerah Taru Martani (PD Taru Martani)
4
3.463.572.000,00
184.688.703.500,00
1.068.821.000,00
331.522.785,80
3.907.004.792,86
538.043.538,05
30.321.969.347,48
180.000.000,00
172.716.115.697,00
109.635.600,00
868.400.000,00
49.890.937.500,00
251.934.247,00
Hal : 896
KODE REKENING
URAIAN
1
JUMLAH
2
PENJELASAN
3
553.388.147,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.03.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan
Milik Swasta
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.03.01.
PT. Yogya Indah Sejahtera (PT YIS)
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.03.02.
P T Asuransi Bangun Askrida (PT ABA)
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.04.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Lembaga
Keuangan Non Bank
4.413.501.827,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.04.01.
Badan Usaha Kredit Pedesaan ( BUKP )
4.413.501.827,00 Badan Usaha Kredit Pedesaan ( BUKP )
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.01.02.
Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.01.05.
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.01.06.
455.000.000,00 PT. Yogya Indah Sejahtera (PT YIS)
98.388.147,00 P T Asuransi Bangun Askrida (PT ABA)
4
455.000.000,00
98.388.147,00
4.413.501.827,00
29.419.927.700,00
150.000.000,00
30.000.000,00 Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
30.000.000,00
5.000.000,00 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
5.000.000,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
65.000.000,00 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
65.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.01.10.
Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan
50.000.000,00 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan
50.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.02.
Penerimaan Jasa Giro
9.690.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.02.01.
Jasa Giro Kas Daerah
9.690.000.000,00 Jasa Giro Kas Daerah
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.03.
Pendapatan Bunga Deposito
14.625.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.03.01.
Rekening Deposito Pada B P D
14.625.000.000,00 Rekening Deposito Pada B P D
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.16.
Pendapatan dari Pengelolaan BUKP
314.490.200,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.16.01.
Dana Pembinaan
179.708.686,00 Dana Pembinaan
179.708.686,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.16.02.
Jasa Produksi
134.781.514,00 Jasa Produksi
134.781.514,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.17.
Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.17.01.
Sewa Tanah dan Bangunan
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.17.03.
Sewa Lahan
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.20.
Lain-lain
30.748.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.20.08.
Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Baru
30.748.000,00 Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Baru
3.715.758.800,00 Sewa Lahan
1.382.039.468.718,00
137.170.324.119,00
1.20.1.20.05.00.00.5.
Belanja
1.20.1.20.05.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
66.760.585.729,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
66.760.585.729,00
R.162
14.625.000.000,00
4.609.689.500,00
893.930.700,00 Sewa Tanah dan Bangunan
JUMLAH PENDAPATAN
9.690.000.000,00
893.930.700,00
3.715.758.800,00
30.748.000,00
Hal : 897
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
3
32.700.340.821,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
14.728.030.381,00 Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
1.668.621.514,00 Tunjangan Keluarga
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
515.470.000,00 Tunjangan Jabatan
515.470.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
842.490.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
842.490.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.22.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.04.
Biaya Insentif Pajak Daerah
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.04.01.
Biaya Insentif P B B
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.04.02.
Biaya Insentif Pajak Daerah.
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.05.
Biaya Insentif Retribusi Daerah
3.289.068,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.05.02.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha
3.289.068,00 Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha
1.20.1.20.05.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.20.1.20.05.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.1.20.05.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
24.920.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.920.000,00
1.20.1.20.05.01.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
21.021.000,00
1.20.1.20.05.01.001.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
21.021.000,00 Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
1.20.1.20.05.01.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.899.000,00
1.20.1.20.05.01.001.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
3.899.000,00 Belanja Paket / Pengiriman
1.20.1.20.05.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
1.701.507.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.701.507.000,00
1.20.1.20.05.01.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.701.507.000,00
1.20.1.20.05.01.002.5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
R.162
2
JUMLAH
1.144.615.530,00 Tunjangan Beras
443.983.580,00 Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
409.338,00 Pembulatan Gaji
11.318.607.949,00 Iuran Asuransi Kesehatan
2.038.112.529,00 Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
4
14.728.030.381,00
1.668.621.514,00
1.144.615.530,00
443.983.580,00
409.338,00
11.318.607.949,00
2.038.112.529,00
34.056.955.840,00
342.487.000,00 Biaya Insentif P B B
33.714.468.840,00 Biaya Insentif Pajak Daerah.
342.487.000,00
33.714.468.840,00
3.289.068,00
70.409.738.390,00
5.880.336.225,00
46.400.000,00 Belanja Telepon
21.021.000,00
3.899.000,00
46.400.000,00
Hal : 898
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
53.200.000,00 Belanja Air
1.20.1.20.05.01.002.5.2.2.03.02.
Belanja Air
1.20.1.20.05.01.002.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
1.20.1.20.05.01.002.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
1.20.1.20.05.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
27.025.600,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
27.025.600,00
1.20.1.20.05.01.006.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
27.025.600,00
1.20.1.20.05.01.006.5.2.2.05.04.
Belanja Jasa K I R
1.20.1.20.05.01.006.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20.1.20.05.01.007.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
237.475.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
235.740.000,00
1.20.1.20.05.01.007.5.2.1.01.
Honorarium P N S
235.740.000,00
1.20.1.20.05.01.007.5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Keuangan
235.740.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan
1.20.1.20.05.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.735.000,00
1.20.1.20.05.01.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.735.000,00
1.20.1.20.05.01.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.735.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.05.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20.1.20.05.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.051.000,00
1.20.1.20.05.01.008.5.2.1.01.
Honorarium P N S
6.051.000,00
1.20.1.20.05.01.008.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
6.051.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
13.318.850,00
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.02.02.
Belanja Bahan / Bibit/ Induk Tanaman
13.318.850,00 Belanja Bahan / Bibit/ Induk Tanaman
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
759.389.950,00
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
759.389.950,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
48.000.000,00
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.07.06.
Belanja Sewa Lahan/ Tanah/ Hewan/ Tanaman
48.000.000,00 Belanja Sewa Lahan/ Tanah/ Hewan/ Tanaman
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
50.700.000,00
R.162
1.107.158.000,00 Belanja Listrik
494.749.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
256.000,00 Belanja Jasa K I R
26.769.600,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
PENJELASAN
4
53.200.000,00
1.107.158.000,00
494.749.000,00
256.000,00
26.769.600,00
235.740.000,00
1.735.000,00
888.662.800,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
6.051.000,00
882.611.800,00
13.318.850,00
759.389.950,00
48.000.000,00
Hal : 899
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
4
50.700.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
50.700.000,00
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
11.203.000,00
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.20.43.
Belanja Pemeliharaan Tanaman
11.203.000,00 Belanja Pemeliharaan Tanaman
1.20.1.20.05.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
269.179.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
269.179.000,00
1.20.1.20.05.01.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
269.179.000,00
1.20.1.20.05.01.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
269.179.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.05.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
330.628.675,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
330.628.675,00
1.20.1.20.05.01.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
330.628.675,00
1.20.1.20.05.01.011.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
211.371.075,00 Belanja Cetak
211.371.075,00
1.20.1.20.05.01.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
119.257.600,00 Belanja Penggandaan
119.257.600,00
1.20.1.20.05.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
84.494.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.494.000,00
1.20.1.20.05.01.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
84.494.000,00
1.20.1.20.05.01.012.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
)
84.494.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
1.20.1.20.05.01.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
40.893.750,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.893.750,00
1.20.1.20.05.01.014.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
25.293.750,00
1.20.1.20.05.01.014.5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
12.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
12.000.000,00
1.20.1.20.05.01.014.5.2.2.01.07.
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
13.293.750,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
13.293.750,00
1.20.1.20.05.01.014.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
15.600.000,00
1.20.1.20.05.01.014.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
15.600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
1.20.1.20.05.01.015.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
62.670.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
45.202.100,00
R.162
11.203.000,00
269.179.000,00
84.494.000,00
15.600.000,00
Hal : 900
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.20.1.20.05.01.015.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3
45.202.100,00
1.20.1.20.05.01.015.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
45.202.100,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
1.20.1.20.05.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
17.467.900,00
1.20.1.20.05.01.015.5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan
17.467.900,00
1.20.1.20.05.01.015.5.2.3.27.13.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
3.435.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
3.435.000,00
1.20.1.20.05.01.015.5.2.3.27.14.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial
2.254.900,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial
2.254.900,00
1.20.1.20.05.01.015.5.2.3.27.16.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan
Teknologi
1.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
1.750.000,00
1.20.1.20.05.01.015.5.2.3.27.19.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan
2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan
2.500.000,00
1.20.1.20.05.01.015.5.2.3.27.21.
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan
Perundang-Undangan
5.580.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan
5.580.000,00
1.20.1.20.05.01.015.5.2.3.27.26.
Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi
1.948.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi
1.948.000,00
1.20.1.20.05.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
138.139.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
138.139.000,00
1.20.1.20.05.01.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
138.139.000,00
1.20.1.20.05.01.017.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.20.1.20.05.01.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
58.465.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
58.465.000,00
1.20.1.20.05.01.017.5.2.2.11.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
75.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
75.100.000,00
1.20.1.20.05.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.157.614.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.157.614.000,00
1.20.1.20.05.01.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.157.614.000,00
1.20.1.20.05.01.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20.1.20.05.01.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.05.01.021.
Penyediaan Jasa Adminstrasi Kepegawaian
11.838.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.140.000,00
1.20.1.20.05.01.021.5.2.1.01.
Honorarium P N S
10.140.000,00
1.20.1.20.05.01.021.5.2.1.01.06.
Honorarium Pengelola Kepegawaian
10.140.000,00 Honorarium Pengelola Kepegawaian
1.20.1.20.05.01.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.698.000,00
1.20.1.20.05.01.021.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.698.000,00
R.162
2
JUMLAH
4.574.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
70.540.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.087.074.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4
45.202.100,00
4.574.000,00
70.540.000,00
1.087.074.000,00
10.140.000,00
Hal : 901
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.698.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.698.000,00
1.20.1.20.05.01.021.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.05.01.022.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat
Kerja
1.20.1.20.05.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.130.000,00
1.20.1.20.05.01.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
5.130.000,00
1.20.1.20.05.01.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
5.130.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.01.022.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.845.000,00
1.20.1.20.05.01.022.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.845.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.05.01.022.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
887.574.400,00
1.20.1.20.05.01.022.5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Keamanan Kantor
887.574.400,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor
1.20.1.20.05.01.026.
Penyediaan Retribusi Sampah
10.740.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.740.000,00
1.20.1.20.05.01.026.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
10.740.000,00
1.20.1.20.05.01.026.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
10.740.000,00 Belanja Retribusi / Pajak
1.20.1.20.05.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
46.068.362.950,00
1.20.1.20.05.02.003.
Pembangunan Gedung Kantor
36.884.248.000,00 Sumber Dana: DBH PR - Perpres No 162/2014; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
36.884.248.000,00
1.20.1.20.05.02.003.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian
Bangunan
36.884.248.000,00
1.20.1.20.05.02.003.5.2.3.26.01.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung
Kantor
36.884.248.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor
1.20.1.20.05.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.594.017.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.594.017.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
6.750.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.10.08.
Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas
6.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
998.162.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.02.
Belanja Modal Pengadaan Almari
493.560.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari
493.560.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.04.
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
149.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
149.400.000,00
R.162
894.549.400,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
5.130.000,00
889.419.400,00
1.845.000,00
887.574.400,00
10.740.000,00
36.884.248.000,00
6.750.000,00
Hal : 902
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
4
14.000.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.21.
Belanja Modal Pengadaan Gantungan Surat Kabar
2.582.100,00 Belanja Modal Pengadaan Gantungan Surat Kabar
2.582.100,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.22.
Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
5.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
5.500.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.27.
Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.30.
Belanja Modal Pengadaan Daya Portable
5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Daya Portable
5.000.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.38.
Belanja Modal Pengadaan Rambu Penunjuk Arah
5.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rambu Penunjuk Arah
5.450.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.40.
Belanja Modal Pengadaan Televisi
26.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Televisi
26.250.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.43.
Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
17.417.900,00 Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
17.417.900,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.44.
Belanja Modal Pengadaan Rak
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.45.
Belanja Modal Pengadaan Akses Kontrol Pintu
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
239.250.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.12.01.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/ Server
179.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/ Server
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
69.600.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.16.02.
Belanja Modal Pengadaan Handycam
10.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Handycam
10.440.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.16.05.
Belanja Modal Pengadaan Sound System
20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System
20.000.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.16.13.
Belanja Modal Pengadaan Wireless
37.660.000,00 Belanja Modal Pengadaan Wireless
37.660.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.16.15.
Belanja Modal Pengadaan Voice Recorder
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi
124.155.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.17.09.
Belanja Modal Pengadaan Repeater
124.155.000,00 Belanja Modal Pengadaan Repeater
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian
Bangunan
36.350.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.26.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Pagar
36.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Pagar
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software
119.750.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software.
119.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software.
1.20.1.20.05.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.465.167.950,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
1.465.167.950,00
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
R.162
50.042.000,00 Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display
206.460.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak
22.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Akses Kontrol Pintu
1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Voice Recorder
9.500.000,00
50.042.000,00
206.460.000,00
22.500.000,00
179.250.000,00
60.000.000,00
1.500.000,00
124.155.000,00
36.350.000,00
119.750.000,00
Hal : 903
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
9.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
9.500.000,00
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.10.01.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
11.355.000,00
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.11.27.
Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display
11.355.000,00 Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.12.01.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/ Server
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
460.078.300,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
460.078.300,00
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.12.04.
Belanja Modal Pengadaan Printer
383.920.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer
383.920.000,00
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.12.05.
Belanja Modal Pengadaan Scaner
82.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Scaner
82.250.000,00
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.12.08.
Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
79.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
79.500.000,00
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.12.09.
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Flash
Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker )
3.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Flash Disk, Mouse,
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.12.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
25.000.000,00
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.16.05.
Belanja Modal Pengadaan Sound System
25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi
4.337.500,00
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.17.02.
Belanja Modal Pengadaan Faximili
4.337.500,00 Belanja Modal Pengadaan Faximili
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian
Bangunan
67.502.150,00
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.26.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Pagar
67.502.150,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Pagar
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.32.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan
35.000.000,00
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.32.02.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer
35.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software
229.575.000,00
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software.
229.575.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software.
1.20.1.20.05.02.010.
Pengadaan Mebeleur
1.473.126.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
1.473.126.000,00
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.11.02.
Belanja Modal Pengadaan Almari
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.11.04.
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
R.162
11.355.000,00
1.082.898.300,00
70.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/ Server
70.000.000,00
3.650.000,00
Keyboard, Hardisk, Speaker )
3.500.000,00
25.000.000,00
4.337.500,00
67.502.150,00
35.000.000,00
229.575.000,00
18.300.000,00
6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari
12.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
1.454.826.000,00
6.000.000,00
12.300.000,00
Hal : 904
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
238.013.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
4
238.013.000,00
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13.01.
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13.02.
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
99.220.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
99.220.000,00
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13.04.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
120.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
120.700.000,00
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13.05.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
489.426.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
489.426.000,00
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13.07.
Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13.08.
Belanja Modal Pengadaan Sofa
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13.09.
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/ T V/ Kembang
60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/ T V/ Kembang
60.000.000,00
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13.14.
Belanja Modal Pengadaan Counterdesk
11.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Counterdesk
11.000.000,00
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13.15.
Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang
181.517.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang
181.517.000,00
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13.16.
Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer
1.20.1.20.05.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.1.20.05.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.290.000,00
1.20.1.20.05.02.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
5.290.000,00
1.20.1.20.05.02.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
5.290.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.120.943.100,00
1.20.1.20.05.02.022.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
1.120.943.100,00
1.20.1.20.05.02.022.5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
1.20.1.20.05.02.022.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.20.1.20.05.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
698.231.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
698.231.000,00
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
698.231.000,00
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
104.190.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
104.190.000,00
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
549.816.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
549.816.000,00
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.05.08.
Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor
1.20.1.20.05.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
1.20.1.20.05.02.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
R.162
62.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian
169.950.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa
23.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer
62.000.000,00
169.950.000,00
23.000.000,00
1.126.233.100,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
40.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
1.080.943.100,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
35.725.000,00 Belanja Jasa Service
8.500.000,00 Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor
951.800.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
6.380.000,00
5.290.000,00
40.000.000,00
1.080.943.100,00
35.725.000,00
8.500.000,00
Hal : 905
KODE REKENING
1
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1.20.1.20.05.02.026.5.2.1.01.
Honorarium P N S
6.380.000,00
1.20.1.20.05.02.026.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
6.380.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
9.750.000,00
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.01.07.
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
9.750.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
935.670.000,00
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
135.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
658.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
658.500.000,00
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
117.370.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
117.370.000,00
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.20.19.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.20.23.
Belanja Perbaikan Saluran Air
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.20.34.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
1.20.1.20.05.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
209.504.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
209.504.000,00
1.20.1.20.05.02.028.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
14.780.000,00
1.20.1.20.05.02.028.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
14.780.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
1.20.1.20.05.02.028.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
194.724.000,00
1.20.1.20.05.02.028.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
194.724.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
1.20.1.20.05.02.030.
Pemeliharaan Arsip Kendaraan Bermotor
1.20.1.20.05.02.030.5.2.1.
Belanja Pegawai
40.605.000,00
1.20.1.20.05.02.030.5.2.1.01.
Honorarium P N S
40.605.000,00
1.20.1.20.05.02.030.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
36.405.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.05.02.030.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
7.218.000,00
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
7.218.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
R.162
6.380.000,00
945.420.000,00
900.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon
12.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga
900.000,00 Belanja Perbaikan Saluran Air
10.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
9.750.000,00
135.500.000,00
900.000,00
12.000.000,00
900.000,00
10.500.000,00
14.780.000,00
194.724.000,00
1.329.705.800,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
36.405.000,00
4.200.000,00
1.039.085.800,00
42.902.000,00
7.218.000,00
Hal : 906
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
3.723.000,00 Belanja Alat Tulis
3.723.000,00
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.03.29.
Belanja Jasa Penata Arsip Kendaraan Bermotor
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
96.175.000,00
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
96.000.000,00 Belanja Cetak
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
48.030.000,00
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10.400.000,00
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
37.630.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
37.630.000,00
1.20.1.20.05.02.030.5.2.3.
Belanja Modal
250.015.000,00
1.20.1.20.05.02.030.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
250.015.000,00
1.20.1.20.05.02.030.5.2.3.11.08.
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.20.1.20.05.02.030.5.2.3.11.15.
Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium
1.20.1.20.05.02.030.5.2.3.11.36.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu
15.000.000,00
1.20.1.20.05.02.030.5.2.3.11.42.
Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
10.000.000,00
1.20.1.20.05.02.030.5.2.3.11.44.
Belanja Modal Pengadaan Rak
211.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak
1.20.1.20.05.02.031.
Pemeliharaan Arsip Keuangan
256.665.900,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.02.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
54.550.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.1.01.
Honorarium P N S
52.150.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
52.050.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.05.02.031.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.20.1.20.05.02.031.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
2.400.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
2.400.000,00 Honorarium Harian Non PNS
R.162
39.179.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
39.179.000,00
841.790.800,00
17.527.500,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
824.263.300,00 Belanja Jasa Penata Arsip Kendaraan Bermotor
175.000,00 Belanja Penggandaan
17.527.500,00
824.263.300,00
96.000.000,00
175.000,00
2.970.000,00
330.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
2.640.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
11.115.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
2.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium
100.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
330.000,00
2.640.000,00
11.115.000,00
2.400.000,00
211.500.000,00
52.050.000,00
100.000,00
2.400.000,00
Hal : 907
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
188.215.900,00
PENJELASAN
4
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
23.642.900,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
21.892.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
70.398.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.03.35.
Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan
70.398.000,00 Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
19.300.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
16.000.000,00 Belanja Cetak
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.300.000,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.000.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
7.740.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.940.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.940.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.800.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
35.385.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
35.385.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
24.750.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.20.38.
Belanja Pemeliharaan Buku / Bahan Pustaka
24.750.000,00 Belanja Pemeliharaan Buku / Bahan Pustaka
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
2.000.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.05.02.031.5.2.3.
Belanja Modal
13.900.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
13.900.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.3.11.36.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu
13.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu
1.20.1.20.05.02.032.
Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi
79.664.200,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.02.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.050.000,00
1.20.1.20.05.02.032.5.2.1.01.
Honorarium P N S
19.050.000,00
1.20.1.20.05.02.032.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
19.050.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.614.200,00
R.162
1.750.900,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
21.892.000,00
1.750.900,00
70.398.000,00
16.000.000,00
3.300.000,00
5.000.000,00
35.385.000,00
24.750.000,00
2.000.000,00
13.900.000,00
19.050.000,00
Hal : 908
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
616.200,00
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
616.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
10.000.000,00
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
10.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.725.000,00
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.725.000,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.850.000,00
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.850.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
13.910.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
25.553.000,00
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
25.553.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
1.20.1.20.05.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
1.20.1.20.05.05.010.
Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat
1.20.1.20.05.05.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
4.800.000,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
4.800.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.963.500,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.963.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
7.834.500,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.216.000,00 Belanja Cetak
1.216.000,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
6.618.500,00 Belanja Penggandaan
6.618.500,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
5.000.000,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
5.000.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
6.600.000,00
R.162
616.200,00
10.000.000,00
2.725.000,00
3.850.000,00
17.870.000,00
3.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.960.000,00
13.910.000,00
25.553.000,00
607.301.000,00
90.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.800.000,00
85.200.000,00
2.963.500,00
5.000.000,00
Hal : 909
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
6.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
6.600.000,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
192.000,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
192.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.970.000,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
4.320.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
4.320.000,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan
Teknis P N S
50.240.000,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
50.240.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
6.400.000,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
6.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.05.05.042.
Pembinaan dan pelaksanaan bimtek bagi pengelola
keuangan
1.20.1.20.05.05.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.600.000,00
1.20.1.20.05.05.042.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
3.600.000,00
1.20.1.20.05.05.042.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
3.600.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.036.000,00
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.036.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
700.000,00
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
700.000,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
5.000.000,00
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
5.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.250.000,00
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
4.000.000,00
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
4.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.05.05.075.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak
R.162
192.000,00
50.240.000,00
6.400.000,00
17.586.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
3.600.000,00
13.986.000,00
550.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
499.715.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.036.000,00
700.000,00
5.000.000,00
550.000,00
2.700.000,00
4.000.000,00
Hal : 910
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.20.1.20.05.05.075.5.2.1.
Belanja Pegawai
3
24.210.000,00
1.20.1.20.05.05.075.5.2.1.01.
Honorarium P N S
24.210.000,00
1.20.1.20.05.05.075.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
20.900.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.05.05.075.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.054.250,00
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.054.250,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
6.045.000,00
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
6.045.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
178.400.000,00
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
175.000.000,00 Belanja Sertifikasi
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
500.000,00 Belanja Dekorasi
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
2.900.000,00 Belanja Publikasi
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
7.100.000,00 Belanja Cetak
7.100.000,00
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.671.750,00 Belanja Penggandaan
5.671.750,00
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.05.DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Hal : 894
JUMLAH
3
PENJELASAN
4
1.20.1.20.05.00.00.4.
Pendapatan
1.382.039.468.718,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.382.039.468.718,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.
Pajak Daerah
1.296.531.743.697,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.
Pajak Kendaraan Bermotor
511.007.692.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.01.
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi )
235.128.308.000,00 A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi )
235.128.308.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.02.
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum )
585.208.000,00 A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum )
585.208.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.03.
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
1.131.758.000,00 B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
1.131.758.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.04.
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
2.550.393.500,00 B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
2.550.393.500,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.05.
C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
45.690.594.000,00 C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
45.690.594.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.06.
C-2 Truck, Pick Up ( Umum )
4.729.610.000,00 C-2 Truck, Pick Up ( Umum )
4.729.610.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.07.
D-1 Kendaraan Khusus ( Pribadi )
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.09.
E Sepeda Motor
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.11.
A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Dinas )
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.12.
B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas )
149.533.000,00 B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas )
149.533.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.13.
C-3 Truck, Pick Up ( Dinas )
356.116.300,00 C-3 Truck, Pick Up ( Dinas )
356.116.300,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.15.
E-3 Sepeda Motor ( Dinas )
342.437.200,00 E-3 Sepeda Motor ( Dinas )
342.437.200,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
448.990.936.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.01.
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi )
218.836.167.000,00 A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi )
218.836.167.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.02.
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum )
208.107.000,00 A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum )
208.107.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.03.
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
R.162
2.431.000,00 D-1 Kendaraan Khusus ( Pribadi )
219.075.743.600,00 E Sepeda Motor
1.265.559.400,00 A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Dinas )
1.666.177.800,00 B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
2.431.000,00
219.075.743.600,00
1.265.559.400,00
1.666.177.800,00
Hal : 895
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.04.
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
3
3.463.572.000,00 B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.05.
C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
25.731.862.700,00 C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
25.731.862.700,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.06.
C-2 Truck, Pick Up ( Umum )
12.900.910.000,00 C-2 Truck, Pick Up ( Umum )
12.900.910.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.09.
E Sepeda Motor
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.11.
A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Dinas )
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.12.
B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas )
20.300.000,00 B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas )
20.300.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.13.
C-3 Truck, Pick Up ( Dinas )
121.151.000,00 C-3 Truck, Pick Up ( Dinas )
121.151.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.15.
E-3 Sepeda Motor ( Dinas )
285.164.000,00 E-3 Sepeda Motor ( Dinas )
285.164.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
163.637.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.01.
Premium
123.171.450.861,82 Premium
123.171.450.861,82
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.02.
Pertamax
5.367.008.673,99 Pertamax
5.367.008.673,99
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.03.
Pertamax Plus
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.04.
Solar
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.06.
Pertamina Dex
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.07.
Bio Solar
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.06.
Pajak Air Permukaan
180.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.06.01.
Pajak Air Permukaan
180.000.000,00 Pajak Air Permukaan
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.07.
Pajak Rokok
172.716.115.697,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.07.01.
Pajak Rokok.
172.716.115.697,00 Pajak Rokok.
1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
109.635.600,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
109.635.600,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
109.635.600,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
55.978.161.721,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.01.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Persh Milik
Daerah/ B U M D
51.011.271.747,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.01.01.
Perusahaan Daerah Taru Martani (PD Taru Martani)
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.01.02.
Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah (PD BPD)
49.890.937.500,00 Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah (PD BPD)
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.01.03.
Perusahaan Daerah Anindya Mitra Internasional (PT. AMI)
251.934.247,00 Perusahaan Daerah Anindya Mitra Internasional (PT. AMI)
R.162
2
JUMLAH
184.688.703.500,00 E Sepeda Motor
1.068.821.000,00 A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Dinas )
331.522.785,80 Pertamax Plus
3.907.004.792,86 Solar
538.043.538,05 Pertamina Dex
30.321.969.347,48 Bio Solar
868.400.000,00 Perusahaan Daerah Taru Martani (PD Taru Martani)
4
3.463.572.000,00
184.688.703.500,00
1.068.821.000,00
331.522.785,80
3.907.004.792,86
538.043.538,05
30.321.969.347,48
180.000.000,00
172.716.115.697,00
109.635.600,00
868.400.000,00
49.890.937.500,00
251.934.247,00
Hal : 896
KODE REKENING
URAIAN
1
JUMLAH
2
PENJELASAN
3
553.388.147,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.03.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan
Milik Swasta
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.03.01.
PT. Yogya Indah Sejahtera (PT YIS)
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.03.02.
P T Asuransi Bangun Askrida (PT ABA)
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.04.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Lembaga
Keuangan Non Bank
4.413.501.827,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.04.01.
Badan Usaha Kredit Pedesaan ( BUKP )
4.413.501.827,00 Badan Usaha Kredit Pedesaan ( BUKP )
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.01.02.
Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.01.05.
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.01.06.
455.000.000,00 PT. Yogya Indah Sejahtera (PT YIS)
98.388.147,00 P T Asuransi Bangun Askrida (PT ABA)
4
455.000.000,00
98.388.147,00
4.413.501.827,00
29.419.927.700,00
150.000.000,00
30.000.000,00 Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
30.000.000,00
5.000.000,00 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
5.000.000,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
65.000.000,00 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
65.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.01.10.
Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan
50.000.000,00 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan
50.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.02.
Penerimaan Jasa Giro
9.690.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.02.01.
Jasa Giro Kas Daerah
9.690.000.000,00 Jasa Giro Kas Daerah
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.03.
Pendapatan Bunga Deposito
14.625.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.03.01.
Rekening Deposito Pada B P D
14.625.000.000,00 Rekening Deposito Pada B P D
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.16.
Pendapatan dari Pengelolaan BUKP
314.490.200,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.16.01.
Dana Pembinaan
179.708.686,00 Dana Pembinaan
179.708.686,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.16.02.
Jasa Produksi
134.781.514,00 Jasa Produksi
134.781.514,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.17.
Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.17.01.
Sewa Tanah dan Bangunan
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.17.03.
Sewa Lahan
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.20.
Lain-lain
30.748.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.20.08.
Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Baru
30.748.000,00 Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Baru
3.715.758.800,00 Sewa Lahan
1.382.039.468.718,00
137.170.324.119,00
1.20.1.20.05.00.00.5.
Belanja
1.20.1.20.05.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
66.760.585.729,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
66.760.585.729,00
R.162
14.625.000.000,00
4.609.689.500,00
893.930.700,00 Sewa Tanah dan Bangunan
JUMLAH PENDAPATAN
9.690.000.000,00
893.930.700,00
3.715.758.800,00
30.748.000,00
Hal : 897
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
3
32.700.340.821,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
14.728.030.381,00 Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
1.668.621.514,00 Tunjangan Keluarga
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
515.470.000,00 Tunjangan Jabatan
515.470.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
842.490.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
842.490.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.22.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.04.
Biaya Insentif Pajak Daerah
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.04.01.
Biaya Insentif P B B
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.04.02.
Biaya Insentif Pajak Daerah.
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.05.
Biaya Insentif Retribusi Daerah
3.289.068,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.05.02.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha
3.289.068,00 Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha
1.20.1.20.05.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.20.1.20.05.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.1.20.05.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
24.920.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.920.000,00
1.20.1.20.05.01.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
21.021.000,00
1.20.1.20.05.01.001.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
21.021.000,00 Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
1.20.1.20.05.01.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.899.000,00
1.20.1.20.05.01.001.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
3.899.000,00 Belanja Paket / Pengiriman
1.20.1.20.05.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
1.701.507.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.701.507.000,00
1.20.1.20.05.01.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.701.507.000,00
1.20.1.20.05.01.002.5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
R.162
2
JUMLAH
1.144.615.530,00 Tunjangan Beras
443.983.580,00 Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
409.338,00 Pembulatan Gaji
11.318.607.949,00 Iuran Asuransi Kesehatan
2.038.112.529,00 Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
4
14.728.030.381,00
1.668.621.514,00
1.144.615.530,00
443.983.580,00
409.338,00
11.318.607.949,00
2.038.112.529,00
34.056.955.840,00
342.487.000,00 Biaya Insentif P B B
33.714.468.840,00 Biaya Insentif Pajak Daerah.
342.487.000,00
33.714.468.840,00
3.289.068,00
70.409.738.390,00
5.880.336.225,00
46.400.000,00 Belanja Telepon
21.021.000,00
3.899.000,00
46.400.000,00
Hal : 898
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
53.200.000,00 Belanja Air
1.20.1.20.05.01.002.5.2.2.03.02.
Belanja Air
1.20.1.20.05.01.002.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
1.20.1.20.05.01.002.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
1.20.1.20.05.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
27.025.600,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
27.025.600,00
1.20.1.20.05.01.006.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
27.025.600,00
1.20.1.20.05.01.006.5.2.2.05.04.
Belanja Jasa K I R
1.20.1.20.05.01.006.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20.1.20.05.01.007.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
237.475.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
235.740.000,00
1.20.1.20.05.01.007.5.2.1.01.
Honorarium P N S
235.740.000,00
1.20.1.20.05.01.007.5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Keuangan
235.740.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan
1.20.1.20.05.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.735.000,00
1.20.1.20.05.01.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.735.000,00
1.20.1.20.05.01.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.735.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.05.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20.1.20.05.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.051.000,00
1.20.1.20.05.01.008.5.2.1.01.
Honorarium P N S
6.051.000,00
1.20.1.20.05.01.008.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
6.051.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
13.318.850,00
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.02.02.
Belanja Bahan / Bibit/ Induk Tanaman
13.318.850,00 Belanja Bahan / Bibit/ Induk Tanaman
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
759.389.950,00
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
759.389.950,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
48.000.000,00
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.07.06.
Belanja Sewa Lahan/ Tanah/ Hewan/ Tanaman
48.000.000,00 Belanja Sewa Lahan/ Tanah/ Hewan/ Tanaman
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
50.700.000,00
R.162
1.107.158.000,00 Belanja Listrik
494.749.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
256.000,00 Belanja Jasa K I R
26.769.600,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
PENJELASAN
4
53.200.000,00
1.107.158.000,00
494.749.000,00
256.000,00
26.769.600,00
235.740.000,00
1.735.000,00
888.662.800,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
6.051.000,00
882.611.800,00
13.318.850,00
759.389.950,00
48.000.000,00
Hal : 899
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
4
50.700.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
50.700.000,00
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
11.203.000,00
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.20.43.
Belanja Pemeliharaan Tanaman
11.203.000,00 Belanja Pemeliharaan Tanaman
1.20.1.20.05.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
269.179.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
269.179.000,00
1.20.1.20.05.01.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
269.179.000,00
1.20.1.20.05.01.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
269.179.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.05.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
330.628.675,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
330.628.675,00
1.20.1.20.05.01.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
330.628.675,00
1.20.1.20.05.01.011.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
211.371.075,00 Belanja Cetak
211.371.075,00
1.20.1.20.05.01.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
119.257.600,00 Belanja Penggandaan
119.257.600,00
1.20.1.20.05.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
84.494.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.494.000,00
1.20.1.20.05.01.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
84.494.000,00
1.20.1.20.05.01.012.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
)
84.494.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
1.20.1.20.05.01.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
40.893.750,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.893.750,00
1.20.1.20.05.01.014.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
25.293.750,00
1.20.1.20.05.01.014.5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
12.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
12.000.000,00
1.20.1.20.05.01.014.5.2.2.01.07.
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
13.293.750,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
13.293.750,00
1.20.1.20.05.01.014.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
15.600.000,00
1.20.1.20.05.01.014.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
15.600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
1.20.1.20.05.01.015.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
62.670.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
45.202.100,00
R.162
11.203.000,00
269.179.000,00
84.494.000,00
15.600.000,00
Hal : 900
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.20.1.20.05.01.015.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3
45.202.100,00
1.20.1.20.05.01.015.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
45.202.100,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
1.20.1.20.05.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
17.467.900,00
1.20.1.20.05.01.015.5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan
17.467.900,00
1.20.1.20.05.01.015.5.2.3.27.13.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
3.435.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
3.435.000,00
1.20.1.20.05.01.015.5.2.3.27.14.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial
2.254.900,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial
2.254.900,00
1.20.1.20.05.01.015.5.2.3.27.16.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan
Teknologi
1.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
1.750.000,00
1.20.1.20.05.01.015.5.2.3.27.19.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan
2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan
2.500.000,00
1.20.1.20.05.01.015.5.2.3.27.21.
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan
Perundang-Undangan
5.580.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan
5.580.000,00
1.20.1.20.05.01.015.5.2.3.27.26.
Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi
1.948.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi
1.948.000,00
1.20.1.20.05.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
138.139.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
138.139.000,00
1.20.1.20.05.01.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
138.139.000,00
1.20.1.20.05.01.017.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.20.1.20.05.01.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
58.465.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
58.465.000,00
1.20.1.20.05.01.017.5.2.2.11.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
75.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
75.100.000,00
1.20.1.20.05.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.157.614.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.157.614.000,00
1.20.1.20.05.01.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.157.614.000,00
1.20.1.20.05.01.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20.1.20.05.01.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.05.01.021.
Penyediaan Jasa Adminstrasi Kepegawaian
11.838.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.140.000,00
1.20.1.20.05.01.021.5.2.1.01.
Honorarium P N S
10.140.000,00
1.20.1.20.05.01.021.5.2.1.01.06.
Honorarium Pengelola Kepegawaian
10.140.000,00 Honorarium Pengelola Kepegawaian
1.20.1.20.05.01.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.698.000,00
1.20.1.20.05.01.021.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.698.000,00
R.162
2
JUMLAH
4.574.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
70.540.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.087.074.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4
45.202.100,00
4.574.000,00
70.540.000,00
1.087.074.000,00
10.140.000,00
Hal : 901
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.698.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.698.000,00
1.20.1.20.05.01.021.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.05.01.022.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat
Kerja
1.20.1.20.05.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.130.000,00
1.20.1.20.05.01.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
5.130.000,00
1.20.1.20.05.01.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
5.130.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.01.022.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.845.000,00
1.20.1.20.05.01.022.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.845.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.05.01.022.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
887.574.400,00
1.20.1.20.05.01.022.5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Keamanan Kantor
887.574.400,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor
1.20.1.20.05.01.026.
Penyediaan Retribusi Sampah
10.740.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.740.000,00
1.20.1.20.05.01.026.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
10.740.000,00
1.20.1.20.05.01.026.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
10.740.000,00 Belanja Retribusi / Pajak
1.20.1.20.05.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
46.068.362.950,00
1.20.1.20.05.02.003.
Pembangunan Gedung Kantor
36.884.248.000,00 Sumber Dana: DBH PR - Perpres No 162/2014; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
36.884.248.000,00
1.20.1.20.05.02.003.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian
Bangunan
36.884.248.000,00
1.20.1.20.05.02.003.5.2.3.26.01.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung
Kantor
36.884.248.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor
1.20.1.20.05.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.594.017.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.594.017.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
6.750.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.10.08.
Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas
6.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
998.162.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.02.
Belanja Modal Pengadaan Almari
493.560.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari
493.560.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.04.
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
149.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
149.400.000,00
R.162
894.549.400,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
5.130.000,00
889.419.400,00
1.845.000,00
887.574.400,00
10.740.000,00
36.884.248.000,00
6.750.000,00
Hal : 902
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
4
14.000.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.21.
Belanja Modal Pengadaan Gantungan Surat Kabar
2.582.100,00 Belanja Modal Pengadaan Gantungan Surat Kabar
2.582.100,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.22.
Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
5.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
5.500.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.27.
Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.30.
Belanja Modal Pengadaan Daya Portable
5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Daya Portable
5.000.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.38.
Belanja Modal Pengadaan Rambu Penunjuk Arah
5.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rambu Penunjuk Arah
5.450.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.40.
Belanja Modal Pengadaan Televisi
26.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Televisi
26.250.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.43.
Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
17.417.900,00 Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
17.417.900,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.44.
Belanja Modal Pengadaan Rak
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.45.
Belanja Modal Pengadaan Akses Kontrol Pintu
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
239.250.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.12.01.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/ Server
179.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/ Server
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
69.600.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.16.02.
Belanja Modal Pengadaan Handycam
10.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Handycam
10.440.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.16.05.
Belanja Modal Pengadaan Sound System
20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System
20.000.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.16.13.
Belanja Modal Pengadaan Wireless
37.660.000,00 Belanja Modal Pengadaan Wireless
37.660.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.16.15.
Belanja Modal Pengadaan Voice Recorder
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi
124.155.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.17.09.
Belanja Modal Pengadaan Repeater
124.155.000,00 Belanja Modal Pengadaan Repeater
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian
Bangunan
36.350.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.26.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Pagar
36.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Pagar
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software
119.750.000,00
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software.
119.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software.
1.20.1.20.05.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.465.167.950,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
1.465.167.950,00
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
R.162
50.042.000,00 Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display
206.460.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak
22.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Akses Kontrol Pintu
1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Voice Recorder
9.500.000,00
50.042.000,00
206.460.000,00
22.500.000,00
179.250.000,00
60.000.000,00
1.500.000,00
124.155.000,00
36.350.000,00
119.750.000,00
Hal : 903
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
9.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
9.500.000,00
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.10.01.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
11.355.000,00
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.11.27.
Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display
11.355.000,00 Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.12.01.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/ Server
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
460.078.300,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
460.078.300,00
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.12.04.
Belanja Modal Pengadaan Printer
383.920.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer
383.920.000,00
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.12.05.
Belanja Modal Pengadaan Scaner
82.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Scaner
82.250.000,00
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.12.08.
Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
79.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
79.500.000,00
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.12.09.
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Flash
Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker )
3.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Flash Disk, Mouse,
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.12.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
25.000.000,00
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.16.05.
Belanja Modal Pengadaan Sound System
25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi
4.337.500,00
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.17.02.
Belanja Modal Pengadaan Faximili
4.337.500,00 Belanja Modal Pengadaan Faximili
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian
Bangunan
67.502.150,00
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.26.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Pagar
67.502.150,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Pagar
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.32.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan
35.000.000,00
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.32.02.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer
35.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software
229.575.000,00
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software.
229.575.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software.
1.20.1.20.05.02.010.
Pengadaan Mebeleur
1.473.126.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
1.473.126.000,00
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.11.02.
Belanja Modal Pengadaan Almari
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.11.04.
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
R.162
11.355.000,00
1.082.898.300,00
70.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/ Server
70.000.000,00
3.650.000,00
Keyboard, Hardisk, Speaker )
3.500.000,00
25.000.000,00
4.337.500,00
67.502.150,00
35.000.000,00
229.575.000,00
18.300.000,00
6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari
12.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
1.454.826.000,00
6.000.000,00
12.300.000,00
Hal : 904
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
238.013.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
4
238.013.000,00
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13.01.
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13.02.
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
99.220.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
99.220.000,00
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13.04.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
120.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
120.700.000,00
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13.05.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
489.426.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
489.426.000,00
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13.07.
Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13.08.
Belanja Modal Pengadaan Sofa
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13.09.
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/ T V/ Kembang
60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/ T V/ Kembang
60.000.000,00
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13.14.
Belanja Modal Pengadaan Counterdesk
11.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Counterdesk
11.000.000,00
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13.15.
Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang
181.517.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang
181.517.000,00
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13.16.
Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer
1.20.1.20.05.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.1.20.05.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.290.000,00
1.20.1.20.05.02.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
5.290.000,00
1.20.1.20.05.02.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
5.290.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.120.943.100,00
1.20.1.20.05.02.022.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
1.120.943.100,00
1.20.1.20.05.02.022.5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
1.20.1.20.05.02.022.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.20.1.20.05.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
698.231.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
698.231.000,00
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
698.231.000,00
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
104.190.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
104.190.000,00
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
549.816.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
549.816.000,00
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.05.08.
Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor
1.20.1.20.05.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
1.20.1.20.05.02.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
R.162
62.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian
169.950.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa
23.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer
62.000.000,00
169.950.000,00
23.000.000,00
1.126.233.100,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
40.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
1.080.943.100,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
35.725.000,00 Belanja Jasa Service
8.500.000,00 Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor
951.800.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
6.380.000,00
5.290.000,00
40.000.000,00
1.080.943.100,00
35.725.000,00
8.500.000,00
Hal : 905
KODE REKENING
1
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1.20.1.20.05.02.026.5.2.1.01.
Honorarium P N S
6.380.000,00
1.20.1.20.05.02.026.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
6.380.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
9.750.000,00
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.01.07.
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
9.750.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
935.670.000,00
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
135.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
658.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
658.500.000,00
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
117.370.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
117.370.000,00
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.20.19.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.20.23.
Belanja Perbaikan Saluran Air
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.20.34.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
1.20.1.20.05.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
209.504.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
209.504.000,00
1.20.1.20.05.02.028.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
14.780.000,00
1.20.1.20.05.02.028.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
14.780.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
1.20.1.20.05.02.028.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
194.724.000,00
1.20.1.20.05.02.028.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
194.724.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
1.20.1.20.05.02.030.
Pemeliharaan Arsip Kendaraan Bermotor
1.20.1.20.05.02.030.5.2.1.
Belanja Pegawai
40.605.000,00
1.20.1.20.05.02.030.5.2.1.01.
Honorarium P N S
40.605.000,00
1.20.1.20.05.02.030.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
36.405.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.05.02.030.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
7.218.000,00
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
7.218.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
R.162
6.380.000,00
945.420.000,00
900.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon
12.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga
900.000,00 Belanja Perbaikan Saluran Air
10.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
9.750.000,00
135.500.000,00
900.000,00
12.000.000,00
900.000,00
10.500.000,00
14.780.000,00
194.724.000,00
1.329.705.800,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
36.405.000,00
4.200.000,00
1.039.085.800,00
42.902.000,00
7.218.000,00
Hal : 906
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
3.723.000,00 Belanja Alat Tulis
3.723.000,00
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.03.29.
Belanja Jasa Penata Arsip Kendaraan Bermotor
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
96.175.000,00
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
96.000.000,00 Belanja Cetak
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
48.030.000,00
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10.400.000,00
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
37.630.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
37.630.000,00
1.20.1.20.05.02.030.5.2.3.
Belanja Modal
250.015.000,00
1.20.1.20.05.02.030.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
250.015.000,00
1.20.1.20.05.02.030.5.2.3.11.08.
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.20.1.20.05.02.030.5.2.3.11.15.
Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium
1.20.1.20.05.02.030.5.2.3.11.36.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu
15.000.000,00
1.20.1.20.05.02.030.5.2.3.11.42.
Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
10.000.000,00
1.20.1.20.05.02.030.5.2.3.11.44.
Belanja Modal Pengadaan Rak
211.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak
1.20.1.20.05.02.031.
Pemeliharaan Arsip Keuangan
256.665.900,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.02.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
54.550.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.1.01.
Honorarium P N S
52.150.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
52.050.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.05.02.031.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.20.1.20.05.02.031.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
2.400.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
2.400.000,00 Honorarium Harian Non PNS
R.162
39.179.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
39.179.000,00
841.790.800,00
17.527.500,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
824.263.300,00 Belanja Jasa Penata Arsip Kendaraan Bermotor
175.000,00 Belanja Penggandaan
17.527.500,00
824.263.300,00
96.000.000,00
175.000,00
2.970.000,00
330.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
2.640.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
11.115.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
2.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium
100.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
330.000,00
2.640.000,00
11.115.000,00
2.400.000,00
211.500.000,00
52.050.000,00
100.000,00
2.400.000,00
Hal : 907
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
188.215.900,00
PENJELASAN
4
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
23.642.900,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
21.892.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
70.398.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.03.35.
Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan
70.398.000,00 Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
19.300.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
16.000.000,00 Belanja Cetak
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.300.000,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.000.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
7.740.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.940.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.940.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.800.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
35.385.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
35.385.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
24.750.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.20.38.
Belanja Pemeliharaan Buku / Bahan Pustaka
24.750.000,00 Belanja Pemeliharaan Buku / Bahan Pustaka
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
2.000.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.05.02.031.5.2.3.
Belanja Modal
13.900.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
13.900.000,00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.3.11.36.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu
13.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu
1.20.1.20.05.02.032.
Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi
79.664.200,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.05.02.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.050.000,00
1.20.1.20.05.02.032.5.2.1.01.
Honorarium P N S
19.050.000,00
1.20.1.20.05.02.032.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
19.050.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.614.200,00
R.162
1.750.900,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
21.892.000,00
1.750.900,00
70.398.000,00
16.000.000,00
3.300.000,00
5.000.000,00
35.385.000,00
24.750.000,00
2.000.000,00
13.900.000,00
19.050.000,00
Hal : 908
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
616.200,00
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
616.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
10.000.000,00
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
10.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.725.000,00
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.725.000,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.850.000,00
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.850.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
13.910.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
25.553.000,00
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
25.553.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
1.20.1.20.05.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
1.20.1.20.05.05.010.
Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat
1.20.1.20.05.05.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
4.800.000,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
4.800.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.963.500,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.963.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
7.834.500,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.216.000,00 Belanja Cetak
1.216.000,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
6.618.500,00 Belanja Penggandaan
6.618.500,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
5.000.000,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
5.000.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
6.600.000,00
R.162
616.200,00
10.000.000,00
2.725.000,00
3.850.000,00
17.870.000,00
3.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.960.000,00
13.910.000,00
25.553.000,00
607.301.000,00
90.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.800.000,00
85.200.000,00
2.963.500,00
5.000.000,00
Hal : 909
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
6.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
6.600.000,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
192.000,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
192.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.970.000,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
4.320.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
4.320.000,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan
Teknis P N S
50.240.000,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
50.240.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
6.400.000,00
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
6.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.05.05.042.
Pembinaan dan pelaksanaan bimtek bagi pengelola
keuangan
1.20.1.20.05.05.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.600.000,00
1.20.1.20.05.05.042.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
3.600.000,00
1.20.1.20.05.05.042.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
3.600.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.036.000,00
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.036.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
700.000,00
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
700.000,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
5.000.000,00
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
5.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.250.000,00
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
4.000.000,00
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
4.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.05.05.075.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak
R.162
192.000,00
50.240.000,00
6.400.000,00
17.586.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
3.600.000,00
13.986.000,00
550.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
499.715.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.036.000,00
700.000,00
5.000.000,00
550.000,00
2.700.000,00
4.000.000,00
Hal : 910
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.20.1.20.05.05.075.5.2.1.
Belanja Pegawai
3
24.210.000,00
1.20.1.20.05.05.075.5.2.1.01.
Honorarium P N S
24.210.000,00
1.20.1.20.05.05.075.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
20.900.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.05.05.075.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.054.250,00
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.054.250,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
6.045.000,00
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
6.045.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
178.400.000,00
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
175.000.000,00 Belanja Sertifikasi
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
500.000,00 Belanja Dekorasi
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
2.900.000,00 Belanja Publikasi
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
7.100.000,00 Belanja Cetak
7.100.000,00
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.671.750,00 Belanja Penggandaan
5.671.750,00
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20