19 DPPKA
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
:
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.20.1.20.05.4.
Pendapatan
1.280.559.122.750,00
1.393.998.205.250,00
113.439.082.499,45
8.85
1.20.1.20.05.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.280.559.122.750,00
1.393.998.205.250,00
113.439.082.499,45
8.85
1.20.1.20.05.4.1.1.
Pajak Daerah
1.202.117.342.494,00
1.291.664.420.808,00
89.547.078.314,00
7.44 Berdasarkan
Perda No 3
Th 2011,
Pajak
Daerah
1.20.1.20.05.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
106.472.800,00
113.240.800,00
6.768.000,00
6.35 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
1.20.1.20.05.4.1.3.
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
48.063.944.818,00
48.247.880.494,00
183.935.675,38
0.38 Berdasarkan
Perda No 4
Th 2005,
Penyertaan
Modal BPD
1.20.1.20.05.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
30.271.362.638,00
53.972.663.148,00
23.701.300.510,07
78.29 Berdasarkan
Perda No 15
Th 2011,
Lain-Lain
PAD yg Sah
1.280.559.122.750,00
1.393.998.205.250,00
113.439.082.499,45
8.85
120.854.996.650,00
113.423.335.786,00
(7.431.660.864,00)
(6.14)
59.401.285.547,00
56.909.860.155,00
(2.491.425.392,00)
(4.19)
JUMLAH PENDAPATAN
1.20.1.20.05.5.
BELANJA
1.20.1.20.05.5.1.
Belanja Tidak Langsung
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.5.1.1.
Belanja Pegawai
59.401.285.547,00
56.909.860.155,00
(2.491.425.392,00)
(4.19)
1.20.1.20.05.5.2.
BELANJA LANGSUNG
61.453.711.103,00
56.513.475.631,00
(4.940.235.472,00)
(8.03)
1.20.1.20.05.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
6.312.604.600,00
5.076.936.994,00
(1.235.667.606,00)
(19.57)
1.20.1.20.05.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
22.345.000,00
20.480.821,00
(1.864.179,00)
(8.34)
1.20.1.20.05.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.345.000,00
20.480.821,00
(1.864.179,00)
(8.34)
1.20.1.20.05.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
1.586.148.700,00
1.401.536.814,00
(184.611.886,00)
(11.63)
1.20.1.20.05.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.586.148.700,00
1.401.536.814,00
(184.611.886,00)
(11.63)
1.20.1.20.05.01.005.
PENYEDIAAN JASA
JAMINAN BARANG MILIK
DAERAH
815.000.000,00
8.244.000,00
(806.756.000,00)
(98.98)
1.20.1.20.05.01.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.000.000,00
2.700.000,00
(2.300.000,00)
(46.00)
1.20.1.20.05.01.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
810.000.000,00
5.544.000,00
(804.456.000,00)
(99.31)
1.20.1.20.05.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
24.560.100,00
18.513.100,00
(6.047.000,00)
(24.62)
1.20.1.20.05.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.560.100,00
18.513.100,00
(6.047.000,00)
(24.62)
1.20.1.20.05.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
193.200.000,00
190.965.000,00
(2.235.000,00)
(1.15)
1.20.1.20.05.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
193.200.000,00
190.965.000,00
(2.235.000,00)
(1.15)
1.20.1.20.05.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
671.039.000,00
626.793.450,00
(44.245.550,00)
(6.59)
1.20.1.20.05.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
870.000,00
870.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
670.169.000,00
625.923.450,00
(44.245.550,00)
(6.60)
1.20.1.20.05.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
364.027.000,00
354.717.100,00
(9.309.900,00)
(2.55)
1.20.1.20.05.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
364.027.000,00
354.717.100,00
(9.309.900,00)
(2.55)
1.20.1.20.05.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
360.800.000,00
349.114.185,00
(11.685.815,00)
(3.23)
1.20.1.20.05.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
360.800.000,00
349.114.185,00
(11.685.815,00)
(3.23)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
100.200.000,00
98.845.700,00
(1.354.300,00)
(1.35)
1.20.1.20.05.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
100.200.000,00
98.845.700,00
(1.354.300,00)
(1.35)
1.20.1.20.05.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
58.946.000,00
56.230.800,00
(2.715.200,00)
(4.60)
1.20.1.20.05.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
55.231.600,00
52.530.800,00
(2.700.800,00)
(4.88)
1.20.1.20.05.01.014.5.2.3.
Belanja Modal
3.714.400,00
3.700.000,00
(14.400,00)
(0.38)
1.20.1.20.05.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
66.455.000,00
63.001.900,00
(3.453.100,00)
(5.19)
1.20.1.20.05.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.886.000,00
46.784.000,00
(3.102.000,00)
(6.21)
1.20.1.20.05.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
16.569.000,00
16.217.900,00
(351.100,00)
(2.11)
1.20.1.20.05.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
125.905.000,00
119.405.000,00
(6.500.000,00)
(5.16)
1.20.1.20.05.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
125.905.000,00
119.405.000,00
(6.500.000,00)
(5.16)
1.20.1.20.05.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
1.174.351.000,00
1.050.939.780,00
(123.411.220,00)
(10.50)
1.20.1.20.05.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.174.351.000,00
1.050.939.780,00
(123.411.220,00)
(10.50)
1.20.1.20.05.01.021.
PENYEDIAAN JASA
ADMINSTRASI
KEPEGAWAIAN
9.900.000,00
9.600.000,00
(300.000,00)
(3.03)
1.20.1.20.05.01.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.900.000,00
9.600.000,00
(300.000,00)
(3.03)
1.20.1.20.05.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
729.287.800,00
699.508.214,00
(29.779.586,00)
(4.08)
1.20.1.20.05.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.640.000,00
4.050.000,00
(1.590.000,00)
(28.19)
1.20.1.20.05.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
723.647.800,00
695.458.214,00
(28.189.586,00)
(3.89)
1.20.1.20.05.01.026.
PENYEDIAAN RETRIBUSI
SAMPAH
10.440.000,00
9.041.130,00
(1.398.870,00)
(13.39)
1.20.1.20.05.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.440.000,00
9.041.130,00
(1.398.870,00)
(13.39)
1.20.1.20.05.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
25.229.519.202,00
23.394.515.279,00
(1.835.003.923,00)
(7.27)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.02.003.
PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR
12.888.064.000,00
12.805.181.560,00
(82.882.440,00)
(0.64)
1.20.1.20.05.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
12.888.064.000,00
12.805.181.560,00
(82.882.440,00)
(0.64)
1.20.1.20.05.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
788.980.000,00
758.867.000,00
(30.113.000,00)
(3.81)
1.20.1.20.05.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
788.980.000,00
758.867.000,00
(30.113.000,00)
(3.81)
1.20.1.20.05.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
1.122.749.300,00
1.096.126.400,00
(26.622.900,00)
(2.37)
1.20.1.20.05.02.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
870.000,00
0,00
(870.000,00)
(100.00)
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.121.879.300,00
1.096.126.400,00
(25.752.900,00)
(2.29)
1.20.1.20.05.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
1.991.498.750,00
1.852.046.000,00
(139.452.750,00)
(7.00)
1.20.1.20.05.02.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.000.000,00
63.360.000,00
(2.640.000,00)
(4.00)
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
1.925.498.750,00
1.788.686.000,00
(136.812.750,00)
(7.10)
1.20.1.20.05.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
1.592.906.000,00
514.668.000,00
(1.078.238.000,00)
(67.68)
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
1.592.906.000,00
514.668.000,00
(1.078.238.000,00)
(67.68)
1.20.1.20.05.02.011.
D E D PEMBANGUNAN
GEDUNG KANTOR
1.710.000.000,00
1.513.026.000,00
(196.974.000,00)
(11.51)
1.20.1.20.05.02.011.5.2.3.
Belanja Modal
1.710.000.000,00
1.513.026.000,00
(196.974.000,00)
(11.51)
1.20.1.20.05.02.021.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA RUMAH
DINAS
522.535.623,00
519.131.337,00
(3.404.286,00)
(0.65)
1.20.1.20.05.02.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
522.535.623,00
519.131.337,00
(3.404.286,00)
(0.65)
1.20.1.20.05.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
916.304.140,00
905.848.900,00
(10.455.240,00)
(1.14)
1.20.1.20.05.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.620.000,00
2.620.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
913.684.140,00
903.228.900,00
(10.455.240,00)
(1.14)
1.20.1.20.05.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
640.356.800,00
474.620.036,00
(165.736.764,00)
(25.88)
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
640.356.800,00
474.620.036,00
(165.736.764,00)
(25.88)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.20.1.20.05.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
1.20.1.20.05.02.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
916.300.000,00
898.173.805,00
(18.126.195,00)
(1.97)
4.650.000,00
2.150.000,00
(2.500.000,00)
(53.76)
Belanja Barang Dan Jasa
911.650.000,00
896.023.805,00
(15.626.195,00)
(1.71)
1.20.1.20.05.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
152.490.000,00
145.204.420,00
(7.285.580,00)
(4.77)
1.20.1.20.05.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
152.490.000,00
145.204.420,00
(7.285.580,00)
(4.77)
1.20.1.20.05.02.030.
PEMELIHARAAN ARSIP
KENDARAAN BERMOTOR
1.208.084.144,00
1.177.391.606,00
(30.692.538,00)
(2.54)
1.20.1.20.05.02.030.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.580.000,00
16.015.800,00
(564.200,00)
(3.40)
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
993.734.400,00
972.533.806,00
(21.200.594,00)
(2.13)
1.20.1.20.05.02.030.5.2.3.
Belanja Modal
197.769.744,00
188.842.000,00
(8.927.744,00)
(4.51)
1.20.1.20.05.02.031.
PEMELIHARAAN ARSIP
KEUANGAN
169.400.000,00
162.829.750,00
(6.570.250,00)
(3.87)
1.20.1.20.05.02.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
67.000.000,00
67.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
102.400.000,00
95.829.750,00
(6.570.250,00)
(6.41)
1.20.1.20.05.02.032.
PEMELIHARAAN
JARINGAN SISTEM
INFORMASI
73.021.445,00
67.503.945,00
(5.517.500,00)
(7.55)
1.20.1.20.05.02.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.850.000,00
2.850.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
70.171.445,00
64.653.945,00
(5.517.500,00)
(7.86)
1.20.1.20.05.02.040.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT RUMAH
JABATAN
243.350.000,00
240.901.000,00
(2.449.000,00)
(1.00)
1.20.1.20.05.02.040.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.02.040.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
242.250.000,00
239.801.000,00
(2.449.000,00)
(1.01)
1.20.1.20.05.02.049.
PERUBAHAN STATUS
HUKUM BARANG DAERAH
148.479.000,00
129.660.090,00
(18.818.910,00)
(12.67)
1.20.1.20.05.02.049.5.2.1.
Belanja Pegawai
52.950.000,00
46.050.000,00
(6.900.000,00)
(13.03)
1.20.1.20.05.02.049.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.529.000,00
83.610.090,00
(11.918.910,00)
(12.47)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.05.02.060.
MONITORING DAN
INVESTIGASI
PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
1.20.1.20.05.02.060.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.05.02.060.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
145.000.000,00
133.335.430,00
(11.664.570,00)
(8.04)
35.400.000,00
33.950.000,00
(1.450.000,00)
(4.09)
Belanja Barang Dan Jasa
109.600.000,00
99.385.430,00
(10.214.570,00)
(9.31)
1.20.1.20.05.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
543.113.000,00
506.327.485,00
(36.785.515,00)
(6.77)
1.20.1.20.05.05.002.
SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
221.207.000,00
194.890.000,00
(26.317.000,00)
(11.89)
1.20.1.20.05.05.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.930.000,00
23.030.000,00
(6.900.000,00)
(23.05)
1.20.1.20.05.05.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
191.277.000,00
171.860.000,00
(19.417.000,00)
(10.15)
1.20.1.20.05.05.003.
BIMBINGAN TEKNIS
IMPLEMENTASI
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
13.900.000,00
13.860.700,00
(39.300,00)
(0.28)
1.20.1.20.05.05.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.900.000,00
13.860.700,00
(39.300,00)
(0.28)
1.20.1.20.05.05.038.
BINTEK KESAMSATAN
78.542.000,00
74.397.970,00
(4.144.030,00)
(5.27)
1.20.1.20.05.05.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.370.000,00
5.370.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.05.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
73.172.000,00
69.027.970,00
(4.144.030,00)
(5.66)
1.20.1.20.05.05.042.
PEMBINAAN DAN
PELAKSANAAN BIMTEK
BAGI PENGELOLA
KEUANGAN
201.964.000,00
197.713.815,00
(4.250.185,00)
(2.10)
1.20.1.20.05.05.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.280.000,00
29.280.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
172.684.000,00
168.433.815,00
(4.250.185,00)
(2.46)
1.20.1.20.05.05.046.
BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN APBD
27.500.000,00
25.465.000,00
(2.035.000,00)
(7.40)
1.20.1.20.05.05.046.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.05.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.100.000,00
21.065.000,00
(2.035.000,00)
(8.80)
1.20.1.20.05.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
141.681.000,00
133.526.950,00
(8.154.050,00)
(5.75)
1.20.1.20.05.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
5.850.000,00
5.848.250,00
(1.750,00)
(0.02)
1.20.1.20.05.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.850.000,00
5.848.250,00
(1.750,00)
(0.02)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
18.592.000,00
16.438.100,00
(2.153.900,00)
(11.58)
1.20.1.20.05.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.592.000,00
16.438.100,00
(2.153.900,00)
(11.58)
1.20.1.20.05.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
93.109.000,00
89.466.600,00
(3.642.400,00)
(3.91)
1.20.1.20.05.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.200.000,00
9.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
83.909.000,00
80.266.600,00
(3.642.400,00)
(4.34)
1.20.1.20.05.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
24.130.000,00
21.774.000,00
(2.356.000,00)
(9.76)
1.20.1.20.05.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.650.000,00
4.300.000,00
(1.350.000,00)
(23.89)
1.20.1.20.05.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.480.000,00
17.474.000,00
(1.006.000,00)
(5.44)
1.20.1.20.05.17.
PROGRAM PENINGKATAN
DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
14.788.090.701,00
13.328.659.391,00
(1.459.431.310,00)
(9.86)
1.20.1.20.05.17.006.
PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG A P B D
765.797.000,00
642.600.750,00
(123.196.250,00)
(16.08)
1.20.1.20.05.17.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
387.248.000,00
372.180.000,00
(15.068.000,00)
(3.89)
1.20.1.20.05.17.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
378.549.000,00
270.420.750,00
(108.128.250,00)
(28.56)
1.20.1.20.05.17.007.
PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN
KDH TENTANG
PENJABARAN A P B D
767.029.500,00
651.405.400,00
(115.624.100,00)
(15.07)
1.20.1.20.05.17.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
289.290.000,00
270.750.000,00
(18.540.000,00)
(6.40)
1.20.1.20.05.17.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
477.739.500,00
380.655.400,00
(97.084.100,00)
(20.32)
1.20.1.20.05.17.008.
PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG
PERUBAHAN A P B D
639.987.500,00
504.906.300,00
(135.081.200,00)
(21.10)
1.20.1.20.05.17.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
379.290.000,00
365.580.000,00
(13.710.000,00)
(3.61)
1.20.1.20.05.17.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
260.697.500,00
139.326.300,00
(121.371.200,00)
(46.55)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.17.009.
PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN
KDH TENTANG
PENJABARAN
PERUBAHAN A P B D
975.997.000,00
887.943.900,00
(88.053.100,00)
(9.02)
1.20.1.20.05.17.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
563.860.000,00
537.048.000,00
(26.812.000,00)
(4.75)
1.20.1.20.05.17.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
412.137.000,00
350.895.900,00
(61.241.100,00)
(14.85)
1.20.1.20.05.17.010.
PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN A P B D
450.000.000,00
442.572.134,00
(7.427.866,00)
(1.65)
1.20.1.20.05.17.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
310.000.000,00
306.500.000,00
(3.500.000,00)
(1.12)
1.20.1.20.05.17.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
140.000.000,00
136.072.134,00
(3.927.866,00)
(2.80)
1.20.1.20.05.17.011.
PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN
KDH TENTANG
PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN A P B D
325.000.000,00
316.367.467,00
(8.632.533,00)
(2.65)
1.20.1.20.05.17.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
200.000.000,00
197.000.000,00
(3.000.000,00)
(1.50)
1.20.1.20.05.17.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
125.000.000,00
119.367.467,00
(5.632.533,00)
(4.50)
1.20.1.20.05.17.015.
BIMBINGAN TEKNIS
IMPLEMENTASI PAKET
REGULASI TENTANG
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
210.000.000,00
192.154.100,00
(17.845.900,00)
(8.49)
1.20.1.20.05.17.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.840.000,00
15.570.000,00
(270.000,00)
(1.70)
1.20.1.20.05.17.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
194.160.000,00
176.584.100,00
(17.575.900,00)
(9.05)
1.20.1.20.05.17.019.
INTENSIFIKASI DAN
EKSTENSIFIKASI
SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DAERAH
505.968.000,00
480.902.920,00
(25.065.080,00)
(4.95)
1.20.1.20.05.17.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
176.834.000,00
171.590.000,00
(5.244.000,00)
(2.96)
1.20.1.20.05.17.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
329.134.000,00
309.312.920,00
(19.821.080,00)
(6.02)
1.20.1.20.05.17.020.
PENATAUSAHAAN DAN
PENGENDALIAN GAJI
PEGAWAI DAERAH
358.972.000,00
344.238.270,00
(14.733.730,00)
(4.10)
1.20.1.20.05.17.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
278.880.000,00
273.810.000,00
(5.070.000,00)
(1.81)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.17.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
80.092.000,00
70.428.270,00
(9.663.730,00)
(12.06)
1.20.1.20.05.17.021.
INTENSIFIKASI DAN
EKSTENSIFIKASI
SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DI K P P D
BANTUL
714.765.000,00
687.315.670,00
(27.449.330,00)
(3.84)
1.20.1.20.05.17.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
183.655.000,00
181.013.000,00
(2.642.000,00)
(1.43)
1.20.1.20.05.17.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
531.110.000,00
506.302.670,00
(24.807.330,00)
(4.67)
1.20.1.20.05.17.022.
INTENSIFIKASI DAN
EKTENSIFIKASI
SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DI K P P D
GUNUNG KIDUL
411.616.144,00
382.814.570,00
(28.801.574,00)
(6.99)
1.20.1.20.05.17.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
104.200.000,00
98.425.000,00
(5.775.000,00)
(5.54)
1.20.1.20.05.17.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
243.752.040,00
223.239.570,00
(20.512.470,00)
(8.41)
1.20.1.20.05.17.022.5.2.3.
Belanja Modal
63.664.104,00
61.150.000,00
(2.514.104,00)
(3.94)
1.20.1.20.05.17.023.
INTENSIFIKASI DAN
EKTENSIFIKASI
SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DI K P P D
KOTA YOGYAKARTA
1.093.330.300,00
993.180.800,00
(100.149.500,00)
(9.16)
1.20.1.20.05.17.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
304.312.900,00
252.541.900,00
(51.771.000,00)
(17.01)
1.20.1.20.05.17.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
789.017.400,00
740.638.900,00
(48.378.500,00)
(6.13)
1.20.1.20.05.17.024.
INTENSIFIKASI DAN
EKTENSIFIKASI
SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DI K P P D
KULON PROGO
620.142.000,00
545.417.935,00
(74.724.065,00)
(12.04)
1.20.1.20.05.17.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
123.912.000,00
105.205.000,00
(18.707.000,00)
(15.09)
1.20.1.20.05.17.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
496.230.000,00
440.212.935,00
(56.017.065,00)
(11.28)
1.20.1.20.05.17.025.
INTENSIFIKASI DAN
EKTENSIFIKASI
SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DI K P P D
SLEMAN
1.138.450.082,00
1.047.140.900,00
(91.309.182,00)
(8.02)
1.20.1.20.05.17.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
251.500.000,00
210.268.000,00
(41.232.000,00)
(16.39)
1.20.1.20.05.17.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
886.950.082,00
836.872.900,00
(50.077.182,00)
(5.64)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.17.026.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
90.324.000,00
88.380.900,00
(1.943.100,00)
(2.15)
1.20.1.20.05.17.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.650.000,00
22.650.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.674.000,00
65.730.900,00
(1.943.100,00)
(2.87)
1.20.1.20.05.17.028.
PEMBINAAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN B L U D
84.899.000,00
80.353.090,00
(4.545.910,00)
(5.35)
1.20.1.20.05.17.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
31.425.000,00
31.425.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.474.000,00
48.928.090,00
(4.545.910,00)
(8.50)
1.20.1.20.05.17.031.
PELAYANAN
KESAMSATAN
1.801.590.000,00
1.432.737.679,00
(368.852.321,00)
(20.47)
1.20.1.20.05.17.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
58.080.000,00
58.080.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
540.419.500,00
507.078.679,00
(33.340.821,00)
(6.16)
1.20.1.20.05.17.031.5.2.3.
Belanja Modal
1.203.090.500,00
867.579.000,00
(335.511.500,00)
(27.88)
1.20.1.20.05.17.038.
PENYUSUNAN
PENGHITUNGAN DASAR
PENGENAAN P K B DAN B
BNKB
167.870.000,00
158.335.920,00
(9.534.080,00)
(5.67)
1.20.1.20.05.17.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.275.000,00
10.275.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
157.595.000,00
148.060.920,00
(9.534.080,00)
(6.04)
1.20.1.20.05.17.046.
PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN
PENDAPATAN DAERAH
553.052.000,00
536.566.017,00
(16.485.983,00)
(2.98)
1.20.1.20.05.17.046.5.2.1.
Belanja Pegawai
123.361.000,00
123.111.000,00
(250.000,00)
(0.20)
1.20.1.20.05.17.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
429.691.000,00
413.455.017,00
(16.235.983,00)
(3.77)
1.20.1.20.05.17.049.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN
DEKONSENTRASI DAN
TUGAS PEMBANTUAN
DAERAH
141.668.000,00
136.490.200,00
(5.177.800,00)
(3.65)
1.20.1.20.05.17.049.5.2.1.
Belanja Pegawai
104.500.000,00
100.200.000,00
(4.300.000,00)
(4.11)
1.20.1.20.05.17.049.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.168.000,00
36.290.200,00
(877.800,00)
(2.36)
1.20.1.20.05.17.060.
PENGESAHAN DAN
PENETAPAN DOKUMEN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
332.950.000,00
299.926.950,00
(33.023.050,00)
(9.91)
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.17.060.5.2.1.
Belanja Pegawai
209.576.000,00
204.450.000,00
(5.126.000,00)
(2.44)
1.20.1.20.05.17.060.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
123.374.000,00
95.476.950,00
(27.897.050,00)
(22.61)
1.20.1.20.05.17.061.
PENGESAHAN DAN
PENETAPAN DOKUMEN
PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN
494.995.750,00
480.907.600,00
(14.088.150,00)
(2.84)
1.20.1.20.05.17.061.5.2.1.
Belanja Pegawai
410.000.000,00
402.400.000,00
(7.600.000,00)
(1.85)
1.20.1.20.05.17.061.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.995.750,00
78.507.600,00
(6.488.150,00)
(7.63)
1.20.1.20.05.17.064.
PENGGALIAN
SUMBER-SUMBER
POTENSI PENDAPATAN
DAERAH
95.000.000,00
86.244.249,00
(8.755.751,00)
(9.21)
1.20.1.20.05.17.064.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.750.000,00
18.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.064.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
76.250.000,00
67.494.249,00
(8.755.751,00)
(11.48)
1.20.1.20.05.17.066.
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN
PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DI KPPD KOTA
YOGYAKARTA
100.000.000,00
86.582.600,00
(13.417.400,00)
(13.41)
1.20.1.20.05.17.066.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.066.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.400.000,00
84.982.600,00
(13.417.400,00)
(13.63)
1.20.1.20.05.17.067.
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN
PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DI KPPD SLEMAN
100.000.000,00
80.404.150,00
(19.595.850,00)
(19.59)
1.20.1.20.05.17.067.5.2.1.
Belanja Pegawai
450.000,00
450.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.067.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
99.550.000,00
79.954.150,00
(19.595.850,00)
(19.68)
1.20.1.20.05.17.068.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
PROGRAM GAJI PEGAWAI
DAERAH
149.999.875,00
141.697.050,00
(8.302.825,00)
(5.53)
1.20.1.20.05.17.068.5.2.1.
Belanja Pegawai
39.750.000,00
39.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.068.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
110.249.875,00
101.947.050,00
(8.302.825,00)
(7.53)
1.20.1.20.05.17.069.
PENINGKATAN
PELAYANAN SISTEM
PENERBITAN SP2D
104.982.500,00
90.729.470,00
(14.253.030,00)
(13.57)
1.20.1.20.05.17.069.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.200.000,00
17.200.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.17.069.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
87.782.500,00
73.529.470,00
(14.253.030,00)
(16.23)
1.20.1.20.05.17.070.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH
280.623.050,00
272.392.800,00
(8.230.250,00)
(2.93)
1.20.1.20.05.17.070.5.2.1.
Belanja Pegawai
237.000.000,00
230.300.000,00
(6.700.000,00)
(2.82)
1.20.1.20.05.17.070.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
43.623.050,00
42.092.800,00
(1.530.250,00)
(3.50)
1.20.1.20.05.17.072.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
PELAKSANAAN PROGRAM
SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET (SIMA)
123.674.000,00
114.237.000,00
(9.437.000,00)
(7.63)
1.20.1.20.05.17.072.5.2.1.
Belanja Pegawai
40.725.000,00
40.725.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.072.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
82.949.000,00
73.512.000,00
(9.437.000,00)
(11.37)
1.20.1.20.05.17.074.
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN
PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DI KPPD BANTUL
100.000.000,00
85.990.770,00
(14.009.230,00)
(14.00)
1.20.1.20.05.17.074.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.074.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.400.000,00
84.390.770,00
(14.009.230,00)
(14.23)
1.20.1.20.05.17.075.
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN
PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DI KPPD GUNUNG
KIDUL
100.000.000,00
94.462.300,00
(5.537.700,00)
(5.53)
1.20.1.20.05.17.075.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.075.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.200.000,00
92.662.300,00
(5.537.700,00)
(5.63)
1.20.1.20.05.17.076.
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN
PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DI KPPD KULON
PROGO
100.000.000,00
73.380.500,00
(26.619.500,00)
(26.61)
1.20.1.20.05.17.076.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.076.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.400.000,00
71.780.500,00
(26.619.500,00)
(27.05)
1.20.1.20.05.17.078.
PEMBINAAN
PENGELOLAAN PAJAK
DAERAH
400.390.000,00
385.805.220,00
(14.584.780,00)
(3.64)
1.20.1.20.05.17.078.5.2.1.
Belanja Pegawai
57.015.000,00
54.515.000,00
(2.500.000,00)
(4.38)
1.20.1.20.05.17.078.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
343.375.000,00
331.290.220,00
(12.084.780,00)
(3.51)
7
Halaman : 13
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.05.17.079.
PEMBINAAN
PENGELOLAAN RETRIBUSI
DAERAH
1.20.1.20.05.17.079.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.05.17.079.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
229.018.000,00
228.131.810,00
(886.190,00)
(0.38)
21.768.000,00
21.746.000,00
(22.000,00)
(0.10)
Belanja Barang Dan Jasa
207.250.000,00
206.385.810,00
(864.190,00)
(0.41)
1.20.1.20.05.17.080.
IMPLEMENTASI STANDAR
AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
BERBASIS ACRUAL
260.000.000,00
255.942.000,00
(4.058.000,00)
(1.56)
1.20.1.20.05.17.080.5.2.1.
Belanja Pegawai
120.060.000,00
119.260.000,00
(800.000,00)
(0.66)
1.20.1.20.05.17.080.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
139.940.000,00
136.682.000,00
(3.258.000,00)
(2.32)
1.20.1.20.05.18.
PROGRAM PEMBINAAN
DAN FASILITASI
PENGELOLAAN
KEUANGAN
KABUPATEN/KOTA
525.917.000,00
459.024.748,00
(66.892.252,00)
(12.71)
1.20.1.20.05.18.001.
EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
TENTANG A P B D
KABUPATEN/ KOTA
424.968.000,00
408.665.250,00
(16.302.750,00)
(3.83)
1.20.1.20.05.18.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
345.000.000,00
339.500.000,00
(5.500.000,00)
(1.59)
1.20.1.20.05.18.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
79.968.000,00
69.165.250,00
(10.802.750,00)
(13.50)
1.20.1.20.05.18.002.
EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN KDH
TENTANG PENJABARAN A
P B D KABUPATEN/ KOTA
100.949.000,00
50.359.498,00
(50.589.502,00)
(50.11)
1.20.1.20.05.18.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.500.000,00
0,00
(4.500.000,00)
(100.00)
1.20.1.20.05.18.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
96.449.000,00
50.359.498,00
(46.089.502,00)
(47.78)
1.20.1.20.05.20.
PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
274.001.500,00
239.327.934,00
(34.673.566,00)
(12.65)
1.20.1.20.05.20.003.
PENGENDALIAN
MANAJEMEN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN K D H
85.661.000,00
79.285.608,00
(6.375.392,00)
(7.44)
1.20.1.20.05.20.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
38.550.000,00
37.800.000,00
(750.000,00)
(1.94)
1.20.1.20.05.20.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
47.111.000,00
41.485.608,00
(5.625.392,00)
(11.94)
7
Halaman : 14
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.20.006.
TINDAK LANJUT HASIL
TEMUAN PENGAWASAN
63.340.500,00
58.911.366,00
(4.429.134,00)
(6.99)
1.20.1.20.05.20.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
45.000.000,00
41.850.000,00
(3.150.000,00)
(7.00)
1.20.1.20.05.20.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.340.500,00
17.061.366,00
(1.279.134,00)
(6.97)
1.20.1.20.05.20.013.
TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI
125.000.000,00
101.130.960,00
(23.869.040,00)
(19.09)
1.20.1.20.05.20.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
55.900.000,00
51.300.000,00
(4.600.000,00)
(8.22)
1.20.1.20.05.20.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
69.100.000,00
49.830.960,00
(19.269.040,00)
(27.88)
1.20.1.20.05.23.
PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
153.525.000,00
125.622.500,00
(27.902.500,00)
(18.17)
1.20.1.20.05.23.005.
PENGELOLAAN DATA DAN
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI
153.525.000,00
125.622.500,00
(27.902.500,00)
(18.17)
1.20.1.20.05.23.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.803.000,00
4.575.000,00
(3.228.000,00)
(41.36)
1.20.1.20.05.23.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
135.852.000,00
111.177.500,00
(24.674.500,00)
(18.16)
1.20.1.20.05.23.005.5.2.3.
Belanja Modal
9.870.000,00
9.870.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.36.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
812.776.100,00
743.346.700,00
(69.429.400,00)
(8.54)
1.20.1.20.05.36.011.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
812.776.100,00
743.346.700,00
(69.429.400,00)
(8.54)
1.20.1.20.05.36.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
447.160.000,00
424.375.000,00
(22.785.000,00)
(5.09)
1.20.1.20.05.36.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
365.616.100,00
318.971.700,00
(46.644.400,00)
(12.75)
1.20.1.20.05.39.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
INVESTASI DAN ASET
DAERAH
12.138.015.000,00
12.030.321.500,00
(107.693.500,00)
(0.88)
1.20.1.20.05.39.001.
PENINGKATAN STATUS
ATAS HAK TANAH
11.513.345.000,00
11.484.954.660,00
(28.390.340,00)
(0.24)
1.20.1.20.05.39.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.750.000,00
36.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.39.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.477.000,00
39.531.660,00
(26.945.340,00)
(40.53)
1.20.1.20.05.39.001.5.2.3.
Belanja Modal
11.410.118.000,00
11.408.673.000,00
(1.445.000,00)
(0.01)
7
Halaman : 15
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.39.002.
PENINGKATAN
MANAJEMEN ASET /
BARANG DAERAH
280.396.000,00
249.712.360,00
(30.683.640,00)
(10.94)
1.20.1.20.05.39.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
207.800.000,00
196.200.000,00
(11.600.000,00)
(5.58)
1.20.1.20.05.39.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
72.596.000,00
53.512.360,00
(19.083.640,00)
(26.28)
1.20.1.20.05.39.003.
PENATAUSAHAAN
BARANG MILIK DAERAH
344.274.000,00
295.654.480,00
(48.619.520,00)
(14.12)
1.20.1.20.05.39.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
89.000.000,00
63.155.000,00
(25.845.000,00)
(29.03)
1.20.1.20.05.39.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
255.274.000,00
232.499.480,00
(22.774.520,00)
(8.92)
1.20.1.20.05.40.
PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN BADAN
USAHA MILIK DAERAH
DAN LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO
534.468.000,00
475.866.150,00
(58.601.850,00)
(10.96)
1.20.1.20.05.40.001.
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
MANAJEMEN BUMD DAN
BUKP
323.559.000,00
317.134.650,00
(6.424.350,00)
(1.98)
1.20.1.20.05.40.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
175.750.000,00
171.950.000,00
(3.800.000,00)
(2.16)
1.20.1.20.05.40.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
147.809.000,00
145.184.650,00
(2.624.350,00)
(1.77)
1.20.1.20.05.40.002.
PEMBINAAN BUKP
210.909.000,00
158.731.500,00
(52.177.500,00)
(24.73)
1.20.1.20.05.40.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
166.725.000,00
115.125.000,00
(51.600.000,00)
(30.94)
1.20.1.20.05.40.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.184.000,00
43.606.500,00
(577.500,00)
(1.30)
120.854.996.650,00
113.423.335.786,00
(7.431.660.864,00)
(6.14)
1.159.704.126.100,00
1.280.574.869.464,00
120.870.743.363,45
10.42
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
:
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.20.1.20.05.4.
Pendapatan
1.280.559.122.750,00
1.393.998.205.250,00
113.439.082.499,45
8.85
1.20.1.20.05.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.280.559.122.750,00
1.393.998.205.250,00
113.439.082.499,45
8.85
1.20.1.20.05.4.1.1.
Pajak Daerah
1.202.117.342.494,00
1.291.664.420.808,00
89.547.078.314,00
7.44 Berdasarkan
Perda No 3
Th 2011,
Pajak
Daerah
1.20.1.20.05.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
106.472.800,00
113.240.800,00
6.768.000,00
6.35 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
1.20.1.20.05.4.1.3.
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
48.063.944.818,00
48.247.880.494,00
183.935.675,38
0.38 Berdasarkan
Perda No 4
Th 2005,
Penyertaan
Modal BPD
1.20.1.20.05.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
30.271.362.638,00
53.972.663.148,00
23.701.300.510,07
78.29 Berdasarkan
Perda No 15
Th 2011,
Lain-Lain
PAD yg Sah
1.280.559.122.750,00
1.393.998.205.250,00
113.439.082.499,45
8.85
120.854.996.650,00
113.423.335.786,00
(7.431.660.864,00)
(6.14)
59.401.285.547,00
56.909.860.155,00
(2.491.425.392,00)
(4.19)
JUMLAH PENDAPATAN
1.20.1.20.05.5.
BELANJA
1.20.1.20.05.5.1.
Belanja Tidak Langsung
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.5.1.1.
Belanja Pegawai
59.401.285.547,00
56.909.860.155,00
(2.491.425.392,00)
(4.19)
1.20.1.20.05.5.2.
BELANJA LANGSUNG
61.453.711.103,00
56.513.475.631,00
(4.940.235.472,00)
(8.03)
1.20.1.20.05.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
6.312.604.600,00
5.076.936.994,00
(1.235.667.606,00)
(19.57)
1.20.1.20.05.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
22.345.000,00
20.480.821,00
(1.864.179,00)
(8.34)
1.20.1.20.05.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.345.000,00
20.480.821,00
(1.864.179,00)
(8.34)
1.20.1.20.05.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
1.586.148.700,00
1.401.536.814,00
(184.611.886,00)
(11.63)
1.20.1.20.05.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.586.148.700,00
1.401.536.814,00
(184.611.886,00)
(11.63)
1.20.1.20.05.01.005.
PENYEDIAAN JASA
JAMINAN BARANG MILIK
DAERAH
815.000.000,00
8.244.000,00
(806.756.000,00)
(98.98)
1.20.1.20.05.01.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.000.000,00
2.700.000,00
(2.300.000,00)
(46.00)
1.20.1.20.05.01.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
810.000.000,00
5.544.000,00
(804.456.000,00)
(99.31)
1.20.1.20.05.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
24.560.100,00
18.513.100,00
(6.047.000,00)
(24.62)
1.20.1.20.05.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.560.100,00
18.513.100,00
(6.047.000,00)
(24.62)
1.20.1.20.05.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
193.200.000,00
190.965.000,00
(2.235.000,00)
(1.15)
1.20.1.20.05.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
193.200.000,00
190.965.000,00
(2.235.000,00)
(1.15)
1.20.1.20.05.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
671.039.000,00
626.793.450,00
(44.245.550,00)
(6.59)
1.20.1.20.05.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
870.000,00
870.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
670.169.000,00
625.923.450,00
(44.245.550,00)
(6.60)
1.20.1.20.05.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
364.027.000,00
354.717.100,00
(9.309.900,00)
(2.55)
1.20.1.20.05.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
364.027.000,00
354.717.100,00
(9.309.900,00)
(2.55)
1.20.1.20.05.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
360.800.000,00
349.114.185,00
(11.685.815,00)
(3.23)
1.20.1.20.05.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
360.800.000,00
349.114.185,00
(11.685.815,00)
(3.23)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
100.200.000,00
98.845.700,00
(1.354.300,00)
(1.35)
1.20.1.20.05.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
100.200.000,00
98.845.700,00
(1.354.300,00)
(1.35)
1.20.1.20.05.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
58.946.000,00
56.230.800,00
(2.715.200,00)
(4.60)
1.20.1.20.05.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
55.231.600,00
52.530.800,00
(2.700.800,00)
(4.88)
1.20.1.20.05.01.014.5.2.3.
Belanja Modal
3.714.400,00
3.700.000,00
(14.400,00)
(0.38)
1.20.1.20.05.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
66.455.000,00
63.001.900,00
(3.453.100,00)
(5.19)
1.20.1.20.05.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.886.000,00
46.784.000,00
(3.102.000,00)
(6.21)
1.20.1.20.05.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
16.569.000,00
16.217.900,00
(351.100,00)
(2.11)
1.20.1.20.05.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
125.905.000,00
119.405.000,00
(6.500.000,00)
(5.16)
1.20.1.20.05.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
125.905.000,00
119.405.000,00
(6.500.000,00)
(5.16)
1.20.1.20.05.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
1.174.351.000,00
1.050.939.780,00
(123.411.220,00)
(10.50)
1.20.1.20.05.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.174.351.000,00
1.050.939.780,00
(123.411.220,00)
(10.50)
1.20.1.20.05.01.021.
PENYEDIAAN JASA
ADMINSTRASI
KEPEGAWAIAN
9.900.000,00
9.600.000,00
(300.000,00)
(3.03)
1.20.1.20.05.01.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.900.000,00
9.600.000,00
(300.000,00)
(3.03)
1.20.1.20.05.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
729.287.800,00
699.508.214,00
(29.779.586,00)
(4.08)
1.20.1.20.05.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.640.000,00
4.050.000,00
(1.590.000,00)
(28.19)
1.20.1.20.05.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
723.647.800,00
695.458.214,00
(28.189.586,00)
(3.89)
1.20.1.20.05.01.026.
PENYEDIAAN RETRIBUSI
SAMPAH
10.440.000,00
9.041.130,00
(1.398.870,00)
(13.39)
1.20.1.20.05.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.440.000,00
9.041.130,00
(1.398.870,00)
(13.39)
1.20.1.20.05.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
25.229.519.202,00
23.394.515.279,00
(1.835.003.923,00)
(7.27)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.02.003.
PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR
12.888.064.000,00
12.805.181.560,00
(82.882.440,00)
(0.64)
1.20.1.20.05.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
12.888.064.000,00
12.805.181.560,00
(82.882.440,00)
(0.64)
1.20.1.20.05.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
788.980.000,00
758.867.000,00
(30.113.000,00)
(3.81)
1.20.1.20.05.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
788.980.000,00
758.867.000,00
(30.113.000,00)
(3.81)
1.20.1.20.05.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
1.122.749.300,00
1.096.126.400,00
(26.622.900,00)
(2.37)
1.20.1.20.05.02.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
870.000,00
0,00
(870.000,00)
(100.00)
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.121.879.300,00
1.096.126.400,00
(25.752.900,00)
(2.29)
1.20.1.20.05.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
1.991.498.750,00
1.852.046.000,00
(139.452.750,00)
(7.00)
1.20.1.20.05.02.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.000.000,00
63.360.000,00
(2.640.000,00)
(4.00)
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
1.925.498.750,00
1.788.686.000,00
(136.812.750,00)
(7.10)
1.20.1.20.05.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
1.592.906.000,00
514.668.000,00
(1.078.238.000,00)
(67.68)
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
1.592.906.000,00
514.668.000,00
(1.078.238.000,00)
(67.68)
1.20.1.20.05.02.011.
D E D PEMBANGUNAN
GEDUNG KANTOR
1.710.000.000,00
1.513.026.000,00
(196.974.000,00)
(11.51)
1.20.1.20.05.02.011.5.2.3.
Belanja Modal
1.710.000.000,00
1.513.026.000,00
(196.974.000,00)
(11.51)
1.20.1.20.05.02.021.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA RUMAH
DINAS
522.535.623,00
519.131.337,00
(3.404.286,00)
(0.65)
1.20.1.20.05.02.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
522.535.623,00
519.131.337,00
(3.404.286,00)
(0.65)
1.20.1.20.05.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
916.304.140,00
905.848.900,00
(10.455.240,00)
(1.14)
1.20.1.20.05.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.620.000,00
2.620.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
913.684.140,00
903.228.900,00
(10.455.240,00)
(1.14)
1.20.1.20.05.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
640.356.800,00
474.620.036,00
(165.736.764,00)
(25.88)
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
640.356.800,00
474.620.036,00
(165.736.764,00)
(25.88)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.20.1.20.05.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
1.20.1.20.05.02.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
916.300.000,00
898.173.805,00
(18.126.195,00)
(1.97)
4.650.000,00
2.150.000,00
(2.500.000,00)
(53.76)
Belanja Barang Dan Jasa
911.650.000,00
896.023.805,00
(15.626.195,00)
(1.71)
1.20.1.20.05.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
152.490.000,00
145.204.420,00
(7.285.580,00)
(4.77)
1.20.1.20.05.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
152.490.000,00
145.204.420,00
(7.285.580,00)
(4.77)
1.20.1.20.05.02.030.
PEMELIHARAAN ARSIP
KENDARAAN BERMOTOR
1.208.084.144,00
1.177.391.606,00
(30.692.538,00)
(2.54)
1.20.1.20.05.02.030.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.580.000,00
16.015.800,00
(564.200,00)
(3.40)
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
993.734.400,00
972.533.806,00
(21.200.594,00)
(2.13)
1.20.1.20.05.02.030.5.2.3.
Belanja Modal
197.769.744,00
188.842.000,00
(8.927.744,00)
(4.51)
1.20.1.20.05.02.031.
PEMELIHARAAN ARSIP
KEUANGAN
169.400.000,00
162.829.750,00
(6.570.250,00)
(3.87)
1.20.1.20.05.02.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
67.000.000,00
67.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
102.400.000,00
95.829.750,00
(6.570.250,00)
(6.41)
1.20.1.20.05.02.032.
PEMELIHARAAN
JARINGAN SISTEM
INFORMASI
73.021.445,00
67.503.945,00
(5.517.500,00)
(7.55)
1.20.1.20.05.02.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.850.000,00
2.850.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
70.171.445,00
64.653.945,00
(5.517.500,00)
(7.86)
1.20.1.20.05.02.040.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT RUMAH
JABATAN
243.350.000,00
240.901.000,00
(2.449.000,00)
(1.00)
1.20.1.20.05.02.040.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.02.040.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
242.250.000,00
239.801.000,00
(2.449.000,00)
(1.01)
1.20.1.20.05.02.049.
PERUBAHAN STATUS
HUKUM BARANG DAERAH
148.479.000,00
129.660.090,00
(18.818.910,00)
(12.67)
1.20.1.20.05.02.049.5.2.1.
Belanja Pegawai
52.950.000,00
46.050.000,00
(6.900.000,00)
(13.03)
1.20.1.20.05.02.049.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.529.000,00
83.610.090,00
(11.918.910,00)
(12.47)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.05.02.060.
MONITORING DAN
INVESTIGASI
PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
1.20.1.20.05.02.060.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.05.02.060.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
145.000.000,00
133.335.430,00
(11.664.570,00)
(8.04)
35.400.000,00
33.950.000,00
(1.450.000,00)
(4.09)
Belanja Barang Dan Jasa
109.600.000,00
99.385.430,00
(10.214.570,00)
(9.31)
1.20.1.20.05.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
543.113.000,00
506.327.485,00
(36.785.515,00)
(6.77)
1.20.1.20.05.05.002.
SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
221.207.000,00
194.890.000,00
(26.317.000,00)
(11.89)
1.20.1.20.05.05.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.930.000,00
23.030.000,00
(6.900.000,00)
(23.05)
1.20.1.20.05.05.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
191.277.000,00
171.860.000,00
(19.417.000,00)
(10.15)
1.20.1.20.05.05.003.
BIMBINGAN TEKNIS
IMPLEMENTASI
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
13.900.000,00
13.860.700,00
(39.300,00)
(0.28)
1.20.1.20.05.05.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.900.000,00
13.860.700,00
(39.300,00)
(0.28)
1.20.1.20.05.05.038.
BINTEK KESAMSATAN
78.542.000,00
74.397.970,00
(4.144.030,00)
(5.27)
1.20.1.20.05.05.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.370.000,00
5.370.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.05.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
73.172.000,00
69.027.970,00
(4.144.030,00)
(5.66)
1.20.1.20.05.05.042.
PEMBINAAN DAN
PELAKSANAAN BIMTEK
BAGI PENGELOLA
KEUANGAN
201.964.000,00
197.713.815,00
(4.250.185,00)
(2.10)
1.20.1.20.05.05.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.280.000,00
29.280.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
172.684.000,00
168.433.815,00
(4.250.185,00)
(2.46)
1.20.1.20.05.05.046.
BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN APBD
27.500.000,00
25.465.000,00
(2.035.000,00)
(7.40)
1.20.1.20.05.05.046.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.05.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.100.000,00
21.065.000,00
(2.035.000,00)
(8.80)
1.20.1.20.05.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
141.681.000,00
133.526.950,00
(8.154.050,00)
(5.75)
1.20.1.20.05.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
5.850.000,00
5.848.250,00
(1.750,00)
(0.02)
1.20.1.20.05.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.850.000,00
5.848.250,00
(1.750,00)
(0.02)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
18.592.000,00
16.438.100,00
(2.153.900,00)
(11.58)
1.20.1.20.05.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.592.000,00
16.438.100,00
(2.153.900,00)
(11.58)
1.20.1.20.05.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
93.109.000,00
89.466.600,00
(3.642.400,00)
(3.91)
1.20.1.20.05.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.200.000,00
9.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
83.909.000,00
80.266.600,00
(3.642.400,00)
(4.34)
1.20.1.20.05.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
24.130.000,00
21.774.000,00
(2.356.000,00)
(9.76)
1.20.1.20.05.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.650.000,00
4.300.000,00
(1.350.000,00)
(23.89)
1.20.1.20.05.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.480.000,00
17.474.000,00
(1.006.000,00)
(5.44)
1.20.1.20.05.17.
PROGRAM PENINGKATAN
DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
14.788.090.701,00
13.328.659.391,00
(1.459.431.310,00)
(9.86)
1.20.1.20.05.17.006.
PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG A P B D
765.797.000,00
642.600.750,00
(123.196.250,00)
(16.08)
1.20.1.20.05.17.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
387.248.000,00
372.180.000,00
(15.068.000,00)
(3.89)
1.20.1.20.05.17.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
378.549.000,00
270.420.750,00
(108.128.250,00)
(28.56)
1.20.1.20.05.17.007.
PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN
KDH TENTANG
PENJABARAN A P B D
767.029.500,00
651.405.400,00
(115.624.100,00)
(15.07)
1.20.1.20.05.17.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
289.290.000,00
270.750.000,00
(18.540.000,00)
(6.40)
1.20.1.20.05.17.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
477.739.500,00
380.655.400,00
(97.084.100,00)
(20.32)
1.20.1.20.05.17.008.
PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG
PERUBAHAN A P B D
639.987.500,00
504.906.300,00
(135.081.200,00)
(21.10)
1.20.1.20.05.17.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
379.290.000,00
365.580.000,00
(13.710.000,00)
(3.61)
1.20.1.20.05.17.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
260.697.500,00
139.326.300,00
(121.371.200,00)
(46.55)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.17.009.
PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN
KDH TENTANG
PENJABARAN
PERUBAHAN A P B D
975.997.000,00
887.943.900,00
(88.053.100,00)
(9.02)
1.20.1.20.05.17.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
563.860.000,00
537.048.000,00
(26.812.000,00)
(4.75)
1.20.1.20.05.17.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
412.137.000,00
350.895.900,00
(61.241.100,00)
(14.85)
1.20.1.20.05.17.010.
PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN A P B D
450.000.000,00
442.572.134,00
(7.427.866,00)
(1.65)
1.20.1.20.05.17.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
310.000.000,00
306.500.000,00
(3.500.000,00)
(1.12)
1.20.1.20.05.17.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
140.000.000,00
136.072.134,00
(3.927.866,00)
(2.80)
1.20.1.20.05.17.011.
PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN
KDH TENTANG
PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN A P B D
325.000.000,00
316.367.467,00
(8.632.533,00)
(2.65)
1.20.1.20.05.17.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
200.000.000,00
197.000.000,00
(3.000.000,00)
(1.50)
1.20.1.20.05.17.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
125.000.000,00
119.367.467,00
(5.632.533,00)
(4.50)
1.20.1.20.05.17.015.
BIMBINGAN TEKNIS
IMPLEMENTASI PAKET
REGULASI TENTANG
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
210.000.000,00
192.154.100,00
(17.845.900,00)
(8.49)
1.20.1.20.05.17.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.840.000,00
15.570.000,00
(270.000,00)
(1.70)
1.20.1.20.05.17.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
194.160.000,00
176.584.100,00
(17.575.900,00)
(9.05)
1.20.1.20.05.17.019.
INTENSIFIKASI DAN
EKSTENSIFIKASI
SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DAERAH
505.968.000,00
480.902.920,00
(25.065.080,00)
(4.95)
1.20.1.20.05.17.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
176.834.000,00
171.590.000,00
(5.244.000,00)
(2.96)
1.20.1.20.05.17.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
329.134.000,00
309.312.920,00
(19.821.080,00)
(6.02)
1.20.1.20.05.17.020.
PENATAUSAHAAN DAN
PENGENDALIAN GAJI
PEGAWAI DAERAH
358.972.000,00
344.238.270,00
(14.733.730,00)
(4.10)
1.20.1.20.05.17.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
278.880.000,00
273.810.000,00
(5.070.000,00)
(1.81)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.17.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
80.092.000,00
70.428.270,00
(9.663.730,00)
(12.06)
1.20.1.20.05.17.021.
INTENSIFIKASI DAN
EKSTENSIFIKASI
SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DI K P P D
BANTUL
714.765.000,00
687.315.670,00
(27.449.330,00)
(3.84)
1.20.1.20.05.17.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
183.655.000,00
181.013.000,00
(2.642.000,00)
(1.43)
1.20.1.20.05.17.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
531.110.000,00
506.302.670,00
(24.807.330,00)
(4.67)
1.20.1.20.05.17.022.
INTENSIFIKASI DAN
EKTENSIFIKASI
SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DI K P P D
GUNUNG KIDUL
411.616.144,00
382.814.570,00
(28.801.574,00)
(6.99)
1.20.1.20.05.17.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
104.200.000,00
98.425.000,00
(5.775.000,00)
(5.54)
1.20.1.20.05.17.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
243.752.040,00
223.239.570,00
(20.512.470,00)
(8.41)
1.20.1.20.05.17.022.5.2.3.
Belanja Modal
63.664.104,00
61.150.000,00
(2.514.104,00)
(3.94)
1.20.1.20.05.17.023.
INTENSIFIKASI DAN
EKTENSIFIKASI
SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DI K P P D
KOTA YOGYAKARTA
1.093.330.300,00
993.180.800,00
(100.149.500,00)
(9.16)
1.20.1.20.05.17.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
304.312.900,00
252.541.900,00
(51.771.000,00)
(17.01)
1.20.1.20.05.17.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
789.017.400,00
740.638.900,00
(48.378.500,00)
(6.13)
1.20.1.20.05.17.024.
INTENSIFIKASI DAN
EKTENSIFIKASI
SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DI K P P D
KULON PROGO
620.142.000,00
545.417.935,00
(74.724.065,00)
(12.04)
1.20.1.20.05.17.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
123.912.000,00
105.205.000,00
(18.707.000,00)
(15.09)
1.20.1.20.05.17.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
496.230.000,00
440.212.935,00
(56.017.065,00)
(11.28)
1.20.1.20.05.17.025.
INTENSIFIKASI DAN
EKTENSIFIKASI
SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DI K P P D
SLEMAN
1.138.450.082,00
1.047.140.900,00
(91.309.182,00)
(8.02)
1.20.1.20.05.17.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
251.500.000,00
210.268.000,00
(41.232.000,00)
(16.39)
1.20.1.20.05.17.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
886.950.082,00
836.872.900,00
(50.077.182,00)
(5.64)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.17.026.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
90.324.000,00
88.380.900,00
(1.943.100,00)
(2.15)
1.20.1.20.05.17.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.650.000,00
22.650.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.674.000,00
65.730.900,00
(1.943.100,00)
(2.87)
1.20.1.20.05.17.028.
PEMBINAAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN B L U D
84.899.000,00
80.353.090,00
(4.545.910,00)
(5.35)
1.20.1.20.05.17.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
31.425.000,00
31.425.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.474.000,00
48.928.090,00
(4.545.910,00)
(8.50)
1.20.1.20.05.17.031.
PELAYANAN
KESAMSATAN
1.801.590.000,00
1.432.737.679,00
(368.852.321,00)
(20.47)
1.20.1.20.05.17.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
58.080.000,00
58.080.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
540.419.500,00
507.078.679,00
(33.340.821,00)
(6.16)
1.20.1.20.05.17.031.5.2.3.
Belanja Modal
1.203.090.500,00
867.579.000,00
(335.511.500,00)
(27.88)
1.20.1.20.05.17.038.
PENYUSUNAN
PENGHITUNGAN DASAR
PENGENAAN P K B DAN B
BNKB
167.870.000,00
158.335.920,00
(9.534.080,00)
(5.67)
1.20.1.20.05.17.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.275.000,00
10.275.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
157.595.000,00
148.060.920,00
(9.534.080,00)
(6.04)
1.20.1.20.05.17.046.
PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN
PENDAPATAN DAERAH
553.052.000,00
536.566.017,00
(16.485.983,00)
(2.98)
1.20.1.20.05.17.046.5.2.1.
Belanja Pegawai
123.361.000,00
123.111.000,00
(250.000,00)
(0.20)
1.20.1.20.05.17.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
429.691.000,00
413.455.017,00
(16.235.983,00)
(3.77)
1.20.1.20.05.17.049.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN
DEKONSENTRASI DAN
TUGAS PEMBANTUAN
DAERAH
141.668.000,00
136.490.200,00
(5.177.800,00)
(3.65)
1.20.1.20.05.17.049.5.2.1.
Belanja Pegawai
104.500.000,00
100.200.000,00
(4.300.000,00)
(4.11)
1.20.1.20.05.17.049.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.168.000,00
36.290.200,00
(877.800,00)
(2.36)
1.20.1.20.05.17.060.
PENGESAHAN DAN
PENETAPAN DOKUMEN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
332.950.000,00
299.926.950,00
(33.023.050,00)
(9.91)
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.17.060.5.2.1.
Belanja Pegawai
209.576.000,00
204.450.000,00
(5.126.000,00)
(2.44)
1.20.1.20.05.17.060.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
123.374.000,00
95.476.950,00
(27.897.050,00)
(22.61)
1.20.1.20.05.17.061.
PENGESAHAN DAN
PENETAPAN DOKUMEN
PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN
494.995.750,00
480.907.600,00
(14.088.150,00)
(2.84)
1.20.1.20.05.17.061.5.2.1.
Belanja Pegawai
410.000.000,00
402.400.000,00
(7.600.000,00)
(1.85)
1.20.1.20.05.17.061.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.995.750,00
78.507.600,00
(6.488.150,00)
(7.63)
1.20.1.20.05.17.064.
PENGGALIAN
SUMBER-SUMBER
POTENSI PENDAPATAN
DAERAH
95.000.000,00
86.244.249,00
(8.755.751,00)
(9.21)
1.20.1.20.05.17.064.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.750.000,00
18.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.064.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
76.250.000,00
67.494.249,00
(8.755.751,00)
(11.48)
1.20.1.20.05.17.066.
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN
PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DI KPPD KOTA
YOGYAKARTA
100.000.000,00
86.582.600,00
(13.417.400,00)
(13.41)
1.20.1.20.05.17.066.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.066.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.400.000,00
84.982.600,00
(13.417.400,00)
(13.63)
1.20.1.20.05.17.067.
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN
PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DI KPPD SLEMAN
100.000.000,00
80.404.150,00
(19.595.850,00)
(19.59)
1.20.1.20.05.17.067.5.2.1.
Belanja Pegawai
450.000,00
450.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.067.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
99.550.000,00
79.954.150,00
(19.595.850,00)
(19.68)
1.20.1.20.05.17.068.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
PROGRAM GAJI PEGAWAI
DAERAH
149.999.875,00
141.697.050,00
(8.302.825,00)
(5.53)
1.20.1.20.05.17.068.5.2.1.
Belanja Pegawai
39.750.000,00
39.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.068.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
110.249.875,00
101.947.050,00
(8.302.825,00)
(7.53)
1.20.1.20.05.17.069.
PENINGKATAN
PELAYANAN SISTEM
PENERBITAN SP2D
104.982.500,00
90.729.470,00
(14.253.030,00)
(13.57)
1.20.1.20.05.17.069.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.200.000,00
17.200.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.17.069.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
87.782.500,00
73.529.470,00
(14.253.030,00)
(16.23)
1.20.1.20.05.17.070.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH
280.623.050,00
272.392.800,00
(8.230.250,00)
(2.93)
1.20.1.20.05.17.070.5.2.1.
Belanja Pegawai
237.000.000,00
230.300.000,00
(6.700.000,00)
(2.82)
1.20.1.20.05.17.070.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
43.623.050,00
42.092.800,00
(1.530.250,00)
(3.50)
1.20.1.20.05.17.072.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
PELAKSANAAN PROGRAM
SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET (SIMA)
123.674.000,00
114.237.000,00
(9.437.000,00)
(7.63)
1.20.1.20.05.17.072.5.2.1.
Belanja Pegawai
40.725.000,00
40.725.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.072.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
82.949.000,00
73.512.000,00
(9.437.000,00)
(11.37)
1.20.1.20.05.17.074.
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN
PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DI KPPD BANTUL
100.000.000,00
85.990.770,00
(14.009.230,00)
(14.00)
1.20.1.20.05.17.074.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.074.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.400.000,00
84.390.770,00
(14.009.230,00)
(14.23)
1.20.1.20.05.17.075.
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN
PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DI KPPD GUNUNG
KIDUL
100.000.000,00
94.462.300,00
(5.537.700,00)
(5.53)
1.20.1.20.05.17.075.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.075.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.200.000,00
92.662.300,00
(5.537.700,00)
(5.63)
1.20.1.20.05.17.076.
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN
PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DI KPPD KULON
PROGO
100.000.000,00
73.380.500,00
(26.619.500,00)
(26.61)
1.20.1.20.05.17.076.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.17.076.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.400.000,00
71.780.500,00
(26.619.500,00)
(27.05)
1.20.1.20.05.17.078.
PEMBINAAN
PENGELOLAAN PAJAK
DAERAH
400.390.000,00
385.805.220,00
(14.584.780,00)
(3.64)
1.20.1.20.05.17.078.5.2.1.
Belanja Pegawai
57.015.000,00
54.515.000,00
(2.500.000,00)
(4.38)
1.20.1.20.05.17.078.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
343.375.000,00
331.290.220,00
(12.084.780,00)
(3.51)
7
Halaman : 13
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.05.17.079.
PEMBINAAN
PENGELOLAAN RETRIBUSI
DAERAH
1.20.1.20.05.17.079.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.05.17.079.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
229.018.000,00
228.131.810,00
(886.190,00)
(0.38)
21.768.000,00
21.746.000,00
(22.000,00)
(0.10)
Belanja Barang Dan Jasa
207.250.000,00
206.385.810,00
(864.190,00)
(0.41)
1.20.1.20.05.17.080.
IMPLEMENTASI STANDAR
AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
BERBASIS ACRUAL
260.000.000,00
255.942.000,00
(4.058.000,00)
(1.56)
1.20.1.20.05.17.080.5.2.1.
Belanja Pegawai
120.060.000,00
119.260.000,00
(800.000,00)
(0.66)
1.20.1.20.05.17.080.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
139.940.000,00
136.682.000,00
(3.258.000,00)
(2.32)
1.20.1.20.05.18.
PROGRAM PEMBINAAN
DAN FASILITASI
PENGELOLAAN
KEUANGAN
KABUPATEN/KOTA
525.917.000,00
459.024.748,00
(66.892.252,00)
(12.71)
1.20.1.20.05.18.001.
EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
TENTANG A P B D
KABUPATEN/ KOTA
424.968.000,00
408.665.250,00
(16.302.750,00)
(3.83)
1.20.1.20.05.18.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
345.000.000,00
339.500.000,00
(5.500.000,00)
(1.59)
1.20.1.20.05.18.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
79.968.000,00
69.165.250,00
(10.802.750,00)
(13.50)
1.20.1.20.05.18.002.
EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN KDH
TENTANG PENJABARAN A
P B D KABUPATEN/ KOTA
100.949.000,00
50.359.498,00
(50.589.502,00)
(50.11)
1.20.1.20.05.18.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.500.000,00
0,00
(4.500.000,00)
(100.00)
1.20.1.20.05.18.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
96.449.000,00
50.359.498,00
(46.089.502,00)
(47.78)
1.20.1.20.05.20.
PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
274.001.500,00
239.327.934,00
(34.673.566,00)
(12.65)
1.20.1.20.05.20.003.
PENGENDALIAN
MANAJEMEN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN K D H
85.661.000,00
79.285.608,00
(6.375.392,00)
(7.44)
1.20.1.20.05.20.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
38.550.000,00
37.800.000,00
(750.000,00)
(1.94)
1.20.1.20.05.20.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
47.111.000,00
41.485.608,00
(5.625.392,00)
(11.94)
7
Halaman : 14
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.20.006.
TINDAK LANJUT HASIL
TEMUAN PENGAWASAN
63.340.500,00
58.911.366,00
(4.429.134,00)
(6.99)
1.20.1.20.05.20.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
45.000.000,00
41.850.000,00
(3.150.000,00)
(7.00)
1.20.1.20.05.20.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.340.500,00
17.061.366,00
(1.279.134,00)
(6.97)
1.20.1.20.05.20.013.
TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI
125.000.000,00
101.130.960,00
(23.869.040,00)
(19.09)
1.20.1.20.05.20.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
55.900.000,00
51.300.000,00
(4.600.000,00)
(8.22)
1.20.1.20.05.20.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
69.100.000,00
49.830.960,00
(19.269.040,00)
(27.88)
1.20.1.20.05.23.
PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
153.525.000,00
125.622.500,00
(27.902.500,00)
(18.17)
1.20.1.20.05.23.005.
PENGELOLAAN DATA DAN
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI
153.525.000,00
125.622.500,00
(27.902.500,00)
(18.17)
1.20.1.20.05.23.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.803.000,00
4.575.000,00
(3.228.000,00)
(41.36)
1.20.1.20.05.23.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
135.852.000,00
111.177.500,00
(24.674.500,00)
(18.16)
1.20.1.20.05.23.005.5.2.3.
Belanja Modal
9.870.000,00
9.870.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.36.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
812.776.100,00
743.346.700,00
(69.429.400,00)
(8.54)
1.20.1.20.05.36.011.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
812.776.100,00
743.346.700,00
(69.429.400,00)
(8.54)
1.20.1.20.05.36.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
447.160.000,00
424.375.000,00
(22.785.000,00)
(5.09)
1.20.1.20.05.36.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
365.616.100,00
318.971.700,00
(46.644.400,00)
(12.75)
1.20.1.20.05.39.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
INVESTASI DAN ASET
DAERAH
12.138.015.000,00
12.030.321.500,00
(107.693.500,00)
(0.88)
1.20.1.20.05.39.001.
PENINGKATAN STATUS
ATAS HAK TANAH
11.513.345.000,00
11.484.954.660,00
(28.390.340,00)
(0.24)
1.20.1.20.05.39.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.750.000,00
36.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.05.39.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.477.000,00
39.531.660,00
(26.945.340,00)
(40.53)
1.20.1.20.05.39.001.5.2.3.
Belanja Modal
11.410.118.000,00
11.408.673.000,00
(1.445.000,00)
(0.01)
7
Halaman : 15
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.05.39.002.
PENINGKATAN
MANAJEMEN ASET /
BARANG DAERAH
280.396.000,00
249.712.360,00
(30.683.640,00)
(10.94)
1.20.1.20.05.39.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
207.800.000,00
196.200.000,00
(11.600.000,00)
(5.58)
1.20.1.20.05.39.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
72.596.000,00
53.512.360,00
(19.083.640,00)
(26.28)
1.20.1.20.05.39.003.
PENATAUSAHAAN
BARANG MILIK DAERAH
344.274.000,00
295.654.480,00
(48.619.520,00)
(14.12)
1.20.1.20.05.39.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
89.000.000,00
63.155.000,00
(25.845.000,00)
(29.03)
1.20.1.20.05.39.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
255.274.000,00
232.499.480,00
(22.774.520,00)
(8.92)
1.20.1.20.05.40.
PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN BADAN
USAHA MILIK DAERAH
DAN LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO
534.468.000,00
475.866.150,00
(58.601.850,00)
(10.96)
1.20.1.20.05.40.001.
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
MANAJEMEN BUMD DAN
BUKP
323.559.000,00
317.134.650,00
(6.424.350,00)
(1.98)
1.20.1.20.05.40.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
175.750.000,00
171.950.000,00
(3.800.000,00)
(2.16)
1.20.1.20.05.40.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
147.809.000,00
145.184.650,00
(2.624.350,00)
(1.77)
1.20.1.20.05.40.002.
PEMBINAAN BUKP
210.909.000,00
158.731.500,00
(52.177.500,00)
(24.73)
1.20.1.20.05.40.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
166.725.000,00
115.125.000,00
(51.600.000,00)
(30.94)
1.20.1.20.05.40.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.184.000,00
43.606.500,00
(577.500,00)
(1.30)
120.854.996.650,00
113.423.335.786,00
(7.431.660.864,00)
(6.14)
1.159.704.126.100,00
1.280.574.869.464,00
120.870.743.363,45
10.42
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7