19 DPPKA
LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.
URUSAN WAJIB
7.200.404.900
21.321.182.405 32.932.123.798
61.453.711.103
6.797.448.700
18.683.440.071 31.032.586.860
56.513.475.631
(4.940.235.472)
(8,04)
1.20.
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.200.404.900
21.321.182.405 32.932.123.798
61.453.711.103
6.797.448.700
18.683.440.071 31.032.586.860
56.513.475.631
(4.940.235.472)
(8,04)
7.200.404.900
21.321.182.405 32.932.123.798
61.453.711.103
6.797.448.700
18.683.440.071 31.032.586.860
56.513.475.631
(4.940.235.472)
(8,04)
1.20.1.20.05.
1.20.1.20.05.01.
1.20.1.20.05.01.001.
1.20.1.20.05.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20.1.20.05.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.05.01.002.
1.20.1.20.05.01.005.
1.20.1.20.05.01.006.
1.20.1.20.05.01.007.
214.610.000
6.077.711.200
20.283.400
6.312.604.600
208.185.000
4.848.834.094
19.917.900
5.076.936.994
(1.235.667.606)
(19,57)
0
22.345.000
0
22.345.000
0
20.480.821
0
20.480.821
(1.864.179)
(8,34)
0
1.586.148.700
0
1.586.148.700
0
1.401.536.814
0
1.401.536.814
(184.611.886)
(11,64)
5.000.000
810.000.000
0
815.000.000
2.700.000
5.544.000
0
8.244.000
(806.756.000)
(98,99)
0
24.560.100
0
24.560.100
0
18.513.100
0
18.513.100
(6.047.000)
(24,62)
193.200.000
0
0
193.200.000
190.965.000
0
0
190.965.000
(2.235.000)
(1,16)
870.000
670.169.000
0
671.039.000
870.000
625.923.450
0
626.793.450
(44.245.550)
(6,59)
0
364.027.000
0
364.027.000
0
354.717.100
0
354.717.100
(9.309.900)
(2,56)
Halaman : 2
Kode
1
1.20.1.20.05.01.011.
1.20.1.20.05.01.012.
1.20.1.20.05.01.014.
1.20.1.20.05.01.015.
1.20.1.20.05.01.017.
1.20.1.20.05.01.018.
1.20.1.20.05.01.021.
1.20.1.20.05.01.022.
1.20.1.20.05.01.026.
1.20.1.20.05.02.
1.20.1.20.05.02.003.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Adminstrasi
Kepegawaian
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
Penyediaan Retribusi Sampah
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
360.800.000
0
360.800.000
0
349.114.185
0
349.114.185
(11.685.815)
(3,24)
0
100.200.000
0
100.200.000
0
98.845.700
0
98.845.700
(1.354.300)
(1,35)
0
55.231.600
3.714.400
58.946.000
0
52.530.800
3.700.000
56.230.800
(2.715.200)
(4,61)
0
49.886.000
16.569.000
66.455.000
0
46.784.000
16.217.900
63.001.900
(3.453.100)
(5,20)
0
125.905.000
0
125.905.000
0
119.405.000
0
119.405.000
(6.500.000)
(5,16)
0
1.174.351.000
0
1.174.351.000
0
1.050.939.780
0
1.050.939.780
(123.411.220)
(10,51)
9.900.000
0
0
9.900.000
9.600.000
0
0
9.600.000
(300.000)
(3,03)
5.640.000
723.647.800
0
729.287.800
4.050.000
695.458.214
0
699.508.214
(29.779.586)
(4,08)
0
10.440.000
0
10.440.000
0
9.041.130
0
9.041.130
(1.398.870)
(13,40)
184.020.000
4.820.401.408 20.225.097.794
25.229.519.202
171.735.800
4.557.382.519 18.665.396.960
23.394.515.279
(1.835.003.923)
(7,27)
0
0 12.888.064.000
12.888.064.000
0
0 12.805.181.560
12.805.181.560
(82.882.440)
(0,64)
0
0
788.980.000
788.980.000
0
0
758.867.000
758.867.000
(30.113.000)
(3,82)
870.000
0
1.121.879.300
1.122.749.300
0
0
1.096.126.400
1.096.126.400
(26.622.900)
(2,37)
0
66.000.000
1.925.498.750
1.991.498.750
0
63.360.000
1.788.686.000
1.852.046.000
(139.452.750)
(7,00)
0
0
1.592.906.000
1.592.906.000
0
0
514.668.000
514.668.000
(1.078.238.000)
(67,69)
1.20.1.20.05.02.010.
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
1.20.1.20.05.02.011.
D E D Pembangunan Gedung Kantor
0
0
1.710.000.000
1.710.000.000
0
0
1.513.026.000
1.513.026.000
(196.974.000)
(11,52)
1.20.1.20.05.02.021.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
0
522.535.623
0
522.535.623
0
519.131.337
0
519.131.337
(3.404.286)
(0,65)
2.620.000
913.684.140
0
916.304.140
2.620.000
903.228.900
0
905.848.900
(10.455.240)
(1,14)
0
640.356.800
0
640.356.800
0
474.620.036
0
474.620.036
(165.736.764)
(25,88)
4.650.000
911.650.000
0
916.300.000
2.150.000
896.023.805
0
898.173.805
(18.126.195)
(1,98)
1.20.1.20.05.02.005.
1.20.1.20.05.02.007.
1.20.1.20.05.02.009.
1.20.1.20.05.02.022.
1.20.1.20.05.02.024.
1.20.1.20.05.02.026.
Halaman : 3
Kode
1
1.20.1.20.05.02.028.
1.20.1.20.05.02.030.
1.20.1.20.05.02.031.
1.20.1.20.05.02.032.
1.20.1.20.05.02.040.
1.20.1.20.05.02.049.
1.20.1.20.05.02.060.
1.20.1.20.05.05.
1.20.1.20.05.05.002.
1.20.1.20.05.05.003.
1.20.1.20.05.05.038.
1.20.1.20.05.05.042.
1.20.1.20.05.05.046.
1.20.1.20.05.06.
1.20.1.20.05.06.016.
1.20.1.20.05.06.017.
1.20.1.20.05.06.018.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Arsip Kendaraan
Bermotor
Pemeliharaan Arsip Keuangan
Pemeliharaan Jaringan Sistem
Informasi
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah
Jabatan
Perubahan Status Hukum Barang
Daerah
Monitoring Dan Investigasi
Pengelolaan Barang Milik Daerah
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
Bintek Kesamsatan
Pembinaan dan pelaksanaan bimtek
bagi pengelola keuangan
Bimbingan Teknis Penyusunan
APBD
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
152.490.000
0
152.490.000
0
145.204.420
0
145.204.420
(7.285.580)
(4,78)
16.580.000
993.734.400
197.769.744
1.208.084.144
16.015.800
972.533.806
188.842.000
1.177.391.606
(30.692.538)
(2,54)
67.000.000
102.400.000
0
169.400.000
67.000.000
95.829.750
0
162.829.750
(6.570.250)
(3,88)
2.850.000
70.171.445
0
73.021.445
2.850.000
64.653.945
0
67.503.945
(5.517.500)
(7,56)
1.100.000
242.250.000
0
243.350.000
1.100.000
239.801.000
0
240.901.000
(2.449.000)
(1,01)
52.950.000
95.529.000
0
148.479.000
46.050.000
83.610.090
0
129.660.090
(18.818.910)
(12,67)
35.400.000
109.600.000
0
145.000.000
33.950.000
99.385.430
0
133.335.430
(11.664.570)
(8,04)
68.980.000
474.133.000
0
543.113.000
62.080.000
444.247.485
0
506.327.485
(36.785.515)
(6,77)
29.930.000
191.277.000
0
221.207.000
23.030.000
171.860.000
0
194.890.000
(26.317.000)
(11,90)
0
13.900.000
0
13.900.000
0
13.860.700
0
13.860.700
(39.300)
(0,28)
5.370.000
73.172.000
0
78.542.000
5.370.000
69.027.970
0
74.397.970
(4.144.030)
(5,28)
29.280.000
172.684.000
0
201.964.000
29.280.000
168.433.815
0
197.713.815
(4.250.185)
(2,10)
4.400.000
23.100.000
0
27.500.000
4.400.000
21.065.000
0
25.465.000
(2.035.000)
(7,40)
14.850.000
126.831.000
0
141.681.000
13.500.000
120.026.950
0
133.526.950
(8.154.050)
(5,76)
0
5.850.000
0
5.850.000
0
5.848.250
0
5.848.250
(1.750)
(0,03)
0
18.592.000
0
18.592.000
0
16.438.100
0
16.438.100
(2.153.900)
(11,59)
9.200.000
83.909.000
0
93.109.000
9.200.000
80.266.600
0
89.466.600
(3.642.400)
(3,91)
Halaman : 4
Kode
1
1.20.1.20.05.06.019.
1.20.1.20.05.17.
1.20.1.20.05.17.006.
1.20.1.20.05.17.007.
1.20.1.20.05.17.008.
1.20.1.20.05.17.009.
1.20.1.20.05.17.010.
1.20.1.20.05.17.011.
1.20.1.20.05.17.015.
1.20.1.20.05.17.019.
1.20.1.20.05.17.020.
1.20.1.20.05.17.021.
1.20.1.20.05.17.022.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang A P B D
Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH Tentang Penjabaran A P B D
Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Perubahan A P B D
Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH Tentang Penjabaran
Perubahan A P B D
Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan A
PBD
Penyusunan Rancangan Peraturan
Kdh Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan A
PBD
Bimbingan Teknis Implementasi
Paket Regulasi Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
Intensifikasi Dan Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
Penatausahaan Dan Pengendalian
Gaji Pegawai Daerah
Intensifikasi Dan Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Di K P
P D Bantul
Intensifikasi Dan Ektensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Di K P
P D Gunung Kidul
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
5.650.000
18.480.000
0
24.130.000
4.300.000
17.474.000
0
21.774.000
(2.356.000)
(9,76)
5.098.006.900
8.423.329.197
1.266.754.604
14.788.090.701
4.859.367.900
7.540.562.491
928.729.000
13.328.659.391
(1.459.431.310)
(9,87)
387.248.000
378.549.000
0
765.797.000
372.180.000
270.420.750
0
642.600.750
(123.196.250)
(16,09)
289.290.000
477.739.500
0
767.029.500
270.750.000
380.655.400
0
651.405.400
(115.624.100)
(15,07)
379.290.000
260.697.500
0
639.987.500
365.580.000
139.326.300
0
504.906.300
(135.081.200)
(21,11)
563.860.000
412.137.000
0
975.997.000
537.048.000
350.895.900
0
887.943.900
(88.053.100)
(9,02)
310.000.000
140.000.000
0
450.000.000
306.500.000
136.072.134
0
442.572.134
(7.427.866)
(1,65)
200.000.000
125.000.000
0
325.000.000
197.000.000
119.367.467
0
316.367.467
(8.632.533)
(2,66)
15.840.000
194.160.000
0
210.000.000
15.570.000
176.584.100
0
192.154.100
(17.845.900)
(8,50)
176.834.000
329.134.000
0
505.968.000
171.590.000
309.312.920
0
480.902.920
(25.065.080)
(4,95)
278.880.000
80.092.000
0
358.972.000
273.810.000
70.428.270
0
344.238.270
(14.733.730)
(4,10)
183.655.000
531.110.000
0
714.765.000
181.013.000
506.302.670
0
687.315.670
(27.449.330)
(3,84)
104.200.000
243.752.040
63.664.104
411.616.144
98.425.000
223.239.570
61.150.000
382.814.570
(28.801.574)
(7,00)
Halaman : 5
Kode
1
1.20.1.20.05.17.023.
1.20.1.20.05.17.024.
1.20.1.20.05.17.025.
1.20.1.20.05.17.026.
1.20.1.20.05.17.028.
1.20.1.20.05.17.031.
1.20.1.20.05.17.038.
1.20.1.20.05.17.046.
1.20.1.20.05.17.049.
1.20.1.20.05.17.060.
1.20.1.20.05.17.061.
1.20.1.20.05.17.064.
1.20.1.20.05.17.066.
1.20.1.20.05.17.067.
1.20.1.20.05.17.068.
1.20.1.20.05.17.069.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Intensifikasi Dan Ektensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Di K P
P D Kota Yogyakarta
Intensifikasi Dan Ektensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Di K P
P D Kulon Progo
Intensifikasi Dan Ektensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Di K P
P D Sleman
Pembinaan Dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pembinaan Pengelolaan Keuangan
BLUD
Pelayanan Kesamsatan
Penyusunan Penghitungan Dasar
Pengenaan P K B Dan B B N K B
Perencanaan Dan Pengendalian
Pendapatan Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan
Dekonsentrasi Dan Tugas
Pembantuan Daerah
Pengesahan dan penetapan
dokumen pelaksanaan anggaran
Pengesahan dan penetapan
dokumen pelaksanaan perubahan
anggaran
Penggalian sumber-sumber potensi
pendapatan daerah
Peningkatan kualitas pelayanan
pemungutan pajak daerah di KPPD
kota Yogyakarta
Peningkatan kualitas pelayanan
pemungutan pajak daerah di KPPD
Sleman
Pembinaan dan Pengembangan
Program Gaji Pegawai Daerah
Peningkatan Pelayanan Sistem
Penerbitan SP2D
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
304.312.900
789.017.400
0
1.093.330.300
252.541.900
740.638.900
0
993.180.800
(100.149.500)
(9,16)
123.912.000
496.230.000
0
620.142.000
105.205.000
440.212.935
0
545.417.935
(74.724.065)
(12,05)
251.500.000
886.950.082
0
1.138.450.082
210.268.000
836.872.900
0
1.047.140.900
(91.309.182)
(8,02)
22.650.000
67.674.000
0
90.324.000
22.650.000
65.730.900
0
88.380.900
(1.943.100)
(2,15)
31.425.000
53.474.000
0
84.899.000
31.425.000
48.928.090
0
80.353.090
(4.545.910)
(5,35)
58.080.000
540.419.500
1.203.090.500
1.801.590.000
58.080.000
507.078.679
867.579.000
1.432.737.679
(368.852.321)
(20,47)
10.275.000
157.595.000
0
167.870.000
10.275.000
148.060.920
0
158.335.920
(9.534.080)
(5,68)
123.361.000
429.691.000
0
553.052.000
123.111.000
413.455.017
0
536.566.017
(16.485.983)
(2,98)
104.500.000
37.168.000
0
141.668.000
100.200.000
36.290.200
0
136.490.200
(5.177.800)
(3,65)
209.576.000
123.374.000
0
332.950.000
204.450.000
95.476.950
0
299.926.950
(33.023.050)
(9,92)
410.000.000
84.995.750
0
494.995.750
402.400.000
78.507.600
0
480.907.600
(14.088.150)
(2,85)
18.750.000
76.250.000
0
95.000.000
18.750.000
67.494.249
0
86.244.249
(8.755.751)
(9,22)
1.600.000
98.400.000
0
100.000.000
1.600.000
84.982.600
0
86.582.600
(13.417.400)
(13,42)
450.000
99.550.000
0
100.000.000
450.000
79.954.150
0
80.404.150
(19.595.850)
(19,60)
39.750.000
110.249.875
0
149.999.875
39.750.000
101.947.050
0
141.697.050
(8.302.825)
(5,54)
17.200.000
87.782.500
0
104.982.500
17.200.000
73.529.470
0
90.729.470
(14.253.030)
(13,58)
Halaman : 6
Kode
1
1.20.1.20.05.17.070.
1.20.1.20.05.17.072.
1.20.1.20.05.17.074.
1.20.1.20.05.17.075.
1.20.1.20.05.17.076.
1.20.1.20.05.17.078.
1.20.1.20.05.17.079.
1.20.1.20.05.17.080.
1.20.1.20.05.18.
1.20.1.20.05.18.001.
1.20.1.20.05.18.002.
1.20.1.20.05.20.
1.20.1.20.05.20.003.
1.20.1.20.05.20.006.
1.20.1.20.05.20.013.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Pembinaan dan Pengembangan
Pelaksanaan Program Sistem
Informasi Manajemen Aset (SIMA)
Peningkatan kualitas pelayanan
pemungutan pajak daerah di KPPD
Bantul
Peningkatan kualitas pelayanan
pemungutan pajak daerah di KPPD
Gunung Kidul
Peningkatan kualitas pelayanan
pemungutan pajak daerah di KPPD
Kulon Progo
Pembinaan Pengelolaan Pajak
Daerah
Pembinaan Pengelolaan Retribusi
Daerah
Implementasi Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Acrual
PROGRAM PEMBINAAN DAN
FASILITASI PENGELOLAAN
KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang A P B D Kabupaten/
Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan Kdh
Tentang Penjabaran A P B D
Kabupaten/ Kota
PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN INTERNAL
DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan K D H
Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
Tuntutan Perbendaharaan Dan
Tuntutan Ganti Rugi
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
237.000.000
43.623.050
0
280.623.050
230.300.000
42.092.800
0
272.392.800
(8.230.250)
(2,93)
40.725.000
82.949.000
0
123.674.000
40.725.000
73.512.000
0
114.237.000
(9.437.000)
(7,63)
1.600.000
98.400.000
0
100.000.000
1.600.000
84.390.770
0
85.990.770
(14.009.230)
(14,01)
1.800.000
98.200.000
0
100.000.000
1.800.000
92.662.300
0
94.462.300
(5.537.700)
(5,54)
1.600.000
98.400.000
0
100.000.000
1.600.000
71.780.500
0
73.380.500
(26.619.500)
(26,62)
57.015.000
343.375.000
0
400.390.000
54.515.000
331.290.220
0
385.805.220
(14.584.780)
(3,64)
21.768.000
207.250.000
0
229.018.000
21.746.000
206.385.810
0
228.131.810
(886.190)
(0,39)
120.060.000
139.940.000
0
260.000.000
119.260.000
136.682.000
0
255.942.000
(4.058.000)
(1,56)
349.500.000
176.417.000
0
525.917.000
339.500.000
119.524.748
0
459.024.748
(66.892.252)
(12,72)
345.000.000
79.968.000
0
424.968.000
339.500.000
69.165.250
0
408.665.250
(16.302.750)
(3,84)
4.500.000
96.449.000
0
100.949.000
0
50.359.498
0
50.359.498
(50.589.502)
(50,11)
139.450.000
134.551.500
0
274.001.500
130.950.000
108.377.934
0
239.327.934
(34.673.566)
(12,65)
38.550.000
47.111.000
0
85.661.000
37.800.000
41.485.608
0
79.285.608
(6.375.392)
(7,44)
45.000.000
18.340.500
0
63.340.500
41.850.000
17.061.366
0
58.911.366
(4.429.134)
(6,99)
55.900.000
69.100.000
0
125.000.000
51.300.000
49.830.960
0
101.130.960
(23.869.040)
(19,10)
Halaman : 7
Kode
1
1.20.1.20.05.23.
1.20.1.20.05.23.005.
1.20.1.20.05.36.
1.20.1.20.05.36.011.
1.20.1.20.05.39.
1.20.1.20.05.39.001.
1.20.1.20.05.39.002.
1.20.1.20.05.39.003.
1.20.1.20.05.40.
1.20.1.20.05.40.001.
1.20.1.20.05.40.002.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
Pengelolaan Data Dan
Pengembangan Teknologi Informasi
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
Pembinaan Dan Pengembangan
Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
PROGRAM PENGEMBANGAN
INVESTASI DAN ASET DAERAH
Peningkatan Status Atas Hak Tanah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
7.803.000
135.852.000
9.870.000
153.525.000
4.575.000
111.177.500
9.870.000
125.622.500
(27.902.500)
(18,17)
7.803.000
135.852.000
9.870.000
153.525.000
4.575.000
111.177.500
9.870.000
125.622.500
(27.902.500)
(18,17)
447.160.000
365.616.100
0
812.776.100
424.375.000
318.971.700
0
743.346.700
(69.429.400)
(8,54)
447.160.000
365.616.100
0
812.776.100
424.375.000
318.971.700
0
743.346.700
(69.429.400)
(8,54)
333.550.000
394.347.000 11.410.118.000
12.138.015.000
296.105.000
325.543.500 11.408.673.000
12.030.321.500
(107.693.500)
(0,89)
36.750.000
66.477.000 11.410.118.000
11.513.345.000
36.750.000
39.531.660 11.408.673.000
11.484.954.660
(28.390.340)
(0,25)
Peningkatan Manajemen Aset /
Barang Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah
207.800.000
72.596.000
0
280.396.000
196.200.000
53.512.360
0
249.712.360
(30.683.640)
(10,94)
89.000.000
255.274.000
0
344.274.000
63.155.000
232.499.480
0
295.654.480
(48.619.520)
(14,12)
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH DAN LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO
Peningkatan Dan Pengembangan
manajemen BUMD Dan BUKP
Pembinaan BUKP
342.475.000
191.993.000
0
534.468.000
287.075.000
188.791.150
0
475.866.150
(58.601.850)
(10,96)
175.750.000
147.809.000
0
323.559.000
171.950.000
145.184.650
0
317.134.650
(6.424.350)
(1,99)
166.725.000
44.184.000
0
210.909.000
115.125.000
43.606.500
0
158.731.500
(52.177.500)
(24,74)
21.321.182.405 32.932.123.798
61.453.711.103
6.797.448.700
18.683.440.071 31.032.586.860
56.513.475.631
(4.940.235.472)
(8,04)
Jumlah
7.200.404.900
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.
URUSAN WAJIB
7.200.404.900
21.321.182.405 32.932.123.798
61.453.711.103
6.797.448.700
18.683.440.071 31.032.586.860
56.513.475.631
(4.940.235.472)
(8,04)
1.20.
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.200.404.900
21.321.182.405 32.932.123.798
61.453.711.103
6.797.448.700
18.683.440.071 31.032.586.860
56.513.475.631
(4.940.235.472)
(8,04)
7.200.404.900
21.321.182.405 32.932.123.798
61.453.711.103
6.797.448.700
18.683.440.071 31.032.586.860
56.513.475.631
(4.940.235.472)
(8,04)
1.20.1.20.05.
1.20.1.20.05.01.
1.20.1.20.05.01.001.
1.20.1.20.05.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20.1.20.05.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.05.01.002.
1.20.1.20.05.01.005.
1.20.1.20.05.01.006.
1.20.1.20.05.01.007.
214.610.000
6.077.711.200
20.283.400
6.312.604.600
208.185.000
4.848.834.094
19.917.900
5.076.936.994
(1.235.667.606)
(19,57)
0
22.345.000
0
22.345.000
0
20.480.821
0
20.480.821
(1.864.179)
(8,34)
0
1.586.148.700
0
1.586.148.700
0
1.401.536.814
0
1.401.536.814
(184.611.886)
(11,64)
5.000.000
810.000.000
0
815.000.000
2.700.000
5.544.000
0
8.244.000
(806.756.000)
(98,99)
0
24.560.100
0
24.560.100
0
18.513.100
0
18.513.100
(6.047.000)
(24,62)
193.200.000
0
0
193.200.000
190.965.000
0
0
190.965.000
(2.235.000)
(1,16)
870.000
670.169.000
0
671.039.000
870.000
625.923.450
0
626.793.450
(44.245.550)
(6,59)
0
364.027.000
0
364.027.000
0
354.717.100
0
354.717.100
(9.309.900)
(2,56)
Halaman : 2
Kode
1
1.20.1.20.05.01.011.
1.20.1.20.05.01.012.
1.20.1.20.05.01.014.
1.20.1.20.05.01.015.
1.20.1.20.05.01.017.
1.20.1.20.05.01.018.
1.20.1.20.05.01.021.
1.20.1.20.05.01.022.
1.20.1.20.05.01.026.
1.20.1.20.05.02.
1.20.1.20.05.02.003.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Adminstrasi
Kepegawaian
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
Penyediaan Retribusi Sampah
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
360.800.000
0
360.800.000
0
349.114.185
0
349.114.185
(11.685.815)
(3,24)
0
100.200.000
0
100.200.000
0
98.845.700
0
98.845.700
(1.354.300)
(1,35)
0
55.231.600
3.714.400
58.946.000
0
52.530.800
3.700.000
56.230.800
(2.715.200)
(4,61)
0
49.886.000
16.569.000
66.455.000
0
46.784.000
16.217.900
63.001.900
(3.453.100)
(5,20)
0
125.905.000
0
125.905.000
0
119.405.000
0
119.405.000
(6.500.000)
(5,16)
0
1.174.351.000
0
1.174.351.000
0
1.050.939.780
0
1.050.939.780
(123.411.220)
(10,51)
9.900.000
0
0
9.900.000
9.600.000
0
0
9.600.000
(300.000)
(3,03)
5.640.000
723.647.800
0
729.287.800
4.050.000
695.458.214
0
699.508.214
(29.779.586)
(4,08)
0
10.440.000
0
10.440.000
0
9.041.130
0
9.041.130
(1.398.870)
(13,40)
184.020.000
4.820.401.408 20.225.097.794
25.229.519.202
171.735.800
4.557.382.519 18.665.396.960
23.394.515.279
(1.835.003.923)
(7,27)
0
0 12.888.064.000
12.888.064.000
0
0 12.805.181.560
12.805.181.560
(82.882.440)
(0,64)
0
0
788.980.000
788.980.000
0
0
758.867.000
758.867.000
(30.113.000)
(3,82)
870.000
0
1.121.879.300
1.122.749.300
0
0
1.096.126.400
1.096.126.400
(26.622.900)
(2,37)
0
66.000.000
1.925.498.750
1.991.498.750
0
63.360.000
1.788.686.000
1.852.046.000
(139.452.750)
(7,00)
0
0
1.592.906.000
1.592.906.000
0
0
514.668.000
514.668.000
(1.078.238.000)
(67,69)
1.20.1.20.05.02.010.
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
1.20.1.20.05.02.011.
D E D Pembangunan Gedung Kantor
0
0
1.710.000.000
1.710.000.000
0
0
1.513.026.000
1.513.026.000
(196.974.000)
(11,52)
1.20.1.20.05.02.021.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
0
522.535.623
0
522.535.623
0
519.131.337
0
519.131.337
(3.404.286)
(0,65)
2.620.000
913.684.140
0
916.304.140
2.620.000
903.228.900
0
905.848.900
(10.455.240)
(1,14)
0
640.356.800
0
640.356.800
0
474.620.036
0
474.620.036
(165.736.764)
(25,88)
4.650.000
911.650.000
0
916.300.000
2.150.000
896.023.805
0
898.173.805
(18.126.195)
(1,98)
1.20.1.20.05.02.005.
1.20.1.20.05.02.007.
1.20.1.20.05.02.009.
1.20.1.20.05.02.022.
1.20.1.20.05.02.024.
1.20.1.20.05.02.026.
Halaman : 3
Kode
1
1.20.1.20.05.02.028.
1.20.1.20.05.02.030.
1.20.1.20.05.02.031.
1.20.1.20.05.02.032.
1.20.1.20.05.02.040.
1.20.1.20.05.02.049.
1.20.1.20.05.02.060.
1.20.1.20.05.05.
1.20.1.20.05.05.002.
1.20.1.20.05.05.003.
1.20.1.20.05.05.038.
1.20.1.20.05.05.042.
1.20.1.20.05.05.046.
1.20.1.20.05.06.
1.20.1.20.05.06.016.
1.20.1.20.05.06.017.
1.20.1.20.05.06.018.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Arsip Kendaraan
Bermotor
Pemeliharaan Arsip Keuangan
Pemeliharaan Jaringan Sistem
Informasi
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah
Jabatan
Perubahan Status Hukum Barang
Daerah
Monitoring Dan Investigasi
Pengelolaan Barang Milik Daerah
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
Bintek Kesamsatan
Pembinaan dan pelaksanaan bimtek
bagi pengelola keuangan
Bimbingan Teknis Penyusunan
APBD
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
152.490.000
0
152.490.000
0
145.204.420
0
145.204.420
(7.285.580)
(4,78)
16.580.000
993.734.400
197.769.744
1.208.084.144
16.015.800
972.533.806
188.842.000
1.177.391.606
(30.692.538)
(2,54)
67.000.000
102.400.000
0
169.400.000
67.000.000
95.829.750
0
162.829.750
(6.570.250)
(3,88)
2.850.000
70.171.445
0
73.021.445
2.850.000
64.653.945
0
67.503.945
(5.517.500)
(7,56)
1.100.000
242.250.000
0
243.350.000
1.100.000
239.801.000
0
240.901.000
(2.449.000)
(1,01)
52.950.000
95.529.000
0
148.479.000
46.050.000
83.610.090
0
129.660.090
(18.818.910)
(12,67)
35.400.000
109.600.000
0
145.000.000
33.950.000
99.385.430
0
133.335.430
(11.664.570)
(8,04)
68.980.000
474.133.000
0
543.113.000
62.080.000
444.247.485
0
506.327.485
(36.785.515)
(6,77)
29.930.000
191.277.000
0
221.207.000
23.030.000
171.860.000
0
194.890.000
(26.317.000)
(11,90)
0
13.900.000
0
13.900.000
0
13.860.700
0
13.860.700
(39.300)
(0,28)
5.370.000
73.172.000
0
78.542.000
5.370.000
69.027.970
0
74.397.970
(4.144.030)
(5,28)
29.280.000
172.684.000
0
201.964.000
29.280.000
168.433.815
0
197.713.815
(4.250.185)
(2,10)
4.400.000
23.100.000
0
27.500.000
4.400.000
21.065.000
0
25.465.000
(2.035.000)
(7,40)
14.850.000
126.831.000
0
141.681.000
13.500.000
120.026.950
0
133.526.950
(8.154.050)
(5,76)
0
5.850.000
0
5.850.000
0
5.848.250
0
5.848.250
(1.750)
(0,03)
0
18.592.000
0
18.592.000
0
16.438.100
0
16.438.100
(2.153.900)
(11,59)
9.200.000
83.909.000
0
93.109.000
9.200.000
80.266.600
0
89.466.600
(3.642.400)
(3,91)
Halaman : 4
Kode
1
1.20.1.20.05.06.019.
1.20.1.20.05.17.
1.20.1.20.05.17.006.
1.20.1.20.05.17.007.
1.20.1.20.05.17.008.
1.20.1.20.05.17.009.
1.20.1.20.05.17.010.
1.20.1.20.05.17.011.
1.20.1.20.05.17.015.
1.20.1.20.05.17.019.
1.20.1.20.05.17.020.
1.20.1.20.05.17.021.
1.20.1.20.05.17.022.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang A P B D
Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH Tentang Penjabaran A P B D
Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Perubahan A P B D
Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH Tentang Penjabaran
Perubahan A P B D
Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan A
PBD
Penyusunan Rancangan Peraturan
Kdh Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan A
PBD
Bimbingan Teknis Implementasi
Paket Regulasi Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
Intensifikasi Dan Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
Penatausahaan Dan Pengendalian
Gaji Pegawai Daerah
Intensifikasi Dan Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Di K P
P D Bantul
Intensifikasi Dan Ektensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Di K P
P D Gunung Kidul
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
5.650.000
18.480.000
0
24.130.000
4.300.000
17.474.000
0
21.774.000
(2.356.000)
(9,76)
5.098.006.900
8.423.329.197
1.266.754.604
14.788.090.701
4.859.367.900
7.540.562.491
928.729.000
13.328.659.391
(1.459.431.310)
(9,87)
387.248.000
378.549.000
0
765.797.000
372.180.000
270.420.750
0
642.600.750
(123.196.250)
(16,09)
289.290.000
477.739.500
0
767.029.500
270.750.000
380.655.400
0
651.405.400
(115.624.100)
(15,07)
379.290.000
260.697.500
0
639.987.500
365.580.000
139.326.300
0
504.906.300
(135.081.200)
(21,11)
563.860.000
412.137.000
0
975.997.000
537.048.000
350.895.900
0
887.943.900
(88.053.100)
(9,02)
310.000.000
140.000.000
0
450.000.000
306.500.000
136.072.134
0
442.572.134
(7.427.866)
(1,65)
200.000.000
125.000.000
0
325.000.000
197.000.000
119.367.467
0
316.367.467
(8.632.533)
(2,66)
15.840.000
194.160.000
0
210.000.000
15.570.000
176.584.100
0
192.154.100
(17.845.900)
(8,50)
176.834.000
329.134.000
0
505.968.000
171.590.000
309.312.920
0
480.902.920
(25.065.080)
(4,95)
278.880.000
80.092.000
0
358.972.000
273.810.000
70.428.270
0
344.238.270
(14.733.730)
(4,10)
183.655.000
531.110.000
0
714.765.000
181.013.000
506.302.670
0
687.315.670
(27.449.330)
(3,84)
104.200.000
243.752.040
63.664.104
411.616.144
98.425.000
223.239.570
61.150.000
382.814.570
(28.801.574)
(7,00)
Halaman : 5
Kode
1
1.20.1.20.05.17.023.
1.20.1.20.05.17.024.
1.20.1.20.05.17.025.
1.20.1.20.05.17.026.
1.20.1.20.05.17.028.
1.20.1.20.05.17.031.
1.20.1.20.05.17.038.
1.20.1.20.05.17.046.
1.20.1.20.05.17.049.
1.20.1.20.05.17.060.
1.20.1.20.05.17.061.
1.20.1.20.05.17.064.
1.20.1.20.05.17.066.
1.20.1.20.05.17.067.
1.20.1.20.05.17.068.
1.20.1.20.05.17.069.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Intensifikasi Dan Ektensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Di K P
P D Kota Yogyakarta
Intensifikasi Dan Ektensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Di K P
P D Kulon Progo
Intensifikasi Dan Ektensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Di K P
P D Sleman
Pembinaan Dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pembinaan Pengelolaan Keuangan
BLUD
Pelayanan Kesamsatan
Penyusunan Penghitungan Dasar
Pengenaan P K B Dan B B N K B
Perencanaan Dan Pengendalian
Pendapatan Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan
Dekonsentrasi Dan Tugas
Pembantuan Daerah
Pengesahan dan penetapan
dokumen pelaksanaan anggaran
Pengesahan dan penetapan
dokumen pelaksanaan perubahan
anggaran
Penggalian sumber-sumber potensi
pendapatan daerah
Peningkatan kualitas pelayanan
pemungutan pajak daerah di KPPD
kota Yogyakarta
Peningkatan kualitas pelayanan
pemungutan pajak daerah di KPPD
Sleman
Pembinaan dan Pengembangan
Program Gaji Pegawai Daerah
Peningkatan Pelayanan Sistem
Penerbitan SP2D
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
304.312.900
789.017.400
0
1.093.330.300
252.541.900
740.638.900
0
993.180.800
(100.149.500)
(9,16)
123.912.000
496.230.000
0
620.142.000
105.205.000
440.212.935
0
545.417.935
(74.724.065)
(12,05)
251.500.000
886.950.082
0
1.138.450.082
210.268.000
836.872.900
0
1.047.140.900
(91.309.182)
(8,02)
22.650.000
67.674.000
0
90.324.000
22.650.000
65.730.900
0
88.380.900
(1.943.100)
(2,15)
31.425.000
53.474.000
0
84.899.000
31.425.000
48.928.090
0
80.353.090
(4.545.910)
(5,35)
58.080.000
540.419.500
1.203.090.500
1.801.590.000
58.080.000
507.078.679
867.579.000
1.432.737.679
(368.852.321)
(20,47)
10.275.000
157.595.000
0
167.870.000
10.275.000
148.060.920
0
158.335.920
(9.534.080)
(5,68)
123.361.000
429.691.000
0
553.052.000
123.111.000
413.455.017
0
536.566.017
(16.485.983)
(2,98)
104.500.000
37.168.000
0
141.668.000
100.200.000
36.290.200
0
136.490.200
(5.177.800)
(3,65)
209.576.000
123.374.000
0
332.950.000
204.450.000
95.476.950
0
299.926.950
(33.023.050)
(9,92)
410.000.000
84.995.750
0
494.995.750
402.400.000
78.507.600
0
480.907.600
(14.088.150)
(2,85)
18.750.000
76.250.000
0
95.000.000
18.750.000
67.494.249
0
86.244.249
(8.755.751)
(9,22)
1.600.000
98.400.000
0
100.000.000
1.600.000
84.982.600
0
86.582.600
(13.417.400)
(13,42)
450.000
99.550.000
0
100.000.000
450.000
79.954.150
0
80.404.150
(19.595.850)
(19,60)
39.750.000
110.249.875
0
149.999.875
39.750.000
101.947.050
0
141.697.050
(8.302.825)
(5,54)
17.200.000
87.782.500
0
104.982.500
17.200.000
73.529.470
0
90.729.470
(14.253.030)
(13,58)
Halaman : 6
Kode
1
1.20.1.20.05.17.070.
1.20.1.20.05.17.072.
1.20.1.20.05.17.074.
1.20.1.20.05.17.075.
1.20.1.20.05.17.076.
1.20.1.20.05.17.078.
1.20.1.20.05.17.079.
1.20.1.20.05.17.080.
1.20.1.20.05.18.
1.20.1.20.05.18.001.
1.20.1.20.05.18.002.
1.20.1.20.05.20.
1.20.1.20.05.20.003.
1.20.1.20.05.20.006.
1.20.1.20.05.20.013.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Pembinaan dan Pengembangan
Pelaksanaan Program Sistem
Informasi Manajemen Aset (SIMA)
Peningkatan kualitas pelayanan
pemungutan pajak daerah di KPPD
Bantul
Peningkatan kualitas pelayanan
pemungutan pajak daerah di KPPD
Gunung Kidul
Peningkatan kualitas pelayanan
pemungutan pajak daerah di KPPD
Kulon Progo
Pembinaan Pengelolaan Pajak
Daerah
Pembinaan Pengelolaan Retribusi
Daerah
Implementasi Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Acrual
PROGRAM PEMBINAAN DAN
FASILITASI PENGELOLAAN
KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang A P B D Kabupaten/
Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan Kdh
Tentang Penjabaran A P B D
Kabupaten/ Kota
PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN INTERNAL
DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan K D H
Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
Tuntutan Perbendaharaan Dan
Tuntutan Ganti Rugi
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
237.000.000
43.623.050
0
280.623.050
230.300.000
42.092.800
0
272.392.800
(8.230.250)
(2,93)
40.725.000
82.949.000
0
123.674.000
40.725.000
73.512.000
0
114.237.000
(9.437.000)
(7,63)
1.600.000
98.400.000
0
100.000.000
1.600.000
84.390.770
0
85.990.770
(14.009.230)
(14,01)
1.800.000
98.200.000
0
100.000.000
1.800.000
92.662.300
0
94.462.300
(5.537.700)
(5,54)
1.600.000
98.400.000
0
100.000.000
1.600.000
71.780.500
0
73.380.500
(26.619.500)
(26,62)
57.015.000
343.375.000
0
400.390.000
54.515.000
331.290.220
0
385.805.220
(14.584.780)
(3,64)
21.768.000
207.250.000
0
229.018.000
21.746.000
206.385.810
0
228.131.810
(886.190)
(0,39)
120.060.000
139.940.000
0
260.000.000
119.260.000
136.682.000
0
255.942.000
(4.058.000)
(1,56)
349.500.000
176.417.000
0
525.917.000
339.500.000
119.524.748
0
459.024.748
(66.892.252)
(12,72)
345.000.000
79.968.000
0
424.968.000
339.500.000
69.165.250
0
408.665.250
(16.302.750)
(3,84)
4.500.000
96.449.000
0
100.949.000
0
50.359.498
0
50.359.498
(50.589.502)
(50,11)
139.450.000
134.551.500
0
274.001.500
130.950.000
108.377.934
0
239.327.934
(34.673.566)
(12,65)
38.550.000
47.111.000
0
85.661.000
37.800.000
41.485.608
0
79.285.608
(6.375.392)
(7,44)
45.000.000
18.340.500
0
63.340.500
41.850.000
17.061.366
0
58.911.366
(4.429.134)
(6,99)
55.900.000
69.100.000
0
125.000.000
51.300.000
49.830.960
0
101.130.960
(23.869.040)
(19,10)
Halaman : 7
Kode
1
1.20.1.20.05.23.
1.20.1.20.05.23.005.
1.20.1.20.05.36.
1.20.1.20.05.36.011.
1.20.1.20.05.39.
1.20.1.20.05.39.001.
1.20.1.20.05.39.002.
1.20.1.20.05.39.003.
1.20.1.20.05.40.
1.20.1.20.05.40.001.
1.20.1.20.05.40.002.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
Pengelolaan Data Dan
Pengembangan Teknologi Informasi
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
Pembinaan Dan Pengembangan
Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
PROGRAM PENGEMBANGAN
INVESTASI DAN ASET DAERAH
Peningkatan Status Atas Hak Tanah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
7.803.000
135.852.000
9.870.000
153.525.000
4.575.000
111.177.500
9.870.000
125.622.500
(27.902.500)
(18,17)
7.803.000
135.852.000
9.870.000
153.525.000
4.575.000
111.177.500
9.870.000
125.622.500
(27.902.500)
(18,17)
447.160.000
365.616.100
0
812.776.100
424.375.000
318.971.700
0
743.346.700
(69.429.400)
(8,54)
447.160.000
365.616.100
0
812.776.100
424.375.000
318.971.700
0
743.346.700
(69.429.400)
(8,54)
333.550.000
394.347.000 11.410.118.000
12.138.015.000
296.105.000
325.543.500 11.408.673.000
12.030.321.500
(107.693.500)
(0,89)
36.750.000
66.477.000 11.410.118.000
11.513.345.000
36.750.000
39.531.660 11.408.673.000
11.484.954.660
(28.390.340)
(0,25)
Peningkatan Manajemen Aset /
Barang Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah
207.800.000
72.596.000
0
280.396.000
196.200.000
53.512.360
0
249.712.360
(30.683.640)
(10,94)
89.000.000
255.274.000
0
344.274.000
63.155.000
232.499.480
0
295.654.480
(48.619.520)
(14,12)
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH DAN LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO
Peningkatan Dan Pengembangan
manajemen BUMD Dan BUKP
Pembinaan BUKP
342.475.000
191.993.000
0
534.468.000
287.075.000
188.791.150
0
475.866.150
(58.601.850)
(10,96)
175.750.000
147.809.000
0
323.559.000
171.950.000
145.184.650
0
317.134.650
(6.424.350)
(1,99)
166.725.000
44.184.000
0
210.909.000
115.125.000
43.606.500
0
158.731.500
(52.177.500)
(24,74)
21.321.182.405 32.932.123.798
61.453.711.103
6.797.448.700
18.683.440.071 31.032.586.860
56.513.475.631
(4.940.235.472)
(8,04)
Jumlah
7.200.404.900