Kecamatan Pedurungan TABEL 6.1

Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PEDURUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program dan Kegiatan

Indikator

Kondisi
kinerja
pada awal
RPJMD

1

2

3

1

Program Pelayanan

No

Target Capaian Setiap Tahun
2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

9

Kondisi kinerja
pada akhir periode
RPJMD
10

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8 orang

1 orang

1 orang

1 orang

Administrasi Perkantoran
prosentase peningkatan
kelancaran kegiatan
operasional dan Administrasi
kantor

Penyediaan Jasa

Jumlah TPHL yang ada di

Surat Menyurat

Kecamatan Pedurungan

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Jumlah biaya telpon, air

Sumber Daya Air dan Listrik

dan listrik yang dibayar

12 bulan

12 bln

12 bln

1 orang

Jumlah pembelian ATK

12 bulan

12 bln

12 bln

12 bln

Penyediaan Barang Cetakan

- jumlah penggandaan

12 bulan

12 bln

12 bln

12 bln

-

-

-

-

12 bln

Penyediaan makanan dan Minuman Jumlah Kegiatan rapat

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln
-

-

-

-

-

12 bln

12 bln
-

12 bln

-

12 bln

12 bln

-

-

-

-

-

12 bln

-

12 bln

-

12 bln

-

12 bln

-

dan Penggandaan

1 orang

-

12 bln

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 orang

-

12 bln

12 bln

-

-

Rapat-rapat kordinasi & Konsultasi

Jumlah Kegiatan

2 kgt

2 kgt

2 kgt

2 kgt

2 kgt

2 kgt

keluar daerah

2 kgt

-

-

-

-

Operasional Kelurahan Percontohan

Peningkatan layanan kebutuhan

Persiapan SKPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

masyarakat di kelurahan

100%

-

-

Palebon ( Kel Percontohan)

2

Program Peningkatan
Sarana & Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/

Peralatan kebersihan

berkala rumah dinas

dan bahan pembersih

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

-

-

-

-

-

-

Pemeliharaan rutin/

- jumlah petugas piket

berkala Gedung Kantor

- jumlah tukang

-

-

-

-

- jumlah material

-

-

-

-

- lampu

-

-

-

-

8 orang

8 org

8 org

8 org

8 org

8 org

8 org

Pemeliharaan rutin/ berkala

- jumlah mobil dinas

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

kendaraan dinas / Operasional

- jumlah kendaraan roda 2

44 buah

44 buah

44 buah

44 buah

44 buah

44 buah

44 buah

Pemeliharaan rutin/ berkala

service mesin ketik

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

Peralatan Gedung Kantor

service komputer

-

-

-

-

service AC

-

-

-

-

-

-

-

Pemeliharaan rutin / berkala Mebelair service Meubelair

Rehabilitasi Sedang/ besar

- jumlah gedung kantor Kec , Rumdin

Gedung Kantor

, Balai, Kantor kelurahan

Pembangunan Gedung Kantor

Jml Gedung kantor kec , kantor

1 keg

18 keg

3 keg

1 keg

18 keg

3 keg

1 keg

18 keg

3 keg

1keg

Pengadaan Perlengkapan

13 keg

13 keg

13 keg

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem

-

-

-

-

18 keg

1 keg

18 keg

18 keg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 keg

3 keg

-

-

-

-

-

-

13 keg

13 keg

13 keg
-

3 keg
13 keg

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

dalam pembuatan laporan

Pelaporan Capaian

keuangan secara tepat

Kinerja & Keuangan

waktu

Penyusunan laporan

- jumlah PPK

Capaian

- jumlah Bendahara

Kinerja

1 keg

-

-

prosentase peningkatan

4 kali

-

3 keg

gedung kantor

4 kali

1 keg

18 keg

Kel ,Balai kel, Rumdin lurah

3

12 bln
-

- jumlah pembuku

Program dan Kegiatan

Indikator

Kondisi
kinerja
pada awal
RPJMD

1

2

3

1

Program Pelayanan

No

Target Capaian Setiap Tahun
2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

9

Kondisi kinerja
pada akhir periode
RPJMD
10

75%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

- jumlah Tim Penyusun Lakip
- jumlah Tim Penyusun E K C
Penggandaan dokumen
lakip & E K C

4

Program Peningkatan

prosentase peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

pemberdayaan lembaga

Pedesaan

& organisasi masyarakat
di wilayah Kec. Pedurungan

Pemberdayaan Lembaga dan

- jumlah kegiatan PKK

Organisasi Masyarakat Pedesaan - jml kegiatan karang taruna
- jumlah kegiatan pramuka
- jml kegiatan tokoh masy.

5

Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun
Kelurahan
Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa

Pelaksanaan Musyawarah
Pembangunan Desa

- jml kegiatan pembinaan
kelompok masyarakat

- jml pelaksanaan kegiatan

13 keg

13 keg

13 keg

12 bln
-

-

-

-

13 keg

13 keg

13 keg

13 keg

musrenbang Kelurahan

-

-

-

-

-

-

-

-

musrenbang Kecamatan

-

-

-

-

-

-

-

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

dan evaluasi

Musrenbang

12 bln
-

- jml pelaksanaan kegiatan

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan - jumlah kegiatan monitoring

Fasilitasi Pelaksanaan Hasil

12 bln
-

- Jumlah pelaksanaan

12 kel

12 kel

12 kel

12 bln

12 bln

-

-

-

-

-

-

12 kel

12 kel

12 bln

12 kel

12 kel

pembangunan hasil

-

-

-

-

musrenbang

-

-

-

-

-

-

-

Penyelenggaraan dan Pengelolaan

Peningkatan swadaya

Pembangunan Sarana dan

masyarakat

-

12 kel

12 kel

12 kel

12 kel

12 kel

12 kel

12 kel

1 kel

1 kel

2 kel

3 kel

4 kel

5 kel

6 kel

4 kel

6 kel

8 kel

10 kel

12 kel

14 kel

Prasarana Umum

Pembinaan kelompok masyarakat

Peningkatan partisipasi

Pembangunan Masyarakat

masyarakat

Percontohan SKPD

Fasilitasi Peningkatan Potensi

Peningkatan pendapatan

Wilayah Kelurahan Percontohan

anggota UMKM

SKPD

6

Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan

Prosentase peningkatan

75%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

kebersihan wilayah di
jalan-jalan protokol /
jalan utama

Penyediaan prasarana dan sarana Terlaksananya kegiatan
pengelolaan persampahan dan
pertamanan

75%

pengangkutan sampah

-

-

-

-

pada hari libur

-

-

-

-

Peningkatan operasi dan
pemelihaaan prasarana dan sarana

Terlaksananya kegiatan

-

-

-

75%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

pemeliharaan kebersihan (K3)

persampahan

7

Program Pengendalian
Pencemaran & Perusakan
Lingkungan Hidup

Prosentase peningkatan
kebersihan, keteduhan
keindahan wilayah
Kecamatan Pedurungan

Koordinasi Penilaian Kota Sehat /
Adipura

Rapat Prsiapan & Ev adipura
Trans Pemantau Titik pantau
Blj bahan baku bangunan
persiapan penilaian Adipura

16
Ttitk Pantau

17
TP

18
TP

19
TP

20
TP

21
TP

22
TP