Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9.21. SET. KPID
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Non Urusan
0
0
0
0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
0
0
1
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- SKPD ()
undangan
0
0
1
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SKPD ()
0
0
1
Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik
0
0
1
0
0
1
1%
275.100.000
Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Tersedianya
kebutuhan cetak
dan penggandaan
kantor
12 Bulan
15.200.000
1 Tahun
SKPD ()
Tersedianya jasa
sumberdaya air dan
listrik
Penyediaan Jasa Publikasi dan Media Cetak
SKPD ()
Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
0
309.650.000
-
12 Bulan
17.300.000
15.200.000
-
1 Tahun
18.350.000
12 Bulan
17.000.000
-
12 Bulan
22.000.000
Tersedianya jasa
publikasi program
dan kegiatan kantor
1 Tahun
108.700.000
-
1 Tahun
117.000.000
Tersedianya
kebutuhan ATK
kantor
1 Tahun
18.000.000
-
1 Tahun
21.000.000
21. Sekretariat KPID
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
0
0
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SKPD ()
0
0
1
Penyediaan Makan dan Minum Kantor
SKPD ()
0
0
1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas /
Operasional
SKPD ()
0
0
2
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
SKPD ()
0
0
2
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapankantor
SKPD ()
0
0
2
Pengadaan Komputer, jaringan dan Perlengkapannya SKPD ()
0
0
2
Pengadaan Mebeleur
0
0
0
0
3
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
0
0
5
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Tersedianya
kebutuhan jasa
surat menyurat
kantor
Tersedianya
kebutuhan makan
dan minum kantor
3.500 Surat
Keluar
27.500.000
-
3.500 Surat Keluar
30.000.000
11 Bulan
18.500.000
-
11 Bulan
21.000.000
Terpeliharanya
kendaraan dinas
dan operasional
kantor
6 Unit KDO
55.000.000
-
6 Unit KDO
63.000.000
163.000.000
171.600.000
Terpeliharanya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Terpenuhinya
kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Terpenuhinya
kebutuhan
komputer, jaringan
dan
perlengkapannya
1 Tahun
17.000.000
-
1 Tahun
18.400.000
1 Paket
35.000.000
-
1 Paket
32.000.000
1 Paket
87.600.000
-
1 Paket
95.000.000
SKPD ()
Terpenuhinya
kebutuhan
mebeleur kantor
1 Paket
23.400.000
-
1 Paket
26.200.000
SKPD ()
Terpenuhinya
pakaian dinas dan
perlengkapannya
1 Paket
-
1 Paket
88.400.000
74.000.000
74.000.000
88.400.000
175.620.000
Luar Daerah ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Meningkatkatnya
kapasitas SDM
Aparatur
1 Tahun
21. Sekretariat KPID
175.620.000
185.000.000
-
1 Tahun
185.000.000
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Program
Peningkatan &
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
100%
65.900.000
Tersusunnya RKA
dan DPA SKPD
1 Tahun
37.500.000
SKPD ()
Tersusunnya
laporan capaian
kinerja SKPD
1 Tahun
28.400.000
Mamuju ()
Meningkatnya
SDM Bidang
Penyiaran
1 Kegiatan
110.000.000
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
0
6
Penyusunan RKA/DPA SKPD
SKPD ()
0
0
6
Penyusunan Laporan Capaian dan Kinerja SKPD
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
71.210.000
-
1 Tahun
41.000.000
-
1 Tahun
30.210.000
-
1 Kegiatan
Wajib
1
1 25
1 25
1 25
99
99
Pengembangan SDM bidang penyiaran
Bimbingan Teknis Manajemen Penelolaan Radio dan
Televisi
1 25
99
1 25
99
Program peningkatan komunikasi informasi serta
penggunaan media mssa
Pengawasan Isi Siaran
Provinsi ()
1 25
99
Literasi Isi Siaran
Provinsi ()
1 25
99
Monitoring Isi Siaran dan Perangkat Siara Lembaga
Penyiaran
Provinsi ()
1 25
99
Koordinasi Kelembagaan, Isi Siaran dan Izin
Penyelenggaraan Penyiaran
1 25
99
Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Penyiaran
Komunikasi dan Informatika
110.000.000
115.000.000
1.289.580.000
115.000.000
1.406.400.000
Minimnya
pelanggaran isi
siaran
Adanya
pemahaman
tentang dampak
negatif lembaga
penyiaran
Tertibnya Perizinan
Lembaga Penyiaran
1 Tahun
216.000.000
-
1 Tahun
232.000.000
1 Tahun
210.000.000
-
2 Tahun
227.000.000
1 Tahun
168.000.000
-
1 Tahun
182.000.000
Provinsi, Luar Daerah ()
Lancanrya
pelaksanaan
program dan
kegiatan melalui
fungsi koordinasi
yang baik
1 Tahun
435.000.000
-
1 Tahun
457.000.000
SKPD ()
Adanya aplikasi
Sistem Informasi
Penyiaran di Sulbar
1 Paket
150.000.000
-
1 Paket
178.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
21. Sekretariat KPID
BAB V.1 - 3
Kode
Lokasi Detail
(2)
(1)
1 25
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
99
Pelayanan Terpadu Perizinan Lembaga Penyiaran
(3)
Provinsi ()
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Lancarnya proses
perizinan lembaga
penyiaran
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
1 Tahun
110.580.000
2.153.200.000
21. Sekretariat KPID
-
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 Tahun
130.400.000
2.347.260.000
BAB V.1 - 4
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Non Urusan
0
0
0
0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
0
0
1
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- SKPD ()
undangan
0
0
1
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SKPD ()
0
0
1
Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik
0
0
1
0
0
1
1%
275.100.000
Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Tersedianya
kebutuhan cetak
dan penggandaan
kantor
12 Bulan
15.200.000
1 Tahun
SKPD ()
Tersedianya jasa
sumberdaya air dan
listrik
Penyediaan Jasa Publikasi dan Media Cetak
SKPD ()
Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
0
309.650.000
-
12 Bulan
17.300.000
15.200.000
-
1 Tahun
18.350.000
12 Bulan
17.000.000
-
12 Bulan
22.000.000
Tersedianya jasa
publikasi program
dan kegiatan kantor
1 Tahun
108.700.000
-
1 Tahun
117.000.000
Tersedianya
kebutuhan ATK
kantor
1 Tahun
18.000.000
-
1 Tahun
21.000.000
21. Sekretariat KPID
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
0
0
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SKPD ()
0
0
1
Penyediaan Makan dan Minum Kantor
SKPD ()
0
0
1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas /
Operasional
SKPD ()
0
0
2
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
SKPD ()
0
0
2
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapankantor
SKPD ()
0
0
2
Pengadaan Komputer, jaringan dan Perlengkapannya SKPD ()
0
0
2
Pengadaan Mebeleur
0
0
0
0
3
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
0
0
5
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Tersedianya
kebutuhan jasa
surat menyurat
kantor
Tersedianya
kebutuhan makan
dan minum kantor
3.500 Surat
Keluar
27.500.000
-
3.500 Surat Keluar
30.000.000
11 Bulan
18.500.000
-
11 Bulan
21.000.000
Terpeliharanya
kendaraan dinas
dan operasional
kantor
6 Unit KDO
55.000.000
-
6 Unit KDO
63.000.000
163.000.000
171.600.000
Terpeliharanya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Terpenuhinya
kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Terpenuhinya
kebutuhan
komputer, jaringan
dan
perlengkapannya
1 Tahun
17.000.000
-
1 Tahun
18.400.000
1 Paket
35.000.000
-
1 Paket
32.000.000
1 Paket
87.600.000
-
1 Paket
95.000.000
SKPD ()
Terpenuhinya
kebutuhan
mebeleur kantor
1 Paket
23.400.000
-
1 Paket
26.200.000
SKPD ()
Terpenuhinya
pakaian dinas dan
perlengkapannya
1 Paket
-
1 Paket
88.400.000
74.000.000
74.000.000
88.400.000
175.620.000
Luar Daerah ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Meningkatkatnya
kapasitas SDM
Aparatur
1 Tahun
21. Sekretariat KPID
175.620.000
185.000.000
-
1 Tahun
185.000.000
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Program
Peningkatan &
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
100%
65.900.000
Tersusunnya RKA
dan DPA SKPD
1 Tahun
37.500.000
SKPD ()
Tersusunnya
laporan capaian
kinerja SKPD
1 Tahun
28.400.000
Mamuju ()
Meningkatnya
SDM Bidang
Penyiaran
1 Kegiatan
110.000.000
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
0
6
Penyusunan RKA/DPA SKPD
SKPD ()
0
0
6
Penyusunan Laporan Capaian dan Kinerja SKPD
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
71.210.000
-
1 Tahun
41.000.000
-
1 Tahun
30.210.000
-
1 Kegiatan
Wajib
1
1 25
1 25
1 25
99
99
Pengembangan SDM bidang penyiaran
Bimbingan Teknis Manajemen Penelolaan Radio dan
Televisi
1 25
99
1 25
99
Program peningkatan komunikasi informasi serta
penggunaan media mssa
Pengawasan Isi Siaran
Provinsi ()
1 25
99
Literasi Isi Siaran
Provinsi ()
1 25
99
Monitoring Isi Siaran dan Perangkat Siara Lembaga
Penyiaran
Provinsi ()
1 25
99
Koordinasi Kelembagaan, Isi Siaran dan Izin
Penyelenggaraan Penyiaran
1 25
99
Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Penyiaran
Komunikasi dan Informatika
110.000.000
115.000.000
1.289.580.000
115.000.000
1.406.400.000
Minimnya
pelanggaran isi
siaran
Adanya
pemahaman
tentang dampak
negatif lembaga
penyiaran
Tertibnya Perizinan
Lembaga Penyiaran
1 Tahun
216.000.000
-
1 Tahun
232.000.000
1 Tahun
210.000.000
-
2 Tahun
227.000.000
1 Tahun
168.000.000
-
1 Tahun
182.000.000
Provinsi, Luar Daerah ()
Lancanrya
pelaksanaan
program dan
kegiatan melalui
fungsi koordinasi
yang baik
1 Tahun
435.000.000
-
1 Tahun
457.000.000
SKPD ()
Adanya aplikasi
Sistem Informasi
Penyiaran di Sulbar
1 Paket
150.000.000
-
1 Paket
178.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
21. Sekretariat KPID
BAB V.1 - 3
Kode
Lokasi Detail
(2)
(1)
1 25
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
99
Pelayanan Terpadu Perizinan Lembaga Penyiaran
(3)
Provinsi ()
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Lancarnya proses
perizinan lembaga
penyiaran
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
1 Tahun
110.580.000
2.153.200.000
21. Sekretariat KPID
-
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 Tahun
130.400.000
2.347.260.000
BAB V.1 - 4