Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9.16. SET. DPRD
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Non Urusan
0
0
0
0
0
1
0
0
1
80 Penyediaan Pengelolaan Rumah Tangga Pimpinan
SKPD (Mamuju)
Tersedianya
Pelayanan dalam
Menunjang Kinerja
Pimpinan
2.859.840.000
1 thn
0
0
1
18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD (Mamuju)
Terlaksananya
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
Keluar Daerah
0
0
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
SKPD (Mamuju)
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
SKPD (Mamuju)
Tersedianya
Pembelian Alat
Listrik dan
Elektronik
Terwujudnya
Kebersihan Kantor
0
0
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
SKPD (Mamuju)
Tercapainya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
100%
0
0
2.859.840.000 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
3.030.782.400
1 thn
3.030.782.400 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
350.400.000 1
thn
350.400.000 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
883.200.000 1
thn
883.200.000 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
Terlaksananya
2.183.174.364
Pembayaran
1 thn
Telepon, Listrik dan
Air
2.183.174.364 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
16. Sekretariat DPRD
20.199.797.584
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
3.497.317.620 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
229.464.000 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD (Provinsi)
Terselenggaranya
Administrasi
Keuangan
2.554.483.200
1 thn
2.554.483.200 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
SKPD (Provinsi)
Tersedianya
62.640.000 1
Materai, Benda Pos
thn
dan Leges
Tersedianya Buku- 369.000.000 1
Buku Perpustakaan
thn
62.640.000 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
369.000.000 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
2.138.411.200
1 thn
2.138.411.200 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
Terlaksananya
360.000.000 1
Penyediaan Alat
thn
Tulis Kantor
Terlaksananya
1.681.084.800
Pemeliharaan Jasa
1 thn
Jaminan Barang
Milik Daerah(Servis,
Sukucadang, STNK
Kendaraan Dinas)
360.000.000 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
1.681.084.800 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
0
0
0 paket
0
0
1
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Mamuju
0
0
1
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SKPD (Mamuju)
0
0
1
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0
0
1
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD (Mamuju)
Undangan
0
0
1
22 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Provinsi, SKPD
(Mamuju)
Terlaksananya
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
dalam Daerah
0
0
1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
0
1
0
0
2
0
0
2
SKPD (Mamuju)
SKPD (Mamuju)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
42 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Terlaksananya
3.497.317.620
Pelayanan Makan
1 thn
dan Minuman
DPRD
Terlaksananya
229.464.000 1
Penyediaan Barang
thn
Cetakan dan
Penggandaan
0
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
SKPD (Mamuju)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Meningkatnya
sarana dan
prasarana aparatur
13.646.881.07
0%
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor
1.977.948.260
paket
16. Sekretariat DPRD
12.241.959.481
1.041.865.069 Pendapatan Daerah
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
SKPD (Mamuju)
Tersedianya
Peralatan Kantor
dalam Menunjang
Kinerja
930.600.000
paket
SKPD (Mamuju)
Tersedianya
544.214.400
Pemeliharaan
unit/thn
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
Tersedianya
2.622.720.000
Perlengkapan
/ Paket
Gedung Kantor dan
Rumah Jabatan
0 unit/thn
0
2.622.720.000 Pendapatan Daerah
0 / Paket
0
12 Pendapatan Daerah
0 1 keg
0
5.209.680.000
paket
5.209.680.000 Pendapatan Daerah
0 paket
0
1.892.880.000
4 unit
1.028.310.244
%
448.200.000
org/pasang
1.892.880.000 Pendapatan Daerah
0 4 unit
0
0
0
0 org/pasang
0
12.336.352.73
0%
3.703.304.000
0
0
0 Kegiatan
0
0
0
2
0
0
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
SKPD (Mamuju)
0
0
2
3 Pembangunan Gedung Kantor
SKPD (Mamuju)
Perencanaan,
Pengawasan, dan
Bangunan
Sekretariat DPRD
12 1 keg
0
0
2
SKPD (Mamuju)
0
0
2
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
sedianya Fasilitasi
Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor
Kendaraan Dinas
0
0
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0
0
3
2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0
0
5
0
0
6
3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
(10)
544.214.400 Pendapatan Daerah
0
SKPD (Mamuju)
(9)
0
0
Meningkatnya
disiplin aparatur
Pakaian Dinas
Beserta
Kelengkapannya
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
0 paket
2
SKPD (Mamuju)
(8)
Target Capaian
Kinerja
930.600.000 Pendapatan Daerah
0
14 Pengadaan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
0
30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
tersedianya SDM
3.703.304.000
DPRD dan
Kegiatan
sekretariat yang
kafabel
Meningkatnya
71.402.500 %
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
16. Sekretariat DPRD
448.200.000
448.200.000 Pendapatan Daerah
3.703.304.000 Pendapatan Daerah
192.949.560
BAB V.1 - 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
0
0
6
0
0
6
0
0
6
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
16 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD
6 Penyusunan RKA/DPA-SKPD
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
SKPD (Mamuju)
tersedianya laporan 54.960.000 OB
kerja dan iktisari
realisasi kinerja
SKPD
54.960.000 Pendapatan Daerah
0 OB
0
SKPD (Mamuju)
Terlaksananya
Penyusunan RKAP/ DPPA 2015
68.994.780 OB
68.994.780 Pendapatan Daerah
0 OB
0
SKPD (Mamuju)
Terlaksananya
Penyusunan
RKA/DPA 2015
68.994.780 OB
68.994.780 Pendapatan Daerah
0 OB
0
0
0
Wajib
1
1 20
1 20
15
1 20
15
1 20
15
30 Forum Komunikasi DPRD dan Sekretariat DPRD
Seluruh Indonesia
1 20
15
1 20
15
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Peningkatnya
40.937.797.96
21.547.920.087
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Tugas, Fungsi dan
2%
Perwakilan Rakyat Daerah
Wewenang DPRD
8 Sosialisasi Peraturan Daerah dan Regulasi
Perundang-undangan Lainnya
Provinsi, SKPD
(Provinsi)
Terwujudnya
sosialisasi
peraturan daerah
dan regulasi
perundangundangan
1.513.344.000
/ Kegiatan
1.513.344.000 Pendapatan Daerah
0 / Kegiatan
0
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD (Provinsi)
terwujunya
komunikasi antar
pimpinan DPRD
dan sekretariat
DPRD
389.880.000 /
Kegiatan
389.880.000 Pendapatan Daerah
0 / Kegiatan
0
2 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh
agama
Provinsi, SKPD,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
(Provinsi)
terselenggaranya
koordinasi dengan
pejabat pemerintah
dan tokoh
masyarakat
246.828.000 2
Keg
246.828.000 Pendapatan Daerah
0 2 Keg
0
4 Rapat-rapat paripurna
SKPD (Provinsi)
rapat paripurna
istimewa
1.310.520.000
/ Kegiatan
1.310.520.000 Pendapatan Daerah
0 / Kegiatan
0
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
16. Sekretariat DPRD
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
1 20
15
1 20
15
1 20
15
1 20
15
1 20
17
1 20
17
1 20
24
29 Fit and Propert Test KPID
1 Pembahasan rancangan peraturan daerah
10 Kegiatan Reses
3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
(3)
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD (Provinsi)
Terselenggaranya
Fit And Propert
Test KPID
419.340.000 /
Kegiatan
419.340.000 Pendapatan Daerah
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Provinsi)
Tersedianya Perda 5.035.312.800
APBD
3 Ranperda
pokok,perubahan
dan perhitungan
Provinsi, SKPD
(Provinsi)
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Provinsi)
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
44 Penyusunan Anggaran Pendapatan; Belanja Murni
dan Perubahan
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Program Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0 / Kegiatan
0
5.035.312.800 Pendapatan Daerah
0 3 Ranperda
0
bertemu langsung 6.533.472.000
dengan masyarakat
/ Kegiatan
untuk menampung
aspirasi masyarakat
6.533.472.000 Pendapatan Daerah
0 / Kegiatan
0
Tersedianya
6.099.223.287
pemantauan,penga
/ Kegiatan
wasan,monitoringda
n evaluasi
6.099.223.287 Pendapatan Daerah
0 / Kegiatan
0
0
0
0 / Kegiatan
0
0
0
1.012.748.212
%
1.317.467.300
Terlaksananya
Penyusunan
Anggaran
pendapatan
;Belanja murni dan
perubahan
1.317.467.300
/ Kegiatan
1.317.467.300 Pendapatan Daerah
Terwujudnya
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Yang
Intensif
1.383.551.962
%
Terimplementasinya
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Yang Profesional
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Provinsi)
(8)
Target Capaian
Kinerja
16. Sekretariat DPRD
451.160.000
BAB V.1 - 5
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
1 20
24
3 Pelaksanaan dukungan aspirasi masyarakat
1 20
24
4 Penyebarluasan Informasi DPRD Provinsi Sulbar
1 20
25
Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
1 20
25
1 Pembentukan kerjasama antar daerah dalam
penyediaan pelayanan publik
1 20
26
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
1 20
26
Publikasi peraturan perundang-undangan
1 20
26
15 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
(3)
Provinsi, SKPD,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
(Mamuju)
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Provinsi)
Provinsi, SKPD,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
(Provinsi)
SKPD (Mamuju)
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Provinsi)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
terlaksananya
182.220.000 1
penangan
thn
penganduan
aspirasi masyarakat
182.220.000 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
tercapainya
informasi kegiatan
DPRD prov. sulbar
268.940.000 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
0
0
0 / Kegiatan
0
0
0
268.940.000 1
thn
Meningkatnya
515.811.660 %
Hubungan
Kerjasama Antara
Pemerintah Daerah
164.472.000
Terselenggaranya
Kesepahaman dan
Kerjasama
Kepemerintahan
dalam Pelayanan
Publik
164.472.000 /
Kegiatan
164.472.000 Pendapatan Daerah
Tersusunnya
Peraturan
PerundangUndangan
Terselenggaranya
Pemahaman
Informasi ke Publik
16.983.655.84
5%
13.678.629.600
7.086.000.000
Keg/ Thn
7.086.000.000 Pendapatan Daerah
0 Keg/ Thn
0
Terlaksananya
6.592.629.600
Pengkajian dan
5 rpd
penelaah Ranperda
Non APBD
6.592.629.600 Pendapatan Daerah
0 5 rpd
0
16. Sekretariat DPRD
BAB V.1 - 6
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
2.692.079.191
Program peningkatan pelayanan kehumasan
1 20
99
1 20
99
1 Pelayanan Kedinasan Protokoler
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Provinsi)
1 20
99
5 Pembinaan pers dan humas
Provinsi, SKPD,
Konfrensi
Mamasa, Mamuju
pers,coffe morning
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
(Provinsi)
Terwujudnya
Pelayanan dan
Pembinaan
Keprotokoler
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
0 bulan
2.327.183.191 Pendapatan Daerah
364.896.000 /
Kegiatan
364.896.000 Pendapatan Daerah
76.637.938.803
16. Sekretariat DPRD
0
12 bulan
0
0 / Kegiatan
0
0
BAB V.1 - 7
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Non Urusan
0
0
0
0
0
1
0
0
1
80 Penyediaan Pengelolaan Rumah Tangga Pimpinan
SKPD (Mamuju)
Tersedianya
Pelayanan dalam
Menunjang Kinerja
Pimpinan
2.859.840.000
1 thn
0
0
1
18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD (Mamuju)
Terlaksananya
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
Keluar Daerah
0
0
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
SKPD (Mamuju)
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
SKPD (Mamuju)
Tersedianya
Pembelian Alat
Listrik dan
Elektronik
Terwujudnya
Kebersihan Kantor
0
0
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
SKPD (Mamuju)
Tercapainya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
100%
0
0
2.859.840.000 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
3.030.782.400
1 thn
3.030.782.400 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
350.400.000 1
thn
350.400.000 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
883.200.000 1
thn
883.200.000 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
Terlaksananya
2.183.174.364
Pembayaran
1 thn
Telepon, Listrik dan
Air
2.183.174.364 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
16. Sekretariat DPRD
20.199.797.584
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
3.497.317.620 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
229.464.000 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD (Provinsi)
Terselenggaranya
Administrasi
Keuangan
2.554.483.200
1 thn
2.554.483.200 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
SKPD (Provinsi)
Tersedianya
62.640.000 1
Materai, Benda Pos
thn
dan Leges
Tersedianya Buku- 369.000.000 1
Buku Perpustakaan
thn
62.640.000 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
369.000.000 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
2.138.411.200
1 thn
2.138.411.200 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
Terlaksananya
360.000.000 1
Penyediaan Alat
thn
Tulis Kantor
Terlaksananya
1.681.084.800
Pemeliharaan Jasa
1 thn
Jaminan Barang
Milik Daerah(Servis,
Sukucadang, STNK
Kendaraan Dinas)
360.000.000 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
1.681.084.800 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
0
0
0 paket
0
0
1
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Mamuju
0
0
1
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SKPD (Mamuju)
0
0
1
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0
0
1
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD (Mamuju)
Undangan
0
0
1
22 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Provinsi, SKPD
(Mamuju)
Terlaksananya
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
dalam Daerah
0
0
1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
0
1
0
0
2
0
0
2
SKPD (Mamuju)
SKPD (Mamuju)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
42 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Terlaksananya
3.497.317.620
Pelayanan Makan
1 thn
dan Minuman
DPRD
Terlaksananya
229.464.000 1
Penyediaan Barang
thn
Cetakan dan
Penggandaan
0
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
SKPD (Mamuju)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Meningkatnya
sarana dan
prasarana aparatur
13.646.881.07
0%
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor
1.977.948.260
paket
16. Sekretariat DPRD
12.241.959.481
1.041.865.069 Pendapatan Daerah
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
SKPD (Mamuju)
Tersedianya
Peralatan Kantor
dalam Menunjang
Kinerja
930.600.000
paket
SKPD (Mamuju)
Tersedianya
544.214.400
Pemeliharaan
unit/thn
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
Tersedianya
2.622.720.000
Perlengkapan
/ Paket
Gedung Kantor dan
Rumah Jabatan
0 unit/thn
0
2.622.720.000 Pendapatan Daerah
0 / Paket
0
12 Pendapatan Daerah
0 1 keg
0
5.209.680.000
paket
5.209.680.000 Pendapatan Daerah
0 paket
0
1.892.880.000
4 unit
1.028.310.244
%
448.200.000
org/pasang
1.892.880.000 Pendapatan Daerah
0 4 unit
0
0
0
0 org/pasang
0
12.336.352.73
0%
3.703.304.000
0
0
0 Kegiatan
0
0
0
2
0
0
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
SKPD (Mamuju)
0
0
2
3 Pembangunan Gedung Kantor
SKPD (Mamuju)
Perencanaan,
Pengawasan, dan
Bangunan
Sekretariat DPRD
12 1 keg
0
0
2
SKPD (Mamuju)
0
0
2
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
sedianya Fasilitasi
Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor
Kendaraan Dinas
0
0
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0
0
3
2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0
0
5
0
0
6
3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
(10)
544.214.400 Pendapatan Daerah
0
SKPD (Mamuju)
(9)
0
0
Meningkatnya
disiplin aparatur
Pakaian Dinas
Beserta
Kelengkapannya
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
0 paket
2
SKPD (Mamuju)
(8)
Target Capaian
Kinerja
930.600.000 Pendapatan Daerah
0
14 Pengadaan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
0
30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
tersedianya SDM
3.703.304.000
DPRD dan
Kegiatan
sekretariat yang
kafabel
Meningkatnya
71.402.500 %
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
16. Sekretariat DPRD
448.200.000
448.200.000 Pendapatan Daerah
3.703.304.000 Pendapatan Daerah
192.949.560
BAB V.1 - 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
0
0
6
0
0
6
0
0
6
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
16 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD
6 Penyusunan RKA/DPA-SKPD
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
SKPD (Mamuju)
tersedianya laporan 54.960.000 OB
kerja dan iktisari
realisasi kinerja
SKPD
54.960.000 Pendapatan Daerah
0 OB
0
SKPD (Mamuju)
Terlaksananya
Penyusunan RKAP/ DPPA 2015
68.994.780 OB
68.994.780 Pendapatan Daerah
0 OB
0
SKPD (Mamuju)
Terlaksananya
Penyusunan
RKA/DPA 2015
68.994.780 OB
68.994.780 Pendapatan Daerah
0 OB
0
0
0
Wajib
1
1 20
1 20
15
1 20
15
1 20
15
30 Forum Komunikasi DPRD dan Sekretariat DPRD
Seluruh Indonesia
1 20
15
1 20
15
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Peningkatnya
40.937.797.96
21.547.920.087
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Tugas, Fungsi dan
2%
Perwakilan Rakyat Daerah
Wewenang DPRD
8 Sosialisasi Peraturan Daerah dan Regulasi
Perundang-undangan Lainnya
Provinsi, SKPD
(Provinsi)
Terwujudnya
sosialisasi
peraturan daerah
dan regulasi
perundangundangan
1.513.344.000
/ Kegiatan
1.513.344.000 Pendapatan Daerah
0 / Kegiatan
0
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD (Provinsi)
terwujunya
komunikasi antar
pimpinan DPRD
dan sekretariat
DPRD
389.880.000 /
Kegiatan
389.880.000 Pendapatan Daerah
0 / Kegiatan
0
2 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh
agama
Provinsi, SKPD,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
(Provinsi)
terselenggaranya
koordinasi dengan
pejabat pemerintah
dan tokoh
masyarakat
246.828.000 2
Keg
246.828.000 Pendapatan Daerah
0 2 Keg
0
4 Rapat-rapat paripurna
SKPD (Provinsi)
rapat paripurna
istimewa
1.310.520.000
/ Kegiatan
1.310.520.000 Pendapatan Daerah
0 / Kegiatan
0
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
16. Sekretariat DPRD
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
1 20
15
1 20
15
1 20
15
1 20
15
1 20
17
1 20
17
1 20
24
29 Fit and Propert Test KPID
1 Pembahasan rancangan peraturan daerah
10 Kegiatan Reses
3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
(3)
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD (Provinsi)
Terselenggaranya
Fit And Propert
Test KPID
419.340.000 /
Kegiatan
419.340.000 Pendapatan Daerah
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Provinsi)
Tersedianya Perda 5.035.312.800
APBD
3 Ranperda
pokok,perubahan
dan perhitungan
Provinsi, SKPD
(Provinsi)
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Provinsi)
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
44 Penyusunan Anggaran Pendapatan; Belanja Murni
dan Perubahan
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Program Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0 / Kegiatan
0
5.035.312.800 Pendapatan Daerah
0 3 Ranperda
0
bertemu langsung 6.533.472.000
dengan masyarakat
/ Kegiatan
untuk menampung
aspirasi masyarakat
6.533.472.000 Pendapatan Daerah
0 / Kegiatan
0
Tersedianya
6.099.223.287
pemantauan,penga
/ Kegiatan
wasan,monitoringda
n evaluasi
6.099.223.287 Pendapatan Daerah
0 / Kegiatan
0
0
0
0 / Kegiatan
0
0
0
1.012.748.212
%
1.317.467.300
Terlaksananya
Penyusunan
Anggaran
pendapatan
;Belanja murni dan
perubahan
1.317.467.300
/ Kegiatan
1.317.467.300 Pendapatan Daerah
Terwujudnya
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Yang
Intensif
1.383.551.962
%
Terimplementasinya
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Yang Profesional
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Provinsi)
(8)
Target Capaian
Kinerja
16. Sekretariat DPRD
451.160.000
BAB V.1 - 5
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
1 20
24
3 Pelaksanaan dukungan aspirasi masyarakat
1 20
24
4 Penyebarluasan Informasi DPRD Provinsi Sulbar
1 20
25
Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
1 20
25
1 Pembentukan kerjasama antar daerah dalam
penyediaan pelayanan publik
1 20
26
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
1 20
26
Publikasi peraturan perundang-undangan
1 20
26
15 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
(3)
Provinsi, SKPD,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
(Mamuju)
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Provinsi)
Provinsi, SKPD,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
(Provinsi)
SKPD (Mamuju)
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Provinsi)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
terlaksananya
182.220.000 1
penangan
thn
penganduan
aspirasi masyarakat
182.220.000 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
tercapainya
informasi kegiatan
DPRD prov. sulbar
268.940.000 Pendapatan Daerah
0 1 thn
0
0
0
0 / Kegiatan
0
0
0
268.940.000 1
thn
Meningkatnya
515.811.660 %
Hubungan
Kerjasama Antara
Pemerintah Daerah
164.472.000
Terselenggaranya
Kesepahaman dan
Kerjasama
Kepemerintahan
dalam Pelayanan
Publik
164.472.000 /
Kegiatan
164.472.000 Pendapatan Daerah
Tersusunnya
Peraturan
PerundangUndangan
Terselenggaranya
Pemahaman
Informasi ke Publik
16.983.655.84
5%
13.678.629.600
7.086.000.000
Keg/ Thn
7.086.000.000 Pendapatan Daerah
0 Keg/ Thn
0
Terlaksananya
6.592.629.600
Pengkajian dan
5 rpd
penelaah Ranperda
Non APBD
6.592.629.600 Pendapatan Daerah
0 5 rpd
0
16. Sekretariat DPRD
BAB V.1 - 6
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
2.692.079.191
Program peningkatan pelayanan kehumasan
1 20
99
1 20
99
1 Pelayanan Kedinasan Protokoler
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Provinsi)
1 20
99
5 Pembinaan pers dan humas
Provinsi, SKPD,
Konfrensi
Mamasa, Mamuju
pers,coffe morning
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
(Provinsi)
Terwujudnya
Pelayanan dan
Pembinaan
Keprotokoler
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
0 bulan
2.327.183.191 Pendapatan Daerah
364.896.000 /
Kegiatan
364.896.000 Pendapatan Daerah
76.637.938.803
16. Sekretariat DPRD
0
12 bulan
0
0 / Kegiatan
0
0
BAB V.1 - 7