Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9.22. SET. KORPRI
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Non Urusan
0
0
0
0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0
0
1
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Luar Daerah (Sekretariat Tersedianya Rapat
Korpri Provinsi Sulawesi Koordinasi Luar
Barat)
Daerah
1 Tahun
0
0
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
SKPD (Sekretariat
Korpri Provinsi Sulawesi
Barat)
SKPD (Sekretariat
Korpri Provinsi Sulawesi
Barat)
Tersedianya
sarana dan prasana
kantor
Tersedianya
barang dan jasa
kebersihan kantor
0
0
1
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
0
0
1
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0
0
1
SKPD (Sekretariat
Korpri Provinsi Sulawesi
Barat)
SKPD (Sekretariat
Korpri Provinsi Sulawesi
Barat)
SKPD (Sekretariat
Korpri Provinsi Sulawesi
Barat)
Tersedianya Makan
Minum Rapat dan
Tamu
Tersedianya
barang cetakan dan
penggadaan
tersedianya
Kebutuhan Surat
Menyurat
-
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terpenuhinya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
100 1 Tahun
0
0
85.700.000 Pendapatan Daerah
0 Tahun
0
1 Paket
27.000.000 Pendapatan Daerah
0 Paket
0
12 Bulan
3.180.300 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
12 Bulan
24.000.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
12 Bulan
12.350.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
12 Bulan
17.400.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
22. Sekretariat KORPRI
289.304.934
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara
(Sekretariat Korpri
Provinsi Sulawesi Barat)
0
0
1
22 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
0
0
1
0
0
1
0
0
2
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD (Sekretariat
Undangan
Korpri Provinsi Sulawesi
Barat)
SKPD (Sekretariat
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Korpri Provinsi Sulawesi
Barat)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0
0
2
0
0
2 xxx Pengadaan Jaringan Internet
0
0
2
0
0
3
0
0
3
0
0
5
24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Laporan Hasil
Rapat-Rapat dan
Kunjungan Dalam
Daerah
1 Tahun
68.792.634 Pendapatan Daerah
0 Tahun
0
Terpenuhinya
Surat
Kabar/Majalah
Terpenuhinya Alat
Tulis Kantor
12 Bulan
19.960.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
12 Bulan
30.922.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
Terpenuhinya
Sarana dan
Prasarana Aparatur
100%
0
0
91.793.000
SKPD (Sekretariat
Tersedianya
Korpri Provinsi Sulawesi Fasilitas Kendaraan
Barat)
Dinas Yang
Memadai
1 Tahun
63.000.000 Pendapatan Daerah
0 Tahun
0
SKPD (Sekretariat
Tersedianya
Korpri Provinsi Sulawesi Jaringan Internet
Barat)
SKPD (Sekretariat
Terpeliharanya
Korpri Provinsi Sulawesi sarana pendukung
Barat)
peralatan kantor
1 Paket
15.000.000 Pendapatan Daerah
0 Paket
0
1 Tahun
13.793.000 Pendapatan Daerah
0 Tahun
0
0
0
0 Pasang
0
0
0
Terpenuhinya
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terpenuhinya
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya SKPD (Sekretariat
Korpri Provinsi Sulawesi pakaian seragam
Barat)
dinas
Terpenuhinya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Peningkatan
Aparatur
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
0
30 Pasang
0
22. Sekretariat KORPRI
21.450.000
21.450.000 Pendapatan Daerah
234.721.600
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
(4)
Terselenggaranya
24 Workshop Wirausaha Bagi PNS Batas Usia Pensiun Provinsi, Mamuju
(BUP)
(Sekretariat Korpri
Worshop wirausaha
Provinsi Sulawesi Barat) bagi PNS BUP di
Pemprov
0
0
5
0
0
5 xxx Sosialisasi Penghayatan Nilai-Nilai dan Perjuangan
Pahlawanan KORPRI
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
0
0
5
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Keuangan SKPD
0
0
6
81 Penyusunan RKA DPA SKPD pada Sekretriat Korpri
1
1 18
1 18
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Provinsi, Mamuju
Unit organisasi
(Sekretariat Korpri
yang mengikuti;
Provinsi Sulawesi Barat) Jumlah peserta
yang mengikuti
kegiatan
SKPD (Sekretariat
Meningkatnya
Korpri Provinsi Sulawesi sumberdaya
Barat)
manusia aparatur
Terpenuhinya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
SKPD (Sekretariat
Korpri Provinsi Sulawesi
Barat)
SKPD (Sekretariat
Korpri Provinsi Sulawesi
Barat)
Laporan capaian
kinerja SKPD T.A
2016
Tersedianya
program dan
kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
60 Orang
97.500.000 Pendapatan Daerah
0 Orang
0
42 SPKD;60
Orang
97.500.000 Pendapatan Daerah
0 SPKD;0 Orang
0
1 Tahun
39.721.600 Pendapatan Daerah
0 Tahun
0
0
0
0
32.500.000
1 Laporan
16.800.000 Pendapatan Daerah
0 Laporan
0
1 Dokumen
15.700.000 Pendapatan Daerah
0 Dokumen
0
0
0
Wajib
Kepemudaan dan Olahraga
20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Terpenuhinya
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
100%
22. Sekretariat KORPRI
749.700.000
BAB V.1 - 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
1 18
(4)
20 149 Pelaksanaan Pekan Olahraga KORPRI dalam Rangka Provinsi, Mamuju
HUT KORPRI
1 18
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
20 xxx Pelaksanaan PORNAS KORPRI
Jumlah cabang
(Sekretariat Korpri
yang
Provinsi Sulawesi Barat) dipertandingkan
Luar Daerah (Sekretariat Terkirimnya
Korpri Provinsi Sulawesi Kontingen Sulawesi
Barat)
Barat dalam
PORNAS KORPRI
; Tersedianya atlit
berprestasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
9 Cabang
99.700.000 Pendapatan Daerah
0 Cabang
0
1 Kegiatan;7
Cabang
Olahraga
650.000.000 Pendapatan Daerah
0 Kegiatan;0
Cabang Olahraga
0
0
0
0 Kegiatan
0
Kepegawaian
1 21
1 21
0
Program Pembinaan peningkatan keagamaan
1 21
0
1 Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran KORPRI
Tingkat Nasional
Terpenuhinya
Pembinaan
peningkatan
keagamaan
Luar Daerah (Sekretariat Meningkatnya
Korpri Provinsi Sulawesi Kemampuan Seni
Barat)
Baca Al
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
100%
494.157.706
1 Kegiatan
494.157.706 Pendapatan Daerah
1.913.627.240
22. Sekretariat KORPRI
0
BAB V.1 - 4
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Non Urusan
0
0
0
0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0
0
1
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Luar Daerah (Sekretariat Tersedianya Rapat
Korpri Provinsi Sulawesi Koordinasi Luar
Barat)
Daerah
1 Tahun
0
0
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
SKPD (Sekretariat
Korpri Provinsi Sulawesi
Barat)
SKPD (Sekretariat
Korpri Provinsi Sulawesi
Barat)
Tersedianya
sarana dan prasana
kantor
Tersedianya
barang dan jasa
kebersihan kantor
0
0
1
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
0
0
1
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0
0
1
SKPD (Sekretariat
Korpri Provinsi Sulawesi
Barat)
SKPD (Sekretariat
Korpri Provinsi Sulawesi
Barat)
SKPD (Sekretariat
Korpri Provinsi Sulawesi
Barat)
Tersedianya Makan
Minum Rapat dan
Tamu
Tersedianya
barang cetakan dan
penggadaan
tersedianya
Kebutuhan Surat
Menyurat
-
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terpenuhinya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
100 1 Tahun
0
0
85.700.000 Pendapatan Daerah
0 Tahun
0
1 Paket
27.000.000 Pendapatan Daerah
0 Paket
0
12 Bulan
3.180.300 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
12 Bulan
24.000.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
12 Bulan
12.350.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
12 Bulan
17.400.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
22. Sekretariat KORPRI
289.304.934
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara
(Sekretariat Korpri
Provinsi Sulawesi Barat)
0
0
1
22 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
0
0
1
0
0
1
0
0
2
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD (Sekretariat
Undangan
Korpri Provinsi Sulawesi
Barat)
SKPD (Sekretariat
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Korpri Provinsi Sulawesi
Barat)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0
0
2
0
0
2 xxx Pengadaan Jaringan Internet
0
0
2
0
0
3
0
0
3
0
0
5
24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Laporan Hasil
Rapat-Rapat dan
Kunjungan Dalam
Daerah
1 Tahun
68.792.634 Pendapatan Daerah
0 Tahun
0
Terpenuhinya
Surat
Kabar/Majalah
Terpenuhinya Alat
Tulis Kantor
12 Bulan
19.960.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
12 Bulan
30.922.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
Terpenuhinya
Sarana dan
Prasarana Aparatur
100%
0
0
91.793.000
SKPD (Sekretariat
Tersedianya
Korpri Provinsi Sulawesi Fasilitas Kendaraan
Barat)
Dinas Yang
Memadai
1 Tahun
63.000.000 Pendapatan Daerah
0 Tahun
0
SKPD (Sekretariat
Tersedianya
Korpri Provinsi Sulawesi Jaringan Internet
Barat)
SKPD (Sekretariat
Terpeliharanya
Korpri Provinsi Sulawesi sarana pendukung
Barat)
peralatan kantor
1 Paket
15.000.000 Pendapatan Daerah
0 Paket
0
1 Tahun
13.793.000 Pendapatan Daerah
0 Tahun
0
0
0
0 Pasang
0
0
0
Terpenuhinya
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terpenuhinya
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya SKPD (Sekretariat
Korpri Provinsi Sulawesi pakaian seragam
Barat)
dinas
Terpenuhinya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Peningkatan
Aparatur
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
0
30 Pasang
0
22. Sekretariat KORPRI
21.450.000
21.450.000 Pendapatan Daerah
234.721.600
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
(4)
Terselenggaranya
24 Workshop Wirausaha Bagi PNS Batas Usia Pensiun Provinsi, Mamuju
(BUP)
(Sekretariat Korpri
Worshop wirausaha
Provinsi Sulawesi Barat) bagi PNS BUP di
Pemprov
0
0
5
0
0
5 xxx Sosialisasi Penghayatan Nilai-Nilai dan Perjuangan
Pahlawanan KORPRI
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
0
0
5
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Keuangan SKPD
0
0
6
81 Penyusunan RKA DPA SKPD pada Sekretriat Korpri
1
1 18
1 18
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Provinsi, Mamuju
Unit organisasi
(Sekretariat Korpri
yang mengikuti;
Provinsi Sulawesi Barat) Jumlah peserta
yang mengikuti
kegiatan
SKPD (Sekretariat
Meningkatnya
Korpri Provinsi Sulawesi sumberdaya
Barat)
manusia aparatur
Terpenuhinya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
SKPD (Sekretariat
Korpri Provinsi Sulawesi
Barat)
SKPD (Sekretariat
Korpri Provinsi Sulawesi
Barat)
Laporan capaian
kinerja SKPD T.A
2016
Tersedianya
program dan
kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
60 Orang
97.500.000 Pendapatan Daerah
0 Orang
0
42 SPKD;60
Orang
97.500.000 Pendapatan Daerah
0 SPKD;0 Orang
0
1 Tahun
39.721.600 Pendapatan Daerah
0 Tahun
0
0
0
0
32.500.000
1 Laporan
16.800.000 Pendapatan Daerah
0 Laporan
0
1 Dokumen
15.700.000 Pendapatan Daerah
0 Dokumen
0
0
0
Wajib
Kepemudaan dan Olahraga
20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Terpenuhinya
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
100%
22. Sekretariat KORPRI
749.700.000
BAB V.1 - 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
1 18
(4)
20 149 Pelaksanaan Pekan Olahraga KORPRI dalam Rangka Provinsi, Mamuju
HUT KORPRI
1 18
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
20 xxx Pelaksanaan PORNAS KORPRI
Jumlah cabang
(Sekretariat Korpri
yang
Provinsi Sulawesi Barat) dipertandingkan
Luar Daerah (Sekretariat Terkirimnya
Korpri Provinsi Sulawesi Kontingen Sulawesi
Barat)
Barat dalam
PORNAS KORPRI
; Tersedianya atlit
berprestasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
9 Cabang
99.700.000 Pendapatan Daerah
0 Cabang
0
1 Kegiatan;7
Cabang
Olahraga
650.000.000 Pendapatan Daerah
0 Kegiatan;0
Cabang Olahraga
0
0
0
0 Kegiatan
0
Kepegawaian
1 21
1 21
0
Program Pembinaan peningkatan keagamaan
1 21
0
1 Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran KORPRI
Tingkat Nasional
Terpenuhinya
Pembinaan
peningkatan
keagamaan
Luar Daerah (Sekretariat Meningkatnya
Korpri Provinsi Sulawesi Kemampuan Seni
Barat)
Baca Al
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
100%
494.157.706
1 Kegiatan
494.157.706 Pendapatan Daerah
1.913.627.240
22. Sekretariat KORPRI
0
BAB V.1 - 4