Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 12. BPPrKB
Tabel 5.3.12
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
Organisasi / SKPD : 1.11.01. -BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KB
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Rp1.088.144.300
Rp2.378.320.000
Rp653.544.275
Rp1.122.720.000
00.00.
NON URUSAN
1.11.1.11.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tertibnya Administrasi Perkantoran
1.11.1.11.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang terkirim
BPPR&KB
12 bulan
Rp2.160.000
12 bulan
Rp102.000.000
1.11.1.11.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya kebutuhan informasi, listrik, air dan internet
BPPR&KB
12 bulan
Rp154.800.000
12 bulan
Rp200.000.000
1.11.1.11.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya alat dan tenaga kebersihan kantor
BPPR&KB
12 bulan
Rp120.000.000
12 bulan
Rp156.000.000
1.11.1.11.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK
BPPR&KB
12 bulan
Rp20.909.000
12 bulan
Rp40.000.000
1.11.1.11.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
BPPR&KB
12 bulan
Rp29.101.000
12 bulan
Rp60.000.000
1.11.1.11.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan
kantor
BPPR&KB
12 bulan
Rp2.300.000
12 bulan
Rp5.000.000
1.11.1.11.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan berupa majalah, surat kaba
12 bulan
Rp9.600.000
12 bulan
Rp12.000.000
1.11.1.11.01.01.16.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor dan pengisian tabung kebakaran
BPPr&KB
1 buah dan
Rp5.550.000
1 buah dan
Rp10.000.000
1.11.1.11.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya rapat-rapat
BPPr&KB
12 bulan
Rp7.450.000
12 bulan
Rp13.000.000
1.11.1.11.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
BPPr&KB
12 bulan
Rp150.000.000
12 bulan
Rp330.000.000
1.11.1.11.01.01.24.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
- Jasa PEgawai Non PNS/PTT
BPPr&KB
-4 orang
Rp144.924.275
-4 orang
Rp130.370.000
1.11.1.11.01.01.26.
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Terlaksananya pembinaan rohani bagi aparatur
BPPr&KB
12 bulan
Rp6.750.000
12 bulan
Rp6.750.000
1.11.1.11.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana untuk kelancaran kerja
1.11.1.11.01.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan pengecatan gedung dan pagar
1.11.1.11.01.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
1.11.1.11.01.02.25.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan dan perlengkapan BPPr&KB
kantor
2 jenis
Rp7.200.000
2 jenis
Rp10.800.000
1.11.1.11.01.02.27.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan komputer dan jaringan komputerisasi
BPPr&KB
37 buah
Rp20.000.000
37 buah
Rp30.000.000
1.11.1.11.01.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan instalasi jaringan listrik, air telepon
dan internet
BPPr&KB
12 bulan
Rp6.000.000
12 bulan
Rp13.200.000
1.11.1.11.01.02.29.
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
Terlaksananya pembayaran honor pengelolaan, pegawasan dan pengadaan
barang SKPD
BPPr&KB
12 bulan
Rp25.200.000
12 bulan
Rp42.000.000
1.11.1.11.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Disiplin Aparatur
100%
Rp25.290.000
1.11.1.11.01.03.01.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya
48 stel
Rp25.290.000
1.11.1.11.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya SDM Aparatur
100%
Rp29.196.000
1.11.1.11.01.05.02.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya bimbingan teknis bagi aparatur
8 orang
Rp29.196.000
Tahap Data Induk
100%
BPPR&KB
100%
Rp175.825.725
BPPr&KB
1 paket
Rp20.000.000
1 paket
BPPr&KB
3 unit roda 4 dan 3 unit sepeda motor
Rp97.425.725
3 unit roda 4 dan 3 unit sepeda motor Rp144.000.000
sumbar
sumbar
Printed by SIPKD modul MR
Rp903.600.000
Rp57.600.000
Rp42.000.000
48 stel
Rp42.000.000
Rp60.000.000
8 orang
Rp60.000.000
V - 193
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
100%
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Rp204.288.300
1.11.1.11.01.06.
Tercapainya
kinerja program dan keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.11.1.11.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan BPPR&KB provinsi Sumatera Barat. 1BPPrKB
LAKI
7 Jenis Laporan
Rp15.159.800
7 Jenis Laporan
1.11.1.11.01.06.03.
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Terlaksananya penyusunan :
1 dokumen
Rp19.128.500
1 dokumen
1.11.1.11.01.06.05.
Penatausahaan Keuangan SKPD
Terlaksananya pembayaran honor/lembur untuk kelancaran pertanggungjawaban
BPPrKBkeuangan dan tata usaha keuangan
12 bulan
1.11.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.11.1.11.01.15.
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Terwujudnya Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas ANak dan Perempuan
1.11.1.11.01.15.03.
BPPrKB
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Rp170.000.000
10
Rp250.000.000
12 bulan
Rp20.000.000
Rp20.000.000
Rp210.000.000
Rp1.599.519.700
Rp6.062.986.816
100%
Rp300.075.000
Rp1.010.000.000
Penanganan dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Terlaksananya
dan
penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan
Sumbar dan anak
19 Kab/Kota
Rp150.000.000
19 Kab/Kota
Rp150.000.000
1.11.1.11.01.15.07.
Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Terhadap Kekerasan
Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan
Kabupaten/Kota
- 50 orang
Rp150.075.000
- 50 orang
Rp250.000.000
1.11.1.11.01.16.
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
100%
Rp802.444.700
1.11.1.11.01.16.02.
TOT PPRG Bagi Fasilitator SDM Penggerak Provinsi Sumatera Barat -Terlaksananya TOT PPRG Bagi Fasilitator SDM Penggerak Provinsi Sumatera
Barat
Padang
1.11.1.11.01.16.04.
Meningkatnya peran kelembagaan PUG dan Anak di Sumatera Barat
- 25 orang x 3 hari
Rp1.927.986.816
Rp75.500.000
- 25 orang x 3 hari
Rp200.000.000
Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Pemberdayaan Perempuan
Terlaksananya
Perlindungan
monitoring
dan KBdan evaluasi terhadap program pembangunan pemberdayaan
perempuan, perlindungan
anak dan KB
sumbar
19 Kabupaten/Kota
Rp118.462.000
19 Kabupaten/Kota
Rp200.000.000
1.11.1.11.01.16.05.
Rapat Koordinasi Daerah Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Terlaksananya rapat koordinasi daerah pembangunan pemberdayaan perempuan
Padang dan KB
- 120 peserta (50 laki-laki,70 perempuan)
Rp138.491.700
- 120 peserta (50 laki-laki,70 perempuan)Rp190.000.000
1.11.1.11.01.16.06.
Peningkatan SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan
-100 orang
Rp210.000.000
-100 orang
Rp250.000.000
1.11.1.11.01.16.10.
Pembinaan Pelaksanaan PPRG Melalui Pokja PUG Provinsi/Kab/Kota - Terbinanya POKJA PUG Provinsi melalui identifikasi permasalahan/kendala
dalam implementasi PPRG di masing-masing
SKPD Provinsi
Padang
- 50 orang
Rp92.104.000
- 50 orang
Rp100.100.000
1.11.1.11.01.16.17.
Pembuatan Media Onformasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan,
Terlaksananya
Gender dan KB
penyebaran informasi gender melalui media elektronik, cetak
dan luar ruang :
Padang
- 20 buah
Rp88.887.000
- 20 buah
Rp70.000.000
1.11.1.11.01.16.19.
Pembuatan Buku Profil Gender dan Kesejahtreraan Perlindungan Anak 1. Tersedianya buku Perspektif Gender dan KPA
130 buku
Rp79.000.000
130 buku
Rp97.886.816
1.11.1.11.01.17.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Meningkatnya SDM, Keterampilan dan Kualitas Hidup dan Perlindungan Permepuan
100%
Rp90.000.000
1.11.1.11.01.17.01.
Penilaian Program Pemberdayaan Perempuan
Terlaksananya penilaian program pemberdayaan perempuan tingkat provinsi
sumatera
barat
Sumatera
Barat
19 Kabupaten/Kota
Rp90.000.000
1.11.1.11.01.18.
Meningkatnya keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
100%
1.11.1.11.01.18.01.
Pembinaan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Pada Lokasi Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan PEmberdayaan Perempuan pada
LokasiBarat
Sumatera
100 orang
Rp46.000.000
100 orang
Rp200.000.000
1.11.1.11.01.18.02.
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Organisasi Perempuan Sumatera Barat
- Terlaksananya peningkatan kapasitas dan jaringan organisasi permepuan
sumateraBarat
barat
Sumatera
- 50 orang
Rp61.000.000
- 50 orang
Rp200.000.000
1.11.1.11.01.20.
Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya keterampilan, kesejahteraan dan perlindungan anak
1.11.1.11.01.20.02.
Pelatihan Peningkatan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak
- Terlaksananya pelatihan Forum Anak
1.11.1.11.01.20.05.
Workshop dan Advokasi KLA
- Terlaksananya workshop Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten/Kota SUmatera
Barat
Sumatera
Barat
1.12.
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1.12.1.11.01.15.
Program Keluarga Berencana
Meningkatnya jumlah akseptor baru KB
1.12.1.11.01.15.01.
Pelatihan kader Pengelola Keluarga Berencana
- Terlaksananya Pelatihan Kader Pengelola Keluarga Berencana
1.12.1.11.01.16.
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Meningkatnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi
1.12.1.11.01.16.01.
Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi bagi Remaja
- Terlaksananya pembinaan kepada Kelompok PIK Remaja Sekolah
1.12.1.11.01.16.02.
Pelatihan Konselor dan Pendidik Sebaya bagi Anggota PIK Remaja Kab/Kota
Terlaksananya
Se-Sumatera
Pelatihan
BaratKonselor dan Pendidik Sebaya Bagi Anggota PIKSumatera
Remaja Kab/Kota
Barat se Sumatera Barat
105 orang, 35 orang 3 kali angkatan (30% laki-laki, 70% perempuan)
Rp160.152.000
1.12.1.11.01.19.
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak
Tahap Data Induk
- Terlaksananya peningkatan SDM pelayanan dan pendampingan korban sumbar
kekerasan
Terwujudnya Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak
Padang
sumbar
Sumatera Barat
Sumatera Barat
Rp1.350.000.000
19 Kabupaten/Kota
Rp107.000.000
Rp250.000.000
Rp600.000.000
100%
Rp300.000.000
- 57 orang
Rp200.000.000
- 57 orang
Rp350.000.000
50 orang
Rp100.000.000
50 orang
Rp300.000.000
Rp1.175.000.000
Rp660.336.000
Rp1.865.325.000
100%
Rp76.104.000
Rp100.000.000
60 orang (30 x 2 angkatan)
Rp76.104.000
100%
Rp280.926.000
270 orang (30 orang x 9 kab/kota)
Rp120.774.000
100%
Printed by SIPKD modul MR
Rp228.875.000
60 orang (30 x 2 angkatan)
Rp100.000.000
Rp400.000.000
270 orang (30 orang x 9 kab/kota)
Rp200.000.000
105 orang, 35 orang 3 kali angkatan (30%
Rp200.000.000
laki-laki, 70% perempuan)
Rp525.325.000
V - 194
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Terlaksananya Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
8
Target
Capaian
Kinerja
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
1.12.1.11.01.19.02.
Promosi dan Temu Karya Program Keluarga Nasional
1.12.1.11.01.19.03.
Pelatihan dan Pengolahan dan Penyajian data dan Informasi Pembangunan
terlaksananya
Pemberdayaan
pelatihan,
Perempuan
pengolahan
dan KB
dan penyajian data dan informasi pembangunan
pemberdayaan perempuan,
anak2 dan
KB
Padang
50 orang,
angkatan
Rp47.710.000
50 orang, 2 angkatan
Rp50.000.000
1.12.1.11.01.19.04.
Sistem Informasi Gender, anak dan
- Terlaksananya sosialisasi gender dan anak
- 30 orang 1 angkatan
Rp64.015.000
- 30 orang 1 angkatan
Rp230.000.000
1.12.1.11.01.21.
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/
Meningkatnya Penanggulangan Narkoba , PMS termasuk HIV/AIDS
100%
Rp74.431.000
Rp200.000.000
1.12.1.11.01.21.01.
Sosialisasi Penanggulangan Narkoba dan Pencegahan Penyakit MenularTerlaksananya
bagi Remaja Sosialisasi Penanggulangan Narkoba dan Pencegahan Penyakit
PadangMenular bagi Remaja
100 orang (80% perempuan, 20% laki-laki)
Rp74.431.000
100 orang (80% perempuan, 20% laki-laki)
Rp200.000.000
Sumatera Barat
55 orang (80% perempuan, 20 % laki-laki)
Sumatera Barat
Rp245.325.000
55 orang (80% perempuan, 20 % laki-laki)
TOTAL SUMBER DANA APBD
-
-
TOTAL SUMBER DANA APBN
-
-
TOTAL APBD DAN APBN
Tahap Data Induk
Rp117.150.000
3.348.000.000,00
Printed by SIPKD modul MR
5.748.031.816,00
V - 195
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
Organisasi / SKPD : 1.11.01. -BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KB
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Rp1.088.144.300
Rp2.378.320.000
Rp653.544.275
Rp1.122.720.000
00.00.
NON URUSAN
1.11.1.11.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tertibnya Administrasi Perkantoran
1.11.1.11.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang terkirim
BPPR&KB
12 bulan
Rp2.160.000
12 bulan
Rp102.000.000
1.11.1.11.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya kebutuhan informasi, listrik, air dan internet
BPPR&KB
12 bulan
Rp154.800.000
12 bulan
Rp200.000.000
1.11.1.11.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya alat dan tenaga kebersihan kantor
BPPR&KB
12 bulan
Rp120.000.000
12 bulan
Rp156.000.000
1.11.1.11.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK
BPPR&KB
12 bulan
Rp20.909.000
12 bulan
Rp40.000.000
1.11.1.11.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
BPPR&KB
12 bulan
Rp29.101.000
12 bulan
Rp60.000.000
1.11.1.11.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan
kantor
BPPR&KB
12 bulan
Rp2.300.000
12 bulan
Rp5.000.000
1.11.1.11.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan berupa majalah, surat kaba
12 bulan
Rp9.600.000
12 bulan
Rp12.000.000
1.11.1.11.01.01.16.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor dan pengisian tabung kebakaran
BPPr&KB
1 buah dan
Rp5.550.000
1 buah dan
Rp10.000.000
1.11.1.11.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya rapat-rapat
BPPr&KB
12 bulan
Rp7.450.000
12 bulan
Rp13.000.000
1.11.1.11.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
BPPr&KB
12 bulan
Rp150.000.000
12 bulan
Rp330.000.000
1.11.1.11.01.01.24.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
- Jasa PEgawai Non PNS/PTT
BPPr&KB
-4 orang
Rp144.924.275
-4 orang
Rp130.370.000
1.11.1.11.01.01.26.
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Terlaksananya pembinaan rohani bagi aparatur
BPPr&KB
12 bulan
Rp6.750.000
12 bulan
Rp6.750.000
1.11.1.11.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana untuk kelancaran kerja
1.11.1.11.01.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan pengecatan gedung dan pagar
1.11.1.11.01.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
1.11.1.11.01.02.25.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan dan perlengkapan BPPr&KB
kantor
2 jenis
Rp7.200.000
2 jenis
Rp10.800.000
1.11.1.11.01.02.27.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan komputer dan jaringan komputerisasi
BPPr&KB
37 buah
Rp20.000.000
37 buah
Rp30.000.000
1.11.1.11.01.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan instalasi jaringan listrik, air telepon
dan internet
BPPr&KB
12 bulan
Rp6.000.000
12 bulan
Rp13.200.000
1.11.1.11.01.02.29.
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
Terlaksananya pembayaran honor pengelolaan, pegawasan dan pengadaan
barang SKPD
BPPr&KB
12 bulan
Rp25.200.000
12 bulan
Rp42.000.000
1.11.1.11.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Disiplin Aparatur
100%
Rp25.290.000
1.11.1.11.01.03.01.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya
48 stel
Rp25.290.000
1.11.1.11.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya SDM Aparatur
100%
Rp29.196.000
1.11.1.11.01.05.02.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya bimbingan teknis bagi aparatur
8 orang
Rp29.196.000
Tahap Data Induk
100%
BPPR&KB
100%
Rp175.825.725
BPPr&KB
1 paket
Rp20.000.000
1 paket
BPPr&KB
3 unit roda 4 dan 3 unit sepeda motor
Rp97.425.725
3 unit roda 4 dan 3 unit sepeda motor Rp144.000.000
sumbar
sumbar
Printed by SIPKD modul MR
Rp903.600.000
Rp57.600.000
Rp42.000.000
48 stel
Rp42.000.000
Rp60.000.000
8 orang
Rp60.000.000
V - 193
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
100%
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Rp204.288.300
1.11.1.11.01.06.
Tercapainya
kinerja program dan keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.11.1.11.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan BPPR&KB provinsi Sumatera Barat. 1BPPrKB
LAKI
7 Jenis Laporan
Rp15.159.800
7 Jenis Laporan
1.11.1.11.01.06.03.
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Terlaksananya penyusunan :
1 dokumen
Rp19.128.500
1 dokumen
1.11.1.11.01.06.05.
Penatausahaan Keuangan SKPD
Terlaksananya pembayaran honor/lembur untuk kelancaran pertanggungjawaban
BPPrKBkeuangan dan tata usaha keuangan
12 bulan
1.11.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.11.1.11.01.15.
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Terwujudnya Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas ANak dan Perempuan
1.11.1.11.01.15.03.
BPPrKB
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Rp170.000.000
10
Rp250.000.000
12 bulan
Rp20.000.000
Rp20.000.000
Rp210.000.000
Rp1.599.519.700
Rp6.062.986.816
100%
Rp300.075.000
Rp1.010.000.000
Penanganan dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Terlaksananya
dan
penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan
Sumbar dan anak
19 Kab/Kota
Rp150.000.000
19 Kab/Kota
Rp150.000.000
1.11.1.11.01.15.07.
Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Terhadap Kekerasan
Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan
Kabupaten/Kota
- 50 orang
Rp150.075.000
- 50 orang
Rp250.000.000
1.11.1.11.01.16.
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
100%
Rp802.444.700
1.11.1.11.01.16.02.
TOT PPRG Bagi Fasilitator SDM Penggerak Provinsi Sumatera Barat -Terlaksananya TOT PPRG Bagi Fasilitator SDM Penggerak Provinsi Sumatera
Barat
Padang
1.11.1.11.01.16.04.
Meningkatnya peran kelembagaan PUG dan Anak di Sumatera Barat
- 25 orang x 3 hari
Rp1.927.986.816
Rp75.500.000
- 25 orang x 3 hari
Rp200.000.000
Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Pemberdayaan Perempuan
Terlaksananya
Perlindungan
monitoring
dan KBdan evaluasi terhadap program pembangunan pemberdayaan
perempuan, perlindungan
anak dan KB
sumbar
19 Kabupaten/Kota
Rp118.462.000
19 Kabupaten/Kota
Rp200.000.000
1.11.1.11.01.16.05.
Rapat Koordinasi Daerah Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Terlaksananya rapat koordinasi daerah pembangunan pemberdayaan perempuan
Padang dan KB
- 120 peserta (50 laki-laki,70 perempuan)
Rp138.491.700
- 120 peserta (50 laki-laki,70 perempuan)Rp190.000.000
1.11.1.11.01.16.06.
Peningkatan SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan
-100 orang
Rp210.000.000
-100 orang
Rp250.000.000
1.11.1.11.01.16.10.
Pembinaan Pelaksanaan PPRG Melalui Pokja PUG Provinsi/Kab/Kota - Terbinanya POKJA PUG Provinsi melalui identifikasi permasalahan/kendala
dalam implementasi PPRG di masing-masing
SKPD Provinsi
Padang
- 50 orang
Rp92.104.000
- 50 orang
Rp100.100.000
1.11.1.11.01.16.17.
Pembuatan Media Onformasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan,
Terlaksananya
Gender dan KB
penyebaran informasi gender melalui media elektronik, cetak
dan luar ruang :
Padang
- 20 buah
Rp88.887.000
- 20 buah
Rp70.000.000
1.11.1.11.01.16.19.
Pembuatan Buku Profil Gender dan Kesejahtreraan Perlindungan Anak 1. Tersedianya buku Perspektif Gender dan KPA
130 buku
Rp79.000.000
130 buku
Rp97.886.816
1.11.1.11.01.17.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Meningkatnya SDM, Keterampilan dan Kualitas Hidup dan Perlindungan Permepuan
100%
Rp90.000.000
1.11.1.11.01.17.01.
Penilaian Program Pemberdayaan Perempuan
Terlaksananya penilaian program pemberdayaan perempuan tingkat provinsi
sumatera
barat
Sumatera
Barat
19 Kabupaten/Kota
Rp90.000.000
1.11.1.11.01.18.
Meningkatnya keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
100%
1.11.1.11.01.18.01.
Pembinaan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Pada Lokasi Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan PEmberdayaan Perempuan pada
LokasiBarat
Sumatera
100 orang
Rp46.000.000
100 orang
Rp200.000.000
1.11.1.11.01.18.02.
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Organisasi Perempuan Sumatera Barat
- Terlaksananya peningkatan kapasitas dan jaringan organisasi permepuan
sumateraBarat
barat
Sumatera
- 50 orang
Rp61.000.000
- 50 orang
Rp200.000.000
1.11.1.11.01.20.
Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya keterampilan, kesejahteraan dan perlindungan anak
1.11.1.11.01.20.02.
Pelatihan Peningkatan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak
- Terlaksananya pelatihan Forum Anak
1.11.1.11.01.20.05.
Workshop dan Advokasi KLA
- Terlaksananya workshop Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten/Kota SUmatera
Barat
Sumatera
Barat
1.12.
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1.12.1.11.01.15.
Program Keluarga Berencana
Meningkatnya jumlah akseptor baru KB
1.12.1.11.01.15.01.
Pelatihan kader Pengelola Keluarga Berencana
- Terlaksananya Pelatihan Kader Pengelola Keluarga Berencana
1.12.1.11.01.16.
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Meningkatnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi
1.12.1.11.01.16.01.
Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi bagi Remaja
- Terlaksananya pembinaan kepada Kelompok PIK Remaja Sekolah
1.12.1.11.01.16.02.
Pelatihan Konselor dan Pendidik Sebaya bagi Anggota PIK Remaja Kab/Kota
Terlaksananya
Se-Sumatera
Pelatihan
BaratKonselor dan Pendidik Sebaya Bagi Anggota PIKSumatera
Remaja Kab/Kota
Barat se Sumatera Barat
105 orang, 35 orang 3 kali angkatan (30% laki-laki, 70% perempuan)
Rp160.152.000
1.12.1.11.01.19.
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak
Tahap Data Induk
- Terlaksananya peningkatan SDM pelayanan dan pendampingan korban sumbar
kekerasan
Terwujudnya Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak
Padang
sumbar
Sumatera Barat
Sumatera Barat
Rp1.350.000.000
19 Kabupaten/Kota
Rp107.000.000
Rp250.000.000
Rp600.000.000
100%
Rp300.000.000
- 57 orang
Rp200.000.000
- 57 orang
Rp350.000.000
50 orang
Rp100.000.000
50 orang
Rp300.000.000
Rp1.175.000.000
Rp660.336.000
Rp1.865.325.000
100%
Rp76.104.000
Rp100.000.000
60 orang (30 x 2 angkatan)
Rp76.104.000
100%
Rp280.926.000
270 orang (30 orang x 9 kab/kota)
Rp120.774.000
100%
Printed by SIPKD modul MR
Rp228.875.000
60 orang (30 x 2 angkatan)
Rp100.000.000
Rp400.000.000
270 orang (30 orang x 9 kab/kota)
Rp200.000.000
105 orang, 35 orang 3 kali angkatan (30%
Rp200.000.000
laki-laki, 70% perempuan)
Rp525.325.000
V - 194
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Terlaksananya Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
8
Target
Capaian
Kinerja
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
1.12.1.11.01.19.02.
Promosi dan Temu Karya Program Keluarga Nasional
1.12.1.11.01.19.03.
Pelatihan dan Pengolahan dan Penyajian data dan Informasi Pembangunan
terlaksananya
Pemberdayaan
pelatihan,
Perempuan
pengolahan
dan KB
dan penyajian data dan informasi pembangunan
pemberdayaan perempuan,
anak2 dan
KB
Padang
50 orang,
angkatan
Rp47.710.000
50 orang, 2 angkatan
Rp50.000.000
1.12.1.11.01.19.04.
Sistem Informasi Gender, anak dan
- Terlaksananya sosialisasi gender dan anak
- 30 orang 1 angkatan
Rp64.015.000
- 30 orang 1 angkatan
Rp230.000.000
1.12.1.11.01.21.
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/
Meningkatnya Penanggulangan Narkoba , PMS termasuk HIV/AIDS
100%
Rp74.431.000
Rp200.000.000
1.12.1.11.01.21.01.
Sosialisasi Penanggulangan Narkoba dan Pencegahan Penyakit MenularTerlaksananya
bagi Remaja Sosialisasi Penanggulangan Narkoba dan Pencegahan Penyakit
PadangMenular bagi Remaja
100 orang (80% perempuan, 20% laki-laki)
Rp74.431.000
100 orang (80% perempuan, 20% laki-laki)
Rp200.000.000
Sumatera Barat
55 orang (80% perempuan, 20 % laki-laki)
Sumatera Barat
Rp245.325.000
55 orang (80% perempuan, 20 % laki-laki)
TOTAL SUMBER DANA APBD
-
-
TOTAL SUMBER DANA APBN
-
-
TOTAL APBD DAN APBN
Tahap Data Induk
Rp117.150.000
3.348.000.000,00
Printed by SIPKD modul MR
5.748.031.816,00
V - 195