DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 41
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 26
Urusan Wajib Perpustakaan
Organisasi
: 1 . 26 . 01
Kantor Perpustakaan dan Arsip
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.26 . 1.26.01 . 01
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.26 . 1.26.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.26 . 1.26.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.26 . 1.26.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.26 . 1.26.01 . 01 . 17
1.26 . 1.26.01 . 01 . 18
1.26 . 1.26.01 . 01 . 19
1.26 . 1.26.01 . 02
1.26 . 1.26.01 . 02 . 09
1.26 . 1.26.01 . 02 . 24
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Peningkatan Administrasi Ketatausahaan dan
Asset
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor +
mesin absensi
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.26 . 1.26.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.26 . 1.26.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Formulir DPA SKPD 2.2
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
55.652.000,00
41.202.000,00
35.202.000,00
35.178.000,00
167.234.000,00
2 Rekening
3
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
4.800.000,00
10 orang
3
7.518.000,00
7.518.000,00
7.518.000,00
7.515.000,00
30.069.000,00
2 orang
3
2.334.000,00
2.334.000,00
2.334.000,00
2.328.000,00
9.330.000,00
38 Jenis
3
3.126.000,00
3.126.000,00
3.126.000,00
3.122.000,00
12.500.000,00
5 Macam
3
1.185.000,00
1.185.000,00
1.185.000,00
1.180.000,00
4.735.000,00
150 bungkus, 50
kotak
3
837.000,00
837.000,00
837.000,00
839.000,00
3.350.000,00
15 kali
3
31.470.000,00
19.470.000,00
13.470.000,00
13.470.000,00
77.880.000,00
12 bulan
3
7.982.000,00
5.532.000,00
5.532.000,00
5.524.000,00
24.570.000,00
123.075.000,00
6.225.000,00
8.725.000,00
7.925.000,00
145.950.000,00
4 macam
3
60.850.000,00
0,00
0,00
0,00
60.850.000,00
3 mobil
3
15.850.000,00
5.850.000,00
8.350.000,00
7.550.000,00
37.600.000,00
3 jenis
3
375.000,00
375.000,00
375.000,00
375.000,00
1.500.000,00
1 unit
3
46.000.000,00
0,00
0,00
0,00
46.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.26 . 1.26.01 . 03
1.26 . 1.26.01 . 03 . 02
1.26 . 1.26.01 . 05
1.26 . 1.26.01 . 05 . 01
1.26 . 1.26.01 . 06
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01
1.26 . 1.26.01 . 06 . 07
1.26 . 1.26.01 . 15
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
1.26 . 1.26.01 . 15 . 01
Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perpustakaan
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan
membaca untuk mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajaran
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02
Pengembangan minat dan budaya baca
1.26 . 1.26.01 . 15 . 03
Penyediaan dan pengolahan bahan pustaka
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04
Bimtek tenaga pengelola perpustakaan
1.26 . 1.26.01 . 15 . 05
Pemeliharaan pelestarian bahan pustaka
1.26 . 1.26.01 . 16
Formulir DPA SKPD 2.2
Program penyelamatan dan pelestarian
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
18 stel
4 orang
3
3
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
8.100.000,00
0,00
0,00
0,00
8.100.000,00
8.100.000,00
0,00
0,00
0,00
8.100.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
16.170.000,00
12.663.000,00
10.513.000,00
9.516.000,00
48.862.000,00
3 macam laporan
3
6.813.000,00
5.013.000,00
5.013.000,00
5.016.000,00
21.855.000,00
7 dokumen
3
9.357.000,00
7.650.000,00
5.500.000,00
4.500.000,00
27.007.000,00
86.810.000,00
42.212.800,00
52.789.500,00
32.126.200,00
213.938.500,00
3 Layanan
3
19.301.000,00
20.873.000,00
14.226.000,00
14.229.000,00
68.629.000,00
2 lomba
3
22.638.000,00
7.209.000,00
7.209.000,00
7.213.000,00
44.269.000,00
4 macam
3
37.511.000,00
8.247.800,00
4.931.000,00
4.310.200,00
55.000.000,00
40 orang
1
0,00
0,00
20.540.500,00
500.000,00
21.040.500,00
4000 buku
3
7.360.000,00
5.883.000,00
5.883.000,00
5.874.000,00
25.000.000,00
15.168.000,00
32.547.500,00
11.468.000,00
10.952.000,00
70.135.500,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
dokumen/arsip daerah
Pendataan dan penataan dokumen arsip
daerah
1.26 . 1.26.01 . 16 . 01
1.26 . 1.26.01 . 16 . 03
Penyusunan jadwal retensi arsip (JRA)
daerah
1.26 . 1.26.01 . 16 . 04
Bimtek SDM arsip
TRIWULAN
JUMLAH
I
II
III
IV
5
6
7
8
9
5 skpd
3
6.940.000,00
7.451.000,00
4.740.000,00
4.734.000,00
23.865.000,00
5 SKPD
3
7.331.000,00
6.681.000,00
5.331.000,00
5.327.000,00
24.670.000,00
40 peserta
3
897.000,00
18.415.500,00
1.397.000,00
891.000,00
21.600.500,00
319.975.000,00
149.850.300,00
118.697.500,00
95.697.200,00
684.220.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
KA. Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
H. JARIZAL HATMI, SE
SUHAIDIR, S.Ag, MPD, MM
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 196804021995021004
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 3
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 26
Urusan Wajib Perpustakaan
Organisasi
: 1 . 26 . 01
Kantor Perpustakaan dan Arsip
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.26 . 1.26.01 . 01
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.26 . 1.26.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.26 . 1.26.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.26 . 1.26.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.26 . 1.26.01 . 01 . 17
1.26 . 1.26.01 . 01 . 18
1.26 . 1.26.01 . 01 . 19
1.26 . 1.26.01 . 02
1.26 . 1.26.01 . 02 . 09
1.26 . 1.26.01 . 02 . 24
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Peningkatan Administrasi Ketatausahaan dan
Asset
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor +
mesin absensi
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.26 . 1.26.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.26 . 1.26.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Formulir DPA SKPD 2.2
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
55.652.000,00
41.202.000,00
35.202.000,00
35.178.000,00
167.234.000,00
2 Rekening
3
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
4.800.000,00
10 orang
3
7.518.000,00
7.518.000,00
7.518.000,00
7.515.000,00
30.069.000,00
2 orang
3
2.334.000,00
2.334.000,00
2.334.000,00
2.328.000,00
9.330.000,00
38 Jenis
3
3.126.000,00
3.126.000,00
3.126.000,00
3.122.000,00
12.500.000,00
5 Macam
3
1.185.000,00
1.185.000,00
1.185.000,00
1.180.000,00
4.735.000,00
150 bungkus, 50
kotak
3
837.000,00
837.000,00
837.000,00
839.000,00
3.350.000,00
15 kali
3
31.470.000,00
19.470.000,00
13.470.000,00
13.470.000,00
77.880.000,00
12 bulan
3
7.982.000,00
5.532.000,00
5.532.000,00
5.524.000,00
24.570.000,00
123.075.000,00
6.225.000,00
8.725.000,00
7.925.000,00
145.950.000,00
4 macam
3
60.850.000,00
0,00
0,00
0,00
60.850.000,00
3 mobil
3
15.850.000,00
5.850.000,00
8.350.000,00
7.550.000,00
37.600.000,00
3 jenis
3
375.000,00
375.000,00
375.000,00
375.000,00
1.500.000,00
1 unit
3
46.000.000,00
0,00
0,00
0,00
46.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.26 . 1.26.01 . 03
1.26 . 1.26.01 . 03 . 02
1.26 . 1.26.01 . 05
1.26 . 1.26.01 . 05 . 01
1.26 . 1.26.01 . 06
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01
1.26 . 1.26.01 . 06 . 07
1.26 . 1.26.01 . 15
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
1.26 . 1.26.01 . 15 . 01
Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perpustakaan
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan
membaca untuk mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajaran
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02
Pengembangan minat dan budaya baca
1.26 . 1.26.01 . 15 . 03
Penyediaan dan pengolahan bahan pustaka
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04
Bimtek tenaga pengelola perpustakaan
1.26 . 1.26.01 . 15 . 05
Pemeliharaan pelestarian bahan pustaka
1.26 . 1.26.01 . 16
Formulir DPA SKPD 2.2
Program penyelamatan dan pelestarian
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
18 stel
4 orang
3
3
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
8.100.000,00
0,00
0,00
0,00
8.100.000,00
8.100.000,00
0,00
0,00
0,00
8.100.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
16.170.000,00
12.663.000,00
10.513.000,00
9.516.000,00
48.862.000,00
3 macam laporan
3
6.813.000,00
5.013.000,00
5.013.000,00
5.016.000,00
21.855.000,00
7 dokumen
3
9.357.000,00
7.650.000,00
5.500.000,00
4.500.000,00
27.007.000,00
86.810.000,00
42.212.800,00
52.789.500,00
32.126.200,00
213.938.500,00
3 Layanan
3
19.301.000,00
20.873.000,00
14.226.000,00
14.229.000,00
68.629.000,00
2 lomba
3
22.638.000,00
7.209.000,00
7.209.000,00
7.213.000,00
44.269.000,00
4 macam
3
37.511.000,00
8.247.800,00
4.931.000,00
4.310.200,00
55.000.000,00
40 orang
1
0,00
0,00
20.540.500,00
500.000,00
21.040.500,00
4000 buku
3
7.360.000,00
5.883.000,00
5.883.000,00
5.874.000,00
25.000.000,00
15.168.000,00
32.547.500,00
11.468.000,00
10.952.000,00
70.135.500,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
Kantor
Perpustakaan
, Arsip dan
Dokumen
dokumen/arsip daerah
Pendataan dan penataan dokumen arsip
daerah
1.26 . 1.26.01 . 16 . 01
1.26 . 1.26.01 . 16 . 03
Penyusunan jadwal retensi arsip (JRA)
daerah
1.26 . 1.26.01 . 16 . 04
Bimtek SDM arsip
TRIWULAN
JUMLAH
I
II
III
IV
5
6
7
8
9
5 skpd
3
6.940.000,00
7.451.000,00
4.740.000,00
4.734.000,00
23.865.000,00
5 SKPD
3
7.331.000,00
6.681.000,00
5.331.000,00
5.327.000,00
24.670.000,00
40 peserta
3
897.000,00
18.415.500,00
1.397.000,00
891.000,00
21.600.500,00
319.975.000,00
149.850.300,00
118.697.500,00
95.697.200,00
684.220.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
KA. Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
H. JARIZAL HATMI, SE
SUHAIDIR, S.Ag, MPD, MM
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 196804021995021004
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 3