Matriks renja BPMPD 2013 new
MATRIKS RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2013
KABUPATEN
SKPD/UNIT KERJA
: BULUKUMBA
: BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
INDIKATOR KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
NO REKENING
1
1 22 xx 01
PAGU INDIKATIF
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Hasil
Keluaran
Hasil
3
4
5
Terwujudnya
kelancaran
pelayanan adm.
perkantoran
Jumlah surat-surat dinas
yang dikelola
Terciptanya kelancaran
pengelolaan surat-surat
dinas
1 22 xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah beban listrik,
Telepon dan air yang
dibayarkan
1 22 xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
1 22 xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah kendaraan dinas
yang mendapat pemeliharaan
dan yang dibayar pajaknya
Jumlah surat
pertanggungjawaban
kegiatan yang dikelola
sesuai aturan keuangan
1 22 xx 01 08 Penyediaan jasa Kebersihan
Kantor
1 22 xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
1 22 xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
1 22 xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
SUMBER
DANA
7
LOKASI
KET
8
9
555,000,000
1 22 xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
1 22 xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
JUMLAH
(RP)
6
7,500,000 APBD Kab
Kabupaten
Meningkatnya kelancaran
pelayanan kantor
35,000,000 APBD Kab
Kabupaten
Meningkatnya kelancaran
kegiatan operasional kantor
4,500,000 APBD Kab
Kabupaten
Terwujudnya
pertanggungjawaban
keuangan secara tertib dan
tepat waktu
70,000,000 APBD Kab
Kabupaten
Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor
Meningkatnya Kebersihan
Kantor
18,000,000 APBD Kab
Kabupaten
Jumlah alat tulis kantor
yang disediakan sesuai
dengan kebutuhan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan surat/dokumen
dinas
Jumlah alat
listrik/penerangan yang
diadakan
Jumlah buku bacaan dan
peraturan perundangundangan yang diadakan
Terpenuhinya kebutuhan
alat tulis kantor
42,000,000 APBD Kab
Kabupaten
Terpenuhinya barang
cetakan dan penggandaan
surat/dokumen
Terpenuhinya kebutuhan
listrik/penerangan kantor
50,000,000 APBD Kab
Kabupaten
9,000,000 APBD Kab
Kabupaten
Tersedianya buku bacaan
dan peraturan perundangundangan
9,000,000 APBD Kab
Kabupaten
1
2
3
1 22 xx 01 17 Penyediaan makanan minuman
1 22 xx 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
1 22 xx 02
4
Jumlah pegawai/tamu yang
disiapkan makanan dan
minuman
Jumlah pertemuan
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
5
Terpenuhinya makanan
dan minuman
pegawai/tamu
Terwujudnya pertemuan
koordoinasi dan konsultasi
keluar daerah
Program peningkatan sarana Meningkatnya
kualitas pelayanan
dan prasarana aparatur
kepada masyarakat
6
7
8
35,000,000 APBD Kab
Kabupaten
275,000,000 APBD Kab
Kabupaten
465,500,000
1 22 xx 02 03 Rehabilitasi Gedung Kantor
Terlaksananya Rehabilitasi Meningkatnya Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi SKPD
Ruang Kerja
1 22 xx 02 07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan
kebutuhan kantor yang
dibutuhkan
Jumlah peralatan kantor
yang dibutuhkan
Tersedianya perlengkapan
kebutuhan kantor sesuai
kebutuhan
Tersedianya peralatan
kantor sesuai kebutuhan
1 22 xx 02 10 Pengadaan mebeleur
Jumlah mebeleur yang
dibutuhkan
1 22 xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
1 22 xx 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan
250,000,000 APBD Kab
Kabupaten
60,000,000 APBD Kab
Kabupaten
40,000,000 APBD Kab
Kabupaten
Tersedianya mebeleur
sesuai kebutuhan
40,000,000 APBD Kab
Kabupaten
Jumlah ruangan kantor yang
telah terpelihara
Jumlah kendaraan dinas
yang telah terpelihara
Tersedianya ruangan
kantor yang layak pakai
Tersedianya kendaraan
dinas yang layak pakai
35,000,000 APBD Kab
Kabupaten
20,000,000 APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas
yang telah terpelihara
Tersedianya kendaraan
dinas yang layak pakai
10,000,000 APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 02 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya
Pemeliharaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung
kantor yang telah terpelihara
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya peralatan ged.
kantor yang layak pakai
7,000,000 APBD Kab
Kabupaten
3,500,000 APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 02 08 Pengadaan peralatan gedung
kantor
1 22 xx 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung kantor
1 22 xx 03
Program peningkatan disiplin Meningkatnya
disiplin aparatur
aparatur
1 22 xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
1 22 xx 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus dan
Hari-Hari tertentu
55,000,000
Tersedianya pakaian dinas
Tersedianya Pakaian
Olahraga untuk pegawai
Meningkatnya disiplin
aparatur
Persentase Pegawai yang
melakukan Olahraga Setiap
Minggu
30,000,000 APBD Kab
Kabupaten
25,000,000 APBD Kab
Kabupaten
9
1
2
3
Meningkatnya
Program peningkatan
kapasitas sumber
kapasitas sumber daya
daya aparatur
aparatur
1 22 xx 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal
4
5
1 22 xx 05
1 22 xx 05 03 Bimbingan Teknisi
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
1 22 xx 06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1 22 xx 06 01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1 22 xx 06 04 Penyusunan laporan keuangan
akhir tahun
1 22 xx 15
URUSAN WAJIB
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
1 22 xx 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat
1 22 xx 15 02 Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Tenaga Teknis
Masyarakat
1 22 xx 15 03 Penyelenggaraan Diseminasi,
Informasi bagi Masyarakat
Desa
Jumlah pegawai yang
mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal
Aparatur yang telah
mengikuti kursus/pelatihan
Meningkatkan
pengetahuan dan
keterampilan pegawai
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Meningkatnya
capaian kinerja dan
laporan keuangan
7
8
60,000,000 APBD Kab
Kabupaten
50,000,000 APBD Kab
Kabupaten
39,500,000
Jumlah dokumen laporan
Lakip yang telah disusun
Tersusunya Laporan
Capaian kinerja dan iktisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen keuangan Tersusunya laporan
keuangan akhir tahun
akhir tahun telah
diselesaikan
Tersusunnya data
Tersedianya data
1 22 xx 6 05 Penyusunan program kerja
SKPD
6
110,000,000
perencanaan dan laporan
SKPD
14,000,000 APBD Kab
Kabupaten
7,500,000 APBD Kab
Kabupaten
18,000,000 APBD Kab
Kabupaten
perencanaan dan laporan
(RKA,DPA,RKA Perub.
,DPA Perubahan, Renja)
Meningkatnya
keberdayaan
masyarakat
perdesaan
11,775,000,000
Terlaksanya pembinaan
Administrasi PNPM dan
terciptanya kelancaran
administrasi Program
Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan
Terselenggaranya pelatihan
bagi kader pemberdayaan
masyarakat desa (KPMD /
Kelurahan)
Terlaksananya pembinaan
pos pelayanan teknologi
perdesaan
Tertibnya pengelolaan
administrasi PNPM dan
Terwujudnya kelancaran
administrasi Program
Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan
Meningkatnya
pengetahuan dan
keterampilan bagi kader
KPMD / Kelurahan dalam
pengelolaan pembangunan
desa
Meningkatnya pelayanan
informasi TTG kepada
masyarakat
1,510,000,000
APBD
10 Kec dan
136 desa/kel
200,000,000
APBD
10 Kec / 136
desa/kel
125,000,000
APBD
Kabupaten
9
1
2
-
-
-
-
- Pelatihan Pelatih (TOT) bidang
Teknologi Tepat Guna
-
-
-
-
- Pelaksanaan Pendataan Profil
Desa/Kelurahan
Koordinasi dan Pemantauan
Pemberian Makanan Tambahan
Untuk Anak Sekolah Dasar
-
-
3
- 15 06 Pertemuan Pokjanal Posyandu
Kab/Kecamatan
4
5
Tersedianya tenaga pelatih
bidang Teknologi Tepat
Guna
Terlaksanya pendataan di
136 Desa/Kelurahan
Terlaksananya koordinasi
dan pemantauan pemberian
makanan tambahan
Meningkatnya
pengetahuan aparat PMD
dalam pengembangan TTG
Tersedianya buku profil
desa/kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan
makanan bagi anak sekolah
dasar
Terlaksanya pertemuan
pokjanal posyandu
kab/kecamatan
Berfungsinya pokjanal
posyandu disetiap
kecamatan
Pengembangan Program
Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)Mandiri
Perdesaan (DUB)
Tersedianya Dana Bantuan Terpenuhinya bantuan
Langsung Masyarkat PNPM- modal usaha dan
Mandiri Perdesaan
pembangunan prsarana dan
sarana di perdesaan
Pendampingan Pengembangan
Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perdesaan
(DDUB)
Tersedianya dana
pendamping PNPMMandiri Perdesaan
Terpenuhinya bantuan
modal usaha dan
pembangunan prsarana dan
sarana di perdesaan
7
8
60,000,000
6
APBN
145,000,000
APBD
Kab.
APBD
Kab.
B2P-TTG
LIPI Subang
Jawa Barat
Desa/Kel.
110,000,000
10 Kecamatan
55,000,000
APBD
Kab.
Kab
9,091,500,000
APBN
Kec. Herlang,
Bontobahari,
Bontotiro,
Kindang,
Kajang,
Bulukumpa
Rilau Ale,
Ujung Loe
dan Gantarang
478,500,000
APBD Kab Kec. Herlang,
Bontobahari,
Bontotiro,
Kindang,
Kajang,
Bulukumpa,
Rilau Ale,
Ujung Loe
dan Gantarang
Terciptanya
Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Perdesaan penguatan
kelembagaan
ekonomi perdesaan
1 22 xx 16 02 Pelatihan Keterampilan
Manajemen Badan Usaha Milik
Desa
Terlaksananya pelatihan
manajemen bagi pengelola
badan usaha milik desa
Meningkatnya
pengetahuan mnjmn bagi
pengelola bdn usaha mlk ds
200,000,000 APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 16 03 Pelatihan Kewirausahaan bagi
Kelompok UED
Terlaksananya pelatihan
usaha industri kerajinan
Meningkatnya
pengetahuan da
keterampilan bagi
pengelola usaha industri
125,000,000
APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 16
2,107,000,000
9
1
2
-
-
- 16 09 Pembinaan Operasional
Penyaluran RASKIN
-
-
-
-
3
- Pembangunan Pengembangan
Pasar Desa
Rehabilitasi Pasar Desa
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
1 22 xx 17 01 Pembinaan Kelompok
Masyarakat dalam Rangka
Pembangunan Desa
1 22 xx 17 02 Pemantauan dan monitoring
Musyawarah Pembangunan
Desa/kel & Kec.
1 22 xx 17 03 Pemberian Stimulan
Pembangunan Desa
5
Terlaksananya Rehabilitasi Meningkatnya pelayanan
Pasar Desa
pemasaran produksi
masyarakat
Tersedianya Alat Penetas
Meningkatnya Produksi
Telur kapasitas 300 butir
Ayam Petelur
Pengadaan Alat Penetas Telur
1 22 xx 17
4
Tersedianya dana
Terciptanya kelancaran
opearional dan pemantauan penyaluran RASKIN
penyaluran RASKIN
kepada kelompok sasaran
(KK Miskin)
Tersedianya pasar di desa
tersedianya sarana
pelayanan pemasaran bagi
masyarakat
Meningkatnya
Partispasi
Masyarakat dalam
membangun desa
7
8
275,000,000
6
APBD Kab
Kabupaten
925,000,000
APBD Kab
Kabupaten
550,000,000
APBD Kab
Kabupaten
32,000,000
APBD Kab
Kabupaten
2,125,000,000
Tersosialisasinya Program
Pamsimas di 15 Desa /
Kelurahan dan Pembinaan
Lanjutan Kelompok
Pamsimas di 9 Desa
Terlaksananya pemantauan
dan monitoring musrenbang
desa/kel & kec
Tersedianya dana bantuan
usaha kelompok ekonomi
produktif
Meningkatnya kemampuan
kelompok masyarakat dan
partisipasinya dalam
penyediaan air bersih
berbasis masyarakat
Tersusunnya rencana
pemb. tahunan (RPTD) dan
RPTK desa/kel
Meningkatnya permodalan
bagi kelompok usaha
Ekonomi produktif
85,000,000
APBD Kab 15 Desa/Kel.
50,000,000
APBD Kab 126 Desa/Kel.
(10 Kec)
700,000,000
APBN
10 Kecamatan
200,000,000
APBD
Kab.
Kabupaten
-
-
-
-
- Pelaksanaan Gelar TTG
Tingkat Nasional
Terlaksanya rapat
Promosi Produk Unggulan
koordinasi dan pelaksanaan lokal hasil Teknologi Tepat
gelar TTG
Guna (TTG) dan pameran
produk unggulan TTG
Tingkat Nasional
-
-
-
-
- Pembangunan Posyandu/Baruga
Sayang
Terlaksananya
pembangunan posyandu
permanen di setiap
kecamatan
Tersedianya sarana
pelayanan kesehatan ibu
dan anak dan pendidikan
yang berbasis masyarakat
800,000,000
APBD
Prov.
Kabupaten
-
-
-
-
- Penilaian Perlombaan
Desa/Kelurahan
Terlaksananya penilaian
perlombaan desa dan
kelurahan di setiap kec.
Terpilihnya desa /kel.
Juara perlombaan desa/kel.
Tingkat Kab. Bulukumba
170,000,000
APBD
Kab.
Kabupaten
9
1
-
-
-
2
-
1 22 xx 18
3
- Pelaksanaan Bulan Bhakti
Gotong Royong Masyarakat
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
4
5
Terlaksananya bulan bhakti Meningkatnya peran serta
gotong royong masyarakat masyarakat dalam kegiatan
Gotong royong
Meningkatnya
kemandirian dalam
penyelenggaraan
Pemerintah desa
6
120,000,000
7
8
APBD Kab 136 Desa/Kel.
11,881,000,000
1 22 xx 18 01 Pelatihan Aparatur Pemerintah
Desa dalam Pengelolaan
Keuangan Desa
Terlaksananya pelatihan
pengelolaan sumber
pendapatan asli desa
1 22 xx 18 02 Pembinaan Alokasi Dana Desa
Terlaksananya Monitoring
dan Evaluasi Pelaksanaan
Alokasi Dana Desa
1 22 xx 18 03 Pelatihan Aparatur
Pemerintahan Desa Dlm Bid.
Manajemen Pemerintahan Desa
Terlaksananya
Pembentukan Ang. Badan
Permusyawaratan Desa
Terlaksananya Pelatihan
Tupoksi Aparatur
Pemerintaha Desa
Terlaksananya Pelatihan
Tupoksi Badan
Permusyawaratan Desa
(BPD)
Meningkatnya
pengetahuan aparat desa
dlm mengidentifikasi &
mngelola smbr pend. asli
desa
Tertibnya Pengelolaan
ADD di setiap Desa
80,000,000
APBD
Kab.
Kabupaten
182,000,000
APBD
Kab.
109 desa
Terbentuknya Badan
Permusyawaratan Desa
35,000,000
APBD
Kab.
99 Desa
Meningkatnya
pengetahuan dan
penguasaan TUPOKSI
aparat ds dlm memberikan
plyn
kpd masyarakat
Meningkatnya
75,000,000
APBD
Kab.
109 desa
75,000,000
APBD
Kab.
109 desa
164,000,000
APBD
Kab.
45 desa
pengetahuan dan
penguasaan TUPOKSI bagi
anggota Badan
Permusyawaratan
Desa
Jumlah Kepala Desa
yang
1 22 xx 18 04 Peningkatan Kapasitas
Pemerintahan Desa
Terlaksananya Pemilihan
Kepala Desa
terpilih
1 22 xx 18 05 Pengadaan Buku Administrasi
Pemerintahan Desa
Tersedianya keseragaman
buku Adm. pemerintahan
desa di setiap desa
Tertibnya pembukuan
administrasi Pemerintahan
desa di seluruh desa
90,000,000
APBD
Kab.
Kabupaten
1 22 xx 18 06 Rehabilitasi Kantor Desa
Tersedianya Kantor Desa
Optimalisasi fungsi
pemerintahan desa dalam
penyelenggaraan pmrnthn
180,000,000
APBD
Prov.
20 desa
1 22 xx 18 06 Pembangunan Kantor Desa
Tersedianya Kantor Desa
Optimalisasi fungsi
pemerintahan desa dalam
penyelenggaraan pmrnthn
11,000,000,000
APBN
10 Kec
Meningkatnya
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan Desa kapasitas
kelembagaan Desa
295,000,000
9
1
2
7
8
Terlaksananya Pelatihan
Kader Pemberdayaan
Masyarakat
Meningkatnya
Pengetahuan dan
kemampuan kader
pemberdayaan masyarakat
dalam pengelolaan
pembangunan Desa
25,000,000
APBD
Kab.
Kabupaten
Terselenggranya
percontohan otonomi desa
Meningkatnya kemampuan
masyarakat dalam
berotonomi
270,000,000
APBD
Kab.
4 Desa yg
terpilih dan
ditinjau oleh
Prov (Ds
Bontomanai,
Bira,
Bonotonyelen
g & Tamatto)
1 22 xx 19 1 Program Peningkatan Peran Meningkatnya Peran
Perempuan dalam
Perempuan di Perdesaan
Pembangunan di
pedesaan
Pembinaan Kelembagan PKK
Berfungsinya Kelembagaan Meningkatnya Peran Serta
PKK di Desa/Kel
Perempuan dalam
Kegiatan PKK di Desa/Kel
180,000,000
Pelatihan Kader Pemberdayaan
Masyarakat
-
-
-
-
- Pembinaan Percontohan
Otonomi Desa
Repitalisasi Gerakan Sayang
Ibu di Kecamatan/Desa
JUMLAH
3
4
Terlaksananya Penguatan
Kelembagaan GSI di
kecamatan dan desa
5
Menurunnya Tingkat
Kematian Ibu dan Anak di
kecamatan dan Desa
6
95,000,000 APBD Kab
Kabupaten
85,000,000 APBD Kab
Kabupaten
30,099,000,000
Bulukumba, 17 Januari 2012
Plt. Kepala BPMPD,
H. A. Syamsul Mulhayat, SH. MH.
Pangkat : Pembina Tk. 1
Nip : 19640522 199203 1 004
9
KABUPATEN
SKPD/UNIT KERJA
: BULUKUMBA
: BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
INDIKATOR KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
NO REKENING
1
1 22 xx 01
PAGU INDIKATIF
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Hasil
Keluaran
Hasil
3
4
5
Terwujudnya
kelancaran
pelayanan adm.
perkantoran
Jumlah surat-surat dinas
yang dikelola
Terciptanya kelancaran
pengelolaan surat-surat
dinas
1 22 xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah beban listrik,
Telepon dan air yang
dibayarkan
1 22 xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
1 22 xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah kendaraan dinas
yang mendapat pemeliharaan
dan yang dibayar pajaknya
Jumlah surat
pertanggungjawaban
kegiatan yang dikelola
sesuai aturan keuangan
1 22 xx 01 08 Penyediaan jasa Kebersihan
Kantor
1 22 xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
1 22 xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
1 22 xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
SUMBER
DANA
7
LOKASI
KET
8
9
555,000,000
1 22 xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
1 22 xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
JUMLAH
(RP)
6
7,500,000 APBD Kab
Kabupaten
Meningkatnya kelancaran
pelayanan kantor
35,000,000 APBD Kab
Kabupaten
Meningkatnya kelancaran
kegiatan operasional kantor
4,500,000 APBD Kab
Kabupaten
Terwujudnya
pertanggungjawaban
keuangan secara tertib dan
tepat waktu
70,000,000 APBD Kab
Kabupaten
Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor
Meningkatnya Kebersihan
Kantor
18,000,000 APBD Kab
Kabupaten
Jumlah alat tulis kantor
yang disediakan sesuai
dengan kebutuhan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan surat/dokumen
dinas
Jumlah alat
listrik/penerangan yang
diadakan
Jumlah buku bacaan dan
peraturan perundangundangan yang diadakan
Terpenuhinya kebutuhan
alat tulis kantor
42,000,000 APBD Kab
Kabupaten
Terpenuhinya barang
cetakan dan penggandaan
surat/dokumen
Terpenuhinya kebutuhan
listrik/penerangan kantor
50,000,000 APBD Kab
Kabupaten
9,000,000 APBD Kab
Kabupaten
Tersedianya buku bacaan
dan peraturan perundangundangan
9,000,000 APBD Kab
Kabupaten
1
2
3
1 22 xx 01 17 Penyediaan makanan minuman
1 22 xx 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
1 22 xx 02
4
Jumlah pegawai/tamu yang
disiapkan makanan dan
minuman
Jumlah pertemuan
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
5
Terpenuhinya makanan
dan minuman
pegawai/tamu
Terwujudnya pertemuan
koordoinasi dan konsultasi
keluar daerah
Program peningkatan sarana Meningkatnya
kualitas pelayanan
dan prasarana aparatur
kepada masyarakat
6
7
8
35,000,000 APBD Kab
Kabupaten
275,000,000 APBD Kab
Kabupaten
465,500,000
1 22 xx 02 03 Rehabilitasi Gedung Kantor
Terlaksananya Rehabilitasi Meningkatnya Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi SKPD
Ruang Kerja
1 22 xx 02 07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan
kebutuhan kantor yang
dibutuhkan
Jumlah peralatan kantor
yang dibutuhkan
Tersedianya perlengkapan
kebutuhan kantor sesuai
kebutuhan
Tersedianya peralatan
kantor sesuai kebutuhan
1 22 xx 02 10 Pengadaan mebeleur
Jumlah mebeleur yang
dibutuhkan
1 22 xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
1 22 xx 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan
250,000,000 APBD Kab
Kabupaten
60,000,000 APBD Kab
Kabupaten
40,000,000 APBD Kab
Kabupaten
Tersedianya mebeleur
sesuai kebutuhan
40,000,000 APBD Kab
Kabupaten
Jumlah ruangan kantor yang
telah terpelihara
Jumlah kendaraan dinas
yang telah terpelihara
Tersedianya ruangan
kantor yang layak pakai
Tersedianya kendaraan
dinas yang layak pakai
35,000,000 APBD Kab
Kabupaten
20,000,000 APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas
yang telah terpelihara
Tersedianya kendaraan
dinas yang layak pakai
10,000,000 APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 02 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya
Pemeliharaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung
kantor yang telah terpelihara
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya peralatan ged.
kantor yang layak pakai
7,000,000 APBD Kab
Kabupaten
3,500,000 APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 02 08 Pengadaan peralatan gedung
kantor
1 22 xx 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung kantor
1 22 xx 03
Program peningkatan disiplin Meningkatnya
disiplin aparatur
aparatur
1 22 xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
1 22 xx 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus dan
Hari-Hari tertentu
55,000,000
Tersedianya pakaian dinas
Tersedianya Pakaian
Olahraga untuk pegawai
Meningkatnya disiplin
aparatur
Persentase Pegawai yang
melakukan Olahraga Setiap
Minggu
30,000,000 APBD Kab
Kabupaten
25,000,000 APBD Kab
Kabupaten
9
1
2
3
Meningkatnya
Program peningkatan
kapasitas sumber
kapasitas sumber daya
daya aparatur
aparatur
1 22 xx 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal
4
5
1 22 xx 05
1 22 xx 05 03 Bimbingan Teknisi
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
1 22 xx 06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1 22 xx 06 01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1 22 xx 06 04 Penyusunan laporan keuangan
akhir tahun
1 22 xx 15
URUSAN WAJIB
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
1 22 xx 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat
1 22 xx 15 02 Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Tenaga Teknis
Masyarakat
1 22 xx 15 03 Penyelenggaraan Diseminasi,
Informasi bagi Masyarakat
Desa
Jumlah pegawai yang
mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal
Aparatur yang telah
mengikuti kursus/pelatihan
Meningkatkan
pengetahuan dan
keterampilan pegawai
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Meningkatnya
capaian kinerja dan
laporan keuangan
7
8
60,000,000 APBD Kab
Kabupaten
50,000,000 APBD Kab
Kabupaten
39,500,000
Jumlah dokumen laporan
Lakip yang telah disusun
Tersusunya Laporan
Capaian kinerja dan iktisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen keuangan Tersusunya laporan
keuangan akhir tahun
akhir tahun telah
diselesaikan
Tersusunnya data
Tersedianya data
1 22 xx 6 05 Penyusunan program kerja
SKPD
6
110,000,000
perencanaan dan laporan
SKPD
14,000,000 APBD Kab
Kabupaten
7,500,000 APBD Kab
Kabupaten
18,000,000 APBD Kab
Kabupaten
perencanaan dan laporan
(RKA,DPA,RKA Perub.
,DPA Perubahan, Renja)
Meningkatnya
keberdayaan
masyarakat
perdesaan
11,775,000,000
Terlaksanya pembinaan
Administrasi PNPM dan
terciptanya kelancaran
administrasi Program
Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan
Terselenggaranya pelatihan
bagi kader pemberdayaan
masyarakat desa (KPMD /
Kelurahan)
Terlaksananya pembinaan
pos pelayanan teknologi
perdesaan
Tertibnya pengelolaan
administrasi PNPM dan
Terwujudnya kelancaran
administrasi Program
Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan
Meningkatnya
pengetahuan dan
keterampilan bagi kader
KPMD / Kelurahan dalam
pengelolaan pembangunan
desa
Meningkatnya pelayanan
informasi TTG kepada
masyarakat
1,510,000,000
APBD
10 Kec dan
136 desa/kel
200,000,000
APBD
10 Kec / 136
desa/kel
125,000,000
APBD
Kabupaten
9
1
2
-
-
-
-
- Pelatihan Pelatih (TOT) bidang
Teknologi Tepat Guna
-
-
-
-
- Pelaksanaan Pendataan Profil
Desa/Kelurahan
Koordinasi dan Pemantauan
Pemberian Makanan Tambahan
Untuk Anak Sekolah Dasar
-
-
3
- 15 06 Pertemuan Pokjanal Posyandu
Kab/Kecamatan
4
5
Tersedianya tenaga pelatih
bidang Teknologi Tepat
Guna
Terlaksanya pendataan di
136 Desa/Kelurahan
Terlaksananya koordinasi
dan pemantauan pemberian
makanan tambahan
Meningkatnya
pengetahuan aparat PMD
dalam pengembangan TTG
Tersedianya buku profil
desa/kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan
makanan bagi anak sekolah
dasar
Terlaksanya pertemuan
pokjanal posyandu
kab/kecamatan
Berfungsinya pokjanal
posyandu disetiap
kecamatan
Pengembangan Program
Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)Mandiri
Perdesaan (DUB)
Tersedianya Dana Bantuan Terpenuhinya bantuan
Langsung Masyarkat PNPM- modal usaha dan
Mandiri Perdesaan
pembangunan prsarana dan
sarana di perdesaan
Pendampingan Pengembangan
Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perdesaan
(DDUB)
Tersedianya dana
pendamping PNPMMandiri Perdesaan
Terpenuhinya bantuan
modal usaha dan
pembangunan prsarana dan
sarana di perdesaan
7
8
60,000,000
6
APBN
145,000,000
APBD
Kab.
APBD
Kab.
B2P-TTG
LIPI Subang
Jawa Barat
Desa/Kel.
110,000,000
10 Kecamatan
55,000,000
APBD
Kab.
Kab
9,091,500,000
APBN
Kec. Herlang,
Bontobahari,
Bontotiro,
Kindang,
Kajang,
Bulukumpa
Rilau Ale,
Ujung Loe
dan Gantarang
478,500,000
APBD Kab Kec. Herlang,
Bontobahari,
Bontotiro,
Kindang,
Kajang,
Bulukumpa,
Rilau Ale,
Ujung Loe
dan Gantarang
Terciptanya
Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Perdesaan penguatan
kelembagaan
ekonomi perdesaan
1 22 xx 16 02 Pelatihan Keterampilan
Manajemen Badan Usaha Milik
Desa
Terlaksananya pelatihan
manajemen bagi pengelola
badan usaha milik desa
Meningkatnya
pengetahuan mnjmn bagi
pengelola bdn usaha mlk ds
200,000,000 APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 16 03 Pelatihan Kewirausahaan bagi
Kelompok UED
Terlaksananya pelatihan
usaha industri kerajinan
Meningkatnya
pengetahuan da
keterampilan bagi
pengelola usaha industri
125,000,000
APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 16
2,107,000,000
9
1
2
-
-
- 16 09 Pembinaan Operasional
Penyaluran RASKIN
-
-
-
-
3
- Pembangunan Pengembangan
Pasar Desa
Rehabilitasi Pasar Desa
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
1 22 xx 17 01 Pembinaan Kelompok
Masyarakat dalam Rangka
Pembangunan Desa
1 22 xx 17 02 Pemantauan dan monitoring
Musyawarah Pembangunan
Desa/kel & Kec.
1 22 xx 17 03 Pemberian Stimulan
Pembangunan Desa
5
Terlaksananya Rehabilitasi Meningkatnya pelayanan
Pasar Desa
pemasaran produksi
masyarakat
Tersedianya Alat Penetas
Meningkatnya Produksi
Telur kapasitas 300 butir
Ayam Petelur
Pengadaan Alat Penetas Telur
1 22 xx 17
4
Tersedianya dana
Terciptanya kelancaran
opearional dan pemantauan penyaluran RASKIN
penyaluran RASKIN
kepada kelompok sasaran
(KK Miskin)
Tersedianya pasar di desa
tersedianya sarana
pelayanan pemasaran bagi
masyarakat
Meningkatnya
Partispasi
Masyarakat dalam
membangun desa
7
8
275,000,000
6
APBD Kab
Kabupaten
925,000,000
APBD Kab
Kabupaten
550,000,000
APBD Kab
Kabupaten
32,000,000
APBD Kab
Kabupaten
2,125,000,000
Tersosialisasinya Program
Pamsimas di 15 Desa /
Kelurahan dan Pembinaan
Lanjutan Kelompok
Pamsimas di 9 Desa
Terlaksananya pemantauan
dan monitoring musrenbang
desa/kel & kec
Tersedianya dana bantuan
usaha kelompok ekonomi
produktif
Meningkatnya kemampuan
kelompok masyarakat dan
partisipasinya dalam
penyediaan air bersih
berbasis masyarakat
Tersusunnya rencana
pemb. tahunan (RPTD) dan
RPTK desa/kel
Meningkatnya permodalan
bagi kelompok usaha
Ekonomi produktif
85,000,000
APBD Kab 15 Desa/Kel.
50,000,000
APBD Kab 126 Desa/Kel.
(10 Kec)
700,000,000
APBN
10 Kecamatan
200,000,000
APBD
Kab.
Kabupaten
-
-
-
-
- Pelaksanaan Gelar TTG
Tingkat Nasional
Terlaksanya rapat
Promosi Produk Unggulan
koordinasi dan pelaksanaan lokal hasil Teknologi Tepat
gelar TTG
Guna (TTG) dan pameran
produk unggulan TTG
Tingkat Nasional
-
-
-
-
- Pembangunan Posyandu/Baruga
Sayang
Terlaksananya
pembangunan posyandu
permanen di setiap
kecamatan
Tersedianya sarana
pelayanan kesehatan ibu
dan anak dan pendidikan
yang berbasis masyarakat
800,000,000
APBD
Prov.
Kabupaten
-
-
-
-
- Penilaian Perlombaan
Desa/Kelurahan
Terlaksananya penilaian
perlombaan desa dan
kelurahan di setiap kec.
Terpilihnya desa /kel.
Juara perlombaan desa/kel.
Tingkat Kab. Bulukumba
170,000,000
APBD
Kab.
Kabupaten
9
1
-
-
-
2
-
1 22 xx 18
3
- Pelaksanaan Bulan Bhakti
Gotong Royong Masyarakat
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
4
5
Terlaksananya bulan bhakti Meningkatnya peran serta
gotong royong masyarakat masyarakat dalam kegiatan
Gotong royong
Meningkatnya
kemandirian dalam
penyelenggaraan
Pemerintah desa
6
120,000,000
7
8
APBD Kab 136 Desa/Kel.
11,881,000,000
1 22 xx 18 01 Pelatihan Aparatur Pemerintah
Desa dalam Pengelolaan
Keuangan Desa
Terlaksananya pelatihan
pengelolaan sumber
pendapatan asli desa
1 22 xx 18 02 Pembinaan Alokasi Dana Desa
Terlaksananya Monitoring
dan Evaluasi Pelaksanaan
Alokasi Dana Desa
1 22 xx 18 03 Pelatihan Aparatur
Pemerintahan Desa Dlm Bid.
Manajemen Pemerintahan Desa
Terlaksananya
Pembentukan Ang. Badan
Permusyawaratan Desa
Terlaksananya Pelatihan
Tupoksi Aparatur
Pemerintaha Desa
Terlaksananya Pelatihan
Tupoksi Badan
Permusyawaratan Desa
(BPD)
Meningkatnya
pengetahuan aparat desa
dlm mengidentifikasi &
mngelola smbr pend. asli
desa
Tertibnya Pengelolaan
ADD di setiap Desa
80,000,000
APBD
Kab.
Kabupaten
182,000,000
APBD
Kab.
109 desa
Terbentuknya Badan
Permusyawaratan Desa
35,000,000
APBD
Kab.
99 Desa
Meningkatnya
pengetahuan dan
penguasaan TUPOKSI
aparat ds dlm memberikan
plyn
kpd masyarakat
Meningkatnya
75,000,000
APBD
Kab.
109 desa
75,000,000
APBD
Kab.
109 desa
164,000,000
APBD
Kab.
45 desa
pengetahuan dan
penguasaan TUPOKSI bagi
anggota Badan
Permusyawaratan
Desa
Jumlah Kepala Desa
yang
1 22 xx 18 04 Peningkatan Kapasitas
Pemerintahan Desa
Terlaksananya Pemilihan
Kepala Desa
terpilih
1 22 xx 18 05 Pengadaan Buku Administrasi
Pemerintahan Desa
Tersedianya keseragaman
buku Adm. pemerintahan
desa di setiap desa
Tertibnya pembukuan
administrasi Pemerintahan
desa di seluruh desa
90,000,000
APBD
Kab.
Kabupaten
1 22 xx 18 06 Rehabilitasi Kantor Desa
Tersedianya Kantor Desa
Optimalisasi fungsi
pemerintahan desa dalam
penyelenggaraan pmrnthn
180,000,000
APBD
Prov.
20 desa
1 22 xx 18 06 Pembangunan Kantor Desa
Tersedianya Kantor Desa
Optimalisasi fungsi
pemerintahan desa dalam
penyelenggaraan pmrnthn
11,000,000,000
APBN
10 Kec
Meningkatnya
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan Desa kapasitas
kelembagaan Desa
295,000,000
9
1
2
7
8
Terlaksananya Pelatihan
Kader Pemberdayaan
Masyarakat
Meningkatnya
Pengetahuan dan
kemampuan kader
pemberdayaan masyarakat
dalam pengelolaan
pembangunan Desa
25,000,000
APBD
Kab.
Kabupaten
Terselenggranya
percontohan otonomi desa
Meningkatnya kemampuan
masyarakat dalam
berotonomi
270,000,000
APBD
Kab.
4 Desa yg
terpilih dan
ditinjau oleh
Prov (Ds
Bontomanai,
Bira,
Bonotonyelen
g & Tamatto)
1 22 xx 19 1 Program Peningkatan Peran Meningkatnya Peran
Perempuan dalam
Perempuan di Perdesaan
Pembangunan di
pedesaan
Pembinaan Kelembagan PKK
Berfungsinya Kelembagaan Meningkatnya Peran Serta
PKK di Desa/Kel
Perempuan dalam
Kegiatan PKK di Desa/Kel
180,000,000
Pelatihan Kader Pemberdayaan
Masyarakat
-
-
-
-
- Pembinaan Percontohan
Otonomi Desa
Repitalisasi Gerakan Sayang
Ibu di Kecamatan/Desa
JUMLAH
3
4
Terlaksananya Penguatan
Kelembagaan GSI di
kecamatan dan desa
5
Menurunnya Tingkat
Kematian Ibu dan Anak di
kecamatan dan Desa
6
95,000,000 APBD Kab
Kabupaten
85,000,000 APBD Kab
Kabupaten
30,099,000,000
Bulukumba, 17 Januari 2012
Plt. Kepala BPMPD,
H. A. Syamsul Mulhayat, SH. MH.
Pangkat : Pembina Tk. 1
Nip : 19640522 199203 1 004
9