Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota 24. PYK SELTAN
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.20.11. -KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Halaman 1 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
1.295.100.980,00
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.11.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.11.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Meningkatnya kualitas pelayanan
695.615.820,00 PYK SELATAN
80%
administrasi perkantoran
Tersedianya benda - benda pos dan
12 bulan
buku cek
Lancarnya administrasi surat
100%
4.900.000,00
100%
81.000.000,00
100%
40.480.820,00
100%
3.805.000,00
- menyurat kantor camat dan
kantor lurah
1.20.1.20.11.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Tersedianya jasa telekomunikasi,
dan listrik
sumber daya air, listrik
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan
telekomunikasi, air dan
listrikkantor camat dan kantor
lurah
1.20.1.20.11.01.03.
12 bulan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
Tersedianya jasa pengisian racun
kantor
api, sewa mobilitas darat, tenda ,
kebakaran, jasa sewa mobil,
pentas, orgen dan , jasa dekorasi ,
kebutuhan peralatan kantor,
dan sound system
jasa pembuatan spanduk dan
Tersedianya alat pengaman
sound system
1.20.1.20.11.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terwujudnya pembayaran pajak
kendaraan dinas/operasional
Kendaraan dinas roda 4 (empat)
22 unit
Kenyamanan dalam
dan roda 2 (dua)
1.20.1.20.11.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola
Terciptanya keamanan dan
berkendaraan
12 bulan
administrasi keuangan
Lancarnya pengelolan
90%
133.284.000,00
100%
35.760.000,00
administrasi keuangan kantor
camat dan kantor lurah
1.20.1.20.11.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya honor petugas
kebersihan, bahan-bahan dan
alat-alat kebersihan kantor
12 bulan
Terwujudnya kebersihan
kantor
Organisasi / SKPD : 1.20.11. -KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Halaman 2 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.11.01.09.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Tersedianya jasa perbaikan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Hasil Kegiatan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
12 bulan
Berfungsinya peralatan kerja
100%
10.269.000,00
12 bulan
Lancarnya administrasi
100%
41.128.000,00
100%
19.225.000,00
100%
8.811.000,00
100%
135.337.000,00
100%
19.668.000,00
100%
90.117.000,00
100%
71.831.000,00
peralatan kerja : service komputer
berat dan sedang, service mesin
1.20.1.20.11.01.10.
tik, dan service printer
Tersedianya Alat tulis kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
perkantoran
1.20.1.20.11.01.11.
Tersedianya Barang cetak dan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan
penggandaan
1.20.1.20.11.01.12.
1.20.1.20.11.01.13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya Komponen instalasi
bangunan kantor
listrik
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan dan
Lancarnya Administrasi
Perkantoran
12 bulan
Berfungsinya instalsi listrik
kantor
1 paket
perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan dan perlengkapan
Kantor
1.20.1.20.11.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya bahan bacaan berupa
perundang-undangan
Padang Ekspres dan Metro
2 media
Terpenuhinya kebutuhan
informasi dari 2 media
Payakumbuh
1.20.1.20.11.01.17.
Tersedianya makan dan minum
Penyediaan makanan dan minuman
12 bulan
dalam rangka mendukung
makan - minum rapat dan
Pelaksanaan Tugas
1.20.1.20.11.01.18.
perjalanan dinas PNS
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya kebutuhan
tamu
12 bulan
Terwujudnya
koordinasi,Sinkronisasi, dan
Konsultasi Pelaksanaan
Kegiatan
1.20.1.20.11.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
07.
Meningkatnya kualitas dan
327.435.800,00 PYK SELATAN
80%
kuantitas sarana dan prasarana
aparatur
1.20.1.20.11.02.03.
Pembangunan gedung kantor
Terlaksananya pembangunan
1 paket
mushola
1.20.1.20.11.02.10.
Pengadaan mebeleur
Tersedianya Meubeleur kantor
Terwujudnya pembangunan
100%
114.820.000,00
100%
58.593.000,00
100%
37.000.000,00
100%
117.022.800,00
Mushalla
1 paket
camat dan kator lurah
Terpenuhinya kebutuhan
mebeleur kantor camat dan
kantor lurah serta
meningkatnya kinerja
karyawan dalam bekerja
1.20.1.20.11.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan
1 tahun
gedung kantor camat dan kantor
Terwujudnya kenyamanan
pelaksanaan tugas
lurah
1.20.1.20.11.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin
dinas/operasional
Kendaraan dinas / operasional roda
4 dan roda 2
21 unit
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
Organisasi / SKPD : 1.20.11. -KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Halaman 3 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.11.03.
1.20.1.20.11.03.02.
1.20.1.20.11.05.
2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prioritas
3
02.
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Meningkatnya disiplin pegawai
Tolok ukur
perlengkapannya
Meningkatnya kualitas SDM
Tolok ukur
Target
7
8
9
55 stel
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
Terciptanya keseragaman
100%
26.795.000,00
pakaian dinas aparatur
39.317.860,00 PYK SELATAN
80%
aparatur
Terlaksananya sosialisasi peraturan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
74 orang
perundang - undangan bagi aparatur
Meningkatnya pengetahuan
17.033.860,00
-
22.284.000,00
Payakumbuh Selatan
-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
80%
aparatur Kecamatan
kecamatan dan kelurahan
1.20.1.20.11.05.03.
Dana Indikatif 2015
26.795.000,00 PYK SELATAN
Tersedianya Pakaian Dinas beserta
02.
Target
80%
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Hasil Kegiatan
6
Pengadaan pakaian dinas beserta
Daya Aparatur
1.20.1.20.11.05.02.
Capaian Program
Perundang-undangan
1.20.1.20.11.31.
Program Penataan Kelembagaan dan
02.
Peningkatan penataan
44.894.000,00 PYK SELATAN
80 %
kelembagaan dan organisasi
Organisasi Daerah
daerah
1.20.1.20.11.31.06.
1 tahun
Fasilitasi Pembentukan, Penggabungan dan
Terlaksananya
Penghapusan Kelurahan
Pembentukan,Penghapusan dan
Kapasitas sumber daya
Penggabungan kelurahan di
aparatur
Tercapainya Peningkatan
100 %
44.894.000,00
Kecamatan Payakumbuh Selatan
02.
18.949.900,00 PYK SELATAN
80%
1.20.1.20.11.59.
Program Optimalisasi Pelayanan Publik
1.20.1.20.11.59.23.
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan
Terlaksananya penyelenggaraan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
pelayanan administrasi terpadu
Meningkatnya kualitas pelayanan
kepada masyarakat
12 bulan
Terlayaninya masyarakat
100%
18.949.900,00
dalam berurusan
kecamatan
1.20.1.20.11.61.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
05.
Meningkatnya iman dan takwa
66.246.000,00 PYK SELATAN
80%
Kehidupan Beragama
1.20.1.20.11.61.10.
1.20.1.20.11.62.
Terlaksananya kegiatan pondok
Peningkatan Kehidupan Beragama
Program pengembangan data/ informasi/
02.
Meningkatnya kualitas
1 paket
Meningkatnya kemampuan
Alquran, pelatihan imam dan khatib
baca Alquran dan SDM
serta safari agama
imam dan khatib
80%
66.246.000,00
13.861.600,00 PYK SELATAN
90%
perencanaan pembangunan
statistik
daerah
1.20.1.20.11.62.01.
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik
Tersedianya buku kecamatan
daerah
dalam angka
40 buku
Tersedianya data dan
90%
13.861.600,00
informasi tentang gambaran
umum kecamatan dan
kelurahan
1.20.1.20.11.86.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
02.
Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa
80%
61.985.000,00 PYK SELATAN
Organisasi / SKPD : 1.20.11. -KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Halaman 4 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.11.86.01.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Terlaksananya pembinaan kegiatan
Pembinaan Kegiatan Pemasyarakatan
Hasil Kegiatan
1 paket
kemasyarakatan
Meningkatnya kegiatan
80%
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
61.985.000,00
kemasyarakatan Kecamatan
Payakumbuh Selatan
1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.1.20.11.21.
Program perencanaan pembangunan daerah
92.794.100,00
02.
Meningkatnya partisipasi aparatur
86.544.100,00 PYK SELATAN
80%
dan masyarakat dalam
perencanaan pembangunan
1.06.1.20.11.21.01.
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam
Terselenggaranya musrenbang
perumusan program dan kebijakan layanan publik
kecamatan dan kelurahan
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan
Tersedianya dokumen perencanaan
Kinerja
IKM dan Laporan kinerja
8 lokasi
Tersusunnya skala prioritas
8 dokumen
68.074.100,00
100 %
18.470.000,00
musrenbang tingkat
kecamatan
1.06.1.20.11.21.40.
1 Paket
Dokumen perencanaan IKM
dan Laporan Kinerja
Kecamatan Payakumbuh Selatan
1.06.1.20.11.28.
Program Peningkatan Usaha Kesehatan
02.
1.06.1.20.11.28.01.
Meningkatnya Peran dan Fungsi
6.250.000,00 PYK SELATAN
80%
UKS
Sekolah
Terlaksananya kegiatan UKS
Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
1 Paket
Meningkatnya kemampuan
80 %
6.250.000,00
dan wawasan para peserta
didik dan pembina UKS
dalam berprilaku hidup sehat
1.19.
19.699.500,00
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.1.20.11.16.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
1.19.1.20.11.16.06.
02.
Meningkatnya Keamanan dan
19.699.500,00 PYK SELATAN
70%
Ketertiban
1 Tahun
Monitoring Evaluasi Ketertiban Keamanan dan
Terlaksannya Monitoring
Bencana Alam
Keamanan, Ketertiban dan bencana
dan Keamanan
alam dilingkup kecamatan
ditengah-tengah masyarakat
Terwujudnya Kenyamanan
80 %
19.699.500,00
Payakumbuh Selatan
TOTAL
1.407.594.580,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Camat Payakumbuh Selatan
YUNIDA FATWA, S.Sos, M.Si
19670601 198809 2 001
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.20.11. -KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Halaman 1 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
1.295.100.980,00
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.11.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.11.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Meningkatnya kualitas pelayanan
695.615.820,00 PYK SELATAN
80%
administrasi perkantoran
Tersedianya benda - benda pos dan
12 bulan
buku cek
Lancarnya administrasi surat
100%
4.900.000,00
100%
81.000.000,00
100%
40.480.820,00
100%
3.805.000,00
- menyurat kantor camat dan
kantor lurah
1.20.1.20.11.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Tersedianya jasa telekomunikasi,
dan listrik
sumber daya air, listrik
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan
telekomunikasi, air dan
listrikkantor camat dan kantor
lurah
1.20.1.20.11.01.03.
12 bulan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
Tersedianya jasa pengisian racun
kantor
api, sewa mobilitas darat, tenda ,
kebakaran, jasa sewa mobil,
pentas, orgen dan , jasa dekorasi ,
kebutuhan peralatan kantor,
dan sound system
jasa pembuatan spanduk dan
Tersedianya alat pengaman
sound system
1.20.1.20.11.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terwujudnya pembayaran pajak
kendaraan dinas/operasional
Kendaraan dinas roda 4 (empat)
22 unit
Kenyamanan dalam
dan roda 2 (dua)
1.20.1.20.11.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola
Terciptanya keamanan dan
berkendaraan
12 bulan
administrasi keuangan
Lancarnya pengelolan
90%
133.284.000,00
100%
35.760.000,00
administrasi keuangan kantor
camat dan kantor lurah
1.20.1.20.11.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya honor petugas
kebersihan, bahan-bahan dan
alat-alat kebersihan kantor
12 bulan
Terwujudnya kebersihan
kantor
Organisasi / SKPD : 1.20.11. -KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Halaman 2 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.11.01.09.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Tersedianya jasa perbaikan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Hasil Kegiatan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
12 bulan
Berfungsinya peralatan kerja
100%
10.269.000,00
12 bulan
Lancarnya administrasi
100%
41.128.000,00
100%
19.225.000,00
100%
8.811.000,00
100%
135.337.000,00
100%
19.668.000,00
100%
90.117.000,00
100%
71.831.000,00
peralatan kerja : service komputer
berat dan sedang, service mesin
1.20.1.20.11.01.10.
tik, dan service printer
Tersedianya Alat tulis kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
perkantoran
1.20.1.20.11.01.11.
Tersedianya Barang cetak dan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan
penggandaan
1.20.1.20.11.01.12.
1.20.1.20.11.01.13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya Komponen instalasi
bangunan kantor
listrik
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan dan
Lancarnya Administrasi
Perkantoran
12 bulan
Berfungsinya instalsi listrik
kantor
1 paket
perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan dan perlengkapan
Kantor
1.20.1.20.11.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya bahan bacaan berupa
perundang-undangan
Padang Ekspres dan Metro
2 media
Terpenuhinya kebutuhan
informasi dari 2 media
Payakumbuh
1.20.1.20.11.01.17.
Tersedianya makan dan minum
Penyediaan makanan dan minuman
12 bulan
dalam rangka mendukung
makan - minum rapat dan
Pelaksanaan Tugas
1.20.1.20.11.01.18.
perjalanan dinas PNS
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya kebutuhan
tamu
12 bulan
Terwujudnya
koordinasi,Sinkronisasi, dan
Konsultasi Pelaksanaan
Kegiatan
1.20.1.20.11.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
07.
Meningkatnya kualitas dan
327.435.800,00 PYK SELATAN
80%
kuantitas sarana dan prasarana
aparatur
1.20.1.20.11.02.03.
Pembangunan gedung kantor
Terlaksananya pembangunan
1 paket
mushola
1.20.1.20.11.02.10.
Pengadaan mebeleur
Tersedianya Meubeleur kantor
Terwujudnya pembangunan
100%
114.820.000,00
100%
58.593.000,00
100%
37.000.000,00
100%
117.022.800,00
Mushalla
1 paket
camat dan kator lurah
Terpenuhinya kebutuhan
mebeleur kantor camat dan
kantor lurah serta
meningkatnya kinerja
karyawan dalam bekerja
1.20.1.20.11.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan
1 tahun
gedung kantor camat dan kantor
Terwujudnya kenyamanan
pelaksanaan tugas
lurah
1.20.1.20.11.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin
dinas/operasional
Kendaraan dinas / operasional roda
4 dan roda 2
21 unit
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
Organisasi / SKPD : 1.20.11. -KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Halaman 3 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.11.03.
1.20.1.20.11.03.02.
1.20.1.20.11.05.
2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prioritas
3
02.
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Meningkatnya disiplin pegawai
Tolok ukur
perlengkapannya
Meningkatnya kualitas SDM
Tolok ukur
Target
7
8
9
55 stel
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
Terciptanya keseragaman
100%
26.795.000,00
pakaian dinas aparatur
39.317.860,00 PYK SELATAN
80%
aparatur
Terlaksananya sosialisasi peraturan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
74 orang
perundang - undangan bagi aparatur
Meningkatnya pengetahuan
17.033.860,00
-
22.284.000,00
Payakumbuh Selatan
-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
80%
aparatur Kecamatan
kecamatan dan kelurahan
1.20.1.20.11.05.03.
Dana Indikatif 2015
26.795.000,00 PYK SELATAN
Tersedianya Pakaian Dinas beserta
02.
Target
80%
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Hasil Kegiatan
6
Pengadaan pakaian dinas beserta
Daya Aparatur
1.20.1.20.11.05.02.
Capaian Program
Perundang-undangan
1.20.1.20.11.31.
Program Penataan Kelembagaan dan
02.
Peningkatan penataan
44.894.000,00 PYK SELATAN
80 %
kelembagaan dan organisasi
Organisasi Daerah
daerah
1.20.1.20.11.31.06.
1 tahun
Fasilitasi Pembentukan, Penggabungan dan
Terlaksananya
Penghapusan Kelurahan
Pembentukan,Penghapusan dan
Kapasitas sumber daya
Penggabungan kelurahan di
aparatur
Tercapainya Peningkatan
100 %
44.894.000,00
Kecamatan Payakumbuh Selatan
02.
18.949.900,00 PYK SELATAN
80%
1.20.1.20.11.59.
Program Optimalisasi Pelayanan Publik
1.20.1.20.11.59.23.
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan
Terlaksananya penyelenggaraan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
pelayanan administrasi terpadu
Meningkatnya kualitas pelayanan
kepada masyarakat
12 bulan
Terlayaninya masyarakat
100%
18.949.900,00
dalam berurusan
kecamatan
1.20.1.20.11.61.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
05.
Meningkatnya iman dan takwa
66.246.000,00 PYK SELATAN
80%
Kehidupan Beragama
1.20.1.20.11.61.10.
1.20.1.20.11.62.
Terlaksananya kegiatan pondok
Peningkatan Kehidupan Beragama
Program pengembangan data/ informasi/
02.
Meningkatnya kualitas
1 paket
Meningkatnya kemampuan
Alquran, pelatihan imam dan khatib
baca Alquran dan SDM
serta safari agama
imam dan khatib
80%
66.246.000,00
13.861.600,00 PYK SELATAN
90%
perencanaan pembangunan
statistik
daerah
1.20.1.20.11.62.01.
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik
Tersedianya buku kecamatan
daerah
dalam angka
40 buku
Tersedianya data dan
90%
13.861.600,00
informasi tentang gambaran
umum kecamatan dan
kelurahan
1.20.1.20.11.86.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
02.
Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa
80%
61.985.000,00 PYK SELATAN
Organisasi / SKPD : 1.20.11. -KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Halaman 4 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.11.86.01.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Terlaksananya pembinaan kegiatan
Pembinaan Kegiatan Pemasyarakatan
Hasil Kegiatan
1 paket
kemasyarakatan
Meningkatnya kegiatan
80%
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
61.985.000,00
kemasyarakatan Kecamatan
Payakumbuh Selatan
1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.1.20.11.21.
Program perencanaan pembangunan daerah
92.794.100,00
02.
Meningkatnya partisipasi aparatur
86.544.100,00 PYK SELATAN
80%
dan masyarakat dalam
perencanaan pembangunan
1.06.1.20.11.21.01.
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam
Terselenggaranya musrenbang
perumusan program dan kebijakan layanan publik
kecamatan dan kelurahan
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan
Tersedianya dokumen perencanaan
Kinerja
IKM dan Laporan kinerja
8 lokasi
Tersusunnya skala prioritas
8 dokumen
68.074.100,00
100 %
18.470.000,00
musrenbang tingkat
kecamatan
1.06.1.20.11.21.40.
1 Paket
Dokumen perencanaan IKM
dan Laporan Kinerja
Kecamatan Payakumbuh Selatan
1.06.1.20.11.28.
Program Peningkatan Usaha Kesehatan
02.
1.06.1.20.11.28.01.
Meningkatnya Peran dan Fungsi
6.250.000,00 PYK SELATAN
80%
UKS
Sekolah
Terlaksananya kegiatan UKS
Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
1 Paket
Meningkatnya kemampuan
80 %
6.250.000,00
dan wawasan para peserta
didik dan pembina UKS
dalam berprilaku hidup sehat
1.19.
19.699.500,00
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.1.20.11.16.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
1.19.1.20.11.16.06.
02.
Meningkatnya Keamanan dan
19.699.500,00 PYK SELATAN
70%
Ketertiban
1 Tahun
Monitoring Evaluasi Ketertiban Keamanan dan
Terlaksannya Monitoring
Bencana Alam
Keamanan, Ketertiban dan bencana
dan Keamanan
alam dilingkup kecamatan
ditengah-tengah masyarakat
Terwujudnya Kenyamanan
80 %
19.699.500,00
Payakumbuh Selatan
TOTAL
1.407.594.580,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Camat Payakumbuh Selatan
YUNIDA FATWA, S.Sos, M.Si
19670601 198809 2 001