Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota 21. PYK BARAT
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.20.08. -KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Halaman 1 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
1.835.674.000,00
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.08.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
02.
Meningkatkannya pelayanan
Kantor
administrasi perkantoran yg di
Camat Pyk
dukung SDM Aparatur yg handal
Barat dan
dan berkualitas
22
841.220.950,00 PYK BARAT
Kelurahan
1.20.1.20.08.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya benda pos dan jasa
1 tahun
pengiriman surat
1.20.1.20.08.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Tersedianya jasa telekomunikasi
dan listrik
Air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
Tersedianya jasa peralatan dan
kantor
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terlaksananya pembayaran pajak
kendaraan dinas/operasional
kendaraan dinas / operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola
Lancarnya administrasi surat
100 %
6.064.000,00
100 %
61.920.000,00
100 %
41.660.000,00
100 %
5.000.000,00
100 %
226.848.000,00
100 %
10.570.000,00
menyurat
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan
komunikasi sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.08.01.03.
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan dan perlengkapan
ktr selama 1 tahun
1.20.1.20.08.01.06.
33 unit
Terciptanya keamanan dan
kenyamanan dalam
berkendaraan
1.20.1.20.08.01.07.
1 tahun
administrasi keuangan
1.20.1.20.08.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya bahan-bahan
Lancarnya pengelolaan
administrasi keuangan kantor
14 jenis
kebersihan ktr dan tersedianya jasa
Terwujunya kebersihan
kantor
kebersihan kantor
1.20.1.20.08.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan
7 jenis
Berfungsinya peralatan kerja
100 %
27.812.000,00
1 tahun
Lancarnya Administrasi
100 %
49.817.450,00
peralatan kerja
1.20.1.20.08.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis kantor
mendukung kegiatan administrasi
perkantoran
Organisasi / SKPD : 1.20.08. -KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Halaman 2 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.08.01.11.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Tersedianya barang cetak dan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Hasil Kegiatan
1 tahun
penggandaan
1.20.1.20.08.01.12.
1.20.1.20.08.01.13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya komponen instalasi
bangunan kantor
lsitrik
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
1.20.1.20.08.01.17.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya bahan bacaan berupa
perundang-undangan
media suratkabar
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minum
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100 %
23.030.000,00
100 %
6.740.000,00
100%
92.259.500,00
100 %
47.520.000,00
100 %
118.692.000,00
100 %
73.770.000,00
100 %
49.518.000,00
perkantoran
1 tahun
Berfungsinya instalasi listrik
kantor
1 paket
perlengkapan kantor
1.20.1.20.08.01.15.
Lancarnya Admistrasi
Dana Indikatif 2015
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan
informasi dari 1 media
1 tahun
dalam rangka mendukung
Terpenuhinya kebutuhan
makan dan minum pegawai
pelaksanaan tugas
1.20.1.20.08.01.18.
Terwujudnya kunjungan kerja dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun
konsultasi keluar daerah
Terjalinnya koordinasi dan
komunikasi antar lembaga
pemerintah
1.20.1.20.08.01.19.
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
Terlaksananya pembayaran gaji
Perkantoran
THL sebanyak 3 orang
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan
personil dalam pelaksanaan
tugas
1.20.1.20.08.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
Aparatur
Meningkatkanya kenyamanan
Kantor
kelancaran daqn keamanan kerja
Camat
aparatur sehingga terwujudnya
Payakumbu
kinerja yang tinggi
h Barat dan
683.878.000,00 PYK BARAT
22
Kelurahan
1.20.1.20.08.02.03.
Terlaksananya pembangunan
Pembangunan gedung kantor
1 unit
gedung kantor
1.20.1.20.08.02.10.
Tersedianya mebeleur untuk
Pengadaan mebeleur
Terlaksananya pemeliharaan rutin
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
11 unit
1.20.1.20.08.02.48.
1.20.1.20.08.03.
Terlaksananya pemeliharaan rutin
dinas/operasional
kendaraan dinas dan operasional
Belanja sewa pakai tanah
Terlaksananya pembayaran sewa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.
Meningkatnya disiplin pegawai di
Kantor
lingkungan kecamatan
Camat
Payakumbuh Barat
Payakumbu
h Barat
Lancarnya pelaksanaannya
90%
32.005.000,00
Terwujudnya pemeliharaan
100%
49.000.000,00
100 %
172.873.000,00
100%
10.000.000,00
gedung kantor 10 kelurahan
kelurahan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
420.000.000,00
pelayanan administrasi
gedung kantor kecamatan dan
1.20.1.20.08.02.24.
90%
layak huni dan siap pakai
6 jenis
kelurahan dan kecamatan
1.20.1.20.08.02.22.
Terwujudnya kantor yang
dan kecamatan
33 unit
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
1 unit
Terwujudnya kenyamanan
tanah gedung kantor lurah Parit
pelayanan kepada
Rantang
masyarakat
54.300.000,00 PYK BARAT
Organisasi / SKPD : 1.20.08. -KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Halaman 3 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.08.03.02.
1.20.1.20.08.05.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapannya
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatkan kualitas aparatur
Kantor
kecamatan dan kelurahan
Camat Pyk
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Pengadaan pakaian dinas beserta
02.
Hasil Kegiatan
156 stel
Terwujudnya keseragaman
90%
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
54.300.000,00
dalam berpakaian dinas
37.070.750,00 PYK BARAT
Barat dan
22
Kelurahan
1.20.1.20.08.05.02.
Terlaksananya sosialisasi peraturan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
145 org
perundang-undangan
Terwujudnya wawasan
90%
15.216.750,00
aparatur tentang peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.08.05.03.
21.854.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.08.31.
Program Penataan Kelembagaan dan
02.
Terwujudnya Penataan
91.334.800,00 PYK BARAT
1 tahun
kelembagaan dan organisasi
Organisasi Daerah
daerah
1.20.1.20.08.31.06.
Fasilitasi Pembentukan, Penggabungan dan
Terlaksananya pembentukan,
Penghapusan Kelurahan
penghapusan dan penghapusan
1 tahun
Meningkatnya pelayanan
80%
91.334.800,00
kepada masyarakat
kelurahan
02.
15.634.100,00 PYK BARAT
1 tahun
1.20.1.20.08.59.
Program Optimalisasi Pelayanan Publik
1.20.1.20.08.59.18.
Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu
Terwujudnya pembinaan pelayanan
Kecamatan
secara terpadu di tingkat kecamatan
Tersedianya data dan informasi
tentang kecamatan dan kelurahan
1 tahun
Terlayaninya masyarakat
100 %
15.634.100,00
dengan baik dan prima oelh
pemerintah kecamatan
1.20.1.20.08.61.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
05.
Kehidupan Beragama
Tersedianya data dan informasi
Kantor
tentang kecamatan dan kelurahan
Camat Pyk
79.668.400,00 PYK BARAT
Barat dan
22
kelurahan
1.20.1.20.08.61.11.
1.20.1.20.08.62.
Pondok Diklat Alquran Kecamatan Payakumbuh
Terlaksananya peningkatan
Barat
kehidupan beragama
Program pengembangan data/ informasi/
02.
Meningkatnya kualitas
90%
79.668.400,00
kehidupan beragama
12.912.000,00 PYK BARAT
45 buku
tentang kecamatan dan kelurahan
statistik
1.20.1.20.08.62.01.
Tersedianya data dan informasi
1 paket
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik
Tersusunnya buku kec.Pyk Barat
daerah
dlm angka
45 buku
Tersedianya data dan
90%
12.912.000,00
informasi ttg gambaran
umumkec. Pyk Barat th 2014
1.20.1.20.08.86.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
03.
Tersedianya data dan informasi
tentang kecamatan dan kelurahan
-
19.655.000,00 PYK BARAT
Organisasi / SKPD : 1.20.08. -KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Halaman 4 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.08.86.01.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Terlaksananya pembinaan kegiatan
Pembinaan Kegiatan Pemasyarakatan
Hasil Kegiatan
1 paket
kemasyarakatan
Meningkatnya kegiatan
90 %
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
19.655.000,00
kemasyarakatan kec. Pyk
Barat
122.884.020,00
1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.1.20.08.21.
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.1.20.08.21.01.
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam
Terlaksananya musrenbang tingkat
perumusan program dan kebijakan layanan publik
kecamatan dan kelurahan
03.
Kantor Camat Payakumbuh Barat
116.634.020,00 PYK BARAT
100%
dan 22 Kelurahan
23 dokumen
Meningkatnya partisipasi
90%
110.388.020,00
90%
6.246.000,00
masyarakat dalam
perencanaan dan
pembangunan
1.06.1.20.08.21.21.
1 tahun
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Tersedianya dokumen
Pembangunan Daerah
perencanaan, standr pelayanan,
perencanaan, standar
IKM, dan laporan kinerja
pelayanan, IKM, dan laporan
Kecamatan Payakumbuh Barat
kinerja Kec. Payakumbuh
Terlaksananya dokumen
Barat
1.06.1.20.08.28.
Program Peningkatan Usaha Kesehatan
04.
6.250.000,00 PYK BARAT
UKS
Sekolah
1.06.1.20.08.28.01.
Meningkatnya peren dan fungsi
1 Paket
Terlaksananya Kegiatan UKS
Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
126 orang
Meningkatnya kemampuan
80%
6.250.000,00
dan wawasan peserta didik
dan pembina UKS dalam
berprilaku hidup sehat
1.19.
25.470.000,00
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.1.20.08.16.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
1.19.1.20.08.16.06.
02.
Meningkatnya Keamanan dan
25.470.000,00 PYK BARAT
80 %
Ketertiban
1 Tahun
Monitoring Evaluasi Ketertiban Keamanan dan
Terlaksananya Monitoring
Bencana Alam
keamanan, ketertiban dan bencana
dan keamanan
alam dilingkup kecamatan
ditengah-tengah masyarakat
Terwujudnya kenyamanan
80 %
25.470.000,00
Payakumbuh Barat
TOTAL
1.984.028.020,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.20.08. -KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Halaman 1 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
1.835.674.000,00
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.08.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
02.
Meningkatkannya pelayanan
Kantor
administrasi perkantoran yg di
Camat Pyk
dukung SDM Aparatur yg handal
Barat dan
dan berkualitas
22
841.220.950,00 PYK BARAT
Kelurahan
1.20.1.20.08.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya benda pos dan jasa
1 tahun
pengiriman surat
1.20.1.20.08.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Tersedianya jasa telekomunikasi
dan listrik
Air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
Tersedianya jasa peralatan dan
kantor
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terlaksananya pembayaran pajak
kendaraan dinas/operasional
kendaraan dinas / operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola
Lancarnya administrasi surat
100 %
6.064.000,00
100 %
61.920.000,00
100 %
41.660.000,00
100 %
5.000.000,00
100 %
226.848.000,00
100 %
10.570.000,00
menyurat
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan
komunikasi sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.08.01.03.
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan dan perlengkapan
ktr selama 1 tahun
1.20.1.20.08.01.06.
33 unit
Terciptanya keamanan dan
kenyamanan dalam
berkendaraan
1.20.1.20.08.01.07.
1 tahun
administrasi keuangan
1.20.1.20.08.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya bahan-bahan
Lancarnya pengelolaan
administrasi keuangan kantor
14 jenis
kebersihan ktr dan tersedianya jasa
Terwujunya kebersihan
kantor
kebersihan kantor
1.20.1.20.08.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan
7 jenis
Berfungsinya peralatan kerja
100 %
27.812.000,00
1 tahun
Lancarnya Administrasi
100 %
49.817.450,00
peralatan kerja
1.20.1.20.08.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis kantor
mendukung kegiatan administrasi
perkantoran
Organisasi / SKPD : 1.20.08. -KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Halaman 2 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.08.01.11.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Tersedianya barang cetak dan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Hasil Kegiatan
1 tahun
penggandaan
1.20.1.20.08.01.12.
1.20.1.20.08.01.13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya komponen instalasi
bangunan kantor
lsitrik
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
1.20.1.20.08.01.17.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya bahan bacaan berupa
perundang-undangan
media suratkabar
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minum
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100 %
23.030.000,00
100 %
6.740.000,00
100%
92.259.500,00
100 %
47.520.000,00
100 %
118.692.000,00
100 %
73.770.000,00
100 %
49.518.000,00
perkantoran
1 tahun
Berfungsinya instalasi listrik
kantor
1 paket
perlengkapan kantor
1.20.1.20.08.01.15.
Lancarnya Admistrasi
Dana Indikatif 2015
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan
informasi dari 1 media
1 tahun
dalam rangka mendukung
Terpenuhinya kebutuhan
makan dan minum pegawai
pelaksanaan tugas
1.20.1.20.08.01.18.
Terwujudnya kunjungan kerja dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun
konsultasi keluar daerah
Terjalinnya koordinasi dan
komunikasi antar lembaga
pemerintah
1.20.1.20.08.01.19.
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
Terlaksananya pembayaran gaji
Perkantoran
THL sebanyak 3 orang
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan
personil dalam pelaksanaan
tugas
1.20.1.20.08.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
Aparatur
Meningkatkanya kenyamanan
Kantor
kelancaran daqn keamanan kerja
Camat
aparatur sehingga terwujudnya
Payakumbu
kinerja yang tinggi
h Barat dan
683.878.000,00 PYK BARAT
22
Kelurahan
1.20.1.20.08.02.03.
Terlaksananya pembangunan
Pembangunan gedung kantor
1 unit
gedung kantor
1.20.1.20.08.02.10.
Tersedianya mebeleur untuk
Pengadaan mebeleur
Terlaksananya pemeliharaan rutin
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
11 unit
1.20.1.20.08.02.48.
1.20.1.20.08.03.
Terlaksananya pemeliharaan rutin
dinas/operasional
kendaraan dinas dan operasional
Belanja sewa pakai tanah
Terlaksananya pembayaran sewa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.
Meningkatnya disiplin pegawai di
Kantor
lingkungan kecamatan
Camat
Payakumbuh Barat
Payakumbu
h Barat
Lancarnya pelaksanaannya
90%
32.005.000,00
Terwujudnya pemeliharaan
100%
49.000.000,00
100 %
172.873.000,00
100%
10.000.000,00
gedung kantor 10 kelurahan
kelurahan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
420.000.000,00
pelayanan administrasi
gedung kantor kecamatan dan
1.20.1.20.08.02.24.
90%
layak huni dan siap pakai
6 jenis
kelurahan dan kecamatan
1.20.1.20.08.02.22.
Terwujudnya kantor yang
dan kecamatan
33 unit
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
1 unit
Terwujudnya kenyamanan
tanah gedung kantor lurah Parit
pelayanan kepada
Rantang
masyarakat
54.300.000,00 PYK BARAT
Organisasi / SKPD : 1.20.08. -KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Halaman 3 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.08.03.02.
1.20.1.20.08.05.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapannya
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatkan kualitas aparatur
Kantor
kecamatan dan kelurahan
Camat Pyk
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Pengadaan pakaian dinas beserta
02.
Hasil Kegiatan
156 stel
Terwujudnya keseragaman
90%
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
54.300.000,00
dalam berpakaian dinas
37.070.750,00 PYK BARAT
Barat dan
22
Kelurahan
1.20.1.20.08.05.02.
Terlaksananya sosialisasi peraturan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
145 org
perundang-undangan
Terwujudnya wawasan
90%
15.216.750,00
aparatur tentang peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.08.05.03.
21.854.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.08.31.
Program Penataan Kelembagaan dan
02.
Terwujudnya Penataan
91.334.800,00 PYK BARAT
1 tahun
kelembagaan dan organisasi
Organisasi Daerah
daerah
1.20.1.20.08.31.06.
Fasilitasi Pembentukan, Penggabungan dan
Terlaksananya pembentukan,
Penghapusan Kelurahan
penghapusan dan penghapusan
1 tahun
Meningkatnya pelayanan
80%
91.334.800,00
kepada masyarakat
kelurahan
02.
15.634.100,00 PYK BARAT
1 tahun
1.20.1.20.08.59.
Program Optimalisasi Pelayanan Publik
1.20.1.20.08.59.18.
Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu
Terwujudnya pembinaan pelayanan
Kecamatan
secara terpadu di tingkat kecamatan
Tersedianya data dan informasi
tentang kecamatan dan kelurahan
1 tahun
Terlayaninya masyarakat
100 %
15.634.100,00
dengan baik dan prima oelh
pemerintah kecamatan
1.20.1.20.08.61.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
05.
Kehidupan Beragama
Tersedianya data dan informasi
Kantor
tentang kecamatan dan kelurahan
Camat Pyk
79.668.400,00 PYK BARAT
Barat dan
22
kelurahan
1.20.1.20.08.61.11.
1.20.1.20.08.62.
Pondok Diklat Alquran Kecamatan Payakumbuh
Terlaksananya peningkatan
Barat
kehidupan beragama
Program pengembangan data/ informasi/
02.
Meningkatnya kualitas
90%
79.668.400,00
kehidupan beragama
12.912.000,00 PYK BARAT
45 buku
tentang kecamatan dan kelurahan
statistik
1.20.1.20.08.62.01.
Tersedianya data dan informasi
1 paket
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik
Tersusunnya buku kec.Pyk Barat
daerah
dlm angka
45 buku
Tersedianya data dan
90%
12.912.000,00
informasi ttg gambaran
umumkec. Pyk Barat th 2014
1.20.1.20.08.86.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
03.
Tersedianya data dan informasi
tentang kecamatan dan kelurahan
-
19.655.000,00 PYK BARAT
Organisasi / SKPD : 1.20.08. -KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Halaman 4 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.08.86.01.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Terlaksananya pembinaan kegiatan
Pembinaan Kegiatan Pemasyarakatan
Hasil Kegiatan
1 paket
kemasyarakatan
Meningkatnya kegiatan
90 %
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
19.655.000,00
kemasyarakatan kec. Pyk
Barat
122.884.020,00
1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.1.20.08.21.
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.1.20.08.21.01.
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam
Terlaksananya musrenbang tingkat
perumusan program dan kebijakan layanan publik
kecamatan dan kelurahan
03.
Kantor Camat Payakumbuh Barat
116.634.020,00 PYK BARAT
100%
dan 22 Kelurahan
23 dokumen
Meningkatnya partisipasi
90%
110.388.020,00
90%
6.246.000,00
masyarakat dalam
perencanaan dan
pembangunan
1.06.1.20.08.21.21.
1 tahun
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Tersedianya dokumen
Pembangunan Daerah
perencanaan, standr pelayanan,
perencanaan, standar
IKM, dan laporan kinerja
pelayanan, IKM, dan laporan
Kecamatan Payakumbuh Barat
kinerja Kec. Payakumbuh
Terlaksananya dokumen
Barat
1.06.1.20.08.28.
Program Peningkatan Usaha Kesehatan
04.
6.250.000,00 PYK BARAT
UKS
Sekolah
1.06.1.20.08.28.01.
Meningkatnya peren dan fungsi
1 Paket
Terlaksananya Kegiatan UKS
Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
126 orang
Meningkatnya kemampuan
80%
6.250.000,00
dan wawasan peserta didik
dan pembina UKS dalam
berprilaku hidup sehat
1.19.
25.470.000,00
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.1.20.08.16.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
1.19.1.20.08.16.06.
02.
Meningkatnya Keamanan dan
25.470.000,00 PYK BARAT
80 %
Ketertiban
1 Tahun
Monitoring Evaluasi Ketertiban Keamanan dan
Terlaksananya Monitoring
Bencana Alam
keamanan, ketertiban dan bencana
dan keamanan
alam dilingkup kecamatan
ditengah-tengah masyarakat
Terwujudnya kenyamanan
80 %
25.470.000,00
Payakumbuh Barat
TOTAL
1.984.028.020,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014