Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota 22. PYK UTARA
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.20.09. -KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Halaman 1 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
1.942.452.660,00
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.09.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
02.
Terlaksananya kelancaran
876.582.360,00 PYK UTARA
100%
program administrasi
perkantoran
1.20.1.20.09.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
12 bulan
Terlaksananya pelayanan
(Materai 3000, Materai 6000 dan
administrasi surat menyurat
buku cek rekening giro Bendahara
dan legalitas surat
100%
9.138.000,00
100%
70.029.960,00
100%
33.180.000,00
100%
6.400.000,00
100%
246.648.000,00
100%
12.428.800,00
100%
22.385.000,00
100%
41.597.000,00
Pengeluaran
1.20.1.20.09.01.02.
1 tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Terlaksananya pembayaran
dan listrik
rekening telepon, air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
Tersedianya Pengisian Tabung
kantor
racun api, tabung LPG, sewa
kebakaran kantor, kebutuhan
tenda, sewa sound system, sewa
LPG Kantor dan kebutuhan
orgen dan sewa pakaian adat
sarana dan prasarana
Terpenuhinya kebutuhan
Komunikasi Sumber Daya
air, listrik dan sarana internet
1.20.1.20.09.01.03.
6 item
Tersedianya alat pengaman
perayaan/acara kantor
1.20.1.20.09.01.06.
1.20.1.20.09.01.07.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terlaksananya pembayaran STNK
kendaraan dinas/operasional
kendaraan dinas/ operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya pembayaran
36 unit
Tersedianya kendaraan dinas
siap pakai
12 bulan
honorarium PA, KPA, PPK,
Terpenuhinya kebutuhan
pejabat pengelola keuangan
Bendahara dan Staf Pengelola
1.20.1.20.09.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya bahan-bahan dan
1 tahun
peralatan kebersihan kantor
1.20.1.20.09.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terlaksananya perbaikan peralatan
kantor
1 tahun
kerja
1.20.1.20.09.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya penyediaan alat tulis
kantor
Terwujudnya kebersihan
Terpenuhinya peralatan kerja
yang siap pakai
1 tahun
Tersedianya kebutuhan ATK
Organisasi / SKPD : 1.20.09. -KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Halaman 2 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.09.01.11.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Terlaksananya kebutuhan cetak,
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Hasil Kegiatan
1 tahun
fotocopy dan jilid
Tersedianya surat-surat dan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
55.422.000,00
100%
10.583.600,00
90%
85.060.000,00
100%
37.940.000,00
100%
136.050.000,00
90%
77.320.000,00
100%
32.400.000,00
dokumentasi administrasi
perkantoran
1.20.1.20.09.01.12.
1.20.1.20.09.01.13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Terlaksananya penyediaan instalasi
bangunan kantor
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
1 tahun
Berfungsinya peralatan
penerangan kantor
1 tahun
perlengkapan kantor
Terwujudnya pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi
dengan efisien dan efektif
1.20.1.20.09.01.15.
1.20.1.20.09.01.17.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Terlaksananya penyediaan bahan
perundang-undangan
bacaan
Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya penyediaan makan
5 media
dan peraturan
12 bulan
dan minum rapat serta tamu
1.20.1.20.09.01.18.
Terwujudnya koordinasi dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.09.02.
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
Perkantoran
administrasi kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
Meningkatnya kecepatan,
Terselenggaranya koordinasi
dan komunikasi antar
induk maupun lintas sektoral
Terlaksananya kelancaran program
Terpenuhinya pelayanan
makan dan minum kantor
90 orang
sinergitas program dengan instansi
1.20.1.20.09.01.19.
Tersedianya informasi berita
lembaga pemerintah
12 bulan
Tersedianya honorarium
Tenaga Harian Lepas (THL)
793.294.000,00 PYK UTARA
100%
kenyamanan dan keamanan kerja
Aparatur
aparatur
1.20.1.20.09.02.03.
Terlaksananya pembangunan
Pembangunan gedung kantor
1 unit
gedung kantor dengan didukung
Terwujudnya pembangunan 1
100%
498.545.000,00
90%
29.530.000,00
90%
90.200.000,00
90%
165.229.000,00
90%
9.790.000,00
unit gedung kantor lurah
dokumen perencanaan
pembangunan serta konsultan
pengawas
1.20.1.20.09.02.10.
Tersedianya mobiler Kantor Lurah
Pengadaan mebeleur
1 paket
penggabungan
1.20.1.20.09.02.22.
Terpeliharanya aset dan inventaris
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Meningkatnya efektifitas kerja
pegawai
26 paket
kantor
Tercapainya ketahanan aset
pemerintah dalam rangka
pemeliharaan inventaris
kantor
1.20.1.20.09.02.24.
1.20.1.20.09.02.42.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terpeliharanya kendaraan dinas
dinas/operasional
roda 2 dan roda 4
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Terlaksananya pembangunan pagar
kantor lurah
37 unit
Terciptanya sarana mobilitas
yang layak pakai
25 paket
Tercapainya ketahanan aset
pemerintah dalam rangka
pemeliharaan inventaris
kantor
1.20.1.20.09.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.
Meningkatnya disiplin dan
kewibawaan aparatur
100%
54.100.000,00 PYK UTARA
Organisasi / SKPD : 1.20.09. -KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Halaman 3 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.09.03.02.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Tersedianya pakaian dinas aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
Hasil Kegiatan
129 stel
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
54.100.000,00
perlengkapannya
1.20.1.20.09.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
02.
38.780.000,00 PYK UTARA
100%
sumberdaya aparatur
Daya Aparatur
1.20.1.20.09.05.02.
Meningkatnya kapasitas
Terlaksananya sosialisasi
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
115 orang
Meningkatnya pemahaman
Undang-Undang Pertanahan dan
perangkat kecamatan dan
BPHTB bagi perangkat kecamatan
kelurahan tentang
dan kelurahan
Undang-undang pertanahan
100%
16.500.000,00
90%
22.280.000,00
dan BPHTB
1.20.1.20.09.05.03.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Terlaksananya bimbingan teknis
Perundang-undangan
perangkat RT/RW, LPM dan PKK
275 orang
Meningkatnya pemahaman
dan wawasan perangkat
kelurahan
1.20.1.20.09.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
02.
Meningkatnya pengembangan
5.469.100,00 PYK UTARA
100%
sistem pelaporan capaian kinerja
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
dan keuangan
1.20.1.20.09.06.09.
Tersedianya SPM
Penyusunan Standar Pelayanan Minimun (SPM)
1 dokumen
Terwujudnya pelayanan
90%
5.469.100,00
yang efektif dan efisien
1.20.1.20.09.31.
Program Penataan Kelembagaan dan
02.
1.20.1.20.09.31.06.
Terwujudnya optimalisasi
52.598.000,00 PYK UTARA
100%
pelayanan publik
Organisasi Daerah
Fasilitasi Pembentukan, Penggabungan dan
Terlaksananya pembentukan,
Penghapusan Kelurahan
penghapusan dan penggabungan
3 kelurahan
Meningkatnya pelayanan
90%
52.598.000,00
kepada masyarakat
kelurahan
1.20.1.20.09.59.
Program Optimalisasi Pelayanan Publik
02.
Terwujudnya optimalisasi
38.785.900,00 PYK UTARA
100%
pelayanan publik
1.20.1.20.09.59.23.
1.20.1.20.09.61.
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan
Terlaksananya sosialisasi kegiatan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
PATEN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
05.
Peningkatan kualitas pelayanan
1 kegiatan
Terselenggaranya pelayanan
90%
38.785.900,00
adm terpadu Kecamatan
56.984.500,00 PYK UTARA
100%
kehidupan beragama di Kec.
Kehidupan Beragama
Payakumbuh Utara
1.20.1.20.09.61.10.
Terlaksananya peningkatan
Peningkatan Kehidupan Beragama
1 paket
kehidupan beragama
1.20.1.20.09.78.
Program Peningkatan Pendidikan Usaha
01.
Terlaksananya kegiatan UKS di
Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
56.984.500,00
6.210.000,00 PYK UTARA
100%
sekolah
1.20.1.20.09.86.
90%
kehidupan beragama
Kesehatan Sekolah
Kesehatan Sekolah
1.20.1.20.09.78.01.
Meningkatnya pendidikan Usaha
Meningkatnya kualitas
02.
Terwujudnya peningkatan
pemberdayaan masyarakat
100%
1 paket
Terselenggaranya Usaha
90%
6.210.000,00
Kesehatan Sekolah
19.648.800,00 PYK UTARA
Organisasi / SKPD : 1.20.09. -KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Halaman 4 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.09.86.01.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Terlaksananya lomba-lomba tingkat
Pembinaan Kegiatan Pemasyarakatan
Hasil Kegiatan
12 lomba
Meningkatnya kegiatan
Kecamatan Payakumbuh Utara (12
kemasyarakatan di
jenis lomba : P2WKSS, PMT-AS,
Kecamatan Payakumbuh
Kader Yandu, BKB, UP2K, GSI,
Utara
90%
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
19.648.800,00
Dasawisma, HATI-PKK, BUNDA
PAUD, Lurah Berprestasi,
Sekretaris Prestasi dan Kelurahan
Berprestasi)
1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.1.20.09.21.
Program perencanaan pembangunan daerah
147.818.600,00
07.
Meningkatnya perencanaan
131.988.600,00 PYK UTARA
100%
pembangunan yang partisipatif
1.06.1.20.09.21.01.
1.06.1.20.09.26.
Terlaksananya musrenbang tingkat
perumusan program dan kebijakan layanan publik
kecamatan dan musrenbang
masyarakat dalam
kelurahan
pembangunan daerah
Program pengembangan
02.
1.19.
Meningkatnya validitas data
Meningkatnya partisipasi
90%
131.988.600,00
15.830.000,00 PYK UTARA
100 %
statistik daerah
data/informasi/statistik daerah
1.06.1.20.09.26.01.
26 dokumen
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam
52 buku
penyusunan dan pengumpulan data dan statistik
Tersusunnya data-data statistik
daerah
tingkat kecamatan dalam bentuk
tentang gambaran umum
buku kec. Payakumbuh Dalam
Kec. Payakumbuh Utara
Angka
yang Valid
Tersedianya data/ informasi
90%
15.830.000,00
25.739.000,00
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
02.
25.739.000,00 PYK UTARA
100%
1.19.1.20.09.16.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
1.19.1.20.09.16.06.
Monitoring Evaluasi Ketertiban Keamanan dan
Terlaksananya monitoring
Bencana Alam
keamanan, Ketertiban dan bencana
dan keamanan
alam dilingkup kecamatan
ditengah-tengah masyarakat
pencegahan tindak kriminal
Meningkatnya Keamanan dan
Ketertiban
1 Tahun
Terwujudnya kenyamanan
80 %
25.739.000,00
Payakumbuh Utara
TOTAL
2.116.010.260,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Camat Payakumbuh Utara
NOFRIWANDI, SH
19711110 199003 1 001
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.20.09. -KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Halaman 1 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
1.942.452.660,00
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.09.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
02.
Terlaksananya kelancaran
876.582.360,00 PYK UTARA
100%
program administrasi
perkantoran
1.20.1.20.09.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
12 bulan
Terlaksananya pelayanan
(Materai 3000, Materai 6000 dan
administrasi surat menyurat
buku cek rekening giro Bendahara
dan legalitas surat
100%
9.138.000,00
100%
70.029.960,00
100%
33.180.000,00
100%
6.400.000,00
100%
246.648.000,00
100%
12.428.800,00
100%
22.385.000,00
100%
41.597.000,00
Pengeluaran
1.20.1.20.09.01.02.
1 tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Terlaksananya pembayaran
dan listrik
rekening telepon, air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
Tersedianya Pengisian Tabung
kantor
racun api, tabung LPG, sewa
kebakaran kantor, kebutuhan
tenda, sewa sound system, sewa
LPG Kantor dan kebutuhan
orgen dan sewa pakaian adat
sarana dan prasarana
Terpenuhinya kebutuhan
Komunikasi Sumber Daya
air, listrik dan sarana internet
1.20.1.20.09.01.03.
6 item
Tersedianya alat pengaman
perayaan/acara kantor
1.20.1.20.09.01.06.
1.20.1.20.09.01.07.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terlaksananya pembayaran STNK
kendaraan dinas/operasional
kendaraan dinas/ operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya pembayaran
36 unit
Tersedianya kendaraan dinas
siap pakai
12 bulan
honorarium PA, KPA, PPK,
Terpenuhinya kebutuhan
pejabat pengelola keuangan
Bendahara dan Staf Pengelola
1.20.1.20.09.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya bahan-bahan dan
1 tahun
peralatan kebersihan kantor
1.20.1.20.09.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terlaksananya perbaikan peralatan
kantor
1 tahun
kerja
1.20.1.20.09.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya penyediaan alat tulis
kantor
Terwujudnya kebersihan
Terpenuhinya peralatan kerja
yang siap pakai
1 tahun
Tersedianya kebutuhan ATK
Organisasi / SKPD : 1.20.09. -KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Halaman 2 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.09.01.11.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Terlaksananya kebutuhan cetak,
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Hasil Kegiatan
1 tahun
fotocopy dan jilid
Tersedianya surat-surat dan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
55.422.000,00
100%
10.583.600,00
90%
85.060.000,00
100%
37.940.000,00
100%
136.050.000,00
90%
77.320.000,00
100%
32.400.000,00
dokumentasi administrasi
perkantoran
1.20.1.20.09.01.12.
1.20.1.20.09.01.13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Terlaksananya penyediaan instalasi
bangunan kantor
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
1 tahun
Berfungsinya peralatan
penerangan kantor
1 tahun
perlengkapan kantor
Terwujudnya pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi
dengan efisien dan efektif
1.20.1.20.09.01.15.
1.20.1.20.09.01.17.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Terlaksananya penyediaan bahan
perundang-undangan
bacaan
Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya penyediaan makan
5 media
dan peraturan
12 bulan
dan minum rapat serta tamu
1.20.1.20.09.01.18.
Terwujudnya koordinasi dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.09.02.
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
Perkantoran
administrasi kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
Meningkatnya kecepatan,
Terselenggaranya koordinasi
dan komunikasi antar
induk maupun lintas sektoral
Terlaksananya kelancaran program
Terpenuhinya pelayanan
makan dan minum kantor
90 orang
sinergitas program dengan instansi
1.20.1.20.09.01.19.
Tersedianya informasi berita
lembaga pemerintah
12 bulan
Tersedianya honorarium
Tenaga Harian Lepas (THL)
793.294.000,00 PYK UTARA
100%
kenyamanan dan keamanan kerja
Aparatur
aparatur
1.20.1.20.09.02.03.
Terlaksananya pembangunan
Pembangunan gedung kantor
1 unit
gedung kantor dengan didukung
Terwujudnya pembangunan 1
100%
498.545.000,00
90%
29.530.000,00
90%
90.200.000,00
90%
165.229.000,00
90%
9.790.000,00
unit gedung kantor lurah
dokumen perencanaan
pembangunan serta konsultan
pengawas
1.20.1.20.09.02.10.
Tersedianya mobiler Kantor Lurah
Pengadaan mebeleur
1 paket
penggabungan
1.20.1.20.09.02.22.
Terpeliharanya aset dan inventaris
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Meningkatnya efektifitas kerja
pegawai
26 paket
kantor
Tercapainya ketahanan aset
pemerintah dalam rangka
pemeliharaan inventaris
kantor
1.20.1.20.09.02.24.
1.20.1.20.09.02.42.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terpeliharanya kendaraan dinas
dinas/operasional
roda 2 dan roda 4
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Terlaksananya pembangunan pagar
kantor lurah
37 unit
Terciptanya sarana mobilitas
yang layak pakai
25 paket
Tercapainya ketahanan aset
pemerintah dalam rangka
pemeliharaan inventaris
kantor
1.20.1.20.09.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.
Meningkatnya disiplin dan
kewibawaan aparatur
100%
54.100.000,00 PYK UTARA
Organisasi / SKPD : 1.20.09. -KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Halaman 3 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.09.03.02.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Tersedianya pakaian dinas aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
Hasil Kegiatan
129 stel
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
54.100.000,00
perlengkapannya
1.20.1.20.09.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
02.
38.780.000,00 PYK UTARA
100%
sumberdaya aparatur
Daya Aparatur
1.20.1.20.09.05.02.
Meningkatnya kapasitas
Terlaksananya sosialisasi
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
115 orang
Meningkatnya pemahaman
Undang-Undang Pertanahan dan
perangkat kecamatan dan
BPHTB bagi perangkat kecamatan
kelurahan tentang
dan kelurahan
Undang-undang pertanahan
100%
16.500.000,00
90%
22.280.000,00
dan BPHTB
1.20.1.20.09.05.03.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Terlaksananya bimbingan teknis
Perundang-undangan
perangkat RT/RW, LPM dan PKK
275 orang
Meningkatnya pemahaman
dan wawasan perangkat
kelurahan
1.20.1.20.09.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
02.
Meningkatnya pengembangan
5.469.100,00 PYK UTARA
100%
sistem pelaporan capaian kinerja
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
dan keuangan
1.20.1.20.09.06.09.
Tersedianya SPM
Penyusunan Standar Pelayanan Minimun (SPM)
1 dokumen
Terwujudnya pelayanan
90%
5.469.100,00
yang efektif dan efisien
1.20.1.20.09.31.
Program Penataan Kelembagaan dan
02.
1.20.1.20.09.31.06.
Terwujudnya optimalisasi
52.598.000,00 PYK UTARA
100%
pelayanan publik
Organisasi Daerah
Fasilitasi Pembentukan, Penggabungan dan
Terlaksananya pembentukan,
Penghapusan Kelurahan
penghapusan dan penggabungan
3 kelurahan
Meningkatnya pelayanan
90%
52.598.000,00
kepada masyarakat
kelurahan
1.20.1.20.09.59.
Program Optimalisasi Pelayanan Publik
02.
Terwujudnya optimalisasi
38.785.900,00 PYK UTARA
100%
pelayanan publik
1.20.1.20.09.59.23.
1.20.1.20.09.61.
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan
Terlaksananya sosialisasi kegiatan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
PATEN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
05.
Peningkatan kualitas pelayanan
1 kegiatan
Terselenggaranya pelayanan
90%
38.785.900,00
adm terpadu Kecamatan
56.984.500,00 PYK UTARA
100%
kehidupan beragama di Kec.
Kehidupan Beragama
Payakumbuh Utara
1.20.1.20.09.61.10.
Terlaksananya peningkatan
Peningkatan Kehidupan Beragama
1 paket
kehidupan beragama
1.20.1.20.09.78.
Program Peningkatan Pendidikan Usaha
01.
Terlaksananya kegiatan UKS di
Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
56.984.500,00
6.210.000,00 PYK UTARA
100%
sekolah
1.20.1.20.09.86.
90%
kehidupan beragama
Kesehatan Sekolah
Kesehatan Sekolah
1.20.1.20.09.78.01.
Meningkatnya pendidikan Usaha
Meningkatnya kualitas
02.
Terwujudnya peningkatan
pemberdayaan masyarakat
100%
1 paket
Terselenggaranya Usaha
90%
6.210.000,00
Kesehatan Sekolah
19.648.800,00 PYK UTARA
Organisasi / SKPD : 1.20.09. -KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Halaman 4 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.09.86.01.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Terlaksananya lomba-lomba tingkat
Pembinaan Kegiatan Pemasyarakatan
Hasil Kegiatan
12 lomba
Meningkatnya kegiatan
Kecamatan Payakumbuh Utara (12
kemasyarakatan di
jenis lomba : P2WKSS, PMT-AS,
Kecamatan Payakumbuh
Kader Yandu, BKB, UP2K, GSI,
Utara
90%
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
19.648.800,00
Dasawisma, HATI-PKK, BUNDA
PAUD, Lurah Berprestasi,
Sekretaris Prestasi dan Kelurahan
Berprestasi)
1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.1.20.09.21.
Program perencanaan pembangunan daerah
147.818.600,00
07.
Meningkatnya perencanaan
131.988.600,00 PYK UTARA
100%
pembangunan yang partisipatif
1.06.1.20.09.21.01.
1.06.1.20.09.26.
Terlaksananya musrenbang tingkat
perumusan program dan kebijakan layanan publik
kecamatan dan musrenbang
masyarakat dalam
kelurahan
pembangunan daerah
Program pengembangan
02.
1.19.
Meningkatnya validitas data
Meningkatnya partisipasi
90%
131.988.600,00
15.830.000,00 PYK UTARA
100 %
statistik daerah
data/informasi/statistik daerah
1.06.1.20.09.26.01.
26 dokumen
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam
52 buku
penyusunan dan pengumpulan data dan statistik
Tersusunnya data-data statistik
daerah
tingkat kecamatan dalam bentuk
tentang gambaran umum
buku kec. Payakumbuh Dalam
Kec. Payakumbuh Utara
Angka
yang Valid
Tersedianya data/ informasi
90%
15.830.000,00
25.739.000,00
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
02.
25.739.000,00 PYK UTARA
100%
1.19.1.20.09.16.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
1.19.1.20.09.16.06.
Monitoring Evaluasi Ketertiban Keamanan dan
Terlaksananya monitoring
Bencana Alam
keamanan, Ketertiban dan bencana
dan keamanan
alam dilingkup kecamatan
ditengah-tengah masyarakat
pencegahan tindak kriminal
Meningkatnya Keamanan dan
Ketertiban
1 Tahun
Terwujudnya kenyamanan
80 %
25.739.000,00
Payakumbuh Utara
TOTAL
2.116.010.260,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Camat Payakumbuh Utara
NOFRIWANDI, SH
19711110 199003 1 001