31 Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Dialog Forum Pembauran Kebangsaan

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi

: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program

: 3.01.54. - Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan


Kegiatan

: 3.01.54.03. - Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Dialog Forum Pembauran Kebangsaan

Lokasi Kegiatan

: Kecamatan Turikale

Latar belakang
perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator

Target Kinerja

Sebelum perubahan


Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Setelah perubahan
80%

Capaian Program

Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan Kebhinekaan
Melalui Pendekatan Seni dan Kearifan Lokal

Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan
Kebhinekaan Melalui Pendekatan Seni dan Kearifan
Lokal

Masukan

Jumlah Anggaran


Jumlah Anggaran

Keluaran

Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Forum / Dialog FPK

Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Forum / Dialog FPK

3 Kali

3 Kali

Hasil

Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan Kebhinekaan
Melalui Pendekatan Seni dan Kearifan Lokal

Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan
Kebhinekaan Melalui Pendekatan Seni dan Kearifan

Lokal

50%

50%

80%

Rp 290.250.000

Rp 303.300.000

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penguatan Upaya Bagi Peningkatan Ketahanan Agama, Seni, Budaya, Dan Kemasyarakatan.
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Volume

1

2

3

Satuan
4

Bertambah/

Setelah perubahan

berkurang

Rincian Perhitungan

Harga satuan

5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

7

8

Harga satuan
9

Jumlah (Rp)

Rp


%

10

11

12

5.2.

BELANJA LANGSUNG

-

303.300.000,00

-

290.250.000,00


5.2.1.

Belanja Pegawai

-

8.400.000,00

-

8.400.000,00

0

0,0

5.2.1.01.

Honorarium PNS


-

8.400.000,00

-

8.400.000,00

0

0,0

8.400.000,00

-

8.400.000,00

0


0,0

5.2.1.01.09.

Honorarium tim penyusun laporan

-

(13.050.000,00)

(4,3)

Halaman 1

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1


5.2.1.01.09.

2

Ketua (1 org x 12 bln)
Anggota (1 org x 12 bln)

Satuan

3

4

12.00
12.00

OB
OB

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

400,000.00
300,000.00

4.800.000,00
3.600.000,00

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

12,00
12,00

OB

3.600.000,00

0

294.900.000,00

281.850.000,00

(13.050.000,00)

900.000,00

(1.800.000,00)

(66,7)

900.000,00

(1.800.000,00)

(66,7)

900.000,00

(1.800.000,00)

(66,7)

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

-

2.700.000,00

-

5.2.2.03.15.

Belanja Jasa Upah Kerja

30.000,00

284.100.000,00

-

276.900.000,00

(7.200.000,00)

(2,5)

279.600.000,00

-

272.400.000,00

(7.200.000,00)

(2,6)

OB

1,250,000.00

15.000.000,00

12,00

OB

Ketua Dewan Penasehat (1 org x 12 bln)

12.00

OB

1,000,000.00

12.000.000,00

12,00

OB

1.000.000,00

12.000.000,00

0

0,0

Sekretaris Dewan Penasehat (1 org x 12 bln)

12.00

OB

900,000.00

10.800.000,00

12,00

OB

900.000,00

10.800.000,00

0

0,0

Anggota Dewan Penasehat (14 org x 12 bln)

168.00

OB

650,000.00

109.200.000,00

168,00

OB

650.000,00

109.200.000,00

0

0,0

12.00

OB

750,000.00

9.000.000,00

12,00

OB

750.000,00

9.000.000,00

0

0,0

OB

700.000,00

8.400.000,00

0

0,0

7.200.000,00

0

0,0

100.800.000,00

Anggota FPK

12.00

OB

600,000.00

7.200.000,00

12,00

OB

180.00

OB

600,000.00

108.000.000,00

168,00

OB

600.000,00

90.00

OK

50,000.00
-

3.00

Buah

Belanja Penggandaan

150,000.00
-

4,500.00

Lbr

200.00

4.500.000,00

0

0,0

4.500.000,00

0

0,0

450.000,00

150.000,00

(300.000,00)

(66,7)

150.000,00

(300.000,00)

(66,7)

450.000,00

1,00

Buah

900.000,00

3.150.000,00
1.350.000,00

150.000,00
-

900.000,00

4.500.000,00

15,000.00

4.500.000,00

(22,2)

-

Dos

(6,7)

(300.000,00)

Belanja makanan dan minuman kegiatan

90.00

(7.200.000,00)

1.050.000,00

5.2.2.11.05.

Belanja Snack Peserta (30 org x 1 keg.)

50.000,00

0,0

-

4.500.000,00

35,000.00

OK

0

-

-

Dos

90,00

15.000.000,00

1.350.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

90.00

-

4.500.000,00

5.2.2.11.

Belanja Makan dan Minum Peserta (30 org x 1 keg.)

12,00

OB

Belanja cetak

Belanja Penggandaan Materi

8.400.000,00

12.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Cetak spanduk

700,000.00

600.000,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi
Belanja Transportasi Peserta (30 org x 3 keg.)

5.2.2.06.02.

OK

12.00

Wakil Sekretaris FPK (1 Org x 12 Bln)

5.2.2.06.01.

30,00

Pengarah (1 org x 12 bln)

Sekretaris FPK (1 org x 12 bln)

5.2.2.06.

-

2.700.000,00

1.250.000,00

Ketua FPK (1 org x 12 bln)

5.2.2.03.22.

-

0,0
(4,4)

2.700.000,00

Belanja Jasa Kantor

0,0

-

-

5.2.2.03.

12
0

5.2.2.01.

30,000.00

11

4.800.000,00

-

OK

10

300.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

90.00

%

400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja ATK Peserta (30 org x 1 keg.)

Rp

OB

5.2.2.

-

Jumlah (Rp)

4.500,00

30,00
30,00

Lbr

200,00

900.000,00

0

0,0

900.000,00

0

0,0

-

1.500.000,00

(3.000.000,00)

(66,7)

-

1.500.000,00

(3.000.000,00)

(66,7)

Dos

35.000,00

1.050.000,00

(2.100.000,00)

(66,7)

Dos

15.000,00

450.000,00

(900.000,00)

(66,7)

Halaman 2

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

5.2.2.15.
5.2.2.15.01.

2

3

Satuan
4

Harga satuan
5

Belanja Perjalanan Dinas

15.00

OK

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

-

Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

150,000.00

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

2.250.000,00

-

1.500.000,00

(750.000,00)

(33,3)

2.250.000,00

-

1.500.000,00

(750.000,00)

(33,3)

1.500.000,00

(750.000,00)

(33,3)

2.250.000,00

10,00

OK

150.000,00

Kabupaten (5 org x 1 keg.)

Jumlah

303,300,000.00

290.250.000,00

(13.050.000,00)

(4,3)

MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN

Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1

H. NORALIM, SH, MH

19670703 199312 1 003

WAKIL KETUA I

1

2

Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

SEKRETARIS

2

Halaman 3