31 Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Dialog Forum Pembauran Kebangsaan
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program
: 3.01.54. - Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Kegiatan
: 3.01.54.03. - Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Dialog Forum Pembauran Kebangsaan
Lokasi Kegiatan
: Kecamatan Turikale
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Setelah perubahan
80%
Capaian Program
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan Kebhinekaan
Melalui Pendekatan Seni dan Kearifan Lokal
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan
Kebhinekaan Melalui Pendekatan Seni dan Kearifan
Lokal
Masukan
Jumlah Anggaran
Jumlah Anggaran
Keluaran
Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Forum / Dialog FPK
Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Forum / Dialog FPK
3 Kali
3 Kali
Hasil
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan Kebhinekaan
Melalui Pendekatan Seni dan Kearifan Lokal
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan
Kebhinekaan Melalui Pendekatan Seni dan Kearifan
Lokal
50%
50%
80%
Rp 290.250.000
Rp 303.300.000
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penguatan Upaya Bagi Peningkatan Ketahanan Agama, Seni, Budaya, Dan Kemasyarakatan.
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
3
Satuan
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
303.300.000,00
-
290.250.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
-
8.400.000,00
-
8.400.000,00
0
0,0
5.2.1.01.
Honorarium PNS
-
8.400.000,00
-
8.400.000,00
0
0,0
8.400.000,00
-
8.400.000,00
0
0,0
5.2.1.01.09.
Honorarium tim penyusun laporan
-
(13.050.000,00)
(4,3)
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.1.01.09.
2
Ketua (1 org x 12 bln)
Anggota (1 org x 12 bln)
Satuan
3
4
12.00
12.00
OB
OB
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
400,000.00
300,000.00
4.800.000,00
3.600.000,00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
12,00
12,00
OB
3.600.000,00
0
294.900.000,00
281.850.000,00
(13.050.000,00)
900.000,00
(1.800.000,00)
(66,7)
900.000,00
(1.800.000,00)
(66,7)
900.000,00
(1.800.000,00)
(66,7)
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
-
2.700.000,00
-
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
30.000,00
284.100.000,00
-
276.900.000,00
(7.200.000,00)
(2,5)
279.600.000,00
-
272.400.000,00
(7.200.000,00)
(2,6)
OB
1,250,000.00
15.000.000,00
12,00
OB
Ketua Dewan Penasehat (1 org x 12 bln)
12.00
OB
1,000,000.00
12.000.000,00
12,00
OB
1.000.000,00
12.000.000,00
0
0,0
Sekretaris Dewan Penasehat (1 org x 12 bln)
12.00
OB
900,000.00
10.800.000,00
12,00
OB
900.000,00
10.800.000,00
0
0,0
Anggota Dewan Penasehat (14 org x 12 bln)
168.00
OB
650,000.00
109.200.000,00
168,00
OB
650.000,00
109.200.000,00
0
0,0
12.00
OB
750,000.00
9.000.000,00
12,00
OB
750.000,00
9.000.000,00
0
0,0
OB
700.000,00
8.400.000,00
0
0,0
7.200.000,00
0
0,0
100.800.000,00
Anggota FPK
12.00
OB
600,000.00
7.200.000,00
12,00
OB
180.00
OB
600,000.00
108.000.000,00
168,00
OB
600.000,00
90.00
OK
50,000.00
-
3.00
Buah
Belanja Penggandaan
150,000.00
-
4,500.00
Lbr
200.00
4.500.000,00
0
0,0
4.500.000,00
0
0,0
450.000,00
150.000,00
(300.000,00)
(66,7)
150.000,00
(300.000,00)
(66,7)
450.000,00
1,00
Buah
900.000,00
3.150.000,00
1.350.000,00
150.000,00
-
900.000,00
4.500.000,00
15,000.00
4.500.000,00
(22,2)
-
Dos
(6,7)
(300.000,00)
Belanja makanan dan minuman kegiatan
90.00
(7.200.000,00)
1.050.000,00
5.2.2.11.05.
Belanja Snack Peserta (30 org x 1 keg.)
50.000,00
0,0
-
4.500.000,00
35,000.00
OK
0
-
-
Dos
90,00
15.000.000,00
1.350.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
90.00
-
4.500.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makan dan Minum Peserta (30 org x 1 keg.)
12,00
OB
Belanja cetak
Belanja Penggandaan Materi
8.400.000,00
12.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak spanduk
700,000.00
600.000,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi
Belanja Transportasi Peserta (30 org x 3 keg.)
5.2.2.06.02.
OK
12.00
Wakil Sekretaris FPK (1 Org x 12 Bln)
5.2.2.06.01.
30,00
Pengarah (1 org x 12 bln)
Sekretaris FPK (1 org x 12 bln)
5.2.2.06.
-
2.700.000,00
1.250.000,00
Ketua FPK (1 org x 12 bln)
5.2.2.03.22.
-
0,0
(4,4)
2.700.000,00
Belanja Jasa Kantor
0,0
-
-
5.2.2.03.
12
0
5.2.2.01.
30,000.00
11
4.800.000,00
-
OK
10
300.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
90.00
%
400.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja ATK Peserta (30 org x 1 keg.)
Rp
OB
5.2.2.
-
Jumlah (Rp)
4.500,00
30,00
30,00
Lbr
200,00
900.000,00
0
0,0
900.000,00
0
0,0
-
1.500.000,00
(3.000.000,00)
(66,7)
-
1.500.000,00
(3.000.000,00)
(66,7)
Dos
35.000,00
1.050.000,00
(2.100.000,00)
(66,7)
Dos
15.000,00
450.000,00
(900.000,00)
(66,7)
Halaman 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.2.15.
5.2.2.15.01.
2
3
Satuan
4
Harga satuan
5
Belanja Perjalanan Dinas
15.00
OK
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
-
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
150,000.00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
2.250.000,00
-
1.500.000,00
(750.000,00)
(33,3)
2.250.000,00
-
1.500.000,00
(750.000,00)
(33,3)
1.500.000,00
(750.000,00)
(33,3)
2.250.000,00
10,00
OK
150.000,00
Kabupaten (5 org x 1 keg.)
Jumlah
303,300,000.00
290.250.000,00
(13.050.000,00)
(4,3)
MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
WAKIL KETUA I
1
2
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS
2
Halaman 3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program
: 3.01.54. - Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Kegiatan
: 3.01.54.03. - Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Dialog Forum Pembauran Kebangsaan
Lokasi Kegiatan
: Kecamatan Turikale
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Setelah perubahan
80%
Capaian Program
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan Kebhinekaan
Melalui Pendekatan Seni dan Kearifan Lokal
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan
Kebhinekaan Melalui Pendekatan Seni dan Kearifan
Lokal
Masukan
Jumlah Anggaran
Jumlah Anggaran
Keluaran
Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Forum / Dialog FPK
Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Forum / Dialog FPK
3 Kali
3 Kali
Hasil
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan Kebhinekaan
Melalui Pendekatan Seni dan Kearifan Lokal
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan
Kebhinekaan Melalui Pendekatan Seni dan Kearifan
Lokal
50%
50%
80%
Rp 290.250.000
Rp 303.300.000
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penguatan Upaya Bagi Peningkatan Ketahanan Agama, Seni, Budaya, Dan Kemasyarakatan.
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
3
Satuan
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
303.300.000,00
-
290.250.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
-
8.400.000,00
-
8.400.000,00
0
0,0
5.2.1.01.
Honorarium PNS
-
8.400.000,00
-
8.400.000,00
0
0,0
8.400.000,00
-
8.400.000,00
0
0,0
5.2.1.01.09.
Honorarium tim penyusun laporan
-
(13.050.000,00)
(4,3)
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.1.01.09.
2
Ketua (1 org x 12 bln)
Anggota (1 org x 12 bln)
Satuan
3
4
12.00
12.00
OB
OB
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
400,000.00
300,000.00
4.800.000,00
3.600.000,00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
12,00
12,00
OB
3.600.000,00
0
294.900.000,00
281.850.000,00
(13.050.000,00)
900.000,00
(1.800.000,00)
(66,7)
900.000,00
(1.800.000,00)
(66,7)
900.000,00
(1.800.000,00)
(66,7)
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
-
2.700.000,00
-
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
30.000,00
284.100.000,00
-
276.900.000,00
(7.200.000,00)
(2,5)
279.600.000,00
-
272.400.000,00
(7.200.000,00)
(2,6)
OB
1,250,000.00
15.000.000,00
12,00
OB
Ketua Dewan Penasehat (1 org x 12 bln)
12.00
OB
1,000,000.00
12.000.000,00
12,00
OB
1.000.000,00
12.000.000,00
0
0,0
Sekretaris Dewan Penasehat (1 org x 12 bln)
12.00
OB
900,000.00
10.800.000,00
12,00
OB
900.000,00
10.800.000,00
0
0,0
Anggota Dewan Penasehat (14 org x 12 bln)
168.00
OB
650,000.00
109.200.000,00
168,00
OB
650.000,00
109.200.000,00
0
0,0
12.00
OB
750,000.00
9.000.000,00
12,00
OB
750.000,00
9.000.000,00
0
0,0
OB
700.000,00
8.400.000,00
0
0,0
7.200.000,00
0
0,0
100.800.000,00
Anggota FPK
12.00
OB
600,000.00
7.200.000,00
12,00
OB
180.00
OB
600,000.00
108.000.000,00
168,00
OB
600.000,00
90.00
OK
50,000.00
-
3.00
Buah
Belanja Penggandaan
150,000.00
-
4,500.00
Lbr
200.00
4.500.000,00
0
0,0
4.500.000,00
0
0,0
450.000,00
150.000,00
(300.000,00)
(66,7)
150.000,00
(300.000,00)
(66,7)
450.000,00
1,00
Buah
900.000,00
3.150.000,00
1.350.000,00
150.000,00
-
900.000,00
4.500.000,00
15,000.00
4.500.000,00
(22,2)
-
Dos
(6,7)
(300.000,00)
Belanja makanan dan minuman kegiatan
90.00
(7.200.000,00)
1.050.000,00
5.2.2.11.05.
Belanja Snack Peserta (30 org x 1 keg.)
50.000,00
0,0
-
4.500.000,00
35,000.00
OK
0
-
-
Dos
90,00
15.000.000,00
1.350.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
90.00
-
4.500.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makan dan Minum Peserta (30 org x 1 keg.)
12,00
OB
Belanja cetak
Belanja Penggandaan Materi
8.400.000,00
12.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak spanduk
700,000.00
600.000,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi
Belanja Transportasi Peserta (30 org x 3 keg.)
5.2.2.06.02.
OK
12.00
Wakil Sekretaris FPK (1 Org x 12 Bln)
5.2.2.06.01.
30,00
Pengarah (1 org x 12 bln)
Sekretaris FPK (1 org x 12 bln)
5.2.2.06.
-
2.700.000,00
1.250.000,00
Ketua FPK (1 org x 12 bln)
5.2.2.03.22.
-
0,0
(4,4)
2.700.000,00
Belanja Jasa Kantor
0,0
-
-
5.2.2.03.
12
0
5.2.2.01.
30,000.00
11
4.800.000,00
-
OK
10
300.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
90.00
%
400.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja ATK Peserta (30 org x 1 keg.)
Rp
OB
5.2.2.
-
Jumlah (Rp)
4.500,00
30,00
30,00
Lbr
200,00
900.000,00
0
0,0
900.000,00
0
0,0
-
1.500.000,00
(3.000.000,00)
(66,7)
-
1.500.000,00
(3.000.000,00)
(66,7)
Dos
35.000,00
1.050.000,00
(2.100.000,00)
(66,7)
Dos
15.000,00
450.000,00
(900.000,00)
(66,7)
Halaman 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.2.15.
5.2.2.15.01.
2
3
Satuan
4
Harga satuan
5
Belanja Perjalanan Dinas
15.00
OK
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
-
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
150,000.00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
2.250.000,00
-
1.500.000,00
(750.000,00)
(33,3)
2.250.000,00
-
1.500.000,00
(750.000,00)
(33,3)
1.500.000,00
(750.000,00)
(33,3)
2.250.000,00
10,00
OK
150.000,00
Kabupaten (5 org x 1 keg.)
Jumlah
303,300,000.00
290.250.000,00
(13.050.000,00)
(4,3)
MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
WAKIL KETUA I
1
2
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS
2
Halaman 3