36 Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Bagi Politisi Perempuan

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi

: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program

: 3.01.56. - Program pendidikan politik masyarakat

Kegiatan

: 3.01.56.05. - Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Bagi Politisi Perempuan

Lokasi Kegiatan

: Kabupaten Maros

Latar belakang
perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator

Target Kinerja

Sebelum perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Setelah perubahan
75%

Capaian Program

Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi
Politisi Perempuan.

Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Politik
Bagi Politisi Perempuan.

Masukan

Jumlah Anggaran

Jumlah Anggaran

Keluaran

Jumlah pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendidikan
politik bagi politisi perempuan.
Persentase fasilitasi pelaksanaan pendidikan politik bagi
politisi perempuan.

Jumlah pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi
pendidikan politik bagi politisi perempuan.

2 Kali

2 Kali

Persentase fasilitasi pelaksanaan pendidikan politik
bagi politisi perempuan.

25%

25%

Hasil

75%

Rp 21.400.000

Rp 42.800.000

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan bertindak par kader politik perempuan untuk mengubah iklim politik menjadi lebih sehat dan beretika.
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan
Volume

1

2

3

Satuan
4

Bertambah/

Setelah perubahan

berkurang

Rincian Perhitungan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

7

8

Harga satuan
9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

5.2.

BELANJA LANGSUNG

-

42.800.000,00

-

21.400.000,00

(21.400.000,00)

(50,0)

5.2.1.

Belanja Pegawai

-

4.500.000,00

-

2.250.000,00

(2.250.000,00)

(50,0)

5.2.1.01.

Honorarium PNS

-

4.500.000,00

-

2.250.000,00

(2.250.000,00)

(50,0)

4.500.000,00

-

2.250.000,00

(2.250.000,00)

(50,0)

5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

-

Halaman 1

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

5.2.1.01.01.

2

Penanggung Jawab
Ketua

Satuan

3

4

2.00
2.00

OK
OK

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

500,000.00
450,000.00

1.000.000,00
900.000,00

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

1,00
1,00

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

OK

500.000,00

500.000,00

(500.000,00)

(50,0)

OK

450.000,00

450.000,00

(450.000,00)

(50,0)

400.000,00

(400.000,00)

(50,0)

900.000,00

(900.000,00)

(50,0)

Sekretaris

2.00

OK

400,000.00

800.000,00

1,00

OK

400.000,00

Anggota

6.00

OK

300,000.00

1.800.000,00

3,00

OK

300.000,00

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

-

38.300.000,00

-

19.150.000,00

(19.150.000,00)

(50,0)

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

-

4.000.000,00

-

2.000.000,00

(2.000.000,00)

(50,0)

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

-

4.000.000,00

-

2.000.000,00

(2.000.000,00)

(50,0)

Belanja ATK Peserta

200.00

OK

20,000.00

4.000.000,00

100,00

OK

20.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

-

21.900.000,00

-

5.2.2.03.15.

Belanja Jasa Upah Kerja

-

11.900.000,00

-

(2.000.000,00)

(50,0)

10.950.000,00

(10.950.000,00)

(50,0)

5.950.000,00

(5.950.000,00)

(50,0)

Narasumber

6.00

OK

1,000,000.00

6.000.000,00

3,00

OK

1.000.000,00

3.000.000,00

(3.000.000,00)

(50,0)

Moderator

6.00

OK

700,000.00

4.200.000,00

3,00

OK

700.000,00

2.100.000,00

(2.100.000,00)

(50,0)

Protokol / MC

2.00

OK

250,000.00

500.000,00

1,00

OK

250.000,00

250.000,00

(250.000,00)

(50,0)

OK

300.000,00

600.000,00

(600.000,00)

(50,0)

5.000.000,00

(5.000.000,00)

(50,0)

5.000.000,00

(5.000.000,00)

(50,0)

Anggota Panitia
5.2.2.03.22.

2.000.000,00

4.00

OK

Belanja Transportasi dan Akomodasi
Belanja Transportasi Peserta

300,000.00
-

200.00

OK

50,000.00

1.200.000,00

2,00

-

10.000.000,00
10.000.000,00

100,00

OK

50.000,00

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

-

2.400.000,00

-

1.200.000,00

(1.200.000,00)

(50,0)

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

-

400.000,00

-

200.000,00

(200.000,00)

(50,0)

200.000,00

(200.000,00)

(50,0)

1.000.000,00

(1.000.000,00)

(50,0)

Belanja Cetak Spanduk
5.2.2.06.02.

2.00

Keg.

Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan Materi dan Jilid Laporan

200,000.00
-

2.00

Keg.

1,000,000.00

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

-

5.2.2.11.05.

Belanja makanan dan minuman kegiatan

-

400.000,00

1,00

Keg.

200.000,00
-

2.000.000,00

1.000.000,00

(1.000.000,00)

(50,0)

10.000.000,00

-

5.000.000,00

(5.000.000,00)

(50,0)

10.000.000,00

-

5.000.000,00

(5.000.000,00)

(50,0)

2.000.000,00

1,00

Keg.

1.000.000,00

Belanja Makan dan Minum Kegiatan/Peserta

200.00

OK

35,000.00

7.000.000,00

100,00

OK

35.000,00

3.500.000,00

(3.500.000,00)

(50,0)

Belanja Snack Kegiatan/Peserta

200.00

OK

15,000.00

3.000.000,00

100,00

OK

15.000,00

1.500.000,00

(1.500.000,00)

(50,0)

Halaman 2

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

2

3

Satuan
4

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

Harga satuan
5

Jumlah

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

42,800,000.00

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

21.400.000,00

(21.400.000,00)

(50,0)

MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN

Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1

H. NORALIM, SH, MH

19670703 199312 1 003

WAKIL KETUA I

1

2

Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

SEKRETARIS

2

Halaman 3