30 Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Dialog FKUB.
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program
: 3.01.54. - Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Kegiatan
: 3.01.54.01. - Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Dialog FKUB.
Lokasi Kegiatan
: Kecamatan Turikale
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Ruang Dialog
Masyarakat Terkait Dengan Ketahanan Seni, Agama,
Budaya, Dan Kemasyarakatan.
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Ruang Dialog
Masyarakat Terkait Dengan Ketahanan Seni,
Agama, Budaya, Dan Kemasyarakatan.
Masukan
Jumlah Anggaran
Jumlah Anggaran
Setelah perubahan
80%
80%
Rp 305.100.000
Rp 312.300.000
Keluaran
Jumlah Pelaksanaan Fasiliatsi Forum / Dialog FKUB
Jumlah Pelaksanaan Fasiliatsi Forum / Dialog FKUB
3 Kali
3 Kali
Hasil
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Ruang Dialog
Masyarakat Terkait Dengan Ketahanan Seni, Agama,
Budaya, Dan Kemasyarakatan.
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Ruang Dialog
Masyarakat Terkait Dengan Ketahanan Seni,
Agama, Budaya, Dan Kemasyarakatan.
50%
50%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penguatan Upaya Bagi Peningkatan Ketahanan Agama, Seni, Budaya, Dan Kemasyarakatan.
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
3
Satuan
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
(7.200.000,00)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
312.300.000,00
-
305.100.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
-
8.400.000,00
-
8.400.000,00
0
0,0
5.2.1.01.
Honorarium PNS
-
8.400.000,00
-
8.400.000,00
0
0,0
5.2.1.01.09.
Honorarium tim penyusun laporan
-
8.400.000,00
-
8.400.000,00
0
0,0
(2,3)
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.1.01.09.
2
Ketua (1 org x 12 bln)
Anggota (1 org x 12 bln)
Satuan
3
4
12.00
12.00
OB
OB
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
400,000.00
300,000.00
4.800.000,00
3.600.000,00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
12,00
12,00
OB
3.600.000,00
0
303.900.000,00
296.700.000,00
(7.200.000,00)
900.000,00
(1.800.000,00)
(66,7)
900.000,00
(1.800.000,00)
(66,7)
900.000,00
(1.800.000,00)
(66,7)
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
-
2.700.000,00
-
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
5.2.2.06.01.
5.2.2.11.05.
30.000,00
293.100.000,00
-
293.100.000,00
0
0,0
288.600.000,00
-
288.600.000,00
0
0,0
18.000.000,00
0
0,0
OB
1,500,000.00
18.000.000,00
12,00
OB
Ketua Dewan Penasehat (1 org x 12 bln)
12.00
OB
1,000,000.00
12.000.000,00
12,00
OB
1.000.000,00
12.000.000,00
0
0,0
Wakil Ketua Dewan Penasehat (1 org x 12 bln)
12.00
OB
900,000.00
10.800.000,00
12,00
OB
900.000,00
10.800.000,00
0
0,0
Sekretaris Dewan Penasehat (1 org x 12 bln)
12.00
OB
900,000.00
10.800.000,00
12,00
OB
900.000,00
10.800.000,00
0
0,0
Anggota Dewan Penasehat (14 org x 12 bln)
168.00
OB
650,000.00
109.200.000,00
168,00
OB
650.000,00
109.200.000,00
0
0,0
OB
800.000,00
9.600.000,00
0
0,0
16.800.000,00
0
0,0
12.00
OB
800,000.00
9.600.000,00
12,00
Wakil Ketua FKUB (2 org x 12 bln)
24.00
OB
700,000.00
16.800.000,00
24,00
OB
700.000,00
Sekretaris FKUB (1 org x 12 bln)
12.00
OB
650,000.00
7.800.000,00
12,00
OB
650.000,00
7.800.000,00
0
0,0
Anggota FKUB (12 org x 12 bln)
144.00
OB
650,000.00
93.600.000,00
144,00
OB
650.000,00
93.600.000,00
0
0,0
4.500.000,00
0
0,0
4.500.000,00
0
0,0
Belanja Transportasi dan Akomodasi
90.00 Orang/Peserta
Belanja Cetak dan Penggandaan
3.00
Buah
Belanja Penggandaan
150,000.00
-
4,500.00
Lbr
Belanja Makanan dan Minuman
200.00
-
Belanja makanan dan minuman kegiatan
Belanja Makan dan Minum Peserta (30 org x 1 keg.)
50,000.00
-
Belanja cetak
Belanja Penggandaan Materi
5.2.2.11.
Orang
12.00
Belanja Cetak Spanduk
5.2.2.06.02.
30,00
Pengarah (1 org x 12 bln)
Belanja Transportasi Peserta (30 org x 3 keg.)
5.2.2.06.
-
2.700.000,00
1.500.000,00
Ketua FKUB (1 org x 12 bln)
5.2.2.03.22.
-
0,0
(2,4)
2.700.000,00
Belanja Jasa Kantor
0,0
-
-
5.2.2.03.
12
0
5.2.2.01.
30,000.00
11
4.800.000,00
-
Orang
10
300.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
90.00
%
400.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja ATK Peserta (30 org x 1 keg.)
Rp
OB
5.2.2.
-
Jumlah (Rp)
90.00
Dos
35,000.00
-
4.500.000,00
4.500.000,00
90,00
Orang/Peserta
50.000,00
1.350.000,00
-
450.000,00
(900.000,00)
(66,7)
450.000,00
-
150.000,00
(300.000,00)
(66,7)
150.000,00
(300.000,00)
(66,7)
300.000,00
(600.000,00)
(66,7)
300.000,00
(600.000,00)
(66,7)
450.000,00
3,00
Buah
-
900.000,00
900.000,00
50.000,00
1.500,00
Lbr
200,00
4.500.000,00
-
1.500.000,00
(3.000.000,00)
(66,7)
4.500.000,00
-
1.500.000,00
(3.000.000,00)
(66,7)
1.050.000,00
(2.100.000,00)
(66,7)
3.150.000,00
30,00
Dos
35.000,00
Halaman 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Belanja Snack Peserta
5.2.2.11.05.
5.2.2.15.
5.2.2.15.01.
3
Satuan
4
90.00
Dos
Harga satuan
5
-
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
15.00
OK
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
15,000.00
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (5 org x 1
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
150,000.00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
15.000,00
%
10
11
12
450.000,00
(900.000,00)
(66,7)
2.250.000,00
750.000,00
(1.500.000,00)
(66,7)
2.250.000,00
-
750.000,00
(1.500.000,00)
(66,7)
750.000,00
(1.500.000,00)
(66,7)
2.250.000,00
5,00
Dos
Rp
-
1.350.000,00
30,00
Jumlah (Rp)
OK
150.000,00
keg.)
Jumlah
312,300,000.00
305.100.000,00
(7.200.000,00)
(2,3)
MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
WAKIL KETUA I
1
2
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS
2
Halaman 3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program
: 3.01.54. - Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Kegiatan
: 3.01.54.01. - Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Dialog FKUB.
Lokasi Kegiatan
: Kecamatan Turikale
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Ruang Dialog
Masyarakat Terkait Dengan Ketahanan Seni, Agama,
Budaya, Dan Kemasyarakatan.
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Ruang Dialog
Masyarakat Terkait Dengan Ketahanan Seni,
Agama, Budaya, Dan Kemasyarakatan.
Masukan
Jumlah Anggaran
Jumlah Anggaran
Setelah perubahan
80%
80%
Rp 305.100.000
Rp 312.300.000
Keluaran
Jumlah Pelaksanaan Fasiliatsi Forum / Dialog FKUB
Jumlah Pelaksanaan Fasiliatsi Forum / Dialog FKUB
3 Kali
3 Kali
Hasil
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Ruang Dialog
Masyarakat Terkait Dengan Ketahanan Seni, Agama,
Budaya, Dan Kemasyarakatan.
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Ruang Dialog
Masyarakat Terkait Dengan Ketahanan Seni,
Agama, Budaya, Dan Kemasyarakatan.
50%
50%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penguatan Upaya Bagi Peningkatan Ketahanan Agama, Seni, Budaya, Dan Kemasyarakatan.
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
3
Satuan
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
(7.200.000,00)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
312.300.000,00
-
305.100.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
-
8.400.000,00
-
8.400.000,00
0
0,0
5.2.1.01.
Honorarium PNS
-
8.400.000,00
-
8.400.000,00
0
0,0
5.2.1.01.09.
Honorarium tim penyusun laporan
-
8.400.000,00
-
8.400.000,00
0
0,0
(2,3)
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.1.01.09.
2
Ketua (1 org x 12 bln)
Anggota (1 org x 12 bln)
Satuan
3
4
12.00
12.00
OB
OB
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
400,000.00
300,000.00
4.800.000,00
3.600.000,00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
12,00
12,00
OB
3.600.000,00
0
303.900.000,00
296.700.000,00
(7.200.000,00)
900.000,00
(1.800.000,00)
(66,7)
900.000,00
(1.800.000,00)
(66,7)
900.000,00
(1.800.000,00)
(66,7)
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
-
2.700.000,00
-
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
5.2.2.06.01.
5.2.2.11.05.
30.000,00
293.100.000,00
-
293.100.000,00
0
0,0
288.600.000,00
-
288.600.000,00
0
0,0
18.000.000,00
0
0,0
OB
1,500,000.00
18.000.000,00
12,00
OB
Ketua Dewan Penasehat (1 org x 12 bln)
12.00
OB
1,000,000.00
12.000.000,00
12,00
OB
1.000.000,00
12.000.000,00
0
0,0
Wakil Ketua Dewan Penasehat (1 org x 12 bln)
12.00
OB
900,000.00
10.800.000,00
12,00
OB
900.000,00
10.800.000,00
0
0,0
Sekretaris Dewan Penasehat (1 org x 12 bln)
12.00
OB
900,000.00
10.800.000,00
12,00
OB
900.000,00
10.800.000,00
0
0,0
Anggota Dewan Penasehat (14 org x 12 bln)
168.00
OB
650,000.00
109.200.000,00
168,00
OB
650.000,00
109.200.000,00
0
0,0
OB
800.000,00
9.600.000,00
0
0,0
16.800.000,00
0
0,0
12.00
OB
800,000.00
9.600.000,00
12,00
Wakil Ketua FKUB (2 org x 12 bln)
24.00
OB
700,000.00
16.800.000,00
24,00
OB
700.000,00
Sekretaris FKUB (1 org x 12 bln)
12.00
OB
650,000.00
7.800.000,00
12,00
OB
650.000,00
7.800.000,00
0
0,0
Anggota FKUB (12 org x 12 bln)
144.00
OB
650,000.00
93.600.000,00
144,00
OB
650.000,00
93.600.000,00
0
0,0
4.500.000,00
0
0,0
4.500.000,00
0
0,0
Belanja Transportasi dan Akomodasi
90.00 Orang/Peserta
Belanja Cetak dan Penggandaan
3.00
Buah
Belanja Penggandaan
150,000.00
-
4,500.00
Lbr
Belanja Makanan dan Minuman
200.00
-
Belanja makanan dan minuman kegiatan
Belanja Makan dan Minum Peserta (30 org x 1 keg.)
50,000.00
-
Belanja cetak
Belanja Penggandaan Materi
5.2.2.11.
Orang
12.00
Belanja Cetak Spanduk
5.2.2.06.02.
30,00
Pengarah (1 org x 12 bln)
Belanja Transportasi Peserta (30 org x 3 keg.)
5.2.2.06.
-
2.700.000,00
1.500.000,00
Ketua FKUB (1 org x 12 bln)
5.2.2.03.22.
-
0,0
(2,4)
2.700.000,00
Belanja Jasa Kantor
0,0
-
-
5.2.2.03.
12
0
5.2.2.01.
30,000.00
11
4.800.000,00
-
Orang
10
300.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
90.00
%
400.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja ATK Peserta (30 org x 1 keg.)
Rp
OB
5.2.2.
-
Jumlah (Rp)
90.00
Dos
35,000.00
-
4.500.000,00
4.500.000,00
90,00
Orang/Peserta
50.000,00
1.350.000,00
-
450.000,00
(900.000,00)
(66,7)
450.000,00
-
150.000,00
(300.000,00)
(66,7)
150.000,00
(300.000,00)
(66,7)
300.000,00
(600.000,00)
(66,7)
300.000,00
(600.000,00)
(66,7)
450.000,00
3,00
Buah
-
900.000,00
900.000,00
50.000,00
1.500,00
Lbr
200,00
4.500.000,00
-
1.500.000,00
(3.000.000,00)
(66,7)
4.500.000,00
-
1.500.000,00
(3.000.000,00)
(66,7)
1.050.000,00
(2.100.000,00)
(66,7)
3.150.000,00
30,00
Dos
35.000,00
Halaman 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Belanja Snack Peserta
5.2.2.11.05.
5.2.2.15.
5.2.2.15.01.
3
Satuan
4
90.00
Dos
Harga satuan
5
-
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
15.00
OK
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
15,000.00
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (5 org x 1
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
150,000.00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
15.000,00
%
10
11
12
450.000,00
(900.000,00)
(66,7)
2.250.000,00
750.000,00
(1.500.000,00)
(66,7)
2.250.000,00
-
750.000,00
(1.500.000,00)
(66,7)
750.000,00
(1.500.000,00)
(66,7)
2.250.000,00
5,00
Dos
Rp
-
1.350.000,00
30,00
Jumlah (Rp)
OK
150.000,00
keg.)
Jumlah
312,300,000.00
305.100.000,00
(7.200.000,00)
(2,3)
MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
WAKIL KETUA I
1
2
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS
2
Halaman 3