Unduh Dokumen Resmi | Universitas Brawijaya

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Malang 2018

IKHTISAR EKSEKUTIF

enyusunan Lapor an Akunt abilit as Kiner ja Inst ansi Pemer int ah (LAKIP) Univer sit as Br aw ijaya (UB) 2017 ber t ujuan unt uk mew ujudkan akunt abilit as UB kepada pihak-pihak yang t elah member ikan mandat / amanah, mengkomunikasikan, dan menjaw ab t ent ang

apa yang t elah dicapai UB beser t a pr oses pencapaiannya. LAKIP UB 2017 ber fungsi sebagai media penghubung ker ja or ganisasi, media akunt abilit as, media infor masi, ser t a w ujud per t anggung-jaw aban t er t ulis kepada pember i mandat / amanah. Subst ansi LAKIP UB 2017 adalah melapor kan t ingkat keber hasilan/ kegagalan beser t a penyebabnya at as: (1)Per encanaan kiner ja, (2)Pengukur an kiner ja, (3)Pelapor an kiner ja, (4)Evaluasi kiner ja, dan (5)Pencapaian kiner ja UB t er hadap t ar get kiner ja yang t er t uang di dalam Per janjian Kiner ja dan Renst r a UB 2015-2019. Tingkat keber hasilan t er sebut diukur dengan menganalisa capaian indikat or kiner ja yang t er dapat dalam Per janjian Kiner ja 2017 dan indikat or pr ogr am dan kegiat an dalam r enst r a UB 2015-2019. Indikat or pr ogr am dan kegiat an Renst r a UB 2015-2019 yang digunakan sebagai ukur an adalah pr ogr am dan kegiat an yang mendukung indikat or yang menjadi t ar get dalam Per janjian Kiner ja 2017.

Penyusunan LAKIP UB t ahun 2017 adalah mer upakan kelanjut an evaluasi implement asi Renst r a UB Tahun 2015-2019. Oleh sebab it u, dalam hal pemenuhan kew ajiban unt uk membandingkan capaian t iga t ahun t er akhir (2015, 2016, dan 2017) t er paksa belum bisa t er penuhi, kar ena capaian kiner ja t ahun 2016 dan 2017 mengacu kepada pr ogr am/ kegiat an beser t a indikat or Renst r a UB 2015-2019; sedangkan capaian kiner ja UB t ahun 2015 sebagai pembanding, masih mengacu pada pr ogr am/ kegiat an beser ta indikat or nya yang ada pada Renst r a UB 2011-2015. Sehingga per bandingan ant ar capaian t ahun i mplement asi hanya t er bat as pada capaian indikat or yang ber ir isan sebagai per w ujudan pr ogram/ kegiat an yang ber kelanjut an. Disamping it u, ada per t imbangan penting lainnya unt uk tidak membandingkan capaian 3 (tiga) t ahun t er akhir , ant ar a lain: (a)Pr ogr am/ kegiat an pada Renst r a 2011-2015 t elah t er laksana dengan sist emik; (b)Penet apan Kebijakan St r at egis, Pr ogram/ Kegiat an ber ser t a indikat or pendukung pada Renst r a 2015-2019 t elah disesuaikan dengan dinamika UB pada t ahapan menuju daya saing Asia; dan (c)Penyesuaian dengan implementasi OTK UB bar u yang diber lakukan mulai 1 Januar i 2016.

Hasil Pengukur an Kiner ja (PK) UB t ahun 2017 ber dasar kan t ar get kiner ja yang t er dapat di dalam pr ogr am, kegiat an dan indikat or kiner ja kegiat an yang t erdapat di dalam Renst r a UB 2019 adalah sebesar 97.34%. Pengukur an dilakukan dengan menghit ung r er at a nilai capaian semua indikat or kiner ja, dengan memakai semua ni lai mulai nilai t er r endah yang diper oleh dar i nilai indikat or pr ogr am/ kegiat an yang belum t er laksana (0%) sampai dengan nilai capaian indikat or t er t inggi (500%).Dar i segi pencapaian kiner ja keuangan, pada t ahun anggar an 2017 UB t elah menyer ap anggar an belanja sebesar Rp.1.386.243.775.096,00(98,10%) dar i t ot al DIPA Tahun 2017 sebesar Rp.1.413.021.077.000,00. DIPA yang digunakan adalah DIPA Revisi ke-6 yang ber sumber dar i Pener imaan RM-APBN, BOPTN, dan PNBP.

Di dalam pelaksaannya, anggar an (DIPA) Tahun Anggar an 2017 t er dir i at as t ot al penggunaan dana unt uk kegiat an yang ber sifat pengembangan sebesar Rp. 1.086.792.433.000,00 (76.91%) dan penggunaan dana belanja r ut in UB sebesar Rp. 326.228.644.000,00 (23.09%),belum t er masuk pembayar an r emuner asi t ahun 2017 (ber jalan Agust us s.d. Desember 2016).

Ber dasar kan lapor an keuangan UB, t ot al penggunaan dana unt uk akt ivit as pengembangan t ahun 2017 mencapai Rp.1.079.181.679.829,00 (99,30%) dar i t ot al pagu pengembangan inst it usi sebesar Rp.1.086.792.433.000,00. Penggunaan dana unt uk belanja r ut in dalam hal ini adalah unt uk menunjang kiner ja Layanan Per kant or an ber upa Pembayar an Gaji, Tunjangan, dan Pemelihar aan Per kant or an mencapai Rp.241.329.005.603,00 (92.96%) dar i pagu sebesar Rp.259.612.072.000,00. Sedangkan unt uk menunjang kiner ja Layanan Per kant or an Sat uan Ker ja Sat ker (BOPTN) ber upa Pembayar an Belanja Bar ang Penunjang Per kant or an mencapai Rp.65.733.089.664,00 at au 98.67% dar i t ot al pagu sebesar Rp. 66.616.572.000,00.

BAB-I PENDAHULUAN

ekad unt uk memper siapkan dir i menjadi sebuah per gur uan t inggi yang ot onom sudah mendapat kan pengesahan st at us menjadi inst ansi pemer int ah yang mener apkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) dar i Ment er i Keuangan melalui ket et apannya

nomor : 361/ KMK.05/ 2009 t anggal 17 Desember 2009. Lapor an Akunt abilit as Kiner ja Inst ansi Pemer int ah (LAKIP) ini ber isi Lapor an Kiner ja Kegiat an

dan Pencapaian Sasar an UB selama t ahun 2017 t er dir i at as:

1) Akunt abilit as Kiner ja dilapor kan set elah meninjau pelaksanaan Rencana St r at egis UB, dan ber t ujuan unt uk memapar kan Analisis Capaian Kiner ja Kegiat an dan Capaian Sasar an, ser t a Akunt abilit as Keuangan. Pembahasan pada anali sis capaian kiner ja dan akunt abilit as keuangan mengacu pada r encana penyusunan t ahapan Per iode menuju daya saing di t ingkat ASIA di t ahun 2020 dengan melakukan analisa t er hadap pelaksanaan Renstr a UB 2015-2019. Dat a-dat a yang digunakan diambil dar i Buku Lapor an Capaian Kiner ja Rekt or Tahun 2017, Lapor an Capaian Kiner ja Fakult as/ Lembaga/ UPT se Univer sit as Br aw ijaya Tahun 2017, dan Pelaksanaan Anggar an DIPA 2017.

2) Penut up dan Lampir an dimaksudkan unt uk lebih memudahkan pembaca unt uk melihat secar a ut uh LAKIP UB t ahun 2017, selain dapat secar a langsung dibaca dalam Ikht isar Eksekut if dan Daft ar Isi. Sist emat ika penyajian LAKIP 2017 ini didasar kan pada t at acar a penyajian LAKIP yang dilakukan oleh BPKP dan Dit jen DIKTI.

1.1. GAM BARAN UM UM UB

Nama Univer sit as Br aw ijaya (UB) diber ikan oleh Pr esiden Republik Indonesia melalui kaw at nomor 258/ K/ 61 t anggal 11 Juli 1961. Nama ini ber asal dar i gelar Raja-Raja Majapahit yang mer upakan ker ajaan besar di Indonesia pada abad 12 sampai 15. UB dir esmikan sebagai Univer sit as Neger i ber dasar kan Sur at Keput usan Pr esiden Nomor 196 t ahun 1963 dan ber laku sejak 5 Januar i 1963. Tanggal t er sebut kemudian dit et apkan sebagai har i lahir (Dies Nat alis) UB. Per jalanan UB sebelum dineger ikan diaw ali pada t ahun 1957 di Malang ber dir i cabang Univer sit as Saw er igading Makassar yang hanya t er dir i dar i dua fakult as yait u Fakult as Hukum dan Fakult as Ekonomi . Kemudian pada t anggal 1 Juli 1960 digant i namanya menjadi Univer sit as Kot apr aja Malang. Di baw ah naungan Univer sit as ter sebut , beber apa bulan ber ikut nya t er dapat t ambahan fakult as yait u Fakult as Administ r asi.

Pada saat dineger ikan, UB hanya mempunyai 5 fakult as yait u Fakult as Hukum, Fakult as Ekonomi, Fakult as Ket at anegar aan dan Ket at aniagaan (FKK) mer upakan per luasan dar i FAN dan saat ini namanya adalah Fakult as Ilmu Administ rasi (FIA), Fakult as Per t anian dan Fakult as Kedokt er an Hew an dan Pet ernakan (FKHP). FKHP kemudian dipecah menjadi dua Fakult as pada t ahun 1973, yait u Fakult as Pet er nakan (FPt ) yang ber ada di UB dan Fakult as Kedokt er an Hew an yang ber ada di baw ah naungan Univer sit as Air langga. Fakult as Teknik (FT) ber dir i t ahun 1963 ber dasar kan Sur at Keput usan Ment er i PTIP nomor 167 t ahun 1963 t er t anggal 23 Okt ober 1963.

Dengan t er bitnya Per at ur an Ment er i Riset , Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 t ent ang Or ganisasi Dan Tat a Ker ja Univer sit as Br aw ijaya t er t anggal 22 Januar i 2016, UB mendapat t ambahan 3 (t iga) fakult as bar u yang sebelumnya ber st at us pr ogr am, yait u: Pr ogr am Teknologi Infor masi dan Ilmu Komput er , Pr ogr am Kedokt er an Hew an, Dengan t er bitnya Per at ur an Ment er i Riset , Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 t ent ang Or ganisasi Dan Tat a Ker ja Univer sit as Br aw ijaya t er t anggal 22 Januar i 2016, UB mendapat t ambahan 3 (t iga) fakult as bar u yang sebelumnya ber st at us pr ogr am, yait u: Pr ogr am Teknologi Infor masi dan Ilmu Komput er , Pr ogr am Kedokt er an Hew an,

1 pr ogr am Vokasi. Sejumlah 162 pr ogr am st udi saat ini dikelola UB, dengan r incian 11 PS unt uk Pr ogr am Vokasi, 70 PS unt uk S1, 40 unt uk S2, 18 PS unt uk S3 dan 16 PS unt uk Pr ogr am Dokt er Spesialis, ser t a 7 PS unt uk Pr ogr am Pr ofesi.

1.2. DASAR HUKUM

1) Nama UB diber ikan ber dasar kan oleh Pr esiden Republik Indonesia melalui kaw at nomor 258/ K/ 61 t anggal 11 Juli 1961;

2) Dir esmikan sebagai Univer sit as Neger i ber dasar kan Sur at Keput usan Pr esiden nomor 196 t ahun 1963 dan ber laku sejak 5 Januar i 1963;

3) Mener apkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) dar i Ment er i Keuangan melalui ket et apannya nomor 361/ KMK.05/ 2009 t anggal 17 Desember 2009;

4) St r ukt ur or ganisasi UB disesuaikan ber dasar kan Per at ur an Pemer int ah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 t ent ang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5) Undang-undang RI Nomor 17 t ahun 2003 t ent ang Keuangan Negar a;

6) Undang-Undang APBN No. 41 Tahun 2008 t ent ang Anggar an Pendapat an dan Belanja Negar a Tahun Anggar an 2009;

7) Per at ur an Ment er i Keuangan Nomor 171/ PMK.05/ 2007 t ent ang Sist em Akunt ansi dan Pelapor an Keuangan Pemer int ah Pusat ;

8) Per at ur an Dir ekt ur Jender al Per bendahar aan Nomor Per 51/ PB/ 2008 t ent ang Pedoman Penyusunan Lapor an Keuangan Kement er ian Negar a/ Lembaga;

9) Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 t ent ang Per bendahar aan Negar a;

10) Pasal 12 ayat (2) Per at ur an Pemer int ah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 t ent ang Pelapor an Keuangan dan Kiner ja Inst ansi Pemer int ah;

11) Per at ur an Pemer int ah Nomor 24 Tahun 2005 t ent ang St andar Akunt ansi Pemer int ahan (SAP);

12) Per at ur an Pemer int ah Nomor 6 Tahun 2006 t ent ang Pengelolaan Bar ang Milik Negar a/ Daer ah;

13) Keput usan Pr esiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tent ang Pedoman Pelaksanaan Anggar an Pendapat an dan Belanja Negar a;

14) Per at ur an Ment er i Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/ PMK.05/ 2007 t ent ang Bagan Akun St andar ;

15) Per at ur an Ment er i Pendidikan Nasional Nomor 21/ 2007 t ent ang Unit Akunt ansi dan Pelapor an Keuangan di lingkungan Depdiknas;

16) Per at ur an Ment er i Pendidikan Nasional Nomor 16/ 2008 t ent ang Sist em Akunt ansi dan Pelapor an Keuangan di lingkungan Depdiknas;

17) Per at ur an Ment er i Pendayagunaan Apar at ur Negar a dan Refor masi Bir okr asi No. 53 Tahun 2014 t ent ang Pet unjuk Teknis Per janjian Kiner ja, Pelapor an Kiner ja dan Tat a Car a Reviu At as Lapor an Kiner ja Inst ansi Pemer int ah

18) Per at ur an Ment er i Riset , Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 t ent ang Or ganisasi Dan Tat a Ker ja Univer sit as Br aw ijaya

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI UB

Sebagai inst it usi pelayanan kebut uhan dasar pendidikan tinggi, UB t er us melakukan per baikan di segala aspek unt uk menuju daya saing Asia. Pr insip-pr insip or ganisasi yang moder n, penat aan or ganisasi dan t at a ker ja, t er masuk aspek yang pent ing unt uk diper baiki secar a ber kelanjut an guna mencapai t ujuan t er sebut . Komit men UB t er sebut disambut baik oleh Kement er ian Riset , Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan mener bitkan Per at ur an Ment er i Riset , Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 t ent ang Or ganisasi dan Tat a Ker ja Univer sit as Br aw ijaya.

Ber dasar kan Per at ur an Ment er i Riset , Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 t ent ang Or ganisasi dan Tat a Ker ja Univer sit as Br aw ijaya diper int ahkan unt uk mengat ur lebih lanjut susunan or ganisasi dan t at a ker ja Univer sitas Br aw ijaya, maka Rekt or membent uk Tim yang beker jasama dengan subagian Hukum dan Tat a Laksana (HTL) unt uk menyusun Susunan Or ganisasi dan Tat a Ker ja Univer sit as Br aw ijaya yang disesuaikan dengan per kembangan dan kebut uhan penyelenggar aan t at a kelola per gur uan t inggi yang baik dan meningkat kan kiner ja dan pelayanan penyelenggar aan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyar akat .

Dalam Per at ur an Ment er i Riset , Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016, Univer sit as Br aw ijaya t er dir i dar i:

a. Senat UB;

b. Rekt or ;

c. Sat uan Pengaw as Int ernal;

d. Dew an Per t imbangan; dan

e. Dew an Pengaw as Sedangkan Rekt or sebagai or gan pengelola UB t er dir i at as:

a. Rekt or dan Wakil Rekt or ;

b. Bir o;

c. Fakult as dan Pascasar jana;

d. Lembaga;

e. Unit Pelaksana Teknis; dan

f. Badan Pengelola Usaha (Lampir an-4: Gambar St r ukt ur Or ganisasi Badan Pengelola Usaha UB).

Ber dasar kan Per at ur an Ment er i Riset , Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016, maka pada t anggal 14 Apr il Tahun 2016 t elah ditet apkan Per at ur an Rekt or Nomor 20 Tahun 2016, t ent ang Susunan Or ganisasi Dan Tat a Ker ja (Lampir an-3: Gambar St r ukt ur Or ganisasi dan Tat a Ker ja UB). Dalam Per at ur an Rekt or t er sebut mengat ur lebih r inci mengenai t at a kelola penyelenggar aaan pr oses bisnis, sebagai ber ikut :

(1) WakilRektor terdir iat as: (1) WakilRektor terdir iat as:

b. Wakil Rekt or Bidang Umum dan Keuangan;

c. Wakil Rekt or Bidang Kemahasisw aan; dan

d. Wakil Rekt or Bidang Per encanaan dan Ker ja Sama. (2) Bir o meliputi:

a. Bir o Akademik dan Kemahasisw aan;

b. Bir o Umum dan Kepegaw aian; dan

c. Bir o Keuangan. (3) Fakult as t erdiri dari:

a. Fakult as Hukum;

b. Fakult as Ekonomi dan Bisnis;

c. Fakult as Ilmu Administ r asi;

d. Fakult as Per t anian;

e. Fakult as Pet er nakan;

f. Fakult as Per ikanan dan Ilmu Kelaut an;

g. Fakult as Teknik;

h. Fakult as Kedokt er an;

i. Fakult as Mat emat ika dan Ilmu Penget ahuan Alam; j. Fakult as Teknologi Per t anian; k. Fakult as Ilmu Sosial dan Ilmu Polit ik; l. Fakult as Ilmu Budaya;

m. Fakult as Kedokt er an Hew an; n. Fakult as Kedokt er an Gigi; dan o. Fakult as Ilmu Komput er .

(4) Lembaga t erdiri at as:

a. Lembaga Penelit ian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM); dan

b. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mut u (LP3M). (5) UPT t erdiri at as:

a. UPT Per pust akaan;

b. UPT Teknologi Infor masi dan Komunikasi (UPT TIK);

c. UPT Pengembangan Kar ir dan Kew ir ausahaan (UPT PKK);

d. UPT Labor at or ium Sent r al Ilmu-Ilmu Hayat i (UPT LSIH); dan

e. UPT Labor at or ium Sent r al Sains dan Rekayasa (UPT LSSR). (Sumber Data: Peraturan Rektor No. 20 Tahun 2016)

Beber apa penyesuaian t elah dilekukan UB seper t i yang t er cant um di Per at ur an Rekt or Nomor

20 Tahun 2016 t ent ang Susunan Or ganisasi dan Tata Ker ja UB diant ar anya t ent ang penggant ian 20 Tahun 2016 t ent ang Susunan Or ganisasi dan Tata Ker ja UB diant ar anya t ent ang penggant ian

Sejak mener apkan OTK yang bar u, Lembaga Penelit ian dan Pengabdian Masyar akat (LPPM) membaw ahi 29 pusat st udi yait u Pusat St udi Energi dan Sumber Daya Alam, Pusat Pelayanan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Pusat Pelayanan Kuliah Ker ja Nyat a, Pusat Penelit ian Teknologi Sist em dan Mat er ial Maju, Pusat St udi Jagung, Pusat St udi Kebumian dan Mit igasi Bencana, Pusat St udi Pengelolaan Lahan Ter degr adasi dan Pasca Tambang, Pusat Kajian Ant i Kor upsi, Pusat St udi Per adaban, Sent r a Hak Kekayaan Int elekt ual (Sent r a HKI), Pusat St udi Halal Thoyib, Pusat St udi Tanaman Ubi-Ubian, Pusat Studi Budaya dan Laman Bat as, Pusat St udi Gender , Pusat St udi Biosist em, Pusat St udi Lingkungan Hidup, Peningkat an Publikasi Int er nasional Kar ya Ilmiah Dosen (PPIKID), Pusat Studi Pesisir dan Kelaut an (PSPK), Pusat St udi Pengembangan Pangan Lokal, Pusat Penelit ian dan Pengembangan Por ang Indonesia (P4I), Pusat Pelayanan Konsult asi dan Pengolahan Dat a (PPKPD), Pusat Pelayanan Pengembangan dan Pember dayaan Masyar akat (P4M), Pusat Pengembangan Manajemen Penelit ian, Pusat Inkubat or Bisnis dan Layanan Masyar akat (PIBLAM), Pusat St udi Pesant r en dan Pember dayaan Masyar akat , Pusat Pengembangan Riset Sist em Per adilan Pidana (PERSADA), Pusat Kajian Par iw isat a, Pusat St udi Per ancangan Hukum dan Kebijakan Publik, dan Por t smout h Br awijaya Cent er for Global Healt h, Populat ion and Policy (PB Cent er ) .

Sedangkan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mut u (LP3M) membaw ahi 10 pusat di ant ar anya Pusat Pembinaan Agama, Pusat Mat a Kuliah Pengembangan Kepr ibadian, Pusat Pengembangan Akt ivit as Pembelajar an dan Pendidikan Jar ak Jauh, Pusat Infor masi, Dokument asi, dan Keluhan, Pusat Pengembangan Relevansi Pendidikan, Pusat Pengembangan Pendidikan Akademik dan Pr ofesional, Pusat Pengembangan Manajemen Pendidikan, Pusat Ur usan Int er nasional, Pusat Jaminan Mut u, dan Pusat St udi Layanan Disabilit as.

Melalui Per at ur an Rekt or Nomor 40 Tahun 2016 t ent ang Badan Pengelola Usaha, Rekt or memper jelas st r ukt ur Badan Pengelola Usaha (BPU) guna mengopt imalkan per olehan sumber pendanaan penyelenggar aan per gur uan t inggi.

BPU UB membaw ahi beber apa unit , diant ar anya: (1) Badan Usaha Akademik (BUA) UB, (2) Badan Usaha Non Akademik (BUNA) UB, (3)Rumah Sakit UB, (4)Rumah Sakit Gigi dan Mulut UB (RSGM), (5)Rumah Sakit Hew an Pendidikan UB (RSHP), dan (6)Poliklinik UB.

BUA t er diri dar i beber apa unit , yait u: (1)UB Pr ess, (2)Unit Pengembangan Bahasa, (3)Inst it ut Biosains, (4)Br aw ijaya Smar t School, (5)Labor at or ium Lapang Ter padu Kepuhar jo, (6)Agr o Techno Par k, (7) UB For est , (8)Inst it ut At siri, (9)UB TV dan Radio.

Saat ini UB t elah membangun beber apa Techno Par k unt uk keper luan pr akt ikum lapang mahasisw a dan hilir isasi pr oduk, yait u: Kebun Per cobaan Jat iker t o dan Kebun Per cobaan Cangar . (Sumber Dat a: Per at ur an Rekt or No. 40 Tahun 2016, Sub Bag HTL)

Adapun BUNA juga t er diri dar i beber apa unit yait u: (1)Spor t Cent er , (2)UB Media, (3)UB Guest House , (4)UB Kant in, dan (5)Gr iya Br aw ijaya.

BAB-II PERENCANAAN KINERJA

enet apan Kiner ja UB unt uk t ahun 2017 disusun dengan lima sasar an st r at egis yait u:(1)Ter sedianya lulusan yang mampu beker ja sebagai ilmuw an yang pr ofesional dan mampu mengkaji dan menganalisis secar a kr it is ber bagai per masalahan t ingkat

int er nasional;(2) Ter w ujudnya kemampuan sivit as akademika yang mandiri (independent ) , memiliki ot onomi (aut onomous) dan mampu mengar ahkan dir inya (self-dir ect ed) unt uk menelit i, menganalisis dan memecahkan masalah-masalah int er nasional; (3) Adanya ker jasama ditingkat ASEAN, ASIA dan daya saing GLOBAL; (4) Ter w ujudnya Sist em Tat a Kelola dan Kelembagaan yang akunt abel; dan (5) Adanya Sar ana Pr asar ana yang memenuhi st andar mut u per gur uan t inggi.

Di dalam set iap sasar an st r at egis t er sebut , t er dapat indikat or kiner ja yang diambil dar i out put RKA-KL Tahun Anggar an 2017 yang pada dasar nya adalah per nyat aan dar i Indikat or Out come UB, kar ena pada saat penet apan kiner ja, set iap indikat or kiner ja har us diser t ai dengan anggar an yang dibut uhkan.

Penet apan kiner ja ber dasar kan ket er sediaan anggar an sesuai per janjian kiner ja yang dit andanganioleh Rekt or UB unt uk t ahun 2017, adalah sebagai ber ikut :

Tabel-2.1: Perjanjian Kinerja UB Tahun 2017

Unit Kerja : UNIVERSITAS BRAWIJAYA Tahun Anggaran : 2017

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

(3) M eningkat nya Kualit as

Rasio Afirm asi

Pendidikan Persent ase Dosen Berkualifikasi S3

50% M eningkat nya Kualit as

Persent ase Dosen Bersert ifikat Pendidik

15 Prodi Kelembagaan

Jum lah Prodi Terakredit asi Int ernasional

Ranking PT di QS Universit y Ranking

Persent ase Prodi Terakredit asi M inim al B

Akredit asi Inst it usi

Jum lah Pusat Unggulan Ipt ek

Ranking PT Nasional

Opini Penilaian Laporan Keuangan Oleh

WTP

Audit or Publik

400 M ahasisw a Kemahasisw aan Dan Alumni

M eningkat nya Kualit as

Jum lah M ahasisw a yang Berwirausaha

Persent ase Lulusan Bersert ifikat

Kom pet ensi dan Profesi Persent ase Lulusan yang Langsung

Bekerja yang Sesuai Bidangnya Jum lah M ahasisw a Berprest asi

300 M ahasisw a M eningkat nya Kualit as

200 Art ikel Jurnal Penelit ian Dan Pengabdian

Jum lah Publikasi Int ernasional

Jum lah HKI yang Didaft arkan

22 Buah

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

(3) M asyarakat

Jum lah Sit asi Karya Ilm iah

6000 sit asi

Jum lah Prot ot ipe R & D

Jum lah Prot ot ipe Indust ri

Jum lah Produk Inovasi

20 Produk

Kegiatan Anggaran (Rp.)

1 Dukungan M anajem en PTN/ KOPERTIS 259.612.072.000,00 2 Peningkat an Layanan Tridharm a Perguruan Tinggi

Di dalam per janjian kiner ja, t ot al kebut uhan anggar an yang hanya dit et apkan dalam bent uk dua kegiat an besar , selanjut nya dit et apkan sebgai Pagu Aw al (definit if) UB unt uk Tahun Anggar an 2017.

Unt uk mencapai t ar get kiner ja diat as per lu disusun st r at egi pencapaian dalam bent uk pr ogr am dan kegiat an yang dilaksanakan ber dasar kan pr ogr am dan kegiat an yang t er dapat di dalam Renst r a UB 2015-2019 indikat or nya. Ber ikut adalah daft ar pr ogr am, kegiat an, dan indikat or kiner ja Renst r a UB unt uk t ahun pelaksanaan 2017 yang mendukung Per janjian Kiner ja UB Tahun 2017:

Tabel-2.2: Penetapan Kinerja UB Tahun 2017

TARGET PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

SATUAN

KINERJA SASARAN STRATEGIS I: Tersedianya lulusan yang mampu bekerja sebagai ilmuw an yang profesional dan mampu mengkaji dan menganalisis secara kritis berbagai permasalahan tingkat internasional

(Output RKAKL)

Peningkat an kualit as

% 18 PBM sesuai st andart

M eningkat kan

Persent ase jum lah

jum lah

penerim a beasisw a dari

pendidikan t inggi

m ahasisw a

t ot al m ahasisw a S-1

yang baik

penerim a

Persent ase jum lah

beasisw a

penerim a beasisw a dengan kem am puan akadem ik t inggi dari kalangan ekonomi lem ah

M eningkat kan

Persen dosen bergelar

% dosen 35

kualit as Dosen

Dokt or Persen guru besar

% dosen 12

M engem bang-kan

M odul spesifik sesuai

buah 15

pendidikan

fakult as

kew irausahaan M engem bang-kan

Jum lah m ahasisw a

m hs 10

pendidikan Vokasi

Jum lah Prodi

buah 5

M eningkat kan

Jum lah dosen yang

Dosen 1550

kualit as dosen

bersert ifikat profesi dosen (SerDos)

M enyelenggara-

Persen guru besar

% dosen 12

TARGET PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

SATUAN

(Output RKAKL)

KINERJA

kan percepat an guru besar M eningkat kan

Jum lah M ahasisw a S1

M hs 53000

kualit as dan

Jum lah m ahasisw a S2/ S3

kuant it as daya

Jum lah PS t erakredit asi

t am pung M engem bang-kan

Jum lah PS S1

PS 75

ragam dan akses

Jum lah PS S2 dan S3

PS 71

layanan pendidikan

M hs 50 Proses Belajar-

Perbaikan sist em

M em perbaiki

Rasio m ahasiswa S1/

/ dosen M engajar yang ideal

nisbah m ahasisw a

dosen

/ Dosen

Persen m ahasisw a

% m hs 25

pascasarjana

M em perbaiki

Rasio ruang

M 2/ m hs 1.25

sarana dan

kuliah/ m ahasisw a

prasarana PBM

Peningkat an jum lah

Tam bah-an 3.5 lit erat ur pendidikan

M eningkat kan

Jum lah pust aka

sum ber dan

(t exbook)

buku

m edia pendidikan

Jum lah pust aka (e-book)

Tam bah-an 3.5 e-book

Jum lah pust aka (e-

Tam bah-an 3.5

journal)

e-journal

Jum lah alat peraga

Tam bah-an 3.5

alat peraga Perbaikan proses

pendidikan

M 2/ m hs 1.7 penyediaan sarana

M engem bang-kan

Rasio

prasarana

Laborat orium / m ahasisw

pendukung

laborat orium

pendidikan

lapang dan t echnopark UB M eningkat kan

% Fungsi Penggunaan

sist em inform asi unt uk layanan akadem ik pascasarjana

% 50.01 pem bangunan

Penyelesaian

M enyelesaikan

Persent ase penyelesaian

pem bangunan

fisik

Rum ah Sakit

Rum ah Sakit

Pendidikan

Pendidikan

SASARAN STRATEGIS II: Terw ujudnya kemampuan sivitas akademika yang mandiri (independent), memiliki otonomi (autonomous) dan mampu mengarahkan dirinya (self-directed) untuk meneliti, menganalisis dan

memecahkan masalah-masalah internasional Peningkat an kualit as

% 15 sum berdaya

M eningkat kan

Alokasi anggaran unt uk

anggaran penunjang penelit ian

kapasit as

penelit ian

sum berdaya

penelit ian

unt uk penelit ian M eningkat kan

Alokasi anggaran

Rp. Jut a 10

TARGET PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

SATUAN

(Output RKAKL)

KINERJA

kapasit as

penelit ian per dosen

/ dosen

kelem bagaan

/ t ahun

M enyelenggara-

Jum lah pusat penelit ian

Jum lah 25

kan Pem binaan

unggulan universit as

grup riset

dan Peningkat an M ut u penelit ian

Peningkat an jum lah

% 0.7 kegiat an pengabdian

M eningkat kan

Persent ase Jumlah

jum lah kegiat an

pengabdian m asyarakat

pada m asyarakat

pengabdian pada

per dosen

m asyarakat

Peningkat an kualit as

Buah 20 m ahasisw a dan

M eningkat kan

Jum lah prest asi

jum lah prest asi

m ahasisw a t ingkat

lulusan

m ahasisw a

nasional dan int ernasional

M eningkat kan

Jum lah m ahasisw a yang

M hs 9

pencit raan

t erlibat dalam lom ba

kegiat an

inovasi dan kreat ivit as

kem ahasisw aan di m ahasisw a t ingkat t ingkat

int ernasional

int ernasional M engem bang-kan

Jum lah pelatihan Karier

Kali 4

karir m ahasisw a

bagi m ahasisw a

/ t ahun

M enyelenggara-

Jum lah Pelat ihan unt uk

Kali 4

kan kegiat an

pem bent ukan jat i diri

/ t ahun

pem bent ukan

m ahasisw a

Jat idiri m ahasisw a M eningkat kan

Jum lah m ahasisw a yang

M hs 11

m inat m ahasisw a

t erlibat dalam lom ba

pada lom ba

inovasi dan kreat ivit as

inovasi dan

m ahasisw a t ingkat

kreat ivit as

nasional

m ahasisw a M eningkat kan

Jum lah m ahasisw a yg

M hs 40

part isipasi

t erlibat Asosiasi Profesi

m ahasisw a dalam

int ernasional

Asosiasi Profesi int ernasional M enyediakan

Jum lah Unit Kegiat an

Buah 36

w adah unt uk

M ahasisw a

kegiat an pem bent ukan inovasi dan kreat ivit as m ahasisw a M eningkat kan

Persen lulusan Tepat

% lulusan 47.5

kem am puan daya

w akt u

saing lulusan

Persen lulusan IPK > 3

% lulusan 70

TARGET PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

SATUAN

(Output RKAKL)

KINERJA

Lam a t unggu m ahasisw a

% lulusan 60

m encari kerja <6 bulan Persen lulusan S1 TOEFL

% lulusan 35

>450 at au TOEIC > 500 Persen lulusan S2 dan S3

% lulusan 35

TOEFL > 500 at au TOEIC > 600

SASARAN STRATEGIS III:

Adanya kerjasama ditingkat ASEAN, ASIA dan daya saing GLOBAL Peningkat an m ut u

Sit asi 0.7 dan jum lah hasil

M eningkat kan

Jum lah Sit asi per paper

/ paper penelit ian

jum lah dan m ut u

publikasi

Jum lah publikasi

Art ikel 0.7

int ernasional

int ernasional

/ GB

M engem bang-kan

Jum lah kerjasam a

Buah 4

Kerjasam a

/ t ahun

dengan lem baga int ernasional dibidang Riset M eningkat kan

Jum lah HAKI

Pat en 25

nilai guna penelit ian

Persent ase Jumlah buku

yang dit erbit kan dari hasil penelit ian

SASARAN STRATEGIS IV:

Terw ujudnya Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan yang akuntabel Pem bangunan

% 100 gedung penunjang

M em bangun

Persent ase

gedung unt uk

pem bangunan gedung

ent repreneurial

pengem bangan

Lab Biosains

universit y

unit layanan

Persent ase

penunjang

Pem bangunan gedung

Ent repreneurial

Ent repreneur

Universit y

Persent ase

Pem bangunan gedung layanan bersam a

ot onom i BLU kelem bagaan/ univers pengem bangan it as unt uk

Peningkat an kualit as

M em persiapkan

St at us Organisasi UB

UB m enjadi PTN

m em perkuat daya

Berbadan Hukum

saing nasional dan

Peringkat A int ernasional

M eningkat kan

Akredit asi Int it usi

kualit as Akredit asi inst it usi M eningkat kan

Hasil penilaian QS World

Peringkat 650+

Daya saing di

Universit y Ranking

t ingkat Int ernasional

Hasil penilaian

Peringkat 1060

Webom et rics World

TARGET PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

SATUAN

(Output RKAKL)

KINERJA

Rangking

M eningkat kan

Jum lah Kerjasam a

Jum lah 42

jum lah kerjasam a

Kerjasa-m a

int ernasional unt uk pendidikan dengan m odel sist er universit y dalam bent uk lect urer and/ or st udent exchange, double degree, sandw ich program at au program lain yang represent at if M eningkat kan

Jum lah Dana (dalam jut a

Rp 55000

jum lah dana riset

rupiah)

int ernasional dari int ernat ional agencies.

SASARAN STRATEGIS V:

Adanya Sarana Prasarana yang memenuhi standar mutu perguruan tinggi Peningkat an kualit as

% PS 50 st andart pendidikan

M eningkat kan

Jum lah PS t erakredit asi A

m ut u program st udi

Jum lah PS baru

PS 2

Jum lah PS t erakredit asi/

% PS 15

t ersert ifikasi Int ernat ional Jum lah kelas

Kelas 8

Int ernasional/ Berbahasa Inggris Jum lah laborat orium

Lab 4

bersert ikat ISO

M eningkat kan

Jum lah PS S3

PS 18

jum lah Program St udi Pascasarjana

M eningkat kan

Jum lah kam pus di luar

Buah 3

pem erat aan

dom isili

kesem pat an m endapat kan pendidikan t inggi bagi m asyarakat

TARGET PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

SATUAN

(Output RKAKL)

KINERJA

Pem bangunan sarana M engem bangkan

% fungsi 50 pendidikan ram ah

Persent ase fungsi

bangunan lingkungan

kam pus UB di luar

kam pus di luar kam pus

kam pus ut am a

ut am a

M engem bangan

Jum lah unit gedung

buah 3

sarana dan

dengan sar/ pras. Sm art

prasarana

Building

Kam pus UB m enuju Green Cam pus

Persent ase unit sar/ pras.

% 55

Pengelolaan Lim bah dan Air Terint egrasi t erm asuk kegiat an perencanaan

M eningkat kan

Bln 12 kesejaht eraan dan

Layanan

Pem bayaran Gaji dan

Layanan kenyam anan kerja sivit as akadem ika

Perkant oran

Operasional dan

Layanan

Pem eliharaan Perkant oran

Layanan

Pem bayaran Belanja

Bln 12

Perkant oran

Barang Penunjang

Layanan

Sat ker (BOPTN)

Perakant oran

BAB-III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

D Sebagai konsekuensi logis dalam usaha mencapai t ar get kiner ja t er sebut , selain menandat angai Per janijan Kiner ja (LAKIP), Rekt or UB juga t elah menandat angai dua buah dokumen per janjian yait u: (1) Per janjian Kiner ja dengan Kemenr ist ekdikt i (dengan 20 indikat or yang dit et apkan), t er kait dengan kew ajiban penyampaian lapor an akunt abilit as kiner ja; (2) Kont r ak Kiner ja

alam r angka member ikan pelayanan yang efisien dan pr oduktif, UB membuat per encanaan pr ogr am dengan menet apkan t ar get kiner ja yang t er ukur (Indikat or Kiner ja) yang t er t uang di dalam Renst r a UB 2015-2019.

dengan Kement er ian Keuangan (dengan 10 indikat or yang dit et apkan), yang t er kait dengan dukungan anggar an.

Capaian kiner ja UB adalah hasil akt ualisasi r encana pengelolaan UB jangka menengah yang t er t uang di dalam Renst r a UB 2015-2019. Capaian kiner ja ini dir umuskan dalam bent uk nilai t er ukur , sesuai capaian unt uk masing-masing indikat or dar i set iap sasar an, pr ogr am, dan kegiat an yang sudah dir umuskan sebelumnya. Selain it u, kar ena capaian kiner ja membaw a konsekuensi pada sist em manajemen keuangan instit usi (UB), maka indikat or pengukur an yang juga dinilai adalah t ot al pembiayaan (penggunaan dana).

Pengukur an capaian kiner ja dengan nilai penggunaan dana dar i pelaksanaan Daft ar Isian Pelaksanaan

Revisi ke 6sebesar Rp.1.413.021.077.000,00, t er dir i at as t ot al penggunaan dana unt uk kegiat an yang ber sifat pengembangan sebesar Rp. 1.086.792.433.000,00 (76.91%) dan penggunaan dana belanja r ut in UB sebesar Rp.326.228.644.000,00 (23.09%). Ber dasar kan lapor an keuangan UB, t ot al penggunaan

Anggar an

(DIPA)

Tahun

Anggar an

2017 mencapai Rp.1.079.181.679.829,00 (99,30%) dar i t ot al pagu pengembangan instit usi sebesar Rp.1.086.792.433.000,00.

dana

unt uk

aktivit as

pengembangan

t ahun

Tot al penggunaan dana unt uk belanja r ut in dalam hal ini adalah unt uk menunjang kiner ja Layanan Per kant or an ber upa Pembayar an Gaji, Tunjangan, dan Pemelihar aan Per kant or an mencapai Rp.241.329.005.603,00 (92.96%) dar i pagu sebesar Rp. 259.612.072.000,00. Sedangkan unt uk menunjang kiner ja Layanan Per kant or an Sat uan Ker ja Sat ker (BOPTN) ber upa Pembayar an Belanja Bar ang Penunjang Per akant or an mencapai Rp. 65.733.089.664,00 at au 98.67% dar i t ot al pagu sebesar Rp. 66.616.572.000,00. Dilihat dar i t ingkat ser apan dana, memang secar a nominal masih t er dapat selisih dengan t ot al pagu yang diber ikan, akan t et api selisih ini tidak t er lalu signifikan.

Khusus unt uk pengukur an capaian kiner ja ber dasar kan indikat or , penilaian dilakukan dengan analisa t er hadap indikat or tiap pr ogr am/ kegiat an yang t er cant um dan t er r umuskan dalam Renst r a UB 2015-2019. Fokus ut ama penilaian t ent unya mengacu pada indikat or kiner ja yang t er t ulis dalam Penet apan Kiner ja 2017 sebagai per nyat aan dar i Indikat or Out come UB unt uk dipert anggung-jaw abkan di dalam akunt abilit as kiner ja anggar an.

Analisis t er hadap t iap indikat or pr ogr am dan kegiat an t er sebut sekaligus mendukung capaian indikat or kiner ja yang t er dapat pada Pengukur an Kiner ja 2017. Selanjut nya, unt uk mendapat kan nilai at as capaian dar i kiner ja, dilakukan dua macam per bandingan. Per bandingan per t ama adalah per bandingan ant ar a t ar get dan r ealisasi capaian. Per bandingan kedua adalah per bandingan ant ar a pr osent ase capaian t ahun 2017 dan pr osent ase capaian t ahun 2015 dan 2016. Per bandingan per t ama mendefinisikan gap pr akt is ant ar a r encana dan r ealisasi. Sedangkan per bandingan kedua diper lukan unt uk menunjukkan kecender ungan (t r end) kemampuan pengelola UB dalam mengelola sumber daya unt uk mer ealisasikan out put dan out come Renst a UB 2015-2019. Capaian ini akan mendukung penilaian kiner ja yang sebenar nya, melengkapi ident ifikasi kesenjangan (gap) ant ar a r encana dan r ealisasi hasil per bandingan per t ama. Selain it u, per bandingan kedua akan menunjukkan keber lanjut an pr ogr am/ kegiat an yang dir encanakan dalam Renst r a Univer sit as Br aw ijaya 2015-2019.

Dalam hal Per bandingan Realisasi Kiner ja dan Capaian Kiner ja 3 Tahun Ter akhir , belum bisa dibandingkan selur uhnya, kar ena capaian kiner ja t ahun 2017 dan t ahun 2016 mengacu kepada pr ogr am/ kegiat an beser t a indikat or nya yang ada pada Renst r a UB 2015-2019; sedangkan capaian kiner ja UB t ahun 2015 sebagai pembanding, masih mengacu pada pr ogr am/ kegiat an beser t a indikat or nya yang ada pada Renst r a UB 2011-2015. Sehingga Per bandingan ant ar capaian t ahun implement asi hanya t er bat as pada capaian indikat or yang ber ir isan sebagai per w ujudan pr ogr am/ kegiat an yang ber kelanjut an. Disamping it u, ada per t imbangan penting lainnya unt uk t idak membandingkan capaian 3 (t iga) t ahun t er akhir , ant ar a lain: (a)Pr ogr am/ kegiat an pada Renst r a 2011-2015 t elah t er laksana dengan sist emik; (b)Penet apan Kebijakan St r at egis, Pr ogr am/ Kegiat an ber ser t a indikat or pendukung pada Renst r a 2015-2019 t elah disesuaikan dengan dinamika UB pada t ahapan menuju daya saing Asia; dan (c)Penyesuaian dengan implement asi OTK UBbar u yang diber lakukan mulai 1 Januar i 2016.

Analisis capaian kiner ja ini disusun ber dasar kan r umusan sasar an st r at egis Renst r a UB 2015- 2019, adalah sebagai ber ikut :

(1) Sasar an Str ategis:Ter sedianya lulusan yang mampu beker ja sebagai ilmuwan yang pr ofesional dan mampu mengkaji dan menganalisis secar a kritis ber bagai per masalahan tingkat inter nasional

(1.1) Indikator Outcome Sasar an Str ategis

Kat a-kat a kunci dar i sasar an st r at egis 1 yang mengar ahkan pada r umusan out come adalah: ilmuw an, pr ofessional, kr it is, dan int er nasional. Dengan demikian indikat or out come dar i Sasar an St r at egis 1 adalah ‘adanya pr oduk lulusan yang mampu ber per an melakukan analisis kr it is dan ber per an secar a pr ofessional hingga di t ingkat int er nasional’. Dengan indikat or out come yang t er umuskan, Renst r a UB 2015-2019 menent ukan input st r at egis ber upa: sumber daya manusia (mahasisw a, t enaga pengajar , dan t enaga kependidikan), sist em dasar penyelenggar aan pendidikan tinggi mengacu st andar RISTEK-DIKTI.

Sedangkan penilaian t er hadap r ealisasi dar i out come yang dit et apkan, digunakan capaian t er ukur dar i 19 indikat or kiner ja out put yang t er umuskan dalam Renst r a UB 2015-2019, beser t a r ealisasi pemanfaat an sumber daya finansialnya (penggunaan anggar annya).

(1.2) Nilai Capaian Kiner ja (Per bandingan Tar get-Realisasi Kiner ja 2017)

Ber dasar kan Tabel 3.1 secar a umum, r ent ang pr osent ase capaian dar i 19 indikat or kiner ja ber ada di ant ar a 48.84% sampai 136%.

Tabel-3.1: Perbandingan I: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2017

Kinerja 2017

Capaian Capaian

Target

Reali-

Indikator Kinerja

Satuan

(renstra 2017) sasi %

1 Persentase jumlah penerima beasiswa total .

mahasiswa S-1

2 Persentase jumlah penerima beasiswa .

dengan kemampuan akademik tinggi dari kalangan ekonomi lemah

3 Persen dosen bergelar Doktor

% dosen

4 Persen guru besar

% dosen

5 Modul spesifik sesuai fakultas

buah

6 Jumlah dosen yang bersertifikat profesi dosen .

7 Jumlah Mahasiswa S1

8 Jumlah mahasiswa S2/S3

9 Jumlah PS terakreditasi

10 Jumlah PS S1

PS

11 Jumlah PS S2 dan S3

PS

12 Rasio mahasiswa S1/ dosen

Mhs/dosen

13 Persen mahasiswa pascasarjana

% mhs

14 Rasio ruang kuliah/mahasiswa

m 2 /mhs

15 Jumlah pustaka (texbook)

Tambahan buku

16 Jumlah pustaka (e-book)

Tambahan e-book

Tambahan e-

Jumlah pustaka (e-journal)

Tambahan alat

Jumlah alat peraga pendidikan

peraga

19 Rasio Laboratorium/mahasiswa

m2/mhs

Ber dasar kan per bandingan t abel 3.1, beber apa poin pent ing hasil per bandingan yang t er ident ifikasi adalah:

a) Rasio mahasisw a S1/ Dosen sangat jauh ket er capai an dar i r ealisasi yang hanya 8.20% dar i t ar get 50%. Hal inidikar enakan bahw a kenaikan dosen belum signifikan dibandingkan jumlah mahasisw a S1, sekaligus belum sejalan dengancit a-cit a UB dalam Renst r a 2015-2019 yang menar get kan penambahan jumlah mahasisw a S2 dan S3 dan menur unkan jumlah mahasisw a S1 pada t ahun 2017. Dengan pr opor si ant ar a mahasisw a S1:S2/ S3 yait u 56:12.

b) Pencapaian indikat or Rasio r uang kuliah/ mahasisw a yang melebihi t ar get (136%)sejalan dengan gencar nya pembangunan yang dilakukan oleh UB selama t ahun 2017 juga dengan ber t ambahnya labor at or ium lapang dan kampus diluar kampus ut ama .

(1.3) Per bandingan Realisasi Kiner ja dan Capaian Kiner ja 3 Tahun Ter akhir

Beber apa poin penting yang t er indikasikan dar i perbandingan hasil capaian tiga t ahun pada Tabel 3.2 adalah:

a) Rasio mahasisw a S1 dan dosen pada Tabel 3.2 t idak memenuhi t ar get capaian kiner ja yang dir encanakan. Kondisi ini secar a jelas disebabkan kar ena sampai dengan t ahun 2017, kenaikan jumlah dosen memang masih belum signifikan dibandingkan jumlah mahasisw a S1. Dalam sit uasi Tabel 3.2, ket idakt er capaian yang t er indikasi dalam Tabel

3.1 disebabkan kar ena banyak dosen yang menunaikan t ugas belajar baik sebagai mahasisw a bar u maupun masih dalam on-going proses dan pr oses pener imaan dosen bar u ser t a pengangkat an dosen t et ap masih sulit dilakukan ser t a kenaikan jumlah mahasisw a S1 yang t idak seimbang dengan kenaikan jumlah dosen. Unt uk it u, Univer sit as Br aw ijaya membangun st r at egi pembelajar an melalui peningkat an kualit as kur ikulum unt uk memper cepat kelulusan mahasisw a.

b) Jumlah gur u besar bar u di t ahun 2017 penur unanvkenaikan yang cukup dan t ar get yang dihar apkan masih belum t er capai sepenuhnya.Capaian jumlah gur u besar di t ahun 2017 (54.25%) dibandingkan capaian t ahun 2016 (70.89%). Penur unan pencapaian ini disebabkan kar ena kenaikan t ar get capaian t ahun 2017 yait u sebanyak 12 % dar i t ahun 2016 yang hanya 9%, dimana dihar apkan pr ogr am per cepat an Gur u Besar yang dibangun sejak t ahun 2013 sudah bisa mendor ong jumlah gur u besar yang ada. Unt uk it u, st r at egi lain per lu didesain unt uk meningkat kan minat par a t enaga pengajar mencapai puncak kar ir akademiknya.

c) Pr osent ase mahasisw a S1 pener ima beasisw a dengan kemampuan akademik t inggi dar i kalangan ekonomi lemah yang lebih keci l dar i t ar get r encana, sit uasi ini ber hubungan dengan ket et apan yang dit ur unkan oleh pemer int ah pusat . Dili hat dar i Tabel 3.2, t ahun anggar an 2017 mer upakan t ahun dengan jumlah t er banyak mahasisw a pener ima beasisw a (97.67%). Khusus beasisw a unt uk mahasisw a dengan lat ar belakang ekonomi kur ang mampu, t ahun 2017 menunjukkan penurunan jumlah dar i t ahun 2016 yait u 74.29%.

d) Capaian t er t inggi diper oleh dar i indikat or peningkat an jumlah Pr ogr am St udi S2 dan S3, Tabel 3 menunjukkan capaian sebesar 123.94%. Bila dibandingkan dengan per iode sebelumnya, Tabel 3.2 mengindikasikan bahw a angka 123.94%adalah sebuah kenaikan capaian kiner ja yang cukup signifikan. Lonjakan ini ber hubungan dengan t er selesaikannya ijin beber apa pr ogr am st udi yangsebelumnya dir encanakan akan dir ealisasikan di t ahun 2016.

Tabel 3.2: Perbandingan II: Perbandingan antar capaian tahun implementasi

Capaian Kinerja (%)

Reali- Indikator Kinerja

target sasi %

Persentase jumlah penerima beasiswa total mahasiswa S-1

18 17.58 97.67% Persentase jumlah penerima

3.5 2.6 74.29% ekonomi lemah Persen dosen bergelar Doktor

beasiswa dengan kemampuan akademik tinggi dari kalangan

35 34.28 97.94% Persen guru besar

12 6.51 54.25% Modul spesifik sesuai fakultas

15 15 100.00 % Jumlah dosen yang bersertifikat

buah

Renstra 2011-2015

1550 1260 81.29% Jumlah Mahasiswa S1

profesi dosen (SerDos)

Dosen

Renstra 2011-2015

53000 52935 99.88% Jumlah mahasiswa S2/S3

15 9.6 64.00% Jumlah PS terakreditasi

80 80 100.00 % Jumlah PS S1

75 70 93.33% Jumlah PS S2 dan S3

71 88 123.94 % Rasio mahasiswa S1/ dosen

50 4.1 8.20% Persen mahasiswa pascasarjana

25 14.65 58.60% Rasio Laboratorium/mahasiswa

M2/mhs

(1.4) Analisis PenyebabKeber hasilan/ Kegagalan Kiner ja dan Solusi

Pada beber apa indikat or capaian kiner ja, penyebab keber hasilan dan kegagalan per lu diidentifikasi lebih mendalam sekaligus unt uk mengenali kemungkinan solusi yang bisa diambil:

a. Jumlah mahasisw a pener ima beasisw a baik dar i kalangan ekonomi kur ang mampu maupun keselur uhan t ot al jumlah t idak mencapai t ar get yang dir encanakan dalam kont r ak kiner ja 2017. Secar a ber t ur ut , masing masing mencapai pr osent ase 97.67% dan 74.29%. Penyebab ut ama, seper t i yang sudah dijelaskan di at as, per ubahan alokasi APBN unt uk pendidikan ber pengar uh pada pengur angan anggar an unt uk beasisw a. Penambahan jumlah pener ima beasisw a S1 t idak sebanding dengan peningkat an jumlah mahasisw a S1. Selain it u, per syar at an pener imaan beasisw a juga semakin ket at .Unt uk it u, Univer sit as Br aw ijaya sehar usnya mempunyai sist em fasilit asi infor masi dan bant uan kemudahan pengur usan administ r asi bagi peminat beasisw a. Dalam hal ini, ker jasama dengan inst it usi pot ensial sebagai pember i beasisw a alt er nat ive har us mulai diber dayakan oleh Univer sit as Br aw ijaya.

b. Lonjakan kenaikan capaian kiner ja jumlah pr ogr am st udi S2 dan S3 dar i 111.26% t ahun 2016 ke 123.94% di t ahun 2017 dapat dibaca sebagai suat u peningkat an kiner ja pengelolaan univer sit as. Akan t et api, konst an capaian kiner ja jumlah pr ogr am st udi S1 dar i t ahun 2016 ke 2017 diindikasi bahw a penambahan jumlah pr ogr am st udi S1 masih dalam pr oses per set ujuan Kement r ian RISTEK-DIKTI.

Meskipun secar a t ot al jumlah pr ogr am st udi ber t ambah, penambahan ini juga ber dampak pada semakin banyaknya pr ogr am st udi yang belum diset ujui oleh Kement r ian RISTEK-DIKTI. Penambahan yang t er jadi disebabkan kar ena adanya per ubahan sist em t at a kelola or ganisasi (OTK) UB. Penyesuaian t er hadap OTK bar u membaw a per ubahan t er hadap posisi sejumlah pr ogr am st udi, sehingga har us mengalami pemekar an menjadi pr ogr am st udi baru. Solusi yang dilakukan unt uk mengant isipasi dan menyelesaikan per masalahan ini adalah pada OTK UB yang bar u pendirian dan penyesuaian pr ogr am st udi – pr ogr am st udi dijadikan sebagai salah sat u per t imbangan ut ama. Selain it u, pr oses pengembangan pr ogr am st udi t er us dilakukan melalui peningkat an mut u SDM dan sar ana pr asar ana t er kait.

c. Pr osent ase jumlah mahasisw ajenjang S1 Univer sitas Br aw ijaya t ahun 2017 sudah lebih ber kur ang dar i t ar get, hal ini dapat diinter pr et asi sebagai langkah aw al t er capainya cit a-cit a Univer sit as Br aw ijayadalam Renst r a 2015-2019 yang menar get kan penambahan jumlah mahasisw a S2 dan S3 dan menur unkan jumlah mahasisw a S1 pada t ahun 2017. Dengan pr opor si ant ar a mahasisw a S1:S2/ S3 yait u 56:12.Yang sudah diir ingi oleh indikat or capaian jumlah mahasisw a S2/ S3yang mengalamisedikit kenaikan dar i t ahun 2016 . Ini mer upakan kebijakan st r at egis r ekt or unt uk meningkat kan kualit as PBM di UB. Hal yang dilakukan unt uk mengant isipasi pert ent angan ini adalah dengan t er us ber usaha menur unkan jumlah mahasisw a bar u S1 dan disaat ber samaan ber usaha meningkat kan jumlah mahasisw a bar u di pr ogr am pasca sar jana. Tent unya st r at egi ini diser t ai dengan st r at egi pemasar an pr ogr am magist er dan dokt or al yang lebih baik.

d. Ket er capaian t ar get kiner ja UB unt uk jumlah mahasiw a S2/ S3 hanya 58.60%.Ket idakt er capaian t ar get ini disebabkan kar ena peluang memper oleh beasisw a dalam neger i semakin ket at dan beasisw a luar neger i semakin t er buka. Selain it u banyak per gur uan t inggi yang menyediakan pendidikan jenjang S2/ S3, sehingga t er dapat banyak alt er nat ive bagi par a calon mahasisw a selain mendaft ar ke Univer sit as Br aw ijaya.

e. Tar get kiner ja unt uk indikat or kiner ja Rasio dosen:mahasisw a t idak t er capai. Hal ini sejalan dengan kecender ungan di t iga t ahun t er akhir yang t idak per nah mencapai 100%. Alt er nat if solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan per baikan sist em sehingga masa st udi mahasisw a bisa menjadi lebih singkat yang diser t ai dengan penambahan jumlah dosen.

(1.5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Daya Ser ap Anggar an)

Pr ogr am yang memi liki t ingkat efisiensi t inggi adalah pr ogr am Per baikan sist em Pr oses Belajar -Mengajar Ideal. Pr ogr am ini mencapai angka ser apan anggar an sebesar 99.24%. Sedangkan pr ogr am dengan efisiensi anggar an t er endah adalah pr ogr am Per baikan Pr oses Penyediaan Sar ana Pendukung Pendidikan yait u dengan ser apan anggar an sebesar 93.34%. Namun secar a umum, keselur uhan pr ogr am dalam sasar an st r at egis 1 ini menunjukkan efisiensi anggar an yang cukup baik kar ena pr osent ase ser apan t ot al ber ada di at as 97.51%.

(1.6) Analisis Pr ogr am dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kiner ja

Dalam pr oses pencapaian sasar an str at egis menghasilkan lulusan yang mampu beker ja sebagai ilmuw an yang pr ofesional dan mampu mengkaji dan menganalisis secar a kr it is Dalam pr oses pencapaian sasar an str at egis menghasilkan lulusan yang mampu beker ja sebagai ilmuw an yang pr ofesional dan mampu mengkaji dan menganalisis secar a kr it is

Pr ogr am dan kegiat an yang menunjang pencapaian kiner ja dalam sasar an st r at egis ini adalah:

a) Capaian per sent ase Jumlah PS S2 dan S3 sebesar 123.94% seir ing dengan meningkat nya jumlah PS Bar u yang t elah diset uji ijin penyelenggar aannya pada t ahun 2017 yang akan t et api t idak siner gi dengan r asio mahasisw a pascasar jana yang masih t er capai 58.60%