PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015
Lampiran II : PERATURAN BUPATI
20,499,700.00 =
49,232,300.00 =
3.787.100
13 OB x Tunjangan Beras
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 37.302.915,00 18.144.100,00 (19.158.815,00) (51,36) 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.07.
18,144,100.00 =
1.395.700
13 OB x Tunjangan PPh Pembulatan Gaji 4.225.910,00 18.200,00 (4.207.710,00) (99,57) 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.08.
18,200.00 =
1.400
13 OB x Pembulatan Gaji
Iuran Jaminan Kesehatan 33.417.982,00 20.499.700,00 (12.918.282,00) (38,66) 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.09.
1.576.900
1.642.800
13 OB x Iuran Asuransi Kesehatan Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 9.273.646,00 1.042.000,00 (8.231.646,00) (88,76) 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.21.
1,042,000.00 =
1.042.000 Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x
Kematian Belanja Tambahan Penghasilan PNS 89.784.000,00 89.784.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 22.200.000,00 22.200.000,00 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.02.01.
4,800,000.00 =
400.000 Pejabat Penata Usahaan Keuangan 12 OB x
SIPKD 3,600,000.00
= 150.000
24 OB x Staf PPK-SKPD
4,200,000.00 =
350.000
13 OB x Tunjangan Umum Tunjangan Beras 104.109.824,00 49.232.300,00 (54.877.524,00) (52,71) 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.06.
21,356,400.00 =
NOMOR TANGGAL : :
7 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.00.00.4.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : :1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.11. - KECAMATAN BANGGAE
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan
1
6
5
4
3
2
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
Tunjangan Umum 59.962.500,00 21.356.400,00 (38.606.100,00) (64,38) 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.05.
BELANJA 2.749.937.176,00 1.453.185.000,00 (1.296.752.176,00) (47,16) 1.20.1.20.11.00.00.5. BEBAN 2.749.937.176,00 1.453.185.000,00 (1.296.752.176,00) (47,16) 1.20.1.20.11.00.00.9. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.345.637.176,00 1.079.385.000,00 (1.266.252.176,00) (53,98) 1.20.1.20.11.00.00.5.1. Belanja Pegawai 2.345.637.176,00 1.079.385.000,00 (1.266.252.176,00) (53,98) 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan 2.255.853.176,00 989.601.000,00 (1.266.252.176,00) (56,13) 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.489.922.889,00 723.054.800,00 (766.868.089,00) (51,47) 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.01.
723,054,800.00 =
55.619.600
13 OB x Gaji Pokok PNS
Tunjangan Keluarga 227.419.010,00 66.263.600,00 (161.155.410,00) (70,86) 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.02.
66,263,600.00 =
5.097.200
13 OB x Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan 290.218.500,00 89.989.900,00 (200.228.600,00) (68,99) 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.03.
89,989,900.00 =
6.922.300
13 OB x Tunjangan Jabatan
12 OB x Bendahara Pengeluaran
1
17.100.000,00 16.380.000,00 (720.000,00) (4,21)
1.20.1.20.11.01.02. Belanja Barang dan Jasa 17.100.000,00 16.380.000,00 (720.000,00) (4,21) 1.20.1.20.11.01.02.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 17.100.000,00 16.380.000,00 (720.000,00) (4,21) 1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.01.5.2.1.02.01.
7,200,000.00 =
150.000
48 OB x Honorarium Pengantar Surat
3,600,000.00 =
150.000 Honorarium Operetor Umum 24 OB x
Persuratan 5,400,000.00
= 150.000
36 OB x Honorarium Administrasi Persuratan
Belanja telepon 3.600.000,00 4.380.000,00 780.000,00 21,67 1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.01.
6
4,380,000.00 =
365.000
12 Bulan x Biaya Telepon
Belanja air 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) 1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.02.
= 1 tahun x Belanja Air Belanja listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.03.
12,000,000.00 =
12.000.000
1 Tahun x Biaya Listrik
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.500.000,00 4.400.000,00 1.900.000,00 76,00 1.20.1.20.11.01.06. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 4.400.000,00 1.900.000,00 76,00 1.20.1.20.11.01.06.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.500.000,00 4.400.000,00 1.900.000,00 76,00 1.20.1.20.11.01.06.5.2.2.05.
Belanja Pegawai 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.01.5.2.1. Honorarium Non PNS 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.01.5.2.1.02.
1.848 OH x Golongan II (7 Orang x 22 x 12 Bulan )
= 9.000
12 Bulan ) 16,632,000.00
5
4
3
2
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 22.200.000,00 22.200.000,00 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.02.01.
3,000,000.00 =
250.000
12 OB x Juru Bayar Gaji
3,000,000.00 =
250.000
12 OB x Pengurus Barang
3,600,000.00 =
150.000
24 OB x Staf Bendahara Pengeluaran
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 67.584.000,00 67.584.000,00 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.02.06.
10,296,000.00 =
13.000 Golongan IV (3 Orang x 22 hari x 792 OH x
12 Bulan ) 40,656,000.00
= 11.000
3.696 OH x Golongan III (14 Orang x 22 hari x
BELANJA LANGSUNG 404.300.000,00 373.800.000,00 (30.500.000,00) (7,54) 1.20.1.20.11.00.00.5.2. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 181.000.000,00 161.900.000,00 (19.100.000,00) (10,55) 1.20.1.20.11.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.01.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.08.
Belanja alat tulis kantor 27.600.000,00 24.000.000,00 (3.600.000,00) (13,04) 1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.01.01.
1,200,000.00 =
1.200.000 Belanja Peralatan Kebersihan dan 1 Tahun x
Bahan Pembersih 600,000.00
= 50.000
12 Bulan x Iuran Kebersihan
Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00 24.000.000,00 (3.600.000,00) (13,04) 1.20.1.20.11.01.10.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 27.600.000,00 24.000.000,00 (3.600.000,00) (13,04) 1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.01.
24.000.000
24,000,000.00 =
6
1 Tahun x Belanja ATK Kec.Banggae
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.11. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.11.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.06.02.
4,000,000.00 =
4.000.000
1 Tahun x Belanja Penggandaan
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.08.5.2.2.01.05.
Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.08.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.08.5.2.2.01.
24 OB x Honorarium Tenaga Pembersih
150.000
5
4
3
2
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.500.000,00 4.400.000,00 1.900.000,00 76,00 1.20.1.20.11.01.06.5.2.2.05.05.
4,400,000.00 =
4.400.000
1 Tahun x Biaya STK Kendaraan Dinas
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.07. Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.07.5.2.1. Honorarium Non PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.02.01.
14,400,000.00 =
400.000
36 OB x Honorarium Operator SIPKD
Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.08.5.2.1. Honorarium Non PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.08.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.08.5.2.1.02.01.
3,600,000.00 =
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 27.600.000,00 24.000.000,00 (3.600.000,00) (13,04) 1.20.1.20.11.01.10.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.12.
1
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.17.
Kegiatan 3,500,000.00
2,000,000.00 =
2.000.000
1 Tahun x Belanja makanan dan minuman tamu Belanja makanan dan minuman kegiatan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.04.
3,000,000.00 =
3.000.000 Belanja makanan dan minuman 1 Tahun x
1 Pkt x Makan Minum Kegiatan
= 3.500.000
6
60.000.000,00 44.820.000,00 (15.180.000,00) (25,30)
1.20.1.20.11.01.18. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 44.820.000,00 (15.180.000,00) (25,30) 1.20.1.20.11.01.18.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 60.000.000,00 44.820.000,00 (15.180.000,00) (25,30) 1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.15.Belanja perjalanan dinas luar daerah 60.000.000,00 44.820.000,00 (15.180.000,00) (25,30) 1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.15.02.
44,820,000.00 =
44.820.000 Belanja perjalanan dinas luar 1 Tahun x daerah
8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.19.Belanja makanan dan minuman tamu 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.02.
2.000.000 Belanja makanan dan minuman 1 Tahun x rapat
2,000,000.00 =
Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.01.
5
4
3
2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.12.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.01.03.
2,000,000.00 =
2.000.000 Belanja alat listrik dan eletronik ( 1 Tahun x
Lampu Pijar, Batterey kering)
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.15. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.15.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.03.
Belanja surat kabar/majalah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.03.05.
3,000,000.00 =
3.000.000
1 Tahun x BIaya Surat Kabar / Majalah
Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.17.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
1
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.20.
3,600,000.00 =
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.02.07. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.02.07.5.2.2. Belanja Bahan/Material 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.02.07.5.2.2.02.
15.485.000 Biaya Pengadaan alat-alat angkutan 1 Unit x darat bermotor Roda Dua
15,485,000.00 =
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 17.000.000,00 15.485.000,00 (1.515.000,00) (8,91) 1.20.1.20.11.02.05.5.2.3.17.05.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 17.000.000,00 15.485.000,00 (1.515.000,00) (8,91) 1.20.1.20.11.02.05. BELANJA MODAL 17.000.000,00 15.485.000,00 (1.515.000,00) (8,91) 1.20.1.20.11.02.05.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
17.000.000,00 15.485.000,00 (1.515.000,00) (8,91)
1.20.1.20.11.02.05.5.2.3.17.Daerah PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 103.860.000,00 94.935.000,00 (8.925.000,00) (8,59) 1.20.1.20.11.02.
= Biaya Perjalanan Dinas Dalam 1 Tahun x
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) 1.20.1.20.11.01.22.5.2.2.15.01.
1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)
1.20.1.20.11.01.22. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) 1.20.1.20.11.01.22.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) 1.20.1.20.11.01.22.5.2.2.15.150.000 Honorarium Pegawai Honorer/tidak 24 OB x tetap ( Penjaga Malam )
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.20.5.2.1.02.01.
6
24 OB x Honorarium Personil Linmas Honorarium Non PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.20.5.2.1.02.
200.000
4,800,000.00 =
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.20.5.2.1.01.01.
Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.20.5.2.1. Honorarium PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.20.5.2.1.01.
350.000 Honorarium Pegawai Honorer/tidak 24 OB x tetap
8,400,000.00 =
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.19.5.2.1.02.01.
2 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.19.5.2.1. Honorarium Non PNS 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.19.5.2.1.02.
3
4
5
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
1
BELANJA MODAL 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.
PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA
BELANJA MODAL 2.500.000,00 6.000.000,00 3.500.000,00 140,00 1.20.1.20.11.02.13.5.2.3.
16,956,500.00 =
75.360.000,00 70.450.000,00 (4.910.000,00) (6,52)
1.20.1.20.11.02.24. Belanja Barang dan Jasa 75.360.000,00 70.450.000,00 (4.910.000,00) (6,52) 1.20.1.20.11.02.24.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 75.360.000,00 70.450.000,00 (4.910.000,00) (6,52) 1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.Belanja Jasa Service 3.041.000,00 1.541.000,00 (1.500.000,00) (49,33) 1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.01.
1,541,000.00 =
1.541.000
1 Tahun x Biaya Jasa Servis Belanja Penggantian Suku Cadang 21.856.500,00 16.956.500,00 (4.900.000,00) (22,42) 1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.02.
1 Tahun x Biaya Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 50.462.500,00 51.952.500,00 1.490.000,00 2,95 1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.03.
16.956.500
6
51,952,500.00 =
51.952.500 Biaya Bahan Bakar Minyak dan 1 Tahun x
Pelumas
2.500.000,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) (40,00)
1.20.1.20.11.02.28. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) (40,00) 1.20.1.20.11.02.28.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 2.500.000,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) (40,00) 1.20.1.20.11.02.28.5.2.2.20.1 Unit x Biaya Pengadaan Printer
=
Belanja modal Pengadaan Printer 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00) 1.20.1.20.11.02.13.5.2.3.29.07.
1.500.000 Belanja Bendera, Umbul-umbul dan 1 Tahun x
5
4
3
2
Belanja bahan/alat material peralatan dan perlengkapan kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.02.07.5.2.2.02.08.
1,500,000.00 =
Spanduk PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.11.02.09.
6.000.000 Belanja modal Pengadaan komputer 1 unit x note book
Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.91.
Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.91.01.
= 1 unit x Belanja modal pengadaan AC
2.500.000,00 6.000.000,00 3.500.000,00 140,00
1.20.1.20.11.02.13.Belanja modal Pengadaan Komputer 2.500.000,00 6.000.000,00 3.500.000,00 140,00 1.20.1.20.11.02.13.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 1.20.1.20.11.02.13.5.2.3.29.06.
6,000,000.00 =
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
1
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 39.000.000,00 39.625.000,00 625.000,00 1,60 1.20.1.20.11.05.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 39.000.000,00 39.625.000,00 625.000,00 1,60 1.20.1.20.11.05.01.5.2.2.17.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.41.05.5.2.1.01.01.
PENINGKATAN PEMANTAUAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.41. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.41.05. Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.41.05.5.2.1. Honorarium PNS 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.41.05.5.2.1.01.
Kegiatan
1.750.000 Honorarium Panitia Pelaksana 1 Keg x
1,750,000.00 =
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.06.05.5.2.1.01.01.
1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.06. PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.06.05. Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.06.05.5.2.1. Honorarium PNS 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.06.05.5.2.1.01.Latpim III (Sekcam)
= 22.125.000 1 thn x
Pelatihan 22,125,000.00
17.500.000 Belanja Kursus-kursus Singkat 1 Tahun x
17,500,000.00 =
Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 39.625.000,00 625.000,00 1,60 1.20.1.20.11.05.01.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
39.000.000,00 39.625.000,00 625.000,00 1,60
1.20.1.20.11.05.01.5.2.2.17.6
4.000.000 1 pkt x Belanja pakaian adat daerah
4,000,000.00 =
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.03.05.5.2.2.14.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.03.05.5.2.2.14.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.03. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.03.05. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.03.05.5.2.2.
Kantor
1.500.000 Biaya Pemeliharaan Peralatan 1 Tahun x
1,500,000.00 =
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 2.500.000,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) (40,00) 1.20.1.20.11.02.28.5.2.2.20.06.
2
3
4
5
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1
1 Keg x Biaya ATK
7.000.000
7,000,000.00 =
Belanja makanan dan minuman kegiatan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.41.05.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.41.05.5.2.2.11.
1 Keg x Biaya Penggandaan
500.000
500,000.00 =
Belanja Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.41.05.5.2.2.06.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.41.05.5.2.2.06.
500.000
6
500,000.00 =
Belanja alat tulis kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.41.05.5.2.2.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.41.05.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.41.05.5.2.2.01.
Musrembang
1.750.000 Honorarium Panitia Kegiatan 1 Keg x
1,750,000.00 =
2
3
4
5
1 Keg x Biaya Makan Minum Kegiatan
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM 63.440.000,00 60.340.000,00 (3.100.000,00) (4,89) 1.20.1.20.11.46. KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARKATAN
63.440.000,00 60.340.000,00 (3.100.000,00) (4,89)
1.20.1.20.11.46.01. Belanja Pegawai 44.940.000,00 42.240.000,00 (2.700.000,00) (6,01) 1.20.1.20.11.46.01.5.2.1. Honorarium PNS 23.340.000,00 23.340.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.46.01.5.2.1.01.4,050,000.00 =
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.46.01.5.2.2.17.
KORPRI
2.100.000 Makanan dan minuman kegiatan 1 Keg x
2,100,000.00 =
6.000.000 Belanja makanan dan minuman 1 Tahun x kegiatan PKK Kec.Banggae
6,000,000.00 =
Belanja makanan dan minuman kegiatan 8.500.000,00 8.100.000,00 (400.000,00) (4,71) 1.20.1.20.11.46.01.5.2.2.11.04.
Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 18.100.000,00 (400.000,00) (2,16) 1.20.1.20.11.46.01.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 8.500.000,00 8.100.000,00 (400.000,00) (4,71) 1.20.1.20.11.46.01.5.2.2.11.
27 OB x Pengantar Surat
150.000
72 OB x Koordinator PBB di Kelurahan
23,340,000.00 =
150.000
10,800,000.00 =
24 OB x Tenaga Administrasi
150.000
3,600,000.00 =
3 OB x Operator Umum
150.000
450,000.00 =
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 21.600.000,00 18.900.000,00 (2.700.000,00) (12,50) 1.20.1.20.11.46.01.5.2.1.02.01.
Honorarium Non PNS 21.600.000,00 18.900.000,00 (2.700.000,00) (12,50) 1.20.1.20.11.46.01.5.2.1.02.
23.340.000 Honorarium Tripika Keg. Koordinasi 1 Tahun x dan Konsultasi
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.340.000,00 23.340.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.46.01.5.2.1.01.01.
1
2
3
4
5
6
1.20.1.20.11.46.01.5.2.2.17.02. Belanja sosialisasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000 10,000,000.00
Penyelenggaraan Hari Jadi
1 Keg x = Kabupaten Majene 1.20.1.20.11.71.
PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.71.08. PEMBINAAN TILAWATIL QUR'AN 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.71.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.71.08.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.71.08.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Biaya Makan Minum Kegiatan 1.500.000 1,500,000.00
1 Keg x = Jumlah Belanja 2.749.937.176,00 1.453.185.000,00 (1.296.752.176,00) (47,16) Surplus/(Defisit) (2.749.937.176,00) (1.453.185.000,00) 1.296.752.176,00
Majene, 25 Nopember 2015 BUPATI MAJENE H. KALMA KATTA