CAPAIAN RPJMD 2015_EVALUASI rpjm
TABEL
EVALUASI PENCAPAIAN RPJMD KOTA METRO
SAMPAI DENGAN TAHUN 2014
TAHUN 2011
NO
INDIKATOR KINERJA(OUTCOME)
TARGET
TAHUN 2012
CAPAIAN
TARGET
3
2
1
REALISASI
REALISASI
TAHUN 2013
CAPAIAN
TARGET
4
REALISASI
TAHUN 2014
CAPAIAN
TARGET
5
REALISASI
CAPAIAN
6
Rata-rata
8
SKPD
PENANGGU
NG JAWAB
9
SASARAN : Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan
1
1. Semua Tenaga Pendidik minimal
Berkualifikasi Pendidikan S1 dan
Bersertifikat Pendidikan, untuk tingkat :
- SD
- SMP
- SMA
Dinas
Pendidikan
50.53
79.17
91.62
45.51
74.82
92.7
90.07
94.51
101.18
62.90
84.38
93.71
63.97
81.52
93.75
101.70
96.61
100.04
75.26
89.58
95.81
51.10
99.76
97.00
67.90
111.36
101.24
87.63
94.79
94.00
01:48
01:35
87.96
01:36
69.27
79.05
86.25
90.99
93.21
99.16
Rata-rata Capaian Per Sasaran
84.68
98.37
100.41
94.48
SASARAN : Peningkatan Pengetahuan Keagamaan dan Pelaksanaan Ajaran Keagamaan Bagi Masyarakat
2
1. Rasio Tenaga Pembina Keagamaan
Per Jumlah Kegiatan (1:48)
1 : 25
01:24
96.00
0.06
0.06
100.00
01:39
103.13
Rata-rata Capaian Per Sasaran
96.77
Bagian
Kesra
96.77
SASARAN : Terciptanya Masyarakat Sadar Belajar
3
1. Angka Rata-rata Lama Sekolah
2. Rasio koleksi buku teks di
perpustakaan sekolah terhadap jumlah
siswa 1:15
3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Per Tahun
9.82
9.82
100.00
9.88
10.12
102.43
9.93
10.36
104.33
9.90
10.15
102.53
1:20
1:15
75.00
0.05
0.05
100.00
01:15
01:12
96.00
01:15
01:18
96.15
61000
61000
100.00
62.00
73.00
117.74
315000
144875
45.99
62000
55262
89.13
Rata-rata Capaian Per Sasaran
102.32 Dinas
Pendidikan
Dinas
91.79
Pendidikan
88.22 Pustakardok
94.11
SASARAN : Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Belajar Masyarakat
4
1. Angka Partisipasi Kasar (APK)
- PAUD
- SD/sederajat
- SMP/sederajat
- SMA/sederajat
Dinas
84.63
116.47
113.6
89.57
84.85
116.8
113.77
91.73
100.26
100.28
100.15
102.41
0.00
117.52
114.42
92.90
0.00
117.53
114.77
92.92
0.00
100.01
100.31
100.02
0
120.00
118.00
102.00
0
108.06
114.68
94.4
0
90.05
97.19
92.55
0
118.52
114.82
95.90
0
104.39
90.88
121.20
0
88.08
79.15
126.38
25.06
94.60
94.20
105.34
Dinas
Pendidikan
2. Angka Partisipasi Murni (APM)
- SD/sederajat
- SMP/sederajat
- SMA/sederajat
3. Rasio Ketersediaan
Sekolah/penduduk usia sekolah
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Menengah
113.62
88
70.04
113.95
88.29
71.3
100.29
100.33
101.80
106.10
87.02
68.70
106.26
87.12
68.80
100.15
100.11
100.15
105.00
90.00
75.00
108.06
88.16
71.76
102.91
97.96
95.68
110.10
89.22
74.70
97.36
88.95
118.12
88.43
99.70
158.13
97.95
99.52
113.94
Dinas
Pendidikan
0.39
0.23
0.4
0.22
102.56
95.65
0.40
0.22
0.41
0.26
102.50
118.18
38.89
25.63
38.89
25.03
100.00
97.66
38.89
25.63
69.00
177.42
61.00
237.96
Rata-rata Capaian Per Sasaran
120.62
137.36
98.73
SASARAN : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat
5
1. Angka Kematian Bayi Per 1000
Kelahiran Hidup
2. Angka Kematian Neonatal per 1000
kelahiran hidup
3. Angka Kematian Balita per 1000
kelahiran hidup
4. Angka Kematian Ibu (AKI) Per
100.000 Kelahiran Hidup
8/1000
8/1000
100.00
7.00
7.00
100.00
1
0.4
40.00
8
0.90
11.25
0
0
0
0
0
0
8
3.6
45.00
0.9
4.9
544.44
0
0
0
0
0
0
1.00
0.9
90.00
0.4
1.2
300.00
154/100.000
154/100.000
100.00
154.00
153.00
100.00
102
148
145.10
110
60.73
55.21
Dinas
Kesehatan
Dinas
147.36
Kesehatan
Dinas
97.50
Kesehatan
Dinas
100.08
Kesehatan
62.81
TAHUN 2011
NO
1
INDIKATOR KINERJA(OUTCOME)
TARGET
6. Persentase Pelayanan Kesehatan
Rujukan Masyarakat Miskin
7. Persentase Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin (JAMKESMAS)
TAHUN 2012
CAPAIAN
TARGET
3
2
5. Persentase Peserta KB Aktif
REALISASI
REALISASI
TAHUN 2013
CAPAIAN
TARGET
4
REALISASI
TAHUN 2014
CAPAIAN
TARGET
5
REALISASI
CAPAIAN
6
Rata-rata
8
SKPD
PENANGGU
NG JAWAB
9
0
0
0
0
0
0
100
90.20
90.20
99
99
100.00
47.55 BKKB PP
0
0
0
0
0
0
100
92.50
92.50
100
100
100.00
48.13
0
0
0
0
0
0
100
100
100.00
100
100
100.00
Rata-rata Capaian Per Sasaran
Dinas
Kesehatan
Dinas
50.00
Kesehatan
79.06
SASARAN : Peningkatan Status Kesehatan Masyarakat dan Penurunan Angka Kesakitan
6
1. Angka Usia Harapan Hidup
0
0
0
0
0
0
73
70.68
96.82
72.95
70.98
97.30
2. Persentase Balita Gizi Buruk
0
0
0
0
0
0
0.02
0.04
200.00
0.02
0.00
0.00
Rata-rata Capaian Per Sasaran
48.53 Dinas
Kesehatan
Dinas
50.00
Kesehatan
49.27
SASARAN : Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah dan Pendidikan Keagamaan
7
1. Rasio Rumah Ibadah
0.3
0.23
76.67
0.30
0.30
100.00
0.80
0.52
65.00
0.30
0.40
133.33
Rata-rata Capaian Per Sasaran
93.75
Bagian
Kesra
93.75
SASARAN : Meningkatnya Difersifikasi dan ketahanan pangan
8
1. Persentase Ketersediaan Pangan
0
0
0
0
0
0
101.62
88.23
86.82
66.91
62.82
93.89
Rata-rata Capaian Per Sasaran
Kan
45.18 Ketahanan
Pangan
45.18
SASARAN : Terdata, Terbina, dan Terfasilitasinya Perkembangan Ekonomi Kreatif Di Metro
9
1. Rata-Rata Omzet Industri Kreatif
3,300,000,000
3,504,000,000
106.18
3,540,000,000.00
3,717,000,000.00
105.00
3,720,000,000
4,131,600,000
111.06
3,660,000,000
9,214,000,000
251.75
Rata-rata Capaian Per Sasaran
143.50
Diskop
UMKM
143.50
SASARAN : Munculnya Industri Kreatif Warga
10
1. Jumlah Industri Kreatif
275
292
106.18
295.00
295.00
100.00
310
313
100.97
305
668
219.02
Rata-rata Capaian Per Sasaran
131.54
Diskop
UMKM
131.54
SASARAN : Terbukanya Lapangan Kerja Baru
11
1. Tingkat Pengangguran Terbuka
11.20
8.08
177.23
2. Pencari Kerja yang Ditempatkan
22.15
33.21
149.93
3. Rasio Penduduk Bekerja
0.39
0.91
233.33
10.30
13.83
23.70
26.01
0.39
0.86
48.95
5.11
4.45
87.08
6.86
4.45
64.87
109.75
34.30
27.06
78.89
30.00
42.40
141.33
220.51
0.60
0.96
160.00
0.93
0.96
103.23
Rata-rata Capaian Per Sasaran
Dinsosnaker
PM
Dinsosnaker
119.98
PM
Dinsosnaker
179.27
PM
131.26
94.53
SASARAN : Terwujudnya Proses Pelayanan Perijinan yang Cepat dan Akurat
12
1. Rata-Rata Lama Proses Perijinan
10
8
125.00
8.00
6.00
133.33
4
5
125.00
5
5
100.00
Rata-rata Capaian Per Sasaran
SASARAN : Meningkatnya Kemampuan Aparatur Dalam Membina dan Mengembangkan Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi
120.83 KPMPTSP
120.83
TAHUN 2011
NO
1
13
INDIKATOR KINERJA(OUTCOME)
TARGET
REALISASI
TAHUN 2012
CAPAIAN
REALISASI
70.83
4
65.59
91.00
91.00
100.00
100.00
3
2
63.09
65.47
103.77
2.Persentase Usaha Mikro Aktif
90
90
100.00
3.Persentase Usaha Kecil Aktif
100
100
100.00
1. Persentase Koperasi Aktif
TARGET
TAHUN 2013
CAPAIAN
TARGET
92.60
74.40
100.00
100.00
REALISASI
TAHUN 2014
CAPAIAN
TARGET
66
88.71
73.81
66.50
90.10
94
91
96.81
93
93
100.00
85
100
117.65
85
100
117.65
5
REALISASI
CAPAIAN
6
Rata-rata Capaian Per Sasaran
SKPD
PENANGGU
NG JAWAB
9
8
Diskop
93.80
UMKM
Diskop
99.20
UMKM
Diskop
108.82
UMKM
100.61
Rata-rata
SASARAN : Meningkatnya Keterampilan dan Kemampuan Mengelola Usaha Produktif Bagi Warga Masyarakat
14 1. Rata-Rata Omzet :
- Usaha Mikro
- Industri Kecil
- Industri Menengah
Diskop
22,986,000,000
1,680,000,000
324,000,000,000
23,220,000,000
1,776,000,000
330,000,000,000
101.02
105.71
101.85
23454000000.00 102360000000.00
1872000000.00
2664000000.00
342000000000.00 333000000000.00
436.43
142.31
97.37
24,156,000,000
2,160,000,000
369,000,000,000
100.00
4
352.50
435
57.25
123.75
95.83
23,922,000,000
2,064,000,000
360,000,000,000
8
200.00
4
428
98.39
430
13,828,500,000
2,673,000,000
353,600,000,000
293,328,000,000
1226.19
99,000,000,000
4796.51
###############
456.00
Rata-rata Capaian Per Sasaran
455.22
1,292.07
187.76
645.02
SASARAN : Terbukanya Akses Permodalan Untuk UMKM yang Lebih Baik
15
1. Jumlah Bank Perkreditan Rakyat
2. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro
5
5
100.00
118
118
100.00
5.00
5.00
120.00
423.00
5
125.00
451
104.88
Rata-rata Capaian Per Sasaran
Diskop
UMKM
163.94 Diskop
UMKM
147.60
131.25
SASARAN : Terciptanya Iklim Pasar yang Sehat/Kondusif
16
1. Persentase Jumlah Pelanggaran
yang Berkaitan Dengan Perdagangan
100
100
100.00
100.00
100.00
100.00
100
100
100.00
100
100
100.00
Rata-rata Capaian Per Sasaran
Dinas
100.00 Perdaganga
n & Pasar
100.00
SASARAN : Meningkatnya Daya Dukung, Pengelolaan dan Kualitas Lingkungan Hidup Serta Sumber Daya Alam yang Lebih Baik
17 1. Persentase Pencemaran Status
Mutu Air
2. Jumlah Pohon yang Ditanam Untuk
Konservasi
3. Persentase Kasus Pelanggaran
Lingkungan Hidup
10
10
100.00
10.00
8.00
150.00
30.0
20
9500
35000
368.42
9.60
6.05
63.01
48600
0
0
0
0
0
0
30
4. Persentase Penanganan Sampah
91
60
65.93
92.00
65.00
70.65
5. Jumlah Penghargaan Adipura yang
Pernah Diterima
1
0
0.00
1.00
1.00
4.00
3.00
4
3
6. Jumlah Kelurahan yang Sudah
Menerapkan 3R
75.00
66.67
25
21
116.00
108.17 Kan LH
42191
86.81
9800
15376
156.90
168.79 Kan LH
15
50.00
40
18
45.00
23.75 Kan LH
95
64
67.37
94
70
74.47
69.61
100.00
11
8
72.73
1
0
0.00
75.00
22
22
100.00
5
5
100.00
Rata-rata Capaian Per Sasaran
Distako &
Pariwisata
Kan LH,
43.18 Distako &
Pariwisata
87.50 Kan LH
83.50
SASARAN : Meningkatnya kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan
18 1. Penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
7.62
7.62
100.00
57.00
57.00
100.00
100
70.42
70.42
86
95.49
111.03
Rata-rata Capaian Per Sasaran
95.36
Dinsosnaker
PM
95.36
SASARAN : Terwujudnya Kuantitas dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Sarana Prasarana Transportasi, Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan,
maupun Utilitas / Infrastruktur Kota yang Memenuhi Standar Pelayanan
19 1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan
Dalam Kondisi Baik
235.69
235.69
100.00
249.21
249.21
100.00
79
68
86.08
75.40
73.45
97.41
95.87
Dinas PU &
Perumahan
TAHUN 2011
NO
INDIKATOR KINERJA(OUTCOME)
TARGET
2. Jembatan Dalam Kondisi Baik
3. Drainase Dalam Kondisi Baik
4. Turap/Talud/bronjong dalam kondisi
baik
5. Rasio Jaringan Irigasi
6. Rasio Rumah Layak Huni
7. Persentase Rumah Tinggal
Bersanitasi
8. Jumlah Pemakaman Umum yang
Telah Diperbaiki
9. Cakupan Pelayanan Air Bersih
10. Jumlah PJU dalam kondisi baik
TAHUN 2012
CAPAIAN
TARGET
REALISASI
58.00
4
58.00
412.83
412.83
48.07
48.07
35.12
35.12
67.50
67.50
20.00
20.00
3
2
1
REALISASI
56
56
407.56
407.56
44
44
34.42
0.075
34.42
0.074
100.00
100.00
100.00
100.00
98.67
TAHUN 2013
CAPAIAN
TARGET
100.00
56
100.00
REALISASI
TAHUN 2014
CAPAIAN
TARGET
55
98.21
55
55
100.00
99.55
64
58
90.63
63.70
51.50
80.85
92.87
100.00
88
80
90.91
88.00
63.93
72.65
90.89
100.00
37.00
35.00
94.59
36.20
36.20
100.00
98.65
100.00
68
68.4
100.59
68.30
68.30
100.00
99.81
100.00
85
70
82.35
80
80
100.00
95.59
5
REALISASI
CAPAIAN
6
Rata-rata
8
30
30
100.00
2
2
100.00
3.00
3.00
100.00
20
3
15.00
19
0
0.00
53.75
3.01
3.01
100.00
750.00
750.00
100.00
3938
2300
58.41
3438
3438
100.00
89.60
99.11
1.90
1.90
100.00
2413
2200
91.17
2689
2200
81.81
93.02
80.00
50.00
62.50
20.00
36.00
180.00
121.25
1900
1883
11. Rasio Izin Trayek
Rata-rata Capaian Per Sasaran
SKPD
PENANGGU
NG JAWAB
9
Dinas PU &
Perumahan
Dinas PU &
Perumahan
Dinas PU &
Perumahan
Dinas PU &
Perumahan
Dinas PU &
Perumahan
Dinas
Kesehatan
Distako &
Pariwisata
Dinas PU &
Perumahan,
Distako &
Pariwisata
Dishubkomin
fo
93.71
SASARAN : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Serta Kebersamaan Warga Dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Pembangunan Daerah
20
1. Jumlah Kelompok Binaan LPM
2. Jumlah Kelompok Binaan PKK
22
22
185
185
100.00
100.00
60.00
60.00
185.00
186.00
100.00
330
142
43.03
60
100.54
1032
556
53.88
185
43.03
71.72
53.88
29.12
Rata-rata Capaian Per Sasaran
Dinsosnaker
PM
Dinsosnaker
70.89
PM
74.79
78.69
SASARAN : Terwujudnya Hubungan Sosial Kemasyarakatan yang Harmonis, Kelestarian dan Pengembangan Kebudayaan
21
1. Jumlah Event Kesenian/
Kebudayaan
3
3
100.00
3.00
3.00
100.00
5
3
60.00
6
11
183.33
Rata-rata Capaian Per Sasaran
110.83
Dinas
Pendidikan
110.83
SASARAN : Terbentuknya Kelembagaan Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
22
1. Jumlah SKPD yang Telah
Melakukan Survey Kepuasan Layanan
Masyarakat
2. Opini BPK
3. Sistem Informasi Manajemen
Pemerintah Daerah
4. Intensitas Updating Website milik
Pemda
5.Penjabaran Program RPJMD Ke
Dalam RKPD
2
2
100.00
4.00
4.00
100.00
15
6
WTP
WTP
100.00
WTP
WTP
100.00
WTP
WTP
11
11
100.00
11.00
11.00
100.00
6
5
120
120
100.00
120.00
120.00
100.00
24
100
100
100.00
100.00
100.00
100.00
100
40.00
7
5
71.43
77.86
WTP
WTP
100.00
100.00
83.33
5
8
160.00
110.83
12
50.00
24
24
100.00
87.50
69
69.00
69
51.58
74.75
100.00
Rata-rata Capaian Per Sasaran
RSUD
A.Yani,
KPMPTSP,
Dinas
Pertanian,
Dispenda
BPKAD
BAPPEDA,
KPMPTSP,
DISPENDA,
BKD,
DISKUCAPIL
, BPKAD
Dishubkomin
fo
85.94 BAPPEDA
92.43
TAHUN 2011
NO
INDIKATOR KINERJA(OUTCOME)
1
2
TARGET
REALISASI
TAHUN 2012
CAPAIAN
TARGET
3
REALISASI
TAHUN 2013
CAPAIAN
TARGET
4
REALISASI
TAHUN 2014
CAPAIAN
TARGET
5
REALISASI
CAPAIAN
6
Rata-rata
8
SKPD
PENANGGU
NG JAWAB
9
SASARAN : Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Aparatur Daerah yang Profesional dan Kompeten
23
1. Rasio Tk Pendidikan Aparatur :
- S1
- S2
- S3
BKD
49.45
3.44
0.04
49.45
3.44
0.04
100.00
100.00
100.00
53.63
4.22
0.06
52.33
4.02
0.04
97.58
95.26
66.67
49
3.7
0.02
74.03
56.23
16.67
49.00
3.70
0.10
100.00
118.32
118.32
99.91
111.16
111.26
110.12
66.19
6.58
0.12
49.85
101.73
5.40
145.95
0.02
20.00
Rata-rata Capaian Per Sasaran
93.33
99.36
50.83
81.18
SASARAN : Terkelolanya Sumber dana dan Pembiayaan Pembangunan Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional
24 1. Tingkat Keberhasilan Pencapaian
Target PAD
2. Jumlah dan macam Pajak Daerah
3. Jumlah dan macam Retribusi
Daerah
4. Persentase Potensi Penerimaan
Daerah yang Dapat Digali
5. Jumlah Perda yang Mendukung
Iklim Usaha
100.22
100.22
100.00
100.45
111.39
110.89
6
6
100.00
7.00
9.00
128.57
8
10
125.00
7
10
142.86
124.11
18
18
100.00
18.00
18.00
100.00
35
17
48.57
30
17
56.67
76.31
0.09
0.09
100.00
0.13
0.12
92.31
25.00
14
56.00
20.00
0.14
0.70
62.25
24
24
100.00
6.00
25.00
15
13
86.67
15
14
93.33
76.25
24.00
Rata-rata Capaian Per Sasaran
Dinas
Pendapatan
Dinas
Pendapatan
Dinas
Pendapatan
Dinas
Pendapatan
Dinas
Pendapatan
89.81
SASARAN : Tercapainya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Kondisi Kehidupan Sosial Politik Ekonomi dan Budaya Masyarakat Dalam Keberagaman Dengan Nilai-Nilai Demokratis
25 1. Persentase Penyelesaian Masalah
Gangguan Keamanan
85
85
100.00
85.00
85.00
100.00
100
100
100.00
90
90
100.00
Rata-rata Capaian Per Sasaran
100.00 Sat Pol PP
100.00
SASARAN : Terciptanya Potensi Sosial Ekonomi dan Budaya Lokal Masyarakat yang Tumbuh Dengan Sendiri Untuk Menunjang Otonomi Daerah
26
1. Persentase Peran Lembaga dan
Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif
Dimasing-Masing Kelurahan
85
85
100.00
85.00
85.00
100.00
100
100
100.00
100
95
95.00
Rata-rata Capaian Per Sasaran
98.75 Kesbangpol
98.75
SASARAN : Terciptanya Regulasi Partisipasi Publik yang Responsif
27 1. Persentase Raperda yang diajukan
terhadap total Raperda yang masuk
dalam Program Legislasi Daerah
(Prolegda) setiap tahun
11
11
100.00
11.00
13.00
118.18
100
80
80.00
80
66.67
83.34
Rata-rata Capaian Per Sasaran
95.38 Sek DPRD
95.38
SASARAN : Tercapainya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik.
28
1. Persentase aspirasi masyarakat
yang terharmonisasi dalam APBD
45
41
91.11
45.00
42.00
93.33
80
68
85.00
68
80.82
118.85
Rata-rata Capaian Per Sasaran
97.07 BAPPEDA
97.07
TAHUN 2011
NO
INDIKATOR KINERJA(OUTCOME)
1
2
TARGET
REALISASI
TAHUN 2012
CAPAIAN
TARGET
3
REALISASI
TAHUN 2013
CAPAIAN
TARGET
4
REALISASI
TAHUN 2014
CAPAIAN
TARGET
5
REALISASI
CAPAIAN
6
Rata-rata
8
SKPD
PENANGGU
NG JAWAB
9
SASARAN : Tercapainya Peningkatan Wawasan dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Data Penunjang Pembangunan
29
1. Dokumen informasi pembangunan
30
33
110.00
2. Persentase Jumlah Website Satuan
Kerja Pemerintah Daerah
80
17.86
22.33
33.00
20.00
31.00
93.94
30
22.33
111.65
100
31
103.33
30
31
103.33
80
80.00
90
100
111.11
Rata-rata Capaian Per Sasaran
102.65 BAPPEDA
81.27
Dishubkomin
fo
91.96
SASARAN : Terciptanya Peran Serta Kepemudaan Dalam Mengembangkan Seni, Budaya dan Olahraga
30 1. Jumlah Penghargaan dan
Kerjasama Bidang budaya, seni,
olahraga
Rata-rata Capaian Per Tahun
20
19
95.00
92.35
20.00
17.00
85.00
95.81
25
18
72.00
86.35
20
31
155.00
Rata-rata Capaian Per Sasaran
181.84
Rata-rata Capaian Seluruh Sasaran
101.75
101.75
115.94
Dinas
Pendidikan
53,000,000
10,000,000
18.87
149
102
0.684563758
90.84
9241
9.16
4.58
#REF!
EVALUASI PENCAPAIAN RPJMD KOTA METRO
SAMPAI DENGAN TAHUN 2014
TAHUN 2011
NO
INDIKATOR KINERJA(OUTCOME)
TARGET
TAHUN 2012
CAPAIAN
TARGET
3
2
1
REALISASI
REALISASI
TAHUN 2013
CAPAIAN
TARGET
4
REALISASI
TAHUN 2014
CAPAIAN
TARGET
5
REALISASI
CAPAIAN
6
Rata-rata
8
SKPD
PENANGGU
NG JAWAB
9
SASARAN : Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan
1
1. Semua Tenaga Pendidik minimal
Berkualifikasi Pendidikan S1 dan
Bersertifikat Pendidikan, untuk tingkat :
- SD
- SMP
- SMA
Dinas
Pendidikan
50.53
79.17
91.62
45.51
74.82
92.7
90.07
94.51
101.18
62.90
84.38
93.71
63.97
81.52
93.75
101.70
96.61
100.04
75.26
89.58
95.81
51.10
99.76
97.00
67.90
111.36
101.24
87.63
94.79
94.00
01:48
01:35
87.96
01:36
69.27
79.05
86.25
90.99
93.21
99.16
Rata-rata Capaian Per Sasaran
84.68
98.37
100.41
94.48
SASARAN : Peningkatan Pengetahuan Keagamaan dan Pelaksanaan Ajaran Keagamaan Bagi Masyarakat
2
1. Rasio Tenaga Pembina Keagamaan
Per Jumlah Kegiatan (1:48)
1 : 25
01:24
96.00
0.06
0.06
100.00
01:39
103.13
Rata-rata Capaian Per Sasaran
96.77
Bagian
Kesra
96.77
SASARAN : Terciptanya Masyarakat Sadar Belajar
3
1. Angka Rata-rata Lama Sekolah
2. Rasio koleksi buku teks di
perpustakaan sekolah terhadap jumlah
siswa 1:15
3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Per Tahun
9.82
9.82
100.00
9.88
10.12
102.43
9.93
10.36
104.33
9.90
10.15
102.53
1:20
1:15
75.00
0.05
0.05
100.00
01:15
01:12
96.00
01:15
01:18
96.15
61000
61000
100.00
62.00
73.00
117.74
315000
144875
45.99
62000
55262
89.13
Rata-rata Capaian Per Sasaran
102.32 Dinas
Pendidikan
Dinas
91.79
Pendidikan
88.22 Pustakardok
94.11
SASARAN : Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Belajar Masyarakat
4
1. Angka Partisipasi Kasar (APK)
- PAUD
- SD/sederajat
- SMP/sederajat
- SMA/sederajat
Dinas
84.63
116.47
113.6
89.57
84.85
116.8
113.77
91.73
100.26
100.28
100.15
102.41
0.00
117.52
114.42
92.90
0.00
117.53
114.77
92.92
0.00
100.01
100.31
100.02
0
120.00
118.00
102.00
0
108.06
114.68
94.4
0
90.05
97.19
92.55
0
118.52
114.82
95.90
0
104.39
90.88
121.20
0
88.08
79.15
126.38
25.06
94.60
94.20
105.34
Dinas
Pendidikan
2. Angka Partisipasi Murni (APM)
- SD/sederajat
- SMP/sederajat
- SMA/sederajat
3. Rasio Ketersediaan
Sekolah/penduduk usia sekolah
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Menengah
113.62
88
70.04
113.95
88.29
71.3
100.29
100.33
101.80
106.10
87.02
68.70
106.26
87.12
68.80
100.15
100.11
100.15
105.00
90.00
75.00
108.06
88.16
71.76
102.91
97.96
95.68
110.10
89.22
74.70
97.36
88.95
118.12
88.43
99.70
158.13
97.95
99.52
113.94
Dinas
Pendidikan
0.39
0.23
0.4
0.22
102.56
95.65
0.40
0.22
0.41
0.26
102.50
118.18
38.89
25.63
38.89
25.03
100.00
97.66
38.89
25.63
69.00
177.42
61.00
237.96
Rata-rata Capaian Per Sasaran
120.62
137.36
98.73
SASARAN : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat
5
1. Angka Kematian Bayi Per 1000
Kelahiran Hidup
2. Angka Kematian Neonatal per 1000
kelahiran hidup
3. Angka Kematian Balita per 1000
kelahiran hidup
4. Angka Kematian Ibu (AKI) Per
100.000 Kelahiran Hidup
8/1000
8/1000
100.00
7.00
7.00
100.00
1
0.4
40.00
8
0.90
11.25
0
0
0
0
0
0
8
3.6
45.00
0.9
4.9
544.44
0
0
0
0
0
0
1.00
0.9
90.00
0.4
1.2
300.00
154/100.000
154/100.000
100.00
154.00
153.00
100.00
102
148
145.10
110
60.73
55.21
Dinas
Kesehatan
Dinas
147.36
Kesehatan
Dinas
97.50
Kesehatan
Dinas
100.08
Kesehatan
62.81
TAHUN 2011
NO
1
INDIKATOR KINERJA(OUTCOME)
TARGET
6. Persentase Pelayanan Kesehatan
Rujukan Masyarakat Miskin
7. Persentase Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin (JAMKESMAS)
TAHUN 2012
CAPAIAN
TARGET
3
2
5. Persentase Peserta KB Aktif
REALISASI
REALISASI
TAHUN 2013
CAPAIAN
TARGET
4
REALISASI
TAHUN 2014
CAPAIAN
TARGET
5
REALISASI
CAPAIAN
6
Rata-rata
8
SKPD
PENANGGU
NG JAWAB
9
0
0
0
0
0
0
100
90.20
90.20
99
99
100.00
47.55 BKKB PP
0
0
0
0
0
0
100
92.50
92.50
100
100
100.00
48.13
0
0
0
0
0
0
100
100
100.00
100
100
100.00
Rata-rata Capaian Per Sasaran
Dinas
Kesehatan
Dinas
50.00
Kesehatan
79.06
SASARAN : Peningkatan Status Kesehatan Masyarakat dan Penurunan Angka Kesakitan
6
1. Angka Usia Harapan Hidup
0
0
0
0
0
0
73
70.68
96.82
72.95
70.98
97.30
2. Persentase Balita Gizi Buruk
0
0
0
0
0
0
0.02
0.04
200.00
0.02
0.00
0.00
Rata-rata Capaian Per Sasaran
48.53 Dinas
Kesehatan
Dinas
50.00
Kesehatan
49.27
SASARAN : Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah dan Pendidikan Keagamaan
7
1. Rasio Rumah Ibadah
0.3
0.23
76.67
0.30
0.30
100.00
0.80
0.52
65.00
0.30
0.40
133.33
Rata-rata Capaian Per Sasaran
93.75
Bagian
Kesra
93.75
SASARAN : Meningkatnya Difersifikasi dan ketahanan pangan
8
1. Persentase Ketersediaan Pangan
0
0
0
0
0
0
101.62
88.23
86.82
66.91
62.82
93.89
Rata-rata Capaian Per Sasaran
Kan
45.18 Ketahanan
Pangan
45.18
SASARAN : Terdata, Terbina, dan Terfasilitasinya Perkembangan Ekonomi Kreatif Di Metro
9
1. Rata-Rata Omzet Industri Kreatif
3,300,000,000
3,504,000,000
106.18
3,540,000,000.00
3,717,000,000.00
105.00
3,720,000,000
4,131,600,000
111.06
3,660,000,000
9,214,000,000
251.75
Rata-rata Capaian Per Sasaran
143.50
Diskop
UMKM
143.50
SASARAN : Munculnya Industri Kreatif Warga
10
1. Jumlah Industri Kreatif
275
292
106.18
295.00
295.00
100.00
310
313
100.97
305
668
219.02
Rata-rata Capaian Per Sasaran
131.54
Diskop
UMKM
131.54
SASARAN : Terbukanya Lapangan Kerja Baru
11
1. Tingkat Pengangguran Terbuka
11.20
8.08
177.23
2. Pencari Kerja yang Ditempatkan
22.15
33.21
149.93
3. Rasio Penduduk Bekerja
0.39
0.91
233.33
10.30
13.83
23.70
26.01
0.39
0.86
48.95
5.11
4.45
87.08
6.86
4.45
64.87
109.75
34.30
27.06
78.89
30.00
42.40
141.33
220.51
0.60
0.96
160.00
0.93
0.96
103.23
Rata-rata Capaian Per Sasaran
Dinsosnaker
PM
Dinsosnaker
119.98
PM
Dinsosnaker
179.27
PM
131.26
94.53
SASARAN : Terwujudnya Proses Pelayanan Perijinan yang Cepat dan Akurat
12
1. Rata-Rata Lama Proses Perijinan
10
8
125.00
8.00
6.00
133.33
4
5
125.00
5
5
100.00
Rata-rata Capaian Per Sasaran
SASARAN : Meningkatnya Kemampuan Aparatur Dalam Membina dan Mengembangkan Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi
120.83 KPMPTSP
120.83
TAHUN 2011
NO
1
13
INDIKATOR KINERJA(OUTCOME)
TARGET
REALISASI
TAHUN 2012
CAPAIAN
REALISASI
70.83
4
65.59
91.00
91.00
100.00
100.00
3
2
63.09
65.47
103.77
2.Persentase Usaha Mikro Aktif
90
90
100.00
3.Persentase Usaha Kecil Aktif
100
100
100.00
1. Persentase Koperasi Aktif
TARGET
TAHUN 2013
CAPAIAN
TARGET
92.60
74.40
100.00
100.00
REALISASI
TAHUN 2014
CAPAIAN
TARGET
66
88.71
73.81
66.50
90.10
94
91
96.81
93
93
100.00
85
100
117.65
85
100
117.65
5
REALISASI
CAPAIAN
6
Rata-rata Capaian Per Sasaran
SKPD
PENANGGU
NG JAWAB
9
8
Diskop
93.80
UMKM
Diskop
99.20
UMKM
Diskop
108.82
UMKM
100.61
Rata-rata
SASARAN : Meningkatnya Keterampilan dan Kemampuan Mengelola Usaha Produktif Bagi Warga Masyarakat
14 1. Rata-Rata Omzet :
- Usaha Mikro
- Industri Kecil
- Industri Menengah
Diskop
22,986,000,000
1,680,000,000
324,000,000,000
23,220,000,000
1,776,000,000
330,000,000,000
101.02
105.71
101.85
23454000000.00 102360000000.00
1872000000.00
2664000000.00
342000000000.00 333000000000.00
436.43
142.31
97.37
24,156,000,000
2,160,000,000
369,000,000,000
100.00
4
352.50
435
57.25
123.75
95.83
23,922,000,000
2,064,000,000
360,000,000,000
8
200.00
4
428
98.39
430
13,828,500,000
2,673,000,000
353,600,000,000
293,328,000,000
1226.19
99,000,000,000
4796.51
###############
456.00
Rata-rata Capaian Per Sasaran
455.22
1,292.07
187.76
645.02
SASARAN : Terbukanya Akses Permodalan Untuk UMKM yang Lebih Baik
15
1. Jumlah Bank Perkreditan Rakyat
2. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro
5
5
100.00
118
118
100.00
5.00
5.00
120.00
423.00
5
125.00
451
104.88
Rata-rata Capaian Per Sasaran
Diskop
UMKM
163.94 Diskop
UMKM
147.60
131.25
SASARAN : Terciptanya Iklim Pasar yang Sehat/Kondusif
16
1. Persentase Jumlah Pelanggaran
yang Berkaitan Dengan Perdagangan
100
100
100.00
100.00
100.00
100.00
100
100
100.00
100
100
100.00
Rata-rata Capaian Per Sasaran
Dinas
100.00 Perdaganga
n & Pasar
100.00
SASARAN : Meningkatnya Daya Dukung, Pengelolaan dan Kualitas Lingkungan Hidup Serta Sumber Daya Alam yang Lebih Baik
17 1. Persentase Pencemaran Status
Mutu Air
2. Jumlah Pohon yang Ditanam Untuk
Konservasi
3. Persentase Kasus Pelanggaran
Lingkungan Hidup
10
10
100.00
10.00
8.00
150.00
30.0
20
9500
35000
368.42
9.60
6.05
63.01
48600
0
0
0
0
0
0
30
4. Persentase Penanganan Sampah
91
60
65.93
92.00
65.00
70.65
5. Jumlah Penghargaan Adipura yang
Pernah Diterima
1
0
0.00
1.00
1.00
4.00
3.00
4
3
6. Jumlah Kelurahan yang Sudah
Menerapkan 3R
75.00
66.67
25
21
116.00
108.17 Kan LH
42191
86.81
9800
15376
156.90
168.79 Kan LH
15
50.00
40
18
45.00
23.75 Kan LH
95
64
67.37
94
70
74.47
69.61
100.00
11
8
72.73
1
0
0.00
75.00
22
22
100.00
5
5
100.00
Rata-rata Capaian Per Sasaran
Distako &
Pariwisata
Kan LH,
43.18 Distako &
Pariwisata
87.50 Kan LH
83.50
SASARAN : Meningkatnya kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan
18 1. Penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
7.62
7.62
100.00
57.00
57.00
100.00
100
70.42
70.42
86
95.49
111.03
Rata-rata Capaian Per Sasaran
95.36
Dinsosnaker
PM
95.36
SASARAN : Terwujudnya Kuantitas dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Sarana Prasarana Transportasi, Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan,
maupun Utilitas / Infrastruktur Kota yang Memenuhi Standar Pelayanan
19 1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan
Dalam Kondisi Baik
235.69
235.69
100.00
249.21
249.21
100.00
79
68
86.08
75.40
73.45
97.41
95.87
Dinas PU &
Perumahan
TAHUN 2011
NO
INDIKATOR KINERJA(OUTCOME)
TARGET
2. Jembatan Dalam Kondisi Baik
3. Drainase Dalam Kondisi Baik
4. Turap/Talud/bronjong dalam kondisi
baik
5. Rasio Jaringan Irigasi
6. Rasio Rumah Layak Huni
7. Persentase Rumah Tinggal
Bersanitasi
8. Jumlah Pemakaman Umum yang
Telah Diperbaiki
9. Cakupan Pelayanan Air Bersih
10. Jumlah PJU dalam kondisi baik
TAHUN 2012
CAPAIAN
TARGET
REALISASI
58.00
4
58.00
412.83
412.83
48.07
48.07
35.12
35.12
67.50
67.50
20.00
20.00
3
2
1
REALISASI
56
56
407.56
407.56
44
44
34.42
0.075
34.42
0.074
100.00
100.00
100.00
100.00
98.67
TAHUN 2013
CAPAIAN
TARGET
100.00
56
100.00
REALISASI
TAHUN 2014
CAPAIAN
TARGET
55
98.21
55
55
100.00
99.55
64
58
90.63
63.70
51.50
80.85
92.87
100.00
88
80
90.91
88.00
63.93
72.65
90.89
100.00
37.00
35.00
94.59
36.20
36.20
100.00
98.65
100.00
68
68.4
100.59
68.30
68.30
100.00
99.81
100.00
85
70
82.35
80
80
100.00
95.59
5
REALISASI
CAPAIAN
6
Rata-rata
8
30
30
100.00
2
2
100.00
3.00
3.00
100.00
20
3
15.00
19
0
0.00
53.75
3.01
3.01
100.00
750.00
750.00
100.00
3938
2300
58.41
3438
3438
100.00
89.60
99.11
1.90
1.90
100.00
2413
2200
91.17
2689
2200
81.81
93.02
80.00
50.00
62.50
20.00
36.00
180.00
121.25
1900
1883
11. Rasio Izin Trayek
Rata-rata Capaian Per Sasaran
SKPD
PENANGGU
NG JAWAB
9
Dinas PU &
Perumahan
Dinas PU &
Perumahan
Dinas PU &
Perumahan
Dinas PU &
Perumahan
Dinas PU &
Perumahan
Dinas
Kesehatan
Distako &
Pariwisata
Dinas PU &
Perumahan,
Distako &
Pariwisata
Dishubkomin
fo
93.71
SASARAN : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Serta Kebersamaan Warga Dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Pembangunan Daerah
20
1. Jumlah Kelompok Binaan LPM
2. Jumlah Kelompok Binaan PKK
22
22
185
185
100.00
100.00
60.00
60.00
185.00
186.00
100.00
330
142
43.03
60
100.54
1032
556
53.88
185
43.03
71.72
53.88
29.12
Rata-rata Capaian Per Sasaran
Dinsosnaker
PM
Dinsosnaker
70.89
PM
74.79
78.69
SASARAN : Terwujudnya Hubungan Sosial Kemasyarakatan yang Harmonis, Kelestarian dan Pengembangan Kebudayaan
21
1. Jumlah Event Kesenian/
Kebudayaan
3
3
100.00
3.00
3.00
100.00
5
3
60.00
6
11
183.33
Rata-rata Capaian Per Sasaran
110.83
Dinas
Pendidikan
110.83
SASARAN : Terbentuknya Kelembagaan Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
22
1. Jumlah SKPD yang Telah
Melakukan Survey Kepuasan Layanan
Masyarakat
2. Opini BPK
3. Sistem Informasi Manajemen
Pemerintah Daerah
4. Intensitas Updating Website milik
Pemda
5.Penjabaran Program RPJMD Ke
Dalam RKPD
2
2
100.00
4.00
4.00
100.00
15
6
WTP
WTP
100.00
WTP
WTP
100.00
WTP
WTP
11
11
100.00
11.00
11.00
100.00
6
5
120
120
100.00
120.00
120.00
100.00
24
100
100
100.00
100.00
100.00
100.00
100
40.00
7
5
71.43
77.86
WTP
WTP
100.00
100.00
83.33
5
8
160.00
110.83
12
50.00
24
24
100.00
87.50
69
69.00
69
51.58
74.75
100.00
Rata-rata Capaian Per Sasaran
RSUD
A.Yani,
KPMPTSP,
Dinas
Pertanian,
Dispenda
BPKAD
BAPPEDA,
KPMPTSP,
DISPENDA,
BKD,
DISKUCAPIL
, BPKAD
Dishubkomin
fo
85.94 BAPPEDA
92.43
TAHUN 2011
NO
INDIKATOR KINERJA(OUTCOME)
1
2
TARGET
REALISASI
TAHUN 2012
CAPAIAN
TARGET
3
REALISASI
TAHUN 2013
CAPAIAN
TARGET
4
REALISASI
TAHUN 2014
CAPAIAN
TARGET
5
REALISASI
CAPAIAN
6
Rata-rata
8
SKPD
PENANGGU
NG JAWAB
9
SASARAN : Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Aparatur Daerah yang Profesional dan Kompeten
23
1. Rasio Tk Pendidikan Aparatur :
- S1
- S2
- S3
BKD
49.45
3.44
0.04
49.45
3.44
0.04
100.00
100.00
100.00
53.63
4.22
0.06
52.33
4.02
0.04
97.58
95.26
66.67
49
3.7
0.02
74.03
56.23
16.67
49.00
3.70
0.10
100.00
118.32
118.32
99.91
111.16
111.26
110.12
66.19
6.58
0.12
49.85
101.73
5.40
145.95
0.02
20.00
Rata-rata Capaian Per Sasaran
93.33
99.36
50.83
81.18
SASARAN : Terkelolanya Sumber dana dan Pembiayaan Pembangunan Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional
24 1. Tingkat Keberhasilan Pencapaian
Target PAD
2. Jumlah dan macam Pajak Daerah
3. Jumlah dan macam Retribusi
Daerah
4. Persentase Potensi Penerimaan
Daerah yang Dapat Digali
5. Jumlah Perda yang Mendukung
Iklim Usaha
100.22
100.22
100.00
100.45
111.39
110.89
6
6
100.00
7.00
9.00
128.57
8
10
125.00
7
10
142.86
124.11
18
18
100.00
18.00
18.00
100.00
35
17
48.57
30
17
56.67
76.31
0.09
0.09
100.00
0.13
0.12
92.31
25.00
14
56.00
20.00
0.14
0.70
62.25
24
24
100.00
6.00
25.00
15
13
86.67
15
14
93.33
76.25
24.00
Rata-rata Capaian Per Sasaran
Dinas
Pendapatan
Dinas
Pendapatan
Dinas
Pendapatan
Dinas
Pendapatan
Dinas
Pendapatan
89.81
SASARAN : Tercapainya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Kondisi Kehidupan Sosial Politik Ekonomi dan Budaya Masyarakat Dalam Keberagaman Dengan Nilai-Nilai Demokratis
25 1. Persentase Penyelesaian Masalah
Gangguan Keamanan
85
85
100.00
85.00
85.00
100.00
100
100
100.00
90
90
100.00
Rata-rata Capaian Per Sasaran
100.00 Sat Pol PP
100.00
SASARAN : Terciptanya Potensi Sosial Ekonomi dan Budaya Lokal Masyarakat yang Tumbuh Dengan Sendiri Untuk Menunjang Otonomi Daerah
26
1. Persentase Peran Lembaga dan
Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif
Dimasing-Masing Kelurahan
85
85
100.00
85.00
85.00
100.00
100
100
100.00
100
95
95.00
Rata-rata Capaian Per Sasaran
98.75 Kesbangpol
98.75
SASARAN : Terciptanya Regulasi Partisipasi Publik yang Responsif
27 1. Persentase Raperda yang diajukan
terhadap total Raperda yang masuk
dalam Program Legislasi Daerah
(Prolegda) setiap tahun
11
11
100.00
11.00
13.00
118.18
100
80
80.00
80
66.67
83.34
Rata-rata Capaian Per Sasaran
95.38 Sek DPRD
95.38
SASARAN : Tercapainya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik.
28
1. Persentase aspirasi masyarakat
yang terharmonisasi dalam APBD
45
41
91.11
45.00
42.00
93.33
80
68
85.00
68
80.82
118.85
Rata-rata Capaian Per Sasaran
97.07 BAPPEDA
97.07
TAHUN 2011
NO
INDIKATOR KINERJA(OUTCOME)
1
2
TARGET
REALISASI
TAHUN 2012
CAPAIAN
TARGET
3
REALISASI
TAHUN 2013
CAPAIAN
TARGET
4
REALISASI
TAHUN 2014
CAPAIAN
TARGET
5
REALISASI
CAPAIAN
6
Rata-rata
8
SKPD
PENANGGU
NG JAWAB
9
SASARAN : Tercapainya Peningkatan Wawasan dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Data Penunjang Pembangunan
29
1. Dokumen informasi pembangunan
30
33
110.00
2. Persentase Jumlah Website Satuan
Kerja Pemerintah Daerah
80
17.86
22.33
33.00
20.00
31.00
93.94
30
22.33
111.65
100
31
103.33
30
31
103.33
80
80.00
90
100
111.11
Rata-rata Capaian Per Sasaran
102.65 BAPPEDA
81.27
Dishubkomin
fo
91.96
SASARAN : Terciptanya Peran Serta Kepemudaan Dalam Mengembangkan Seni, Budaya dan Olahraga
30 1. Jumlah Penghargaan dan
Kerjasama Bidang budaya, seni,
olahraga
Rata-rata Capaian Per Tahun
20
19
95.00
92.35
20.00
17.00
85.00
95.81
25
18
72.00
86.35
20
31
155.00
Rata-rata Capaian Per Sasaran
181.84
Rata-rata Capaian Seluruh Sasaran
101.75
101.75
115.94
Dinas
Pendidikan
53,000,000
10,000,000
18.87
149
102
0.684563758
90.84
9241
9.16
4.58
#REF!