URUSAN WAJIB rka_skpd_22 dinkes
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
: 1 . 02 . 01
Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi
: 1 . 02 . 01 . 01
Dinas Kesehatan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.02 . 1.02.1 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
16.200.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.724.830.000,00
0,00
1.741.030.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12 Bln
0,00
60.600.000,00
0,00
60.600.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 02
12 Bln
0,00
162.400.000,00
0,00
162.400.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12 Bln
0,00
21.078.000,00
0,00
21.078.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 Bln
0,00
97.736.000,00
0,00
97.736.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 Bln
0,00
153.300.000,00
0,00
153.300.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
1 Pt
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
0,00
5 Exp/Bln
0,00
177.080.000,00
0,00
177.080.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 15
1.02 . 1.02.1 . 01 . 17
1.02 . 1.02.1 . 01 . 18
1.02 . 1.02.1 . 01 . 19
1.02 . 1.02.1 . 01 . 20
1.02 . 1.02.1 . 02
1.02 . 1.02.1 . 02 . 03
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
12 Bln
0,00
77.296.000,00
0,00
77.296.000,00
0,00
12 Bln
0,00
412.805.000,00
0,00
412.805.000,00
0,00
12 Bln
0,00
520.535.000,00
0,00
520.535.000,00
0,00
12 Bln
16.200.000,00
0,00
0,00
16.200.000,00
0,00
0,00
467.000.000,00
2.528.050.000,00
2.995.050.000,00
0,00
0,00
5 Pt
0,00
0,00
688.600.000,00
688.600.000,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
4 Unit
0,00
0,00
1.014.000.000,00
1.014.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
9 Item
0,00
0,00
341.700.000,00
341.700.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
10 Item
0,00
0,00
153.500.000,00
153.500.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
7 Item
0,00
0,00
99.450.000,00
99.450.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
1 Pt
0,00
425.000.000,00
0,00
425.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 26
1 Pt
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
50 Kl
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 42
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
2 Pt
0,00
0,00
230.800.000,00
230.800.000,00
0,00
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.02 . 1.02.1 . 05
1.02 . 1.02.1 . 05 . 01
1.02 . 1.02.1 . 06
1.02 . 1.02.1 . 06 . 04
2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
4
5
6
7
8=5+6+7
9
1 Pt
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
95.150.000,00
103.165.000,00
0,00
198.315.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 Dokumen
12.500.000,00
14.225.000,00
0,00
26.725.000,00
0,00
1 Dokumen
12.500.000,00
8.625.000,00
0,00
21.125.000,00
0,00
Penyusunan LAKIP
1 Dokumen
27.850.000,00
3.000.000,00
0,00
30.850.000,00
0,00
Penyusunan Profil SKPD
2 Dokumen
17.300.000,00
77.315.000,00
0,00
94.615.000,00
0,00
55.850.000,00
4.107.126.031,38
0,00
4.162.976.031,38
0,00
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Penyusunan Rencana Kinerja / RKT
1.02 . 1.02.1 . 06 . 08
1.02 . 1.02.1 . 06 . 09
2 Dokumen
0,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 06 . 07
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 15 . 01
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 15 . 02
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan
Rumah Sakit
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.02 . 1.02.1 . 16
Tahun n
0,00
1.02 . 1.02.1 . 06 . 06
1.02 . 1.02.1 . 15 . 06
KINERJA
(KUANTITATIF)
0,00
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
1.02 . 1.02.1 . 15 . 04
3
JUMLAH
TARGET
25.000.000,00
1.02 . 1.02.1 . 06 . 05
1.02 . 1.02.1 . 15
LOKASI
KEGIATAN
0,00
3.458.002.031,38
0,00
3.458.002.031,38
0,00
90 %
2 Pt
9.600.000,00
319.610.000,00
0,00
329.210.000,00
0,00
87 %
46.250.000,00
92.420.000,00
0,00
138.670.000,00
0,00
0,00
237.094.000,00
0,00
237.094.000,00
0,00
434.600.000,00
227.914.000,00
0,00
662.514.000,00
0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.1 . 16 . 09
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
375.400.000,00
0,00
0,00
375.400.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 16 . 16
Peningkatan Program Usaha Kesehatan Sekolah
1 Kegiatan
5.100.000,00
50.276.000,00
0,00
55.376.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 16 . 17
1 Kegiatan
9.000.000,00
93.813.000,00
0,00
102.813.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 16 . 18
Pertemuan Evaluasi Managemen Terpadau Balita
Sakit
Pertemuan TPKJM (Kesehatan Jiwa)
1 Kegiatan
6.700.000,00
56.524.000,00
0,00
63.224.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 16 . 20
Peningkatan Kesehatan Kerja
3 Perusahaan
38.400.000,00
27.301.000,00
0,00
65.701.000,00
0,00
0,00
72.430.000,00
6.000.000,00
78.430.000,00
0,00
0,00
72.430.000,00
6.000.000,00
78.430.000,00
0,00
279.300.000,00
1.108.534.000,00
0,00
1.387.834.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.02.1 . 17
1.20 . 1.02.1 . 17 . 16
1.02 . 1.02.1 . 19
1.02 . 1.02.1 . 19 . 02
5 Bln
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
3 Kegiatan
14.400.000,00
240.009.000,00
0,00
254.409.000,00
1.02 . 1.02.1 . 19 . 07
Pertemuan Kader Posyandu
1 Kagiatan
10.800.000,00
211.525.000,00
0,00
222.325.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 19 . 08
Peringatan Hari Kesehatan Nasional
1 Kegiatan
0,00
70.250.000,00
0,00
70.250.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 19 . 09
Pengembangan Desa Siaga
254.100.000,00
586.750.000,00
0,00
840.850.000,00
0,00
Formulir RKA SKPD 2.2
80 Desa
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.02 . 1.02.1 . 20
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
40.500.000,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
393.586.500,00
0,00
434.086.500,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 20 . 02
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
2 Kegiatan
9.400.000,00
56.150.000,00
0,00
65.550.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 20 . 03
1 Kegiatan
500.000,00
13.865.000,00
0,00
14.365.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 20 . 05
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),
Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium
(GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainnya
Penanggulangan Gizi-Lebih
16 Puskesmas
2.100.000,00
34.769.000,00
0,00
36.869.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 20 . 07
Pemantauan status gizi balita
16 Puskesmas
500.000,00
22.291.000,00
0,00
22.791.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 20 . 08
Pemantauan status gizi anak sekolah
500.000,00
62.670.000,00
0,00
63.170.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 20 . 09
Surveilands Gizi
1 Kegiatan
23.700.000,00
88.626.500,00
0,00
112.326.500,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 20 . 10
Penyuluhan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi
1 Kegiatan
3.300.000,00
92.475.000,00
0,00
95.775.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 20 . 11
Pemantauan Status Gizi Ibu Hamil
500.000,00
22.740.000,00
0,00
23.240.000,00
0,00
23.545.000,00
434.797.500,00
0,00
458.342.500,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.1 . 21 . 01
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.1 . 21 . 02
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.1 . 21 . 04
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.02 . 1.02.1 . 21 . 05
Pelatihan pengelolaan lingkungan sehat
1.02 . 1.02.1 . 21 . 06
Pendamping Program Penyediaan Sarana Air Bersih
dan Sanitasi
1.02 . 1.02.1 . 22
1.02 . 1.02.1 . 22 . 01
50 Bumil
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
1.02 . 1.02.1 . 22 . 02
Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging
1.02 . 1.02.1 . 22 . 04
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah
77 Sampel
12.545.000,00
40.602.000,00
0,00
53.147.000,00
13 Desa
5.600.000,00
109.867.500,00
0,00
115.467.500,00
0,00
750.000,00
31.436.000,00
0,00
32.186.000,00
0,00
8 Puskesmas
3 Kegiatan
3.750.000,00
107.971.000,00
0,00
111.721.000,00
0,00
900.000,00
144.921.000,00
0,00
145.821.000,00
0,00
116.545.000,00
1.117.745.600,00
188.200.000,00
1.422.490.600,00
0,00
45 Kali
12.500.000,00
217.539.000,00
0,00
230.039.000,00
0,00
1 Paket
0,00
0,00
188.200.000,00
188.200.000,00
0,00
8.650.000,00
103.100.000,00
0,00
111.750.000,00
0,00
4.250.000,00
100.496.000,00
0,00
104.746.000,00
0,00
30.050.000,00
130.026.600,00
0,00
160.076.600,00
0,00
16 Desa
16 Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 22 . 08
Peningkatan Imuniasasi
1.02 . 1.02.1 . 22 . 09
1.02 . 1.02.1 . 22 . 12
Peningkatan Survellance Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah
Pencegahan Penyakit HIV/AIDS
1.02 . 1.02.1 . 22 . 13
Pencegahan penyakit malaria
1.02 . 1.02.1 . 22 . 14
Pencegahan Peyakit TBC
1.02 . 1.02.1 . 22 . 15
Kesehatan Haji
1.02 . 1.02.1 . 22 . 16
Monitoring dan Konseling Program HIV
1.02 . 1.02.1 . 22 . 17
Penanggulangan Penyakit Diare
16 Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 22 . 18
Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA)
16 Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 22 . 19
Penanggulangan Penyakit Kusta
16 Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 22 . 20
Penanggulangan Penyakit FILLARIA
1.02 . 1.02.1 . 22 . 21
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hepatitis
Formulir RKA SKPD 2.2
6 Kegiatan
4.000.000,00
91.288.000,00
0,00
95.288.000,00
0,00
16 Puskesmas
13.200.000,00
123.205.000,00
0,00
136.405.000,00
0,00
350 Sampel
29.595.000,00
90.835.000,00
0,00
120.430.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
58.197.000,00
0,00
58.197.000,00
0,00
3.600.000,00
30.935.000,00
0,00
34.535.000,00
0,00
3.350.000,00
42.490.000,00
0,00
45.840.000,00
0,00
0,00
25.630.000,00
0,00
25.630.000,00
0,00
2 Desa
4.650.000,00
26.876.000,00
0,00
31.526.000,00
0,00
2 Kegiatan
2.700.000,00
57.128.000,00
0,00
59.828.000,00
0,00
1 Kegiatan
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.02 . 1.02.1 . 23
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
124.500.000,00
473.008.000,00
0,00
597.508.000,00
0,00
6 Dokumen
43.100.000,00
35.310.000,00
0,00
78.410.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 23 . 06
Penyusunan Naskah Akademis Standar Pelayanan
Kesehatan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
16 Puskesmas
12.550.000,00
169.290.000,00
0,00
181.840.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 23 . 07
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
16 Puskesmas
68.850.000,00
268.408.000,00
0,00
337.258.000,00
0,00
79.200.000,00
422.250.000,00
0,00
501.450.000,00
0,00
79.200.000,00
422.250.000,00
0,00
501.450.000,00
0,00
0,00
0,00
7.098.806.500,00
7.098.806.500,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 23 . 04
1.02 . 1.02.1 . 24
1.02 . 1.02.1 . 24 . 11
1.02 . 1.02.1 . 25
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Rujukan pasien ke Rumah Sakit Kabupaten
lain/Provinsi
1 Pt
1.02 . 1.02.1 . 25 . 01
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan
Jaringannya
Pembangunan Puskesmas
2 Pt
0,00
0,00
588.610.000,00
588.610.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 25 . 02
Pembangunan Puskesmas Pembantu
1 Pt
0,00
0,00
228.430.000,00
228.430.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 25 . 06
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
2 Pt
0,00
0,00
196.210.000,00
196.210.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 25 . 18
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
1 Pt
0,00
0,00
228.730.000,00
228.730.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 25 . 21
1 Pt
0,00
0,00
2.452.334.000,00
2.452.334.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 25 . 22
Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis
Puskesmas, Pustu dan Polindes
Rehabilitasi rumah dokter umum
6 Pt
0,00
0,00
712.175.000,00
712.175.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 25 . 24
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
8 Pt
0,00
0,00
2.692.317.500,00
2.692.317.500,00
0,00
52.550.000,00
537.747.000,00
0,00
590.297.000,00
0,00
6 Kegiatan
21.300.000,00
302.769.000,00
0,00
324.069.000,00
0,00
1 Kegiatan
4.950.000,00
62.150.000,00
0,00
67.100.000,00
0,00
3 Kegiatan
26.300.000,00
172.828.000,00
0,00
199.128.000,00
0,00
3.300.000,00
52.154.000,00
0,00
55.454.000,00
0,00
3.300.000,00
52.154.000,00
0,00
55.454.000,00
0,00
13.850.000,00
15.995.000,00
0,00
29.845.000,00
0,00
13.850.000,00
15.995.000,00
0,00
29.845.000,00
0,00
39.400.000,00
163.237.000,00
0,00
202.637.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 29
1.02 . 1.02.1 . 29 . 04
1.02 . 1.02.1 . 29 . 08
1.02 . 1.02.1 . 29 . 09
1.02 . 1.02.1 . 30
1.02 . 1.02.1 . 30 . 01
1.02 . 1.02.1 . 31
1.02 . 1.02.1 . 31 . 01
1.02 . 1.02.1 . 32
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Anak Balita
Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Peningkatan Pelayanan Rujukan Maternal dan
Neonatal
Pemantapan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan
Anak (PWSKIA)
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Lansia
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
Program Pengawasan dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan
Hasil Industri
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Terlaksana
46 Sampel
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.02 . 1.02.1 . 32 . 04
1.02 . 1.02.1 . 33
1.02 . 1.02.1 . 33 . 01
1.02 . 1.02.1 . 34
1.02 . 1.02.1 . 34 . 01
1.02 . 1.02.1 . 34 . 02
2
Pendataan Penyakit Tidak Menular
Rapat Kerja Kesehatan Daerah
1.02 . 1.02.1 . 35 . 02
1.20 . 1.02.1 . 45
1.20 . 1.02.1 . 45 . 03
6
7
0,00
28.100.000,00
252.486.000,00
28.100.000,00
252.486.000,00
72.150.000,00
16 Puskesmas
2 Kegiatan
1 Kegiatan
2 Kali
208277
Penduduk
1 Kegiatan
Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Modal
163.237.000,00
Program Jaminan Kesehatan Nasional
Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap
Tingkat Pertama
Fasilitasi Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan
Nasional
5
Barang & Jasa
39.400.000,00
2 Kegiatan
Program Optimalisasi Fungsi Kesehatan
Pemerintah Kabupaten Landak
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
1.02 . 1.02.1 . 34 . 04
1.02 . 1.02.1 . 35 . 01
4
6 Kegiatan
Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular
1.02 . 1.02.1 . 34 . 03
1.02 . 1.02.1 . 35
3
Pertemuan AMP dan Penyajian Data AMP
Bimbingan Tekhnis Untuk Tenaga Kesehatan di
Puskesmas
Penilaian Akreditasi Puskesmas
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
202.637.000,00
0,00
0,00
280.586.000,00
0,00
0,00
280.586.000,00
0,00
828.494.000,00
0,00
900.644.000,00
0,00
2.650.000,00
180.615.000,00
0,00
183.265.000,00
0,00
16.150.000,00
346.038.000,00
0,00
362.188.000,00
0,00
39.650.000,00
120.931.000,00
0,00
160.581.000,00
0,00
13.700.000,00
180.910.000,00
0,00
194.610.000,00
0,00
36.450.000,00
13.427.481.749,00
828.416.250,00
14.292.347.999,00
0,00
0,00
13.274.555.749,00
828.416.250,00
14.102.971.999,00
0,00
36.450.000,00
152.926.000,00
0,00
189.376.000,00
0,00
28.250.000,00
68.204.000,00
0,00
96.454.000,00
0,00
1 Dokumen
8.000.000,00
14.230.000,00
0,00
22.230.000,00
0,00
1.20 . 1.02.1 . 45 . 04
Penyusunan Analisis Beban Kerja
1 Dokumen
5.250.000,00
1.235.000,00
0,00
6.485.000,00
0,00
1.20 . 1.02.1 . 45 . 06
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Penyusunan Laporan Penerapan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
1 Dokumen
5.000.000,00
25.724.000,00
0,00
30.724.000,00
0,00
1 Dokumen
10.000.000,00
27.015.000,00
0,00
37.015.000,00
0,00
1.539.440.000,00
26.148.185.380,38
10.649.472.750,00
38.337.098.130,38
0,00
1.20 . 1.02.1 . 45 . 11
Jumlah
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
drg. M. Nurainy Sitinjak, MM
NIP . 19590417 198611 2 001
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 5
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
: 1 . 02 . 01
Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi
: 1 . 02 . 01 . 01
Dinas Kesehatan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.02 . 1.02.1 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
16.200.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.724.830.000,00
0,00
1.741.030.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12 Bln
0,00
60.600.000,00
0,00
60.600.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 02
12 Bln
0,00
162.400.000,00
0,00
162.400.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12 Bln
0,00
21.078.000,00
0,00
21.078.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 Bln
0,00
97.736.000,00
0,00
97.736.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 Bln
0,00
153.300.000,00
0,00
153.300.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
1 Pt
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
0,00
5 Exp/Bln
0,00
177.080.000,00
0,00
177.080.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 15
1.02 . 1.02.1 . 01 . 17
1.02 . 1.02.1 . 01 . 18
1.02 . 1.02.1 . 01 . 19
1.02 . 1.02.1 . 01 . 20
1.02 . 1.02.1 . 02
1.02 . 1.02.1 . 02 . 03
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
12 Bln
0,00
77.296.000,00
0,00
77.296.000,00
0,00
12 Bln
0,00
412.805.000,00
0,00
412.805.000,00
0,00
12 Bln
0,00
520.535.000,00
0,00
520.535.000,00
0,00
12 Bln
16.200.000,00
0,00
0,00
16.200.000,00
0,00
0,00
467.000.000,00
2.528.050.000,00
2.995.050.000,00
0,00
0,00
5 Pt
0,00
0,00
688.600.000,00
688.600.000,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
4 Unit
0,00
0,00
1.014.000.000,00
1.014.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
9 Item
0,00
0,00
341.700.000,00
341.700.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
10 Item
0,00
0,00
153.500.000,00
153.500.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
7 Item
0,00
0,00
99.450.000,00
99.450.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
1 Pt
0,00
425.000.000,00
0,00
425.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 26
1 Pt
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
50 Kl
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 42
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
2 Pt
0,00
0,00
230.800.000,00
230.800.000,00
0,00
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.02 . 1.02.1 . 05
1.02 . 1.02.1 . 05 . 01
1.02 . 1.02.1 . 06
1.02 . 1.02.1 . 06 . 04
2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
4
5
6
7
8=5+6+7
9
1 Pt
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
95.150.000,00
103.165.000,00
0,00
198.315.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 Dokumen
12.500.000,00
14.225.000,00
0,00
26.725.000,00
0,00
1 Dokumen
12.500.000,00
8.625.000,00
0,00
21.125.000,00
0,00
Penyusunan LAKIP
1 Dokumen
27.850.000,00
3.000.000,00
0,00
30.850.000,00
0,00
Penyusunan Profil SKPD
2 Dokumen
17.300.000,00
77.315.000,00
0,00
94.615.000,00
0,00
55.850.000,00
4.107.126.031,38
0,00
4.162.976.031,38
0,00
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Penyusunan Rencana Kinerja / RKT
1.02 . 1.02.1 . 06 . 08
1.02 . 1.02.1 . 06 . 09
2 Dokumen
0,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 06 . 07
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 15 . 01
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 15 . 02
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan
Rumah Sakit
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.02 . 1.02.1 . 16
Tahun n
0,00
1.02 . 1.02.1 . 06 . 06
1.02 . 1.02.1 . 15 . 06
KINERJA
(KUANTITATIF)
0,00
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
1.02 . 1.02.1 . 15 . 04
3
JUMLAH
TARGET
25.000.000,00
1.02 . 1.02.1 . 06 . 05
1.02 . 1.02.1 . 15
LOKASI
KEGIATAN
0,00
3.458.002.031,38
0,00
3.458.002.031,38
0,00
90 %
2 Pt
9.600.000,00
319.610.000,00
0,00
329.210.000,00
0,00
87 %
46.250.000,00
92.420.000,00
0,00
138.670.000,00
0,00
0,00
237.094.000,00
0,00
237.094.000,00
0,00
434.600.000,00
227.914.000,00
0,00
662.514.000,00
0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.1 . 16 . 09
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
375.400.000,00
0,00
0,00
375.400.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 16 . 16
Peningkatan Program Usaha Kesehatan Sekolah
1 Kegiatan
5.100.000,00
50.276.000,00
0,00
55.376.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 16 . 17
1 Kegiatan
9.000.000,00
93.813.000,00
0,00
102.813.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 16 . 18
Pertemuan Evaluasi Managemen Terpadau Balita
Sakit
Pertemuan TPKJM (Kesehatan Jiwa)
1 Kegiatan
6.700.000,00
56.524.000,00
0,00
63.224.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 16 . 20
Peningkatan Kesehatan Kerja
3 Perusahaan
38.400.000,00
27.301.000,00
0,00
65.701.000,00
0,00
0,00
72.430.000,00
6.000.000,00
78.430.000,00
0,00
0,00
72.430.000,00
6.000.000,00
78.430.000,00
0,00
279.300.000,00
1.108.534.000,00
0,00
1.387.834.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.02.1 . 17
1.20 . 1.02.1 . 17 . 16
1.02 . 1.02.1 . 19
1.02 . 1.02.1 . 19 . 02
5 Bln
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
3 Kegiatan
14.400.000,00
240.009.000,00
0,00
254.409.000,00
1.02 . 1.02.1 . 19 . 07
Pertemuan Kader Posyandu
1 Kagiatan
10.800.000,00
211.525.000,00
0,00
222.325.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 19 . 08
Peringatan Hari Kesehatan Nasional
1 Kegiatan
0,00
70.250.000,00
0,00
70.250.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 19 . 09
Pengembangan Desa Siaga
254.100.000,00
586.750.000,00
0,00
840.850.000,00
0,00
Formulir RKA SKPD 2.2
80 Desa
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.02 . 1.02.1 . 20
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
40.500.000,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
393.586.500,00
0,00
434.086.500,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 20 . 02
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
2 Kegiatan
9.400.000,00
56.150.000,00
0,00
65.550.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 20 . 03
1 Kegiatan
500.000,00
13.865.000,00
0,00
14.365.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 20 . 05
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),
Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium
(GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainnya
Penanggulangan Gizi-Lebih
16 Puskesmas
2.100.000,00
34.769.000,00
0,00
36.869.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 20 . 07
Pemantauan status gizi balita
16 Puskesmas
500.000,00
22.291.000,00
0,00
22.791.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 20 . 08
Pemantauan status gizi anak sekolah
500.000,00
62.670.000,00
0,00
63.170.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 20 . 09
Surveilands Gizi
1 Kegiatan
23.700.000,00
88.626.500,00
0,00
112.326.500,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 20 . 10
Penyuluhan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi
1 Kegiatan
3.300.000,00
92.475.000,00
0,00
95.775.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 20 . 11
Pemantauan Status Gizi Ibu Hamil
500.000,00
22.740.000,00
0,00
23.240.000,00
0,00
23.545.000,00
434.797.500,00
0,00
458.342.500,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.1 . 21 . 01
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.1 . 21 . 02
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.1 . 21 . 04
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.02 . 1.02.1 . 21 . 05
Pelatihan pengelolaan lingkungan sehat
1.02 . 1.02.1 . 21 . 06
Pendamping Program Penyediaan Sarana Air Bersih
dan Sanitasi
1.02 . 1.02.1 . 22
1.02 . 1.02.1 . 22 . 01
50 Bumil
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
1.02 . 1.02.1 . 22 . 02
Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging
1.02 . 1.02.1 . 22 . 04
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah
77 Sampel
12.545.000,00
40.602.000,00
0,00
53.147.000,00
13 Desa
5.600.000,00
109.867.500,00
0,00
115.467.500,00
0,00
750.000,00
31.436.000,00
0,00
32.186.000,00
0,00
8 Puskesmas
3 Kegiatan
3.750.000,00
107.971.000,00
0,00
111.721.000,00
0,00
900.000,00
144.921.000,00
0,00
145.821.000,00
0,00
116.545.000,00
1.117.745.600,00
188.200.000,00
1.422.490.600,00
0,00
45 Kali
12.500.000,00
217.539.000,00
0,00
230.039.000,00
0,00
1 Paket
0,00
0,00
188.200.000,00
188.200.000,00
0,00
8.650.000,00
103.100.000,00
0,00
111.750.000,00
0,00
4.250.000,00
100.496.000,00
0,00
104.746.000,00
0,00
30.050.000,00
130.026.600,00
0,00
160.076.600,00
0,00
16 Desa
16 Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 22 . 08
Peningkatan Imuniasasi
1.02 . 1.02.1 . 22 . 09
1.02 . 1.02.1 . 22 . 12
Peningkatan Survellance Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah
Pencegahan Penyakit HIV/AIDS
1.02 . 1.02.1 . 22 . 13
Pencegahan penyakit malaria
1.02 . 1.02.1 . 22 . 14
Pencegahan Peyakit TBC
1.02 . 1.02.1 . 22 . 15
Kesehatan Haji
1.02 . 1.02.1 . 22 . 16
Monitoring dan Konseling Program HIV
1.02 . 1.02.1 . 22 . 17
Penanggulangan Penyakit Diare
16 Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 22 . 18
Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA)
16 Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 22 . 19
Penanggulangan Penyakit Kusta
16 Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 22 . 20
Penanggulangan Penyakit FILLARIA
1.02 . 1.02.1 . 22 . 21
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hepatitis
Formulir RKA SKPD 2.2
6 Kegiatan
4.000.000,00
91.288.000,00
0,00
95.288.000,00
0,00
16 Puskesmas
13.200.000,00
123.205.000,00
0,00
136.405.000,00
0,00
350 Sampel
29.595.000,00
90.835.000,00
0,00
120.430.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
58.197.000,00
0,00
58.197.000,00
0,00
3.600.000,00
30.935.000,00
0,00
34.535.000,00
0,00
3.350.000,00
42.490.000,00
0,00
45.840.000,00
0,00
0,00
25.630.000,00
0,00
25.630.000,00
0,00
2 Desa
4.650.000,00
26.876.000,00
0,00
31.526.000,00
0,00
2 Kegiatan
2.700.000,00
57.128.000,00
0,00
59.828.000,00
0,00
1 Kegiatan
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.02 . 1.02.1 . 23
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
124.500.000,00
473.008.000,00
0,00
597.508.000,00
0,00
6 Dokumen
43.100.000,00
35.310.000,00
0,00
78.410.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 23 . 06
Penyusunan Naskah Akademis Standar Pelayanan
Kesehatan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
16 Puskesmas
12.550.000,00
169.290.000,00
0,00
181.840.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 23 . 07
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
16 Puskesmas
68.850.000,00
268.408.000,00
0,00
337.258.000,00
0,00
79.200.000,00
422.250.000,00
0,00
501.450.000,00
0,00
79.200.000,00
422.250.000,00
0,00
501.450.000,00
0,00
0,00
0,00
7.098.806.500,00
7.098.806.500,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 23 . 04
1.02 . 1.02.1 . 24
1.02 . 1.02.1 . 24 . 11
1.02 . 1.02.1 . 25
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Rujukan pasien ke Rumah Sakit Kabupaten
lain/Provinsi
1 Pt
1.02 . 1.02.1 . 25 . 01
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan
Jaringannya
Pembangunan Puskesmas
2 Pt
0,00
0,00
588.610.000,00
588.610.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 25 . 02
Pembangunan Puskesmas Pembantu
1 Pt
0,00
0,00
228.430.000,00
228.430.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 25 . 06
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
2 Pt
0,00
0,00
196.210.000,00
196.210.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 25 . 18
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
1 Pt
0,00
0,00
228.730.000,00
228.730.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 25 . 21
1 Pt
0,00
0,00
2.452.334.000,00
2.452.334.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 25 . 22
Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis
Puskesmas, Pustu dan Polindes
Rehabilitasi rumah dokter umum
6 Pt
0,00
0,00
712.175.000,00
712.175.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 25 . 24
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
8 Pt
0,00
0,00
2.692.317.500,00
2.692.317.500,00
0,00
52.550.000,00
537.747.000,00
0,00
590.297.000,00
0,00
6 Kegiatan
21.300.000,00
302.769.000,00
0,00
324.069.000,00
0,00
1 Kegiatan
4.950.000,00
62.150.000,00
0,00
67.100.000,00
0,00
3 Kegiatan
26.300.000,00
172.828.000,00
0,00
199.128.000,00
0,00
3.300.000,00
52.154.000,00
0,00
55.454.000,00
0,00
3.300.000,00
52.154.000,00
0,00
55.454.000,00
0,00
13.850.000,00
15.995.000,00
0,00
29.845.000,00
0,00
13.850.000,00
15.995.000,00
0,00
29.845.000,00
0,00
39.400.000,00
163.237.000,00
0,00
202.637.000,00
0,00
1.02 . 1.02.1 . 29
1.02 . 1.02.1 . 29 . 04
1.02 . 1.02.1 . 29 . 08
1.02 . 1.02.1 . 29 . 09
1.02 . 1.02.1 . 30
1.02 . 1.02.1 . 30 . 01
1.02 . 1.02.1 . 31
1.02 . 1.02.1 . 31 . 01
1.02 . 1.02.1 . 32
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Anak Balita
Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Peningkatan Pelayanan Rujukan Maternal dan
Neonatal
Pemantapan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan
Anak (PWSKIA)
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Lansia
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
Program Pengawasan dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan
Hasil Industri
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Terlaksana
46 Sampel
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.02 . 1.02.1 . 32 . 04
1.02 . 1.02.1 . 33
1.02 . 1.02.1 . 33 . 01
1.02 . 1.02.1 . 34
1.02 . 1.02.1 . 34 . 01
1.02 . 1.02.1 . 34 . 02
2
Pendataan Penyakit Tidak Menular
Rapat Kerja Kesehatan Daerah
1.02 . 1.02.1 . 35 . 02
1.20 . 1.02.1 . 45
1.20 . 1.02.1 . 45 . 03
6
7
0,00
28.100.000,00
252.486.000,00
28.100.000,00
252.486.000,00
72.150.000,00
16 Puskesmas
2 Kegiatan
1 Kegiatan
2 Kali
208277
Penduduk
1 Kegiatan
Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Modal
163.237.000,00
Program Jaminan Kesehatan Nasional
Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap
Tingkat Pertama
Fasilitasi Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan
Nasional
5
Barang & Jasa
39.400.000,00
2 Kegiatan
Program Optimalisasi Fungsi Kesehatan
Pemerintah Kabupaten Landak
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
1.02 . 1.02.1 . 34 . 04
1.02 . 1.02.1 . 35 . 01
4
6 Kegiatan
Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular
1.02 . 1.02.1 . 34 . 03
1.02 . 1.02.1 . 35
3
Pertemuan AMP dan Penyajian Data AMP
Bimbingan Tekhnis Untuk Tenaga Kesehatan di
Puskesmas
Penilaian Akreditasi Puskesmas
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
202.637.000,00
0,00
0,00
280.586.000,00
0,00
0,00
280.586.000,00
0,00
828.494.000,00
0,00
900.644.000,00
0,00
2.650.000,00
180.615.000,00
0,00
183.265.000,00
0,00
16.150.000,00
346.038.000,00
0,00
362.188.000,00
0,00
39.650.000,00
120.931.000,00
0,00
160.581.000,00
0,00
13.700.000,00
180.910.000,00
0,00
194.610.000,00
0,00
36.450.000,00
13.427.481.749,00
828.416.250,00
14.292.347.999,00
0,00
0,00
13.274.555.749,00
828.416.250,00
14.102.971.999,00
0,00
36.450.000,00
152.926.000,00
0,00
189.376.000,00
0,00
28.250.000,00
68.204.000,00
0,00
96.454.000,00
0,00
1 Dokumen
8.000.000,00
14.230.000,00
0,00
22.230.000,00
0,00
1.20 . 1.02.1 . 45 . 04
Penyusunan Analisis Beban Kerja
1 Dokumen
5.250.000,00
1.235.000,00
0,00
6.485.000,00
0,00
1.20 . 1.02.1 . 45 . 06
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Penyusunan Laporan Penerapan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
1 Dokumen
5.000.000,00
25.724.000,00
0,00
30.724.000,00
0,00
1 Dokumen
10.000.000,00
27.015.000,00
0,00
37.015.000,00
0,00
1.539.440.000,00
26.148.185.380,38
10.649.472.750,00
38.337.098.130,38
0,00
1.20 . 1.02.1 . 45 . 11
Jumlah
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
drg. M. Nurainy Sitinjak, MM
NIP . 19590417 198611 2 001
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 5