URUSAN WAJIB rka_skpd_22 bpkad
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 05
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 05 . 01
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.5 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.5 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
1.20 . 1.20.5 . 01 . 06
1.20 . 1.20.5 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.5 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.5 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.5 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.5 . 01 . 15
1.20 . 1.20.5 . 01 . 17
1.20 . 1.20.5 . 01 . 18
1.20 . 1.20.5 . 01 . 19
1.20 . 1.20.5 . 01 . 20
1.20 . 1.20.5 . 01 . 22
1.20 . 1.20.5 . 02
1.20 . 1.20.5 . 02 . 05
1.20 . 1.20.5 . 02 . 09
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Pajak Bumi dan Bangunan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.5 . 01 . 01
1.20 . 1.20.5 . 01 . 05
LOKASI
KEGIATAN
673.800.000,00
973.843.000,00
0,00
1.647.643.000,00
0,00
100 %
0,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
100 %
0,00
41.400.000,00
0,00
41.400.000,00
0,00
1 Paket
600.000,00
212.948.000,00
0,00
213.548.000,00
0,00
18 Unit
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
0,00
100 %
540.000.000,00
4.418.000,00
0,00
544.418.000,00
0,00
100 %
0,00
31.433.000,00
0,00
31.433.000,00
0,00
100 %
0,00
54.337.000,00
0,00
54.337.000,00
0,00
100 %
0,00
4.273.000,00
0,00
4.273.000,00
0,00
100 %
0,00
16.680.000,00
0,00
16.680.000,00
0,00
100 %
0,00
64.842.000,00
0,00
64.842.000,00
0,00
100 %
0,00
443.812.000,00
0,00
443.812.000,00
0,00
100 %
0,00
74.450.000,00
0,00
74.450.000,00
0,00
100 %
133.200.000,00
300.000,00
0,00
133.500.000,00
0,00
29 Unit
0,00
9.350.000,00
0,00
9.350.000,00
0,00
1.350.000,00
331.941.000,00
6.120.362.000,00
6.453.653.000,00
0,00
59 Unit
0,00
0,00
4.949.394.000,00
4.949.394.000,00
0,00
100 %
0,00
0,00
252.200.000,00
252.200.000,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
1.20 . 1.20.5 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
1.20 . 1.20.5 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
1.20 . 1.20.5 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Lampu PJU
1.20 . 1.20.5 . 02 . 26
1.20 . 1.20.5 . 02 . 28
1.20 . 1.20.5 . 02 . 47
1.20 . 1.20.5 . 03
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
1.20 . 1.20.5 . 03 . 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.20 . 1.20.5 . 05 . 01
1.20 . 1.20.5 . 06
1.20 . 1.20.5 . 06 . 01
1.20 . 1.20.5 . 06 . 04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.5 . 06 . 07
Penyusunan Rencana Kinerja / RKT
1.20 . 1.20.5 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP
1.25 . 1.20.5 . 15
1.25 . 1.20.5 . 15 . 04
1.20 . 1.20.5 . 17
1.20 . 1.20.5 . 17 . 02
1.20 . 1.20.5 . 17 . 06
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Standar Satuan Harga
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
5 Unit
0,00
0,00
307.470.000,00
307.470.000,00
0,00
1 Unit
0,00
0,00
611.298.000,00
611.298.000,00
0,00
100 %
0,00
94.732.000,00
0,00
94.732.000,00
0,00
100 %
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
100 %
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
100 %
1.350.000,00
170.209.000,00
0,00
171.559.000,00
0,00
2.700.000,00
1.047.348.000,00
202.452.000,00
1.252.500.000,00
0,00
10 Unit
0,00
0,00
202.452.000,00
202.452.000,00
0,00
100 %
2.700.000,00
1.047.348.000,00
0,00
1.050.048.000,00
0,00
0,00
142.284.000,00
0,00
142.284.000,00
0,00
0,00
142.284.000,00
0,00
142.284.000,00
0,00
32.250.000,00
6.227.000,00
0,00
38.477.000,00
0,00
100 %
9.250.000,00
1.225.000,00
0,00
10.475.000,00
0,00
1 Laporan
11.500.000,00
1.225.000,00
0,00
12.725.000,00
0,00
100 %
5.750.000,00
1.351.000,00
0,00
7.101.000,00
0,00
100 %
5.750.000,00
2.426.000,00
0,00
8.176.000,00
0,00
0,00
0,00
26.050.000,00
26.050.000,00
0,00
0,00
0,00
26.050.000,00
26.050.000,00
0,00
3.242.550.000,00
8.843.742.000,00
2.458.450.000,00
14.544.742.000,00
0,00
100 %
7.900.000,00
68.042.000,00
0,00
75.942.000,00
0,00
100 %
234.650.000,00
427.474.000,00
0,00
662.124.000,00
0,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20 . 1.20.5 . 03 . 01
1.20 . 1.20.5 . 05
LOKASI
KEGIATAN
100 %
2 Unit
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
1.20 . 1.20.5 . 17 . 16
APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Sosialisasi, Bimtek dan Workshop Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
1.20 . 1.20.5 . 17 . 24
Penelitian DPA-SKPD
1.20 . 1.20.5 . 17 . 25
Penyusunan Sistem Informasi Penggajian
1.20 . 1.20.5 . 17 . 27
Penyusunan PPAS
1.20 . 1.20.5 . 17 . 28
Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah Kabupaten
Landak
Pengamanan Barang Milik Daerah
1.20 . 1.20.5 . 17 . 07
1.20 . 1.20.5 . 17 . 08
1.20 . 1.20.5 . 17 . 09
1.20 . 1.20.5 . 17 . 10
1.20 . 1.20.5 . 17 . 11
1.20 . 1.20.5 . 17 . 15
1.20 . 1.20.5 . 17 . 29
1.20 . 1.20.5 . 17 . 30
1.20 . 1.20.5 . 17 . 34
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD dan Pemerintahan Daerah
Asistensi RKA SKPD
1.20 . 1.20.5 . 17 . 35
Penelitian SPM SKPD
1.20 . 1.20.5 . 17 . 36
Penelitian SPP SKPD
1.20 . 1.20.5 . 17 . 37
Evaluasi APBD
1.20 . 1.20.5 . 17 . 38
Penyusunan PPAS Perubahan
1.20 . 1.20.5 . 17 . 39
Penelitian DPA-SKPD Perubahan
1.20 . 1.20.5 . 17 . 40
Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Fasilitasi Penerapan SIMDA Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.5 . 17 . 41
1.20 . 1.20.5 . 17 . 42
1.20 . 1.20.5 . 17 . 43
Formulir RKA SKPD 2.2
Penunjang Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang
LOKASI
KEGIATAN
3
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
100 %
242.900.000,00
453.358.000,00
0,00
696.258.000,00
0,00
100 %
34.450.000,00
172.612.000,00
0,00
207.062.000,00
0,00
100 %
43.950.000,00
282.145.000,00
0,00
326.095.000,00
0,00
1 Paket
26.750.000,00
211.836.000,00
0,00
238.586.000,00
0,00
1 Paket
35.750.000,00
158.850.000,00
0,00
194.600.000,00
0,00
45 SKPD
9.600.000,00
560.549.000,00
0,00
570.149.000,00
0,00
100 %
61.300.000,00
494.781.000,00
0,00
556.081.000,00
0,00
100 %
29.800.000,00
36.296.000,00
0,00
66.096.000,00
0,00
100 %
70.000.000,00
449.072.000,00
0,00
519.072.000,00
0,00
100 %
66.700.000,00
51.008.000,00
0,00
117.708.000,00
0,00
100 %
30.250.000,00
447.346.000,00
0,00
477.596.000,00
0,00
100 %
7.500.000,00
1.337.492.000,00
2.458.450.000,00
3.803.442.000,00
0,00
45 SKPD
9.200.000,00
503.344.000,00
0,00
512.544.000,00
0,00
53 SKPD
157.650.000,00
104.282.000,00
0,00
261.932.000,00
0,00
100 %
49.050.000,00
47.848.000,00
0,00
96.898.000,00
0,00
100 %
54.050.000,00
40.897.000,00
0,00
94.947.000,00
0,00
100 %
0,00
254.934.000,00
0,00
254.934.000,00
0,00
100 %
33.350.000,00
37.955.000,00
0,00
71.305.000,00
0,00
100 %
20.200.000,00
33.333.000,00
0,00
53.533.000,00
0,00
45 SKPD
30.400.000,00
167.950.000,00
0,00
198.350.000,00
0,00
53 SKPD
11.700.000,00
287.686.500,00
0,00
299.386.500,00
0,00
100 %
1.584.000.000,00
210.374.000,00
0,00
1.794.374.000,00
0,00
100 %
9.050.000,00
85.069.000,00
0,00
94.119.000,00
0,00
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.20 . 1.20.5 . 17 . 44
1.20 . 1.20.5 . 17 . 47
1.20 . 1.20.5 . 17 . 48
1.20 . 1.20.5 . 17 . 50
1.20 . 1.20.5 . 17 . 51
1.20 . 1.20.5 . 17 . 52
1.20 . 1.20.5 . 17 . 54
1.20 . 1.20.5 . 17 . 55
1.20 . 1.20.5 . 17 . 58
URAIAN
2
Keuangan Daerah
Fasilitasi Penerapan SIMDA Gaji
Fasilitasi Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten
Landak
Fasilitasi Percepatan Penyerapan Anggaran Dalam
Pelaksanaan APBD
Fasilitasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Informasi untuk Akses Data
Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pergeseran
Anggaran (Penyempurnaan APBD)
Verifikasi SPJ - SKPD
Orientasi Kerja Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah
Rekonsiliasi Data Keuangan Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.5 . 17 . 60
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Pemerintah Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.5 . 17 . 61
Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.20 . 1.20.5 . 17 . 62
1.20 . 1.20.5 . 17 . 76
Monitoring dan Verifikasi Laporan Fungsional dan
Administratif SKPD
Penyusunan Regulasi Penerapan SAP Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah
Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Tingkat Provinsi
Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.20 . 1.20.5 . 17 . 79
Penyusunan Standar Satuan Biaya
1.20 . 1.20.5 . 17 . 59
1.20 . 1.20.5 . 17 . 63
1.20 . 1.20.5 . 17 . 64
1.20 . 1.20.5 . 17 . 65
1.20 . 1.20.5 . 29
1.20 . 1.20.5 . 29 . 05
1.20 . 1.20.5 . 45
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Peningkatan Kemampuan dan Kualitas Sumber Daya
Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
LOKASI
KEGIATAN
3
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
100 %
0,00
79.450.000,00
0,00
79.450.000,00
0,00
100 %
0,00
107.304.000,00
0,00
107.304.000,00
0,00
100 %
98.100.000,00
93.220.500,00
0,00
191.320.500,00
0,00
45 SKPD
38.800.000,00
77.884.000,00
0,00
116.684.000,00
0,00
0,00
26.925.000,00
0,00
26.925.000,00
0,00
45 SKPD
49.750.000,00
31.506.000,00
0,00
81.256.000,00
0,00
45 SKPD
6.400.000,00
175.509.000,00
0,00
181.909.000,00
0,00
45 SKPD
11.200.000,00
66.350.000,00
0,00
77.550.000,00
0,00
100 %
15.000.000,00
2.040.000,00
0,00
17.040.000,00
0,00
45 SKPD
12.400.000,00
105.181.000,00
0,00
117.581.000,00
0,00
1 Paket
34.400.000,00
276.793.000,00
0,00
311.193.000,00
0,00
1 Paket
6.400.000,00
93.540.000,00
0,00
99.940.000,00
0,00
45 SKPD
30.400.000,00
66.680.000,00
0,00
97.080.000,00
0,00
1 Paket
18.650.000,00
186.088.000,00
0,00
204.738.000,00
0,00
1 Paket
30.400.000,00
103.191.000,00
0,00
133.591.000,00
0,00
100 %
15.100.000,00
182.652.000,00
0,00
197.752.000,00
0,00
45 SKPD
7.500.000,00
193.721.000,00
0,00
201.221.000,00
0,00
100 %
7.900.000,00
51.174.000,00
0,00
59.074.000,00
0,00
0,00
273.613.000,00
0,00
273.613.000,00
0,00
0,00
273.613.000,00
0,00
273.613.000,00
0,00
0,00
29.420.000,00
0,00
29.420.000,00
0,00
100 %
100 %
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.20 . 1.20.5 . 45 . 09
2
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Kabupaten
Landak
5 Kali
Jumlah
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
0,00
29.420.000,00
0,00
29.420.000,00
0,00
3.952.650.000,00
11.648.418.000,00
8.807.314.000,00
24.408.382.000,00
0,00
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
Vinsentius Jian, S. Sos, MM
NIP . 19560606 198003 1 047
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 5
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 05
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 05 . 01
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.5 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.5 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
1.20 . 1.20.5 . 01 . 06
1.20 . 1.20.5 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.5 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.5 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.5 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.5 . 01 . 15
1.20 . 1.20.5 . 01 . 17
1.20 . 1.20.5 . 01 . 18
1.20 . 1.20.5 . 01 . 19
1.20 . 1.20.5 . 01 . 20
1.20 . 1.20.5 . 01 . 22
1.20 . 1.20.5 . 02
1.20 . 1.20.5 . 02 . 05
1.20 . 1.20.5 . 02 . 09
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Pajak Bumi dan Bangunan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.5 . 01 . 01
1.20 . 1.20.5 . 01 . 05
LOKASI
KEGIATAN
673.800.000,00
973.843.000,00
0,00
1.647.643.000,00
0,00
100 %
0,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
100 %
0,00
41.400.000,00
0,00
41.400.000,00
0,00
1 Paket
600.000,00
212.948.000,00
0,00
213.548.000,00
0,00
18 Unit
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
0,00
100 %
540.000.000,00
4.418.000,00
0,00
544.418.000,00
0,00
100 %
0,00
31.433.000,00
0,00
31.433.000,00
0,00
100 %
0,00
54.337.000,00
0,00
54.337.000,00
0,00
100 %
0,00
4.273.000,00
0,00
4.273.000,00
0,00
100 %
0,00
16.680.000,00
0,00
16.680.000,00
0,00
100 %
0,00
64.842.000,00
0,00
64.842.000,00
0,00
100 %
0,00
443.812.000,00
0,00
443.812.000,00
0,00
100 %
0,00
74.450.000,00
0,00
74.450.000,00
0,00
100 %
133.200.000,00
300.000,00
0,00
133.500.000,00
0,00
29 Unit
0,00
9.350.000,00
0,00
9.350.000,00
0,00
1.350.000,00
331.941.000,00
6.120.362.000,00
6.453.653.000,00
0,00
59 Unit
0,00
0,00
4.949.394.000,00
4.949.394.000,00
0,00
100 %
0,00
0,00
252.200.000,00
252.200.000,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
1.20 . 1.20.5 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
1.20 . 1.20.5 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
1.20 . 1.20.5 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Lampu PJU
1.20 . 1.20.5 . 02 . 26
1.20 . 1.20.5 . 02 . 28
1.20 . 1.20.5 . 02 . 47
1.20 . 1.20.5 . 03
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
1.20 . 1.20.5 . 03 . 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.20 . 1.20.5 . 05 . 01
1.20 . 1.20.5 . 06
1.20 . 1.20.5 . 06 . 01
1.20 . 1.20.5 . 06 . 04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.5 . 06 . 07
Penyusunan Rencana Kinerja / RKT
1.20 . 1.20.5 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP
1.25 . 1.20.5 . 15
1.25 . 1.20.5 . 15 . 04
1.20 . 1.20.5 . 17
1.20 . 1.20.5 . 17 . 02
1.20 . 1.20.5 . 17 . 06
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Standar Satuan Harga
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
5 Unit
0,00
0,00
307.470.000,00
307.470.000,00
0,00
1 Unit
0,00
0,00
611.298.000,00
611.298.000,00
0,00
100 %
0,00
94.732.000,00
0,00
94.732.000,00
0,00
100 %
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
100 %
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
100 %
1.350.000,00
170.209.000,00
0,00
171.559.000,00
0,00
2.700.000,00
1.047.348.000,00
202.452.000,00
1.252.500.000,00
0,00
10 Unit
0,00
0,00
202.452.000,00
202.452.000,00
0,00
100 %
2.700.000,00
1.047.348.000,00
0,00
1.050.048.000,00
0,00
0,00
142.284.000,00
0,00
142.284.000,00
0,00
0,00
142.284.000,00
0,00
142.284.000,00
0,00
32.250.000,00
6.227.000,00
0,00
38.477.000,00
0,00
100 %
9.250.000,00
1.225.000,00
0,00
10.475.000,00
0,00
1 Laporan
11.500.000,00
1.225.000,00
0,00
12.725.000,00
0,00
100 %
5.750.000,00
1.351.000,00
0,00
7.101.000,00
0,00
100 %
5.750.000,00
2.426.000,00
0,00
8.176.000,00
0,00
0,00
0,00
26.050.000,00
26.050.000,00
0,00
0,00
0,00
26.050.000,00
26.050.000,00
0,00
3.242.550.000,00
8.843.742.000,00
2.458.450.000,00
14.544.742.000,00
0,00
100 %
7.900.000,00
68.042.000,00
0,00
75.942.000,00
0,00
100 %
234.650.000,00
427.474.000,00
0,00
662.124.000,00
0,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20 . 1.20.5 . 03 . 01
1.20 . 1.20.5 . 05
LOKASI
KEGIATAN
100 %
2 Unit
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
1.20 . 1.20.5 . 17 . 16
APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Sosialisasi, Bimtek dan Workshop Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
1.20 . 1.20.5 . 17 . 24
Penelitian DPA-SKPD
1.20 . 1.20.5 . 17 . 25
Penyusunan Sistem Informasi Penggajian
1.20 . 1.20.5 . 17 . 27
Penyusunan PPAS
1.20 . 1.20.5 . 17 . 28
Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah Kabupaten
Landak
Pengamanan Barang Milik Daerah
1.20 . 1.20.5 . 17 . 07
1.20 . 1.20.5 . 17 . 08
1.20 . 1.20.5 . 17 . 09
1.20 . 1.20.5 . 17 . 10
1.20 . 1.20.5 . 17 . 11
1.20 . 1.20.5 . 17 . 15
1.20 . 1.20.5 . 17 . 29
1.20 . 1.20.5 . 17 . 30
1.20 . 1.20.5 . 17 . 34
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD dan Pemerintahan Daerah
Asistensi RKA SKPD
1.20 . 1.20.5 . 17 . 35
Penelitian SPM SKPD
1.20 . 1.20.5 . 17 . 36
Penelitian SPP SKPD
1.20 . 1.20.5 . 17 . 37
Evaluasi APBD
1.20 . 1.20.5 . 17 . 38
Penyusunan PPAS Perubahan
1.20 . 1.20.5 . 17 . 39
Penelitian DPA-SKPD Perubahan
1.20 . 1.20.5 . 17 . 40
Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Fasilitasi Penerapan SIMDA Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.5 . 17 . 41
1.20 . 1.20.5 . 17 . 42
1.20 . 1.20.5 . 17 . 43
Formulir RKA SKPD 2.2
Penunjang Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang
LOKASI
KEGIATAN
3
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
100 %
242.900.000,00
453.358.000,00
0,00
696.258.000,00
0,00
100 %
34.450.000,00
172.612.000,00
0,00
207.062.000,00
0,00
100 %
43.950.000,00
282.145.000,00
0,00
326.095.000,00
0,00
1 Paket
26.750.000,00
211.836.000,00
0,00
238.586.000,00
0,00
1 Paket
35.750.000,00
158.850.000,00
0,00
194.600.000,00
0,00
45 SKPD
9.600.000,00
560.549.000,00
0,00
570.149.000,00
0,00
100 %
61.300.000,00
494.781.000,00
0,00
556.081.000,00
0,00
100 %
29.800.000,00
36.296.000,00
0,00
66.096.000,00
0,00
100 %
70.000.000,00
449.072.000,00
0,00
519.072.000,00
0,00
100 %
66.700.000,00
51.008.000,00
0,00
117.708.000,00
0,00
100 %
30.250.000,00
447.346.000,00
0,00
477.596.000,00
0,00
100 %
7.500.000,00
1.337.492.000,00
2.458.450.000,00
3.803.442.000,00
0,00
45 SKPD
9.200.000,00
503.344.000,00
0,00
512.544.000,00
0,00
53 SKPD
157.650.000,00
104.282.000,00
0,00
261.932.000,00
0,00
100 %
49.050.000,00
47.848.000,00
0,00
96.898.000,00
0,00
100 %
54.050.000,00
40.897.000,00
0,00
94.947.000,00
0,00
100 %
0,00
254.934.000,00
0,00
254.934.000,00
0,00
100 %
33.350.000,00
37.955.000,00
0,00
71.305.000,00
0,00
100 %
20.200.000,00
33.333.000,00
0,00
53.533.000,00
0,00
45 SKPD
30.400.000,00
167.950.000,00
0,00
198.350.000,00
0,00
53 SKPD
11.700.000,00
287.686.500,00
0,00
299.386.500,00
0,00
100 %
1.584.000.000,00
210.374.000,00
0,00
1.794.374.000,00
0,00
100 %
9.050.000,00
85.069.000,00
0,00
94.119.000,00
0,00
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.20 . 1.20.5 . 17 . 44
1.20 . 1.20.5 . 17 . 47
1.20 . 1.20.5 . 17 . 48
1.20 . 1.20.5 . 17 . 50
1.20 . 1.20.5 . 17 . 51
1.20 . 1.20.5 . 17 . 52
1.20 . 1.20.5 . 17 . 54
1.20 . 1.20.5 . 17 . 55
1.20 . 1.20.5 . 17 . 58
URAIAN
2
Keuangan Daerah
Fasilitasi Penerapan SIMDA Gaji
Fasilitasi Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten
Landak
Fasilitasi Percepatan Penyerapan Anggaran Dalam
Pelaksanaan APBD
Fasilitasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Informasi untuk Akses Data
Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pergeseran
Anggaran (Penyempurnaan APBD)
Verifikasi SPJ - SKPD
Orientasi Kerja Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah
Rekonsiliasi Data Keuangan Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.5 . 17 . 60
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Pemerintah Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.5 . 17 . 61
Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.20 . 1.20.5 . 17 . 62
1.20 . 1.20.5 . 17 . 76
Monitoring dan Verifikasi Laporan Fungsional dan
Administratif SKPD
Penyusunan Regulasi Penerapan SAP Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah
Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Tingkat Provinsi
Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.20 . 1.20.5 . 17 . 79
Penyusunan Standar Satuan Biaya
1.20 . 1.20.5 . 17 . 59
1.20 . 1.20.5 . 17 . 63
1.20 . 1.20.5 . 17 . 64
1.20 . 1.20.5 . 17 . 65
1.20 . 1.20.5 . 29
1.20 . 1.20.5 . 29 . 05
1.20 . 1.20.5 . 45
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Peningkatan Kemampuan dan Kualitas Sumber Daya
Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
LOKASI
KEGIATAN
3
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
100 %
0,00
79.450.000,00
0,00
79.450.000,00
0,00
100 %
0,00
107.304.000,00
0,00
107.304.000,00
0,00
100 %
98.100.000,00
93.220.500,00
0,00
191.320.500,00
0,00
45 SKPD
38.800.000,00
77.884.000,00
0,00
116.684.000,00
0,00
0,00
26.925.000,00
0,00
26.925.000,00
0,00
45 SKPD
49.750.000,00
31.506.000,00
0,00
81.256.000,00
0,00
45 SKPD
6.400.000,00
175.509.000,00
0,00
181.909.000,00
0,00
45 SKPD
11.200.000,00
66.350.000,00
0,00
77.550.000,00
0,00
100 %
15.000.000,00
2.040.000,00
0,00
17.040.000,00
0,00
45 SKPD
12.400.000,00
105.181.000,00
0,00
117.581.000,00
0,00
1 Paket
34.400.000,00
276.793.000,00
0,00
311.193.000,00
0,00
1 Paket
6.400.000,00
93.540.000,00
0,00
99.940.000,00
0,00
45 SKPD
30.400.000,00
66.680.000,00
0,00
97.080.000,00
0,00
1 Paket
18.650.000,00
186.088.000,00
0,00
204.738.000,00
0,00
1 Paket
30.400.000,00
103.191.000,00
0,00
133.591.000,00
0,00
100 %
15.100.000,00
182.652.000,00
0,00
197.752.000,00
0,00
45 SKPD
7.500.000,00
193.721.000,00
0,00
201.221.000,00
0,00
100 %
7.900.000,00
51.174.000,00
0,00
59.074.000,00
0,00
0,00
273.613.000,00
0,00
273.613.000,00
0,00
0,00
273.613.000,00
0,00
273.613.000,00
0,00
0,00
29.420.000,00
0,00
29.420.000,00
0,00
100 %
100 %
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.20 . 1.20.5 . 45 . 09
2
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Kabupaten
Landak
5 Kali
Jumlah
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
0,00
29.420.000,00
0,00
29.420.000,00
0,00
3.952.650.000,00
11.648.418.000,00
8.807.314.000,00
24.408.382.000,00
0,00
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
Vinsentius Jian, S. Sos, MM
NIP . 19560606 198003 1 047
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 5