URUSAN WAJIB rka_skpd_22 rsud
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Organisasi
:
1 . 02 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 02 . 01
Rumah Sakit Umum Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.02 . 1.02.2 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02 . 1.02.2 . 01 . 02
1.02 . 1.02.2 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.02 . 1.02.2 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02 . 1.02.2 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.02 . 1.02.2 . 01 . 17
1.02 . 1.02.2 . 01 . 18
1.02 . 1.02.2 . 01 . 19
1.02 . 1.02.2 . 01 . 20
1.02 . 1.02.2 . 02
1.02 . 1.02.2 . 02 . 05
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Pengadaan Mebeleur
1.02 . 1.02.2 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
1.02 . 1.02.2 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Sewa Rumah Jabatan
1.02 . 1.02.2 . 03
Formulir RKA SKPD 2.2
KINERJA
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
1.899.410.000,00
2.535.450.000,00
0,00
4.434.860.000,00
0,00
100 %
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
0,00
100 %
0,00
624.600.000,00
0,00
624.600.000,00
0,00
100 %
0,00
650.600.000,00
0,00
650.600.000,00
0,00
100 %
0,00
109.450.000,00
0,00
109.450.000,00
0,00
100 %
0,00
56.100.000,00
0,00
56.100.000,00
0,00
100 %
0,00
18.400.000,00
0,00
18.400.000,00
0,00
100 %
0,00
129.600.000,00
0,00
129.600.000,00
0,00
100 %
0,00
873.100.000,00
0,00
873.100.000,00
0,00
100 %
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
100 %
1.899.410.000,00
0,00
0,00
1.899.410.000,00
0,00
0,00
549.000.000,00
4.465.055.000,00
5.014.055.000,00
0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.02 . 1.02.2 . 02 . 10
1.02 . 1.02.2 . 02 . 46
3
JUMLAH
TARGET
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.2 . 01 . 01
1.02 . 1.02.2 . 01 . 15
LOKASI
KEGIATAN
0,00
0,00
3.015.000.000,00
3.015.000.000,00
0,00
KABUPATEN
LANDAK
KAB.LANDAK
100 %
0,00
0,00
1.313.055.000,00
1.313.055.000,00
0,00
100 %
0,00
0,00
137.000.000,00
137.000.000,00
0,00
KABUPATEN
LANDAK
kabupaten
lankad
100 %
0,00
263.000.000,00
0,00
263.000.000,00
0,00
100 %
0,00
286.000.000,00
0,00
286.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.02 . 1.02.2 . 03 . 02
1.02 . 1.02.2 . 05
1.02 . 1.02.2 . 05 . 01
1.02 . 1.02.2 . 06
2
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.02 . 1.02.2 . 06 . 02
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.02 . 1.02.2 . 06 . 04
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.02 . 1.02.2 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP
1.02 . 1.02.2 . 16
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
1.02 . 1.02.2 . 16 . 05
Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 . 1.02.2 . 22 . 16
1.02 . 1.02.2 . 26
1.02 . 1.02.2 . 26 . 01
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Monitoring dan Konseling Program HIV
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Pembangunan Rumah Sakit
1.02 . 1.02.2 . 26 . 08
Pengembangan Ruang Terapi
1.02 . 1.02.2 . 26 . 18
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
1.02 . 1.02.2 . 26 . 19
Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit
1.02 . 1.02.2 . 26 . 22
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah
Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu
dan Lain-Lain)
Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit
1.02 . 1.02.2 . 26 . 23
1.02 . 1.02.2 . 26 . 24
1.02 . 1.02.2 . 27
Formulir RKA SKPD 2.2
4
100 %
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat
Menyurat Rumah Sakit
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
kab.landak
5
Barang & Jasa
Modal
Tahun
n+1
6
7
8=5+6+7
9
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
10.050.000,00
2.995.000,00
0,00
13.045.000,00
0,00
100 %
3.350.000,00
965.000,00
0,00
4.315.000,00
0,00
100 %
3.350.000,00
965.000,00
0,00
4.315.000,00
0,00
100 %
3.350.000,00
1.065.000,00
0,00
4.415.000,00
0,00
0,00
442.000.000,00
0,00
442.000.000,00
0,00
100 %
0,00
430.000.000,00
0,00
430.000.000,00
0,00
100 %
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
0,00
590.000,00
1.020.000,00
1.610.000,00
0,00
0,00
590.000,00
1.020.000,00
1.610.000,00
0,00
0,00
3.120.441.579,00
21.190.405.000,00
24.310.846.579,00
0,00
9.102.750.000,00
9.102.750.000,00
0,00
100 %
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.2 . 16 . 02
1.02 . 1.02.2 . 22
3
kab landak
KABUPATEN
LANDAK
Jumlah
(KUANTITATIF)
100 %
KABUPATEN
LANDAK
kab landak
100 %
0,00
0,00
100 %
0,00
0,00
21.450.000,00
21.450.000,00
0,00
kab.landak
100 %
0,00
0,00
11.564.705.000,00
11.564.705.000,00
0,00
KABUPATEN
LANDAK
KAB.LANDAK
100 %
0,00
2.450.916.579,00
0,00
2.450.916.579,00
0,00
100 %
0,00
0,00
501.500.000,00
501.500.000,00
0,00
100 %
0,00
390.535.000,00
0,00
390.535.000,00
0,00
100 %
0,00
278.990.000,00
0,00
278.990.000,00
0,00
0,00
676.400.000,00
0,00
676.400.000,00
0,00
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.02 . 1.02.2 . 27 . 01
URAIAN
2
Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
KABUPATEN
LANDAK
100 %
Jumlah
0,00
676.400.000,00
0,00
676.400.000,00
0,00
1.909.460.000,00
7.701.876.579,00
25.656.480.000,00
35.267.816.579,00
0,00
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
dr. Pius Edwin Wiwin
NIP . 197411072006041003
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Organisasi
:
1 . 02 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 02 . 01
Rumah Sakit Umum Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.02 . 1.02.2 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02 . 1.02.2 . 01 . 02
1.02 . 1.02.2 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.02 . 1.02.2 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02 . 1.02.2 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.02 . 1.02.2 . 01 . 17
1.02 . 1.02.2 . 01 . 18
1.02 . 1.02.2 . 01 . 19
1.02 . 1.02.2 . 01 . 20
1.02 . 1.02.2 . 02
1.02 . 1.02.2 . 02 . 05
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Pengadaan Mebeleur
1.02 . 1.02.2 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
1.02 . 1.02.2 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Sewa Rumah Jabatan
1.02 . 1.02.2 . 03
Formulir RKA SKPD 2.2
KINERJA
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
1.899.410.000,00
2.535.450.000,00
0,00
4.434.860.000,00
0,00
100 %
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
0,00
100 %
0,00
624.600.000,00
0,00
624.600.000,00
0,00
100 %
0,00
650.600.000,00
0,00
650.600.000,00
0,00
100 %
0,00
109.450.000,00
0,00
109.450.000,00
0,00
100 %
0,00
56.100.000,00
0,00
56.100.000,00
0,00
100 %
0,00
18.400.000,00
0,00
18.400.000,00
0,00
100 %
0,00
129.600.000,00
0,00
129.600.000,00
0,00
100 %
0,00
873.100.000,00
0,00
873.100.000,00
0,00
100 %
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
100 %
1.899.410.000,00
0,00
0,00
1.899.410.000,00
0,00
0,00
549.000.000,00
4.465.055.000,00
5.014.055.000,00
0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.02 . 1.02.2 . 02 . 10
1.02 . 1.02.2 . 02 . 46
3
JUMLAH
TARGET
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.2 . 01 . 01
1.02 . 1.02.2 . 01 . 15
LOKASI
KEGIATAN
0,00
0,00
3.015.000.000,00
3.015.000.000,00
0,00
KABUPATEN
LANDAK
KAB.LANDAK
100 %
0,00
0,00
1.313.055.000,00
1.313.055.000,00
0,00
100 %
0,00
0,00
137.000.000,00
137.000.000,00
0,00
KABUPATEN
LANDAK
kabupaten
lankad
100 %
0,00
263.000.000,00
0,00
263.000.000,00
0,00
100 %
0,00
286.000.000,00
0,00
286.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.02 . 1.02.2 . 03 . 02
1.02 . 1.02.2 . 05
1.02 . 1.02.2 . 05 . 01
1.02 . 1.02.2 . 06
2
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.02 . 1.02.2 . 06 . 02
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.02 . 1.02.2 . 06 . 04
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.02 . 1.02.2 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP
1.02 . 1.02.2 . 16
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
1.02 . 1.02.2 . 16 . 05
Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 . 1.02.2 . 22 . 16
1.02 . 1.02.2 . 26
1.02 . 1.02.2 . 26 . 01
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Monitoring dan Konseling Program HIV
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Pembangunan Rumah Sakit
1.02 . 1.02.2 . 26 . 08
Pengembangan Ruang Terapi
1.02 . 1.02.2 . 26 . 18
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
1.02 . 1.02.2 . 26 . 19
Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit
1.02 . 1.02.2 . 26 . 22
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah
Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu
dan Lain-Lain)
Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit
1.02 . 1.02.2 . 26 . 23
1.02 . 1.02.2 . 26 . 24
1.02 . 1.02.2 . 27
Formulir RKA SKPD 2.2
4
100 %
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat
Menyurat Rumah Sakit
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
kab.landak
5
Barang & Jasa
Modal
Tahun
n+1
6
7
8=5+6+7
9
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
10.050.000,00
2.995.000,00
0,00
13.045.000,00
0,00
100 %
3.350.000,00
965.000,00
0,00
4.315.000,00
0,00
100 %
3.350.000,00
965.000,00
0,00
4.315.000,00
0,00
100 %
3.350.000,00
1.065.000,00
0,00
4.415.000,00
0,00
0,00
442.000.000,00
0,00
442.000.000,00
0,00
100 %
0,00
430.000.000,00
0,00
430.000.000,00
0,00
100 %
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
0,00
590.000,00
1.020.000,00
1.610.000,00
0,00
0,00
590.000,00
1.020.000,00
1.610.000,00
0,00
0,00
3.120.441.579,00
21.190.405.000,00
24.310.846.579,00
0,00
9.102.750.000,00
9.102.750.000,00
0,00
100 %
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.2 . 16 . 02
1.02 . 1.02.2 . 22
3
kab landak
KABUPATEN
LANDAK
Jumlah
(KUANTITATIF)
100 %
KABUPATEN
LANDAK
kab landak
100 %
0,00
0,00
100 %
0,00
0,00
21.450.000,00
21.450.000,00
0,00
kab.landak
100 %
0,00
0,00
11.564.705.000,00
11.564.705.000,00
0,00
KABUPATEN
LANDAK
KAB.LANDAK
100 %
0,00
2.450.916.579,00
0,00
2.450.916.579,00
0,00
100 %
0,00
0,00
501.500.000,00
501.500.000,00
0,00
100 %
0,00
390.535.000,00
0,00
390.535.000,00
0,00
100 %
0,00
278.990.000,00
0,00
278.990.000,00
0,00
0,00
676.400.000,00
0,00
676.400.000,00
0,00
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.02 . 1.02.2 . 27 . 01
URAIAN
2
Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
KABUPATEN
LANDAK
100 %
Jumlah
0,00
676.400.000,00
0,00
676.400.000,00
0,00
1.909.460.000,00
7.701.876.579,00
25.656.480.000,00
35.267.816.579,00
0,00
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
dr. Pius Edwin Wiwin
NIP . 197411072006041003
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3