URUSAN WAJIB rka_skpd_22 bappeda
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 06
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi
: 1 . 06 . 01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi
: 1 . 06 . 01 . 01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.06 . 1.06.1 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.06 . 1.06.1 . 01 . 02
1.06 . 1.06.1 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.06 . 1.06.1 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.06 . 1.06.1 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.06 . 1.06.1 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.06 . 1.06.1 . 01 . 15
1.06 . 1.06.1 . 01 . 17
1.06 . 1.06.1 . 01 . 18
1.06 . 1.06.1 . 01 . 19
1.06 . 1.06.1 . 01 . 20
1.06 . 1.06.1 . 02
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
1.06 . 1.06.1 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.06 . 1.06.1 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.06 . 1.06.1 . 02 . 23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
1.06 . 1.06.1 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06 . 1.06.1 . 01 . 01
1.06 . 1.06.1 . 01 . 13
LOKASI
KEGIATAN
68.400.000,00
382.441.081,00
172.575.000,00
623.416.081,00
0,00
100 %
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
0,00
100 %
0,00
32.600.000,00
0,00
32.600.000,00
0,00
100 %
24.000.000,00
19.124.081,00
0,00
43.124.081,00
0,00
100 %
0,00
22.765.000,00
0,00
22.765.000,00
0,00
100 %
0,00
31.850.000,00
0,00
31.850.000,00
0,00
100 %
0,00
2.975.000,00
0,00
2.975.000,00
0,00
100 %
0,00
2.910.000,00
172.575.000,00
175.485.000,00
0,00
100 %
0,00
20.640.000,00
0,00
20.640.000,00
0,00
100 %
0,00
36.500.000,00
0,00
36.500.000,00
0,00
100 %
0,00
152.210.000,00
0,00
152.210.000,00
0,00
100 %
0,00
57.175.000,00
0,00
57.175.000,00
0,00
100 %
44.400.000,00
1.442.000,00
0,00
45.842.000,00
0,00
0,00
87.450.000,00
61.500.000,00
148.950.000,00
0,00
100 %
0,00
0,00
61.500.000,00
61.500.000,00
0,00
100 %
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
100 %
0,00
37.000.000,00
0,00
37.000.000,00
0,00
100 %
0,00
23.600.000,00
0,00
23.600.000,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.06 . 1.06.1 . 02 . 28
1.06 . 1.06.1 . 02 . 30
1.06 . 1.06.1 . 05
1.06 . 1.06.1 . 05 . 01
1.06 . 1.06.1 . 06
URAIAN
2
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.06 . 1.06.1 . 06 . 04
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.06 . 1.06.1 . 15
Program Pengembangan Data/Informasi
1.06 . 1.06.1 . 06 . 01
1.06 . 1.06.1 . 15 . 10
1.06 . 1.06.1 . 15 . 11
1.06 . 1.06.1 . 15 . 12
1.03 . 1.06.1 . 15
1.03 . 1.06.1 . 15 . 01
1.05 . 1.06.1 . 15
1.05 . 1.06.1 . 15 . 07
1.05 . 1.06.1 . 15 . 17
1.16 . 1.06.1 . 15
1.16 . 1.06.1 . 15 . 05
1.16 . 1.06.1 . 15 . 13
1.06 . 1.06.1 . 16
Formulir RKA SKPD 2.2
Penyiapan Data Penyusunan Statistik Kabupaten
Landak
Penyusunan Publikasi Data dan Informasi
Pembangunan Ekonomi
Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah
LOKASI
KEGIATAN
3
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
KINERJA
4
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan
Penanaman Modal
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Pengembangan
Investasi
Program Kerjasama Pembangunan
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
100 %
0,00
5.850.000,00
0,00
5.850.000,00
0,00
100 %
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
13.700.000,00
4.165.000,00
0,00
17.865.000,00
0,00
100 %
5.500.000,00
2.000.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
100 %
8.200.000,00
2.165.000,00
0,00
10.365.000,00
0,00
43.950.000,00
145.763.500,00
0,00
189.713.500,00
0,00
100 %
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
100 %
0,00
77.748.000,00
0,00
77.748.000,00
0,00
100 %
0,00
32.668.000,00
0,00
32.668.000,00
0,00
100 %
43.950.000,00
35.347.500,00
0,00
79.297.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kabupaten
Landak
100 %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.850.000,00
397.441.000,00
0,00
424.291.000,00
0,00
100 %
1.400.000,00
362.635.000,00
0,00
364.035.000,00
0,00
100 %
25.450.000,00
34.806.000,00
0,00
60.256.000,00
0,00
27.100.000,00
550.066.000,00
0,00
577.166.000,00
0,00
100 %
27.100.000,00
147.851.000,00
0,00
174.951.000,00
0,00
100 %
0,00
402.215.000,00
0,00
402.215.000,00
0,00
209.350.000,00
677.192.000,00
0,00
886.542.000,00
0,00
Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan
Fasilitasi dan Koordinasi Tata Ruang
Tahun n
(KUANTITATIF)
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan
JUMLAH
TARGET
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kbupaten
Landak
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.06 . 1.06.1 . 16 . 06
1.06 . 1.06.1 . 16 . 07
1.04 . 1.06.1 . 16
1.04 . 1.06.1 . 16 . 11
1.05 . 1.06.1 . 16
2
Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD)
Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Di
Lokasi PETI
Identifikasi Infrastruktur Sosial Ekonomi Pedesaan
1.05 . 1.06.1 . 16 . 11
1.05 . 1.06.1 . 16 . 12
Penyusunan Rencana Tata Ruang Food Estate
Kabupaten
Penyusunan Masterplans Jalan Non Status
1.05 . 1.06.1 . 16 . 13
Identifikasi Kawasan Kumuh Kabupaten Landak
1.05 . 1.06.1 . 16 . 14
Penyusunan AMDAL Pelebaran Jalan
1.06 . 1.06.1 . 18
1.06 . 1.06.1 . 18 . 05
1.06 . 1.06.1 . 19
1.06 . 1.06.1 . 19 . 12
1.06 . 1.06.1 . 21
1.06 . 1.06.1 . 21 . 13
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Kawasan
Industry Mandor
Program Perencanaan Pengembangan
Kota-Kota Menengah dan Besar
Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
(PPSP)
1.06 . 1.06.1 . 21 . 19
1.06 . 1.06.1 . 21 . 20
Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 . 1.06.1 . 21 . 21
Penyusunan Roadmap Ketahanan Pangan
1.06 . 1.06.1 . 21 . 14
1.06 . 1.06.1 . 23
1.06 . 1.06.1 . 23 . 05
Formulir RKA SKPD 2.2
7
8=5+6+7
9
29.350.000,00
581.640.000,00
0,00
610.990.000,00
0,00
100 %
180.000.000,00
95.552.000,00
0,00
275.552.000,00
0,00
43.725.000,00
140.952.000,00
0,00
184.677.000,00
0,00
43.725.000,00
140.952.000,00
0,00
184.677.000,00
0,00
1.400.000,00
1.900.122.000,00
0,00
1.901.522.000,00
0,00
100 %
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
100 %
0,00
395.792.000,00
0,00
395.792.000,00
0,00
100 %
0,00
424.746.000,00
0,00
424.746.000,00
0,00
100 %
0,00
315.804.000,00
0,00
315.804.000,00
0,00
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landal
100 %
1.400.000,00
353.533.000,00
0,00
354.933.000,00
0,00
100 %
0,00
410.247.000,00
0,00
410.247.000,00
0,00
27.300.000,00
164.420.000,00
0,00
191.720.000,00
0,00
27.300.000,00
164.420.000,00
0,00
191.720.000,00
0,00
28.450.000,00
125.490.000,00
0,00
153.940.000,00
0,00
28.450.000,00
125.490.000,00
0,00
153.940.000,00
0,00
545.325.000,00
1.066.992.000,00
0,00
1.612.317.000,00
0,00
100 %
35.950.000,00
141.498.000,00
0,00
177.448.000,00
0,00
100 %
180.525.000,00
240.224.000,00
0,00
420.749.000,00
0,00
100 %
283.250.000,00
111.337.000,00
0,00
394.587.000,00
0,00
100 %
45.600.000,00
251.737.000,00
0,00
297.337.000,00
0,00
100 %
0,00
322.196.000,00
0,00
322.196.000,00
0,00
157.450.000,00
501.425.000,00
0,00
658.875.000,00
0,00
95.450.000,00
142.920.000,00
0,00
238.370.000,00
0,00
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
100 %
100 %
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Koordinasi Penguatan Komisi Penanggulangan AIDS
6
4
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
Daerah
Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
(Dana Pendamping APBN)
Penyusunan Revisi RPJMD
Tahun
n+1
100 %
Program Pemanfaatan Ruang
1.05 . 1.06.1 . 16 . 10
Modal
3
Kabupaten
Landak
5
Barang & Jasa
Kabupaten
Landak
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum &
Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
Jumlah
(KUANTITATIF)
Kabupaten
100 %
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.06 . 1.06.1 . 23 . 06
1.06 . 1.06.1 . 23 . 07
1.06 . 1.06.1 . 23 . 08
2
(KPA) Kab.Landak
Monitoring Evaluasi Penyediaan Sarana Air Bersih
dan Sanitasi
Koordinasi Program Keluarga Harapan
1.06 . 1.06.1 . 23 . 11
Koordinasi Program Millenium Development Goal's
(MDG's)
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Kesehatan
Koordinasi Dewan Pendidikan
1.06 . 1.06.1 . 23 . 12
Forum Multi Stakeholder Pedesaan Sehat
1.06 . 1.06.1 . 23 . 09
1.06 . 1.06.1 . 26
LOKASI
KEGIATAN
KINERJA
Kajian Awal Potensi Sumber Daya Alam
1.06 . 1.06.1 . 26 . 04
1.06 . 1.06.1 . 26 . 05
Penyusunan Basis Data Spasial Sistem Perencanaan
Pembangunan
Kajian Analisis Standar Belanja (ASB) SKPD
1.06 . 1.06.1 . 26 . 07
Penguatan SIDa Kabupaten
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
100 %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 %
16.850.000,00
92.290.000,00
0,00
109.140.000,00
0,00
100 %
20.750.000,00
92.490.000,00
0,00
113.240.000,00
0,00
100 %
0,00
82.420.000,00
0,00
82.420.000,00
0,00
100 %
0,00
46.195.000,00
0,00
46.195.000,00
0,00
100 %
24.400.000,00
45.110.000,00
0,00
69.510.000,00
0,00
28.300.000,00
1.069.462.750,00
0,00
1.097.762.750,00
0,00
100 %
1.800.000,00
240.964.000,00
0,00
242.764.000,00
0,00
100 %
1.800.000,00
221.715.000,00
0,00
223.515.000,00
0,00
100 %
1.800.000,00
222.164.000,00
0,00
223.964.000,00
0,00
100 %
19.350.000,00
58.695.000,00
0,00
78.045.000,00
0,00
Program Penelitian dan Pengembangan
1.06 . 1.06.1 . 26 . 02
JUMLAH
TARGET
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
1.06 . 1.06.1 . 26 . 08
Pembuatan E-Planning
100 %
1.800.000,00
227.356.750,00
0,00
229.156.750,00
0,00
1.06 . 1.06.1 . 26 . 10
Penyusunan UKL dan UPL Rencana Pembangunan
Pilot Project Pengembangan Agroindustri Karet
100 %
1.750.000,00
98.568.000,00
0,00
100.318.000,00
0,00
0,00
519.779.000,00
0,00
519.779.000,00
0,00
0,00
519.779.000,00
0,00
519.779.000,00
0,00
5.000.000,00
30.910.000,00
0,00
35.910.000,00
0,00
5.000.000,00
30.910.000,00
0,00
35.910.000,00
0,00
1.226.300.000,00
7.829.071.331,00
234.075.000,00
9.289.446.331,00
0,00
1.03 . 1.06.1 . 27
1.03 . 1.06.1 . 27 . 10
1.20 . 1.06.1 . 49
1.20 . 1.06.1 . 49 . 02
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
Penyusunan Masterplans Sistem Air Limbah Skala
Kabupaten / Kota
100 %
Program Penyelenggaraan Hari - Hari Besar
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Daerah
Kabupaten
Landak
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
100 %
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
Ir. THERESIA LIMAWARDANI, M.Si
NIP . 19670909 199403 2 008
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 5
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 06
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi
: 1 . 06 . 01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi
: 1 . 06 . 01 . 01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.06 . 1.06.1 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.06 . 1.06.1 . 01 . 02
1.06 . 1.06.1 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.06 . 1.06.1 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.06 . 1.06.1 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.06 . 1.06.1 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.06 . 1.06.1 . 01 . 15
1.06 . 1.06.1 . 01 . 17
1.06 . 1.06.1 . 01 . 18
1.06 . 1.06.1 . 01 . 19
1.06 . 1.06.1 . 01 . 20
1.06 . 1.06.1 . 02
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
1.06 . 1.06.1 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.06 . 1.06.1 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.06 . 1.06.1 . 02 . 23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
1.06 . 1.06.1 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06 . 1.06.1 . 01 . 01
1.06 . 1.06.1 . 01 . 13
LOKASI
KEGIATAN
68.400.000,00
382.441.081,00
172.575.000,00
623.416.081,00
0,00
100 %
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
0,00
100 %
0,00
32.600.000,00
0,00
32.600.000,00
0,00
100 %
24.000.000,00
19.124.081,00
0,00
43.124.081,00
0,00
100 %
0,00
22.765.000,00
0,00
22.765.000,00
0,00
100 %
0,00
31.850.000,00
0,00
31.850.000,00
0,00
100 %
0,00
2.975.000,00
0,00
2.975.000,00
0,00
100 %
0,00
2.910.000,00
172.575.000,00
175.485.000,00
0,00
100 %
0,00
20.640.000,00
0,00
20.640.000,00
0,00
100 %
0,00
36.500.000,00
0,00
36.500.000,00
0,00
100 %
0,00
152.210.000,00
0,00
152.210.000,00
0,00
100 %
0,00
57.175.000,00
0,00
57.175.000,00
0,00
100 %
44.400.000,00
1.442.000,00
0,00
45.842.000,00
0,00
0,00
87.450.000,00
61.500.000,00
148.950.000,00
0,00
100 %
0,00
0,00
61.500.000,00
61.500.000,00
0,00
100 %
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
100 %
0,00
37.000.000,00
0,00
37.000.000,00
0,00
100 %
0,00
23.600.000,00
0,00
23.600.000,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.06 . 1.06.1 . 02 . 28
1.06 . 1.06.1 . 02 . 30
1.06 . 1.06.1 . 05
1.06 . 1.06.1 . 05 . 01
1.06 . 1.06.1 . 06
URAIAN
2
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.06 . 1.06.1 . 06 . 04
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.06 . 1.06.1 . 15
Program Pengembangan Data/Informasi
1.06 . 1.06.1 . 06 . 01
1.06 . 1.06.1 . 15 . 10
1.06 . 1.06.1 . 15 . 11
1.06 . 1.06.1 . 15 . 12
1.03 . 1.06.1 . 15
1.03 . 1.06.1 . 15 . 01
1.05 . 1.06.1 . 15
1.05 . 1.06.1 . 15 . 07
1.05 . 1.06.1 . 15 . 17
1.16 . 1.06.1 . 15
1.16 . 1.06.1 . 15 . 05
1.16 . 1.06.1 . 15 . 13
1.06 . 1.06.1 . 16
Formulir RKA SKPD 2.2
Penyiapan Data Penyusunan Statistik Kabupaten
Landak
Penyusunan Publikasi Data dan Informasi
Pembangunan Ekonomi
Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah
LOKASI
KEGIATAN
3
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
KINERJA
4
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan
Penanaman Modal
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Pengembangan
Investasi
Program Kerjasama Pembangunan
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
100 %
0,00
5.850.000,00
0,00
5.850.000,00
0,00
100 %
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
13.700.000,00
4.165.000,00
0,00
17.865.000,00
0,00
100 %
5.500.000,00
2.000.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
100 %
8.200.000,00
2.165.000,00
0,00
10.365.000,00
0,00
43.950.000,00
145.763.500,00
0,00
189.713.500,00
0,00
100 %
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
100 %
0,00
77.748.000,00
0,00
77.748.000,00
0,00
100 %
0,00
32.668.000,00
0,00
32.668.000,00
0,00
100 %
43.950.000,00
35.347.500,00
0,00
79.297.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kabupaten
Landak
100 %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.850.000,00
397.441.000,00
0,00
424.291.000,00
0,00
100 %
1.400.000,00
362.635.000,00
0,00
364.035.000,00
0,00
100 %
25.450.000,00
34.806.000,00
0,00
60.256.000,00
0,00
27.100.000,00
550.066.000,00
0,00
577.166.000,00
0,00
100 %
27.100.000,00
147.851.000,00
0,00
174.951.000,00
0,00
100 %
0,00
402.215.000,00
0,00
402.215.000,00
0,00
209.350.000,00
677.192.000,00
0,00
886.542.000,00
0,00
Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan
Fasilitasi dan Koordinasi Tata Ruang
Tahun n
(KUANTITATIF)
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan
JUMLAH
TARGET
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kbupaten
Landak
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.06 . 1.06.1 . 16 . 06
1.06 . 1.06.1 . 16 . 07
1.04 . 1.06.1 . 16
1.04 . 1.06.1 . 16 . 11
1.05 . 1.06.1 . 16
2
Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD)
Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Di
Lokasi PETI
Identifikasi Infrastruktur Sosial Ekonomi Pedesaan
1.05 . 1.06.1 . 16 . 11
1.05 . 1.06.1 . 16 . 12
Penyusunan Rencana Tata Ruang Food Estate
Kabupaten
Penyusunan Masterplans Jalan Non Status
1.05 . 1.06.1 . 16 . 13
Identifikasi Kawasan Kumuh Kabupaten Landak
1.05 . 1.06.1 . 16 . 14
Penyusunan AMDAL Pelebaran Jalan
1.06 . 1.06.1 . 18
1.06 . 1.06.1 . 18 . 05
1.06 . 1.06.1 . 19
1.06 . 1.06.1 . 19 . 12
1.06 . 1.06.1 . 21
1.06 . 1.06.1 . 21 . 13
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Kawasan
Industry Mandor
Program Perencanaan Pengembangan
Kota-Kota Menengah dan Besar
Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
(PPSP)
1.06 . 1.06.1 . 21 . 19
1.06 . 1.06.1 . 21 . 20
Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 . 1.06.1 . 21 . 21
Penyusunan Roadmap Ketahanan Pangan
1.06 . 1.06.1 . 21 . 14
1.06 . 1.06.1 . 23
1.06 . 1.06.1 . 23 . 05
Formulir RKA SKPD 2.2
7
8=5+6+7
9
29.350.000,00
581.640.000,00
0,00
610.990.000,00
0,00
100 %
180.000.000,00
95.552.000,00
0,00
275.552.000,00
0,00
43.725.000,00
140.952.000,00
0,00
184.677.000,00
0,00
43.725.000,00
140.952.000,00
0,00
184.677.000,00
0,00
1.400.000,00
1.900.122.000,00
0,00
1.901.522.000,00
0,00
100 %
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
100 %
0,00
395.792.000,00
0,00
395.792.000,00
0,00
100 %
0,00
424.746.000,00
0,00
424.746.000,00
0,00
100 %
0,00
315.804.000,00
0,00
315.804.000,00
0,00
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landal
100 %
1.400.000,00
353.533.000,00
0,00
354.933.000,00
0,00
100 %
0,00
410.247.000,00
0,00
410.247.000,00
0,00
27.300.000,00
164.420.000,00
0,00
191.720.000,00
0,00
27.300.000,00
164.420.000,00
0,00
191.720.000,00
0,00
28.450.000,00
125.490.000,00
0,00
153.940.000,00
0,00
28.450.000,00
125.490.000,00
0,00
153.940.000,00
0,00
545.325.000,00
1.066.992.000,00
0,00
1.612.317.000,00
0,00
100 %
35.950.000,00
141.498.000,00
0,00
177.448.000,00
0,00
100 %
180.525.000,00
240.224.000,00
0,00
420.749.000,00
0,00
100 %
283.250.000,00
111.337.000,00
0,00
394.587.000,00
0,00
100 %
45.600.000,00
251.737.000,00
0,00
297.337.000,00
0,00
100 %
0,00
322.196.000,00
0,00
322.196.000,00
0,00
157.450.000,00
501.425.000,00
0,00
658.875.000,00
0,00
95.450.000,00
142.920.000,00
0,00
238.370.000,00
0,00
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
100 %
100 %
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Koordinasi Penguatan Komisi Penanggulangan AIDS
6
4
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
Daerah
Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
(Dana Pendamping APBN)
Penyusunan Revisi RPJMD
Tahun
n+1
100 %
Program Pemanfaatan Ruang
1.05 . 1.06.1 . 16 . 10
Modal
3
Kabupaten
Landak
5
Barang & Jasa
Kabupaten
Landak
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum &
Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
Jumlah
(KUANTITATIF)
Kabupaten
100 %
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.06 . 1.06.1 . 23 . 06
1.06 . 1.06.1 . 23 . 07
1.06 . 1.06.1 . 23 . 08
2
(KPA) Kab.Landak
Monitoring Evaluasi Penyediaan Sarana Air Bersih
dan Sanitasi
Koordinasi Program Keluarga Harapan
1.06 . 1.06.1 . 23 . 11
Koordinasi Program Millenium Development Goal's
(MDG's)
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Kesehatan
Koordinasi Dewan Pendidikan
1.06 . 1.06.1 . 23 . 12
Forum Multi Stakeholder Pedesaan Sehat
1.06 . 1.06.1 . 23 . 09
1.06 . 1.06.1 . 26
LOKASI
KEGIATAN
KINERJA
Kajian Awal Potensi Sumber Daya Alam
1.06 . 1.06.1 . 26 . 04
1.06 . 1.06.1 . 26 . 05
Penyusunan Basis Data Spasial Sistem Perencanaan
Pembangunan
Kajian Analisis Standar Belanja (ASB) SKPD
1.06 . 1.06.1 . 26 . 07
Penguatan SIDa Kabupaten
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
100 %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 %
16.850.000,00
92.290.000,00
0,00
109.140.000,00
0,00
100 %
20.750.000,00
92.490.000,00
0,00
113.240.000,00
0,00
100 %
0,00
82.420.000,00
0,00
82.420.000,00
0,00
100 %
0,00
46.195.000,00
0,00
46.195.000,00
0,00
100 %
24.400.000,00
45.110.000,00
0,00
69.510.000,00
0,00
28.300.000,00
1.069.462.750,00
0,00
1.097.762.750,00
0,00
100 %
1.800.000,00
240.964.000,00
0,00
242.764.000,00
0,00
100 %
1.800.000,00
221.715.000,00
0,00
223.515.000,00
0,00
100 %
1.800.000,00
222.164.000,00
0,00
223.964.000,00
0,00
100 %
19.350.000,00
58.695.000,00
0,00
78.045.000,00
0,00
Program Penelitian dan Pengembangan
1.06 . 1.06.1 . 26 . 02
JUMLAH
TARGET
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
1.06 . 1.06.1 . 26 . 08
Pembuatan E-Planning
100 %
1.800.000,00
227.356.750,00
0,00
229.156.750,00
0,00
1.06 . 1.06.1 . 26 . 10
Penyusunan UKL dan UPL Rencana Pembangunan
Pilot Project Pengembangan Agroindustri Karet
100 %
1.750.000,00
98.568.000,00
0,00
100.318.000,00
0,00
0,00
519.779.000,00
0,00
519.779.000,00
0,00
0,00
519.779.000,00
0,00
519.779.000,00
0,00
5.000.000,00
30.910.000,00
0,00
35.910.000,00
0,00
5.000.000,00
30.910.000,00
0,00
35.910.000,00
0,00
1.226.300.000,00
7.829.071.331,00
234.075.000,00
9.289.446.331,00
0,00
1.03 . 1.06.1 . 27
1.03 . 1.06.1 . 27 . 10
1.20 . 1.06.1 . 49
1.20 . 1.06.1 . 49 . 02
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
Penyusunan Masterplans Sistem Air Limbah Skala
Kabupaten / Kota
100 %
Program Penyelenggaraan Hari - Hari Besar
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Daerah
Kabupaten
Landak
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
100 %
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
Ir. THERESIA LIMAWARDANI, M.Si
NIP . 19670909 199403 2 008
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 5