URUSAN WAJIB rka_skpd_22 kptsp
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 08
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 08 . 01
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.8 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.8 . 01 . 02
1.20 . 1.20.8 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.8 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.8 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.8 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.8 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.20 . 1.20.8 . 01 . 19
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan
1.20 . 1.20.8 . 01 . 21
1.20 . 1.20.8 . 02
1.20 . 1.20.8 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.8 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
1.20 . 1.20.8 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
1.20 . 1.20.8 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.20 . 1.20.8 . 02 . 28
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Luar Daerah
Dalam Prov &
Luar Prov
Wilayah Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
38.670.000,00
441.160.000,00
0,00
479.830.000,00
0,00
4 Kali
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
43.200.000,00
0,00
43.200.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
2.521.000,00
0,00
2.521.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
45.855.000,00
0,00
45.855.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
36.120.000,00
0,00
36.120.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
219.264.000,00
0,00
219.264.000,00
0,00
0,00
67.200.000,00
0,00
67.200.000,00
0,00
38.670.000,00
0,00
0,00
38.670.000,00
0,00
0,00
53.283.000,00
77.742.700,00
131.025.700,00
0,00
0,00
0,00
28.838.500,00
28.838.500,00
0,00
0,00
0,00
15.675.700,00
15.675.700,00
0,00
0,00
0,00
33.228.500,00
33.228.500,00
0,00
0,00
31.680.000,00
0,00
31.680.000,00
0,00
0,00
15.603.000,00
0,00
15.603.000,00
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.8 . 01 . 01
1.20 . 1.20.8 . 01 . 17
LOKASI
KEGIATAN
1 Tahun
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.20 . 1.20.8 . 02 . 30
1.20 . 1.20.8 . 05
1.20 . 1.20.8 . 05 . 01
1.20 . 1.20.8 . 06
1.20 . 1.20.8 . 06 . 01
1.20 . 1.20.8 . 06 . 04
1.20 . 1.20.8 . 06 . 06
1.16 . 1.20.8 . 15
1.16 . 1.20.8 . 15 . 05
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan
Penanaman Modal
1.16 . 1.20.8 . 15 . 08
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
1.16 . 1.20.8 . 15 . 10
Penyelenggaraan Pameran Investasi
1.16 . 1.20.8 . 16
1.16 . 1.20.8 . 16 . 10
1.16 . 1.20.8 . 16 . 11
Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan
Tertentu
Rapat-rapat Koordinasi dengan Tim Teknis
1.16 . 1.20.8 . 16 . 12
Pemeliharaan Software SIMPTSP
1.16 . 1.20.8 . 16 . 13
Operasional Pelayanan Perizinan
1.16 . 1.20.8 . 16 . 14
Pelatihan dan Pemagangan Aparatur Pelayanan
1.16 . 1.20.8 . 16 . 15
Sosialisasi Pelayanan Perizinan
Formulir RKA SKPD 2.2
3
4
Ngabang Kab
Landak
Luar Daerah (
Luar Prov &
Dalam Prov)
5
Barang & Jasa
Modal
Tahun
n+1
6
7
8=5+6+7
9
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
16.116.500,00
0,00
16.116.500,00
0,00
0,00
6.862.500,00
0,00
6.862.500,00
0,00
0,00
5.272.500,00
0,00
5.272.500,00
0,00
0,00
3.981.500,00
0,00
3.981.500,00
0,00
0,00
171.283.500,00
0,00
171.283.500,00
0,00
0,00
40.505.500,00
0,00
40.505.500,00
0,00
0,00
41.008.000,00
0,00
41.008.000,00
0,00
0,00
89.770.000,00
0,00
89.770.000,00
0,00
0,00
453.261.500,00
0,00
453.261.500,00
0,00
0,00
30.070.000,00
0,00
30.070.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
70.075.000,00
0,00
70.075.000,00
0,00
0,00
132.511.000,00
0,00
132.511.000,00
0,00
10 Orang
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
400 Orang
0,00
105.605.500,00
0,00
105.605.500,00
0,00
5 Kegiatan
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Luar Daerah (
Luar Prov &
dalam Prov)
Dalam
Daerah, Luar
Daerah dalam
Prov
Luar Daerah
dalam & Luar
Prov
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Kecamatan se
Kabupaten
Landak
Luar Daerah
dalam Prov
dan Luar Prov
5 Kecamatan
Jumlah
(KUANTITATIF)
13 Kec
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.16 . 1.20.8 . 17
1.16 . 1.20.8 . 17 . 01
URAIAN
2
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya,
Sarana, dan Prasarana Daerah
Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait Dengan
Investasi
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Ngabang Kab
Landak
Jumlah
0,00
55.600.000,00
0,00
55.600.000,00
0,00
0,00
55.600.000,00
0,00
55.600.000,00
0,00
38.670.000,00
1.200.704.500,00
77.742.700,00
1.317.117.200,00
0,00
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
MINDAR, SE. MM
NIP . 19620827 199103 1 010
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 08
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 08 . 01
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.8 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.8 . 01 . 02
1.20 . 1.20.8 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.8 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.8 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.8 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.8 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.20 . 1.20.8 . 01 . 19
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan
1.20 . 1.20.8 . 01 . 21
1.20 . 1.20.8 . 02
1.20 . 1.20.8 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.8 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
1.20 . 1.20.8 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
1.20 . 1.20.8 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.20 . 1.20.8 . 02 . 28
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Luar Daerah
Dalam Prov &
Luar Prov
Wilayah Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
38.670.000,00
441.160.000,00
0,00
479.830.000,00
0,00
4 Kali
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
43.200.000,00
0,00
43.200.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
2.521.000,00
0,00
2.521.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
45.855.000,00
0,00
45.855.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
36.120.000,00
0,00
36.120.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
219.264.000,00
0,00
219.264.000,00
0,00
0,00
67.200.000,00
0,00
67.200.000,00
0,00
38.670.000,00
0,00
0,00
38.670.000,00
0,00
0,00
53.283.000,00
77.742.700,00
131.025.700,00
0,00
0,00
0,00
28.838.500,00
28.838.500,00
0,00
0,00
0,00
15.675.700,00
15.675.700,00
0,00
0,00
0,00
33.228.500,00
33.228.500,00
0,00
0,00
31.680.000,00
0,00
31.680.000,00
0,00
0,00
15.603.000,00
0,00
15.603.000,00
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.8 . 01 . 01
1.20 . 1.20.8 . 01 . 17
LOKASI
KEGIATAN
1 Tahun
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.20 . 1.20.8 . 02 . 30
1.20 . 1.20.8 . 05
1.20 . 1.20.8 . 05 . 01
1.20 . 1.20.8 . 06
1.20 . 1.20.8 . 06 . 01
1.20 . 1.20.8 . 06 . 04
1.20 . 1.20.8 . 06 . 06
1.16 . 1.20.8 . 15
1.16 . 1.20.8 . 15 . 05
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan
Penanaman Modal
1.16 . 1.20.8 . 15 . 08
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
1.16 . 1.20.8 . 15 . 10
Penyelenggaraan Pameran Investasi
1.16 . 1.20.8 . 16
1.16 . 1.20.8 . 16 . 10
1.16 . 1.20.8 . 16 . 11
Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan
Tertentu
Rapat-rapat Koordinasi dengan Tim Teknis
1.16 . 1.20.8 . 16 . 12
Pemeliharaan Software SIMPTSP
1.16 . 1.20.8 . 16 . 13
Operasional Pelayanan Perizinan
1.16 . 1.20.8 . 16 . 14
Pelatihan dan Pemagangan Aparatur Pelayanan
1.16 . 1.20.8 . 16 . 15
Sosialisasi Pelayanan Perizinan
Formulir RKA SKPD 2.2
3
4
Ngabang Kab
Landak
Luar Daerah (
Luar Prov &
Dalam Prov)
5
Barang & Jasa
Modal
Tahun
n+1
6
7
8=5+6+7
9
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
16.116.500,00
0,00
16.116.500,00
0,00
0,00
6.862.500,00
0,00
6.862.500,00
0,00
0,00
5.272.500,00
0,00
5.272.500,00
0,00
0,00
3.981.500,00
0,00
3.981.500,00
0,00
0,00
171.283.500,00
0,00
171.283.500,00
0,00
0,00
40.505.500,00
0,00
40.505.500,00
0,00
0,00
41.008.000,00
0,00
41.008.000,00
0,00
0,00
89.770.000,00
0,00
89.770.000,00
0,00
0,00
453.261.500,00
0,00
453.261.500,00
0,00
0,00
30.070.000,00
0,00
30.070.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
70.075.000,00
0,00
70.075.000,00
0,00
0,00
132.511.000,00
0,00
132.511.000,00
0,00
10 Orang
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
400 Orang
0,00
105.605.500,00
0,00
105.605.500,00
0,00
5 Kegiatan
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Luar Daerah (
Luar Prov &
dalam Prov)
Dalam
Daerah, Luar
Daerah dalam
Prov
Luar Daerah
dalam & Luar
Prov
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Ngabang Kab
Landak
Kecamatan se
Kabupaten
Landak
Luar Daerah
dalam Prov
dan Luar Prov
5 Kecamatan
Jumlah
(KUANTITATIF)
13 Kec
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.16 . 1.20.8 . 17
1.16 . 1.20.8 . 17 . 01
URAIAN
2
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya,
Sarana, dan Prasarana Daerah
Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait Dengan
Investasi
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Ngabang Kab
Landak
Jumlah
0,00
55.600.000,00
0,00
55.600.000,00
0,00
0,00
55.600.000,00
0,00
55.600.000,00
0,00
38.670.000,00
1.200.704.500,00
77.742.700,00
1.317.117.200,00
0,00
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
MINDAR, SE. MM
NIP . 19620827 199103 1 010
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3