DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 44
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 2 . 01
Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi
: 2 . 01 . 03
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
2.01 . 2.01.03 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
116.535.000,00
118.920.000,00
116.535.000,00
116.546.007,00
468.536.007,00
BP4K
1200 Surat
3
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
4.200.000,00
BP4K
2 Rek/Bulan
3
5.445.000,00
5.445.000,00
5.445.000,00
5.446.500,00
21.781.500,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
BP4K
10 Orang
3
12.324.000,00
14.574.000,00
12.324.000,00
12.318.000,00
51.540.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
BP4K
18 Orang
3
19.080.000,00
19.080.000,00
19.080.000,00
19.071.000,00
76.311.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
BP4K
17 paket
3
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
36.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
BP4K
5 Macam
3
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.150,00
15.000.150,00
BP4K
6 Macam
3
1.596.000,00
1.596.000,00
1.596.000,00
1.602.000,00
6.390.000,00
BP4K
4 Macam
3
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
BP4K
3
4.122.000,00
4.122.000,00
4.122.000,00
4.134.000,00
16.500.000,00
Luar Daerah
1175
orang/bulan
50 kali
3
48.738.000,00
48.738.000,00
48.738.000,00
48.739.357,00
194.953.357,00
BP4K
10 bulan
3
9.930.000,00
10.065.000,00
9.930.000,00
9.935.000,00
39.860.000,00
101.550.000,00
15.700.000,00
11.400.000,00
11.400.000,00
140.050.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 01
2.01 . 2.01.03 . 01 . 02
2.01 . 2.01.03 . 01 . 12
2.01 . 2.01.03 . 01 . 15
2.01 . 2.01.03 . 01 . 17
2.01 . 2.01.03 . 01 . 18
2.01 . 2.01.03 . 01 . 19
2.01 . 2.01.03 . 02
2.01 . 2.01.03 . 02 . 09
2.01 . 2.01.03 . 02 . 24
2.01 . 2.01.03 . 03
2.01 . 2.01.03 . 03 . 02
2.01 . 2.01.03 . 05
2.01 . 2.01.03 . 05 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan
aset
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor +
mesin absensi
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
BP4K
1 Paket
3
90.150.000,00
0,00
0,00
0,00
90.150.000,00
BP4K
2 Unit
2
11.400.000,00
15.700.000,00
11.400.000,00
11.400.000,00
49.900.000,00
0,00
0,00
97.650.000,00
0,00
97.650.000,00
Kabupaten
Kerinci
217 stel
3
0,00
0,00
97.650.000,00
0,00
97.650.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
35.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
35.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Kabupaten
Kerinci
8 orang
3
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
2.01 . 2.01.03 . 06
2.01 . 2.01.03 . 06 . 01
2.01 . 2.01.03 . 06 . 07
2.01 . 2.01.03 . 20
2.01 . 2.01.03 . 20 . 01
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program pemberdayaan penyuluh
pertanian, perikanan dan kehutanan
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
2.01 . 2.01.03 . 20 . 02
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh
2.01 . 2.01.03 . 20 . 03
2.01 . 2.01.03 . 20 . 04
Pengembangan sarana dan prasarana
penyuluh
Penyusunan monografi, programa dan RKTP
2.01 . 2.01.03 . 20 . 05
Demontrasi Plot (DEMPLOT)
2.01 . 2.01.03 . 20 . 06
Penilaian angka kredit penyuluh
2.01 . 2.01.03 . 20 . 07
Fasilitasi pelatihan aparatur penyuluh
2.01 . 2.01.03 . 25
Pelatihan Petani Dan Pelaku Agribisnis
2.01 . 2.01.03 . 25 . 03
Pelatihan Teknologi Budidaya Ikan
2.01 . 2.01.03 . 25 . 04
Penyuluhan Kesadaran Masyarakat dampak
Perusak Hutan
Pelatihan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan Bercocok Tanam
Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian
Tepat Guna
Pengembangan Wilayah Terpadu
2.01 . 2.01.03 . 25 . 06
2.01 . 2.01.03 . 25 . 07
2.01 . 2.01.03 . 26
2.01 . 2.01.03 . 26 . 01
Program Peningkatan Kemampuan
Lembaga Petani
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
2.01 . 2.01.03 . 26 . 02
Pendampingan Gerakan Penyusunan RDKK
2.01 . 2.01.03 . 26 . 03
Pemberdayaan Komisi Penyuluh
Formulir DPA SKPD 2.2
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
13.143.675,00
18.667.000,00
16.971.575,00
26.217.750,00
75.000.000,00
3 laporan
3
8.427.175,00
8.512.000,00
5.197.575,00
12.863.250,00
35.000.000,00
7 dokumen
3
4.716.500,00
10.155.000,00
11.774.000,00
13.354.500,00
40.000.000,00
593.607.100,00
1.103.055.900,00
282.302.500,00
380.112.500,00
2.359.078.000,00
16 BP3K
3
54.665.000,00
51.965.000,00
51.952.500,00
50.132.500,00
208.715.000,00
198 orang
3
73.996.500,00
80.003.000,00
67.953.000,00
215.898.000,00
437.850.500,00
8 paket
4
324.450.000,00
611.550.000,00
0,00
0,00
936.000.000,00
Kabupaten
8 macam
3
11.274.000,00
193.631.000,00
134.344.000,00
86.560.000,00
425.809.000,00
BP3K
63 Demplot
3
115.472.600,00
152.157.900,00
400.000,00
0,00
268.030.500,00
Kabuapten
2 kali
3
0,00
0,00
13.904.000,00
13.769.000,00
27.673.000,00
Kabupaten
Kerinci
30 kali
3
13.749.000,00
13.749.000,00
13.749.000,00
13.753.000,00
55.000.000,00
114.302.150,00
172.813.375,00
106.402.250,00
71.846.000,00
465.363.775,00
Program Peningkatan SDM Petani
2.01 . 2.01.03 . 25 . 01
2.01 . 2.01.03 . 25 . 05
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
TRIWULAN
I
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
1 kali
3
1.599.000,00
8.599.000,00
38.752.000,00
7.103.000,00
56.053.000,00
1 kali
2
3.500.000,00
21.634.500,00
0,00
0,00
25.134.500,00
75 orang
3
6.345.400,00
22.098.000,00
300.000,00
0,00
28.743.400,00
3 kali
3
70.229.000,00
74.865.000,00
53.799.000,00
53.803.000,00
252.696.000,00
1 kali
3
31.588.750,00
22.866.875,00
13.551.250,00
10.940.000,00
78.946.875,00
2 paket
3
1.040.000,00
22.750.000,00
0,00
0,00
23.790.000,00
289.321.675,00
362.604.000,00
36.517.000,00
30.219.000,00
718.661.675,00
11 Macam lomba
3
228.554.675,00
216.463.000,00
31.551.000,00
26.947.000,00
503.515.675,00
16 kecamatan
3
39.106.000,00
114.546.000,00
2.676.000,00
2.672.000,00
159.000.000,00
15 orang
3
21.661.000,00
31.595.000,00
2.290.000,00
600.000,00
56.146.000,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
1.233.459.600,00
1.801.760.275,00
677.778.325,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
646.341.257,00
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kepala BP4K Kabupaten Kerinci
H. JARIZAL HATMI, SE
Ir. H. M KAMIL, MM
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 19621005 199103 1 004
4.359.339.457,00
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 3
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 2 . 01
Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi
: 2 . 01 . 03
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
2.01 . 2.01.03 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
116.535.000,00
118.920.000,00
116.535.000,00
116.546.007,00
468.536.007,00
BP4K
1200 Surat
3
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
4.200.000,00
BP4K
2 Rek/Bulan
3
5.445.000,00
5.445.000,00
5.445.000,00
5.446.500,00
21.781.500,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
BP4K
10 Orang
3
12.324.000,00
14.574.000,00
12.324.000,00
12.318.000,00
51.540.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
BP4K
18 Orang
3
19.080.000,00
19.080.000,00
19.080.000,00
19.071.000,00
76.311.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
BP4K
17 paket
3
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
36.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
BP4K
5 Macam
3
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.150,00
15.000.150,00
BP4K
6 Macam
3
1.596.000,00
1.596.000,00
1.596.000,00
1.602.000,00
6.390.000,00
BP4K
4 Macam
3
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
BP4K
3
4.122.000,00
4.122.000,00
4.122.000,00
4.134.000,00
16.500.000,00
Luar Daerah
1175
orang/bulan
50 kali
3
48.738.000,00
48.738.000,00
48.738.000,00
48.739.357,00
194.953.357,00
BP4K
10 bulan
3
9.930.000,00
10.065.000,00
9.930.000,00
9.935.000,00
39.860.000,00
101.550.000,00
15.700.000,00
11.400.000,00
11.400.000,00
140.050.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 01
2.01 . 2.01.03 . 01 . 02
2.01 . 2.01.03 . 01 . 12
2.01 . 2.01.03 . 01 . 15
2.01 . 2.01.03 . 01 . 17
2.01 . 2.01.03 . 01 . 18
2.01 . 2.01.03 . 01 . 19
2.01 . 2.01.03 . 02
2.01 . 2.01.03 . 02 . 09
2.01 . 2.01.03 . 02 . 24
2.01 . 2.01.03 . 03
2.01 . 2.01.03 . 03 . 02
2.01 . 2.01.03 . 05
2.01 . 2.01.03 . 05 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan
aset
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor +
mesin absensi
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
BP4K
1 Paket
3
90.150.000,00
0,00
0,00
0,00
90.150.000,00
BP4K
2 Unit
2
11.400.000,00
15.700.000,00
11.400.000,00
11.400.000,00
49.900.000,00
0,00
0,00
97.650.000,00
0,00
97.650.000,00
Kabupaten
Kerinci
217 stel
3
0,00
0,00
97.650.000,00
0,00
97.650.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
35.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
35.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Kabupaten
Kerinci
8 orang
3
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
2.01 . 2.01.03 . 06
2.01 . 2.01.03 . 06 . 01
2.01 . 2.01.03 . 06 . 07
2.01 . 2.01.03 . 20
2.01 . 2.01.03 . 20 . 01
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program pemberdayaan penyuluh
pertanian, perikanan dan kehutanan
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
2.01 . 2.01.03 . 20 . 02
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh
2.01 . 2.01.03 . 20 . 03
2.01 . 2.01.03 . 20 . 04
Pengembangan sarana dan prasarana
penyuluh
Penyusunan monografi, programa dan RKTP
2.01 . 2.01.03 . 20 . 05
Demontrasi Plot (DEMPLOT)
2.01 . 2.01.03 . 20 . 06
Penilaian angka kredit penyuluh
2.01 . 2.01.03 . 20 . 07
Fasilitasi pelatihan aparatur penyuluh
2.01 . 2.01.03 . 25
Pelatihan Petani Dan Pelaku Agribisnis
2.01 . 2.01.03 . 25 . 03
Pelatihan Teknologi Budidaya Ikan
2.01 . 2.01.03 . 25 . 04
Penyuluhan Kesadaran Masyarakat dampak
Perusak Hutan
Pelatihan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan Bercocok Tanam
Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian
Tepat Guna
Pengembangan Wilayah Terpadu
2.01 . 2.01.03 . 25 . 06
2.01 . 2.01.03 . 25 . 07
2.01 . 2.01.03 . 26
2.01 . 2.01.03 . 26 . 01
Program Peningkatan Kemampuan
Lembaga Petani
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
2.01 . 2.01.03 . 26 . 02
Pendampingan Gerakan Penyusunan RDKK
2.01 . 2.01.03 . 26 . 03
Pemberdayaan Komisi Penyuluh
Formulir DPA SKPD 2.2
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
13.143.675,00
18.667.000,00
16.971.575,00
26.217.750,00
75.000.000,00
3 laporan
3
8.427.175,00
8.512.000,00
5.197.575,00
12.863.250,00
35.000.000,00
7 dokumen
3
4.716.500,00
10.155.000,00
11.774.000,00
13.354.500,00
40.000.000,00
593.607.100,00
1.103.055.900,00
282.302.500,00
380.112.500,00
2.359.078.000,00
16 BP3K
3
54.665.000,00
51.965.000,00
51.952.500,00
50.132.500,00
208.715.000,00
198 orang
3
73.996.500,00
80.003.000,00
67.953.000,00
215.898.000,00
437.850.500,00
8 paket
4
324.450.000,00
611.550.000,00
0,00
0,00
936.000.000,00
Kabupaten
8 macam
3
11.274.000,00
193.631.000,00
134.344.000,00
86.560.000,00
425.809.000,00
BP3K
63 Demplot
3
115.472.600,00
152.157.900,00
400.000,00
0,00
268.030.500,00
Kabuapten
2 kali
3
0,00
0,00
13.904.000,00
13.769.000,00
27.673.000,00
Kabupaten
Kerinci
30 kali
3
13.749.000,00
13.749.000,00
13.749.000,00
13.753.000,00
55.000.000,00
114.302.150,00
172.813.375,00
106.402.250,00
71.846.000,00
465.363.775,00
Program Peningkatan SDM Petani
2.01 . 2.01.03 . 25 . 01
2.01 . 2.01.03 . 25 . 05
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
TRIWULAN
I
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
1 kali
3
1.599.000,00
8.599.000,00
38.752.000,00
7.103.000,00
56.053.000,00
1 kali
2
3.500.000,00
21.634.500,00
0,00
0,00
25.134.500,00
75 orang
3
6.345.400,00
22.098.000,00
300.000,00
0,00
28.743.400,00
3 kali
3
70.229.000,00
74.865.000,00
53.799.000,00
53.803.000,00
252.696.000,00
1 kali
3
31.588.750,00
22.866.875,00
13.551.250,00
10.940.000,00
78.946.875,00
2 paket
3
1.040.000,00
22.750.000,00
0,00
0,00
23.790.000,00
289.321.675,00
362.604.000,00
36.517.000,00
30.219.000,00
718.661.675,00
11 Macam lomba
3
228.554.675,00
216.463.000,00
31.551.000,00
26.947.000,00
503.515.675,00
16 kecamatan
3
39.106.000,00
114.546.000,00
2.676.000,00
2.672.000,00
159.000.000,00
15 orang
3
21.661.000,00
31.595.000,00
2.290.000,00
600.000,00
56.146.000,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
1.233.459.600,00
1.801.760.275,00
677.778.325,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
646.341.257,00
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kepala BP4K Kabupaten Kerinci
H. JARIZAL HATMI, SE
Ir. H. M KAMIL, MM
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 19621005 199103 1 004
4.359.339.457,00
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 3