File DKP RENJA 2016
RINGKASAN RENJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA TANGERANG TAHUN 2016
1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan selaku Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Kebijakan Program, dan
kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
berpedoman pada Renstra SKPD. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam
bahasan peningkatan kinerja serta pertanggungjawaban kinerja, penyusunan Rencana
Kerja merupakan hal yang sangat penting.
Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang sebagai berikut :
MENJADIKAN KOTA TANGERANG YANG BER“IH, INDAH, HIJAU DAN NYAMAN
DALAM MA“YARAKAT YANG BERAKHLAQUL KARIMAH
Adapun penafsiran dari masing-masing pernyataan visi ini adalah sebagai berikut:
Kata
e jadika
e ga du g pe gertia
e
uat sesuatu ya g le ih aik dari
yang sebelumnya. Terkait dengan hal itu, maka kata menjadikan disini lebih mempunyai
arti untuk membuat Kota Tangerang yang lebih bersih, lebih indah, lebih hijau dan lebih
nyaman sebagai bagian dari proses pembangunan masyarakat yang berakhlaqul
karimah. Pengertian Kota Tangerang, merupakan batasan wilayah pelayanan kebersihan
dan pertamanan yang menjadi lingkup batasan wilayah layanan.
Sedangkan misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan
struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional;
2. Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas;
3. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih,
sehat, dan nyaman;
4. Meningkatkan pelayanan Kebersihan dan Pertamanan yang bersinergi dengan partisipasi
aktif masyarakat;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pelayanan kebersihan dan pertamanan;
6. Meningkatkan daya guna sampah sebagai sumberdaya yang bernilai ekonomi.
Maksud dan Tujuan
Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja adalah :
Me
erika arah da pedo a bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya di
bidang Kebersihan dan Pertamanan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang
telah ditetapka dala
kuru waktu 1 tahu dapat ter apai.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja adalah :
Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi
terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana
pembangunan jangka pendek (1 tahunan).
Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam upaya
meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Kebersihan dan Pertamanan.
2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA (KEUANGAN, CAPAIAN TARGET
SASARAN YANG PENTING
Di tahun 2014, merupakan tahun pertama perjalanan Rencana Strategis periode
tahun 2014 – 2018 dengan 12 (Dua belas) program dan 68 (enam puluh delapan)
kegiatan.
Dari ke dua belas program tersebut, tingkat pencapaian kinerja dan realisasi
anggaran rencana kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan di tahun 2014 secara
keseluruhan program dengan predikat “angat Tinggi dengan nilai predikat kinerja
sebesar 97,75%. Jika dilihat berdasarkan rata-rata capaian program Berdasarkan
realisasi penyelenggaraan program/kegiatan ada beberapa yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
Tabel 1
Capaian Kinerja Kegiatan Rencana Kerja tahun 2014
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Fisik
Keuangan
Predikat
Kinerja
Ratarata
Capaian
Kinerja
(%)
100.00%
Sangat Tinggi
85.06%
Tinggi
100.00%
Sangat Tinggi
68.78%
Sedang
100.00%
Sangat Tinggi
93.34%
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
95.99%
Sangat Tinggi
Tinggi
79.56%
Tinggi
Sangat Tinggi
98.83%
Sangat Tinggi
Tinggi
78.86%
Tinggi
100.00%
Sangat Tinggi
97.98%
Sangat Tinggi
100.00%
Sangat Tinggi
97.24%
Sangat Tinggi
100.00%
Sangat Tinggi
85.64%
Tinggi
95.24%
Sangat Tinggi
88.06%
Tinggi
100.00%
Sangat Tinggi
91.18%
Sangat Tinggi
NO
Nama Program
Rata-rata
Capaian
Kinerja (%)
Predikat
Kinerja
Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg.
dan Sandi
1
2
3
4
5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan (Program Rutin)
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
(Program Rutin)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Program Rutin)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(Program Rutin)
100.00%
88.89%
Urusan Pembangunan Daerah
6
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
7
Program Pengembangan Data/Informasi
100.00%
88.89%
Urusan Komunikasi dan Informatika
8
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Urusan Perhubungan
9
10
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Urusan Lingkungan Hidup
11
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
12 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2014
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tabel 2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014
KotaTangerang
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
1
2
3
Target Renstra SKPD
pada Tahun 2014-2018
(Akhir Periode Renstra
SKPD)
K
4
Program Kerjasama
Informasi dan Media
Massa
1.25.1.08.02.18.13.
Kerjasama Advertorial
dengan Media Massa
Lokal, Regional, Nasional
Rp.
5
Realisasi Capaian Kienrja
Renstra SKPD s.d. Renja
SKPD Tahun Lalu (Th. 2013)
K
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun Berjalan
Yang Dievaluasi (Th. 2014)
Rp.
6
7
K
9
Rp.
10
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang
dievaluasi
K
Rp.
11
12
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja
SKPD Tahun 2014 (%)
K
13=11/9
X100%
Rp.
14=12/10
X100%
100.00%
97.98%
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s.d. Tahun 2014
(akhir tahun pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2014)
K
Rp.
15=6+11
16=7+10
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja SKPD s.d. Tahun
2014 (%)
K
17=15/4
X100%
Rp.
18=16/5X10
0%
21.67%
17.39%
Tingkat publikasi informasi
advertorial pelayanan SKPD
pada media masa
- Jumlah kerjasama advertorial
dengan media masa lokal,
regional, nasional
60
287,536,951
0
-
13
50,000,000
13
48,990,000
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
100.00%
Pred
Sangat
Tinggi
13
50,000,000
97.98%
21.67%
Sangat
Tinggi
Sangat
Rendah
17.39%
Sangat
Rendah
Program
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
Persentase pengurangan
sampah di perkotaan
1.08.1.08.02.15.05.
- Pengembangan
Teknologi Pengolahan
Persampahan
- Volume Sampah yang
dikomposkan
66
5,628,487,244
0
348,971,400
42
2,887,608,500
42
1,618,994,900
100.00%
56.07%
42
3,236,579,900
63.64%
20.71%
1.08.1.08.02.15.11.
- Peningkatan Peran
Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan
Persampahan
- Pendampingan
Operasional TPST
- Banyaknya lokasi yang
disosialisasi
104
5,395,948,700
0
1,738,482,840
104
2,873,350,000
104
2,726,790,905
100.00%
94.90%
104
4,611,832,840
100.00%
85.47%
- Banyaknya lokasi TPST yang
didampingi
12
575,073,901
0
174,862,000
6
32,970,000
2
32,170,000
33.33%
97.57%
2
207,832,000
16.67%
36.14%
- Pembangunan dan
Pemeliharaan TPST
- Banyaknya lokasi TPST yang
terbangun
7
36,515,497,810
0
-
5
1,319,550,400
5
1,215,597,550
100.00%
92.12%
5
1,319,550,400
71.43%
3.61%
1.08.1.08.02.15.26.
1.08.1.08.02.15.33.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
- Banyaknya lokasi yang
melakukan pengembangan
mekanisme 3R
120
2,053,013,827
0
1,270,882,085
20
431,650,000
20
420,535,000
100.00%
97.42%
20
1,702,532,085
16.67%
82.93%
- Banyaknya lokasi yang
dimonitoring dan dilombakan
520
1,169,125,241
0
77,801,200
104
203,300,000
104
188,600,000
100.00%
92.77%
104
281,101,200
20.00%
24.04%
65
2,012,750,602
0
-
13
349,998,600
13
313,998,600
100.00%
89.71%
13
349,998,600
20.00%
17.39%
40
15,300,991,284
0
3,041,413,000
12
5,016,810,000
12
4,474,031,900
100.00%
89.18%
12
8,058,223,000
30.00%
52.66%
- Volume Sampah terangkut
0
22,318,789,950
0
23,206,003,500
70%
19,832,069,500
70.00
%
19,599,013,500
100.00%
98.82%
1
43,038,073,000
0.00%
192.83%
- Peningkatan
Operasional dan
Pemeliharaan Prasaranan
dan Sarana Persampahan
Wilayah Barat
- Peningkatan
Operasional dan
Pemeliharaan Prasaranan
dan Sarana Persampahan
Wilayah Timur
- Optimalisasi TPA
- Volume Sampah terangkut
70%
134,637,471,126
0
9,413,661,700
70%
19,169,378,350
70.00
%
16,906,911,350
100.00%
88.20%
1
28,583,040,050
100.00%
21.23%
- Volume Sampah terangkut
70%
144,043,855,541
0
8,171,445,850
70%
18,902,417,000
70.00
%
15,572,151,500
100.00%
82.38%
1
27,073,862,850
100.00%
18.80%
- Banyaknya sarana prasarana
yang terbangun di TPA
5
48,586,327,331
0
12,382,572,200
1
6,288,550,000
1
4,465,077,500
100.00%
71.00%
1
18,671,122,200
20.00%
38.43%
1.08.1.08.02.15.38.
- Pemantauan Kualitas
TPA Rawa Kucing
- Kualitas TPA Rawa Kucing
yang terpantau
5
1,725,221,703
0
-
1
193,323,600
1
184,914,000
100.00%
95.65%
1
193,323,600
20.00%
11.21%
1.08.1.08.02.15.39.
- Peningkatan
Operasional TPA
- Volume Sampah terangkut
70%
25,545,098,973
0%
-
70%
4,688,479,950
1
4,079,348,250
100.00%
87.01%
1
4,688,479,950
100.00%
18.35%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
95.24%
88.06%
48.46%
44.56%
1.08.1.08.02.15.37.
- Pengembangan
Mekanisme 3R di
Masyarakat
1.08.1.08.02.15.32.
- Perlombaan Kebersihan
dan Monitoring
Kebersihan
- Monitoring Adipura
1.08.1.08.02.15.43.
1.08.1.08.02.15.02
1.08.1.08.02.15.34.
1.08.1.08.02.15.35.
1.08.1.08.02.15.36.
1.08.1.08.02.15.25.
1.07.1.08.02.15.10
- Penyediaan prasarana
dan sarana pengadaan
pengelolaan
persampahan
- Peningkatan
Operasional dan
Pemeliharaan Prasaranan
dan Sarana Persampahan
Wilayah Tengah
- Banyaknya lokasi yang dinilai
dalam penilaian adipura
- Jumlah sarana prasarana
yang diadakan
Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Rasio titik PJU terbangun
terhadap kebutuhan titik PJU
berdasarkan panjang jalan se
Kota Tangeran
- Pembangunan
Penerangan Jalan Umum
- Jumlah Titik PJU yang
terbangun
-
33838
196,998,355,800
16478
19,668,884,600
2089
13,920,749,800
2,089
Predikat Kinerja
Sangat
Tinggi
-
-
13,453,752,100
100.00%
Tinggi
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
-
96.65%
18,567
33,589,634,400
54.87%
17.05%
1.07.1.08.02.16.05.
- Rehabilitasi
Penerangan Jalan Umum
Program Rehabilitasi
dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
- Pemeliharaan Rutin
Berkala PJU
Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
1.08.1.08.02.24.05.
- Penataan RTH
1.08.1.08.02.24.22.
- Penataan Taman
Lingkungan
- Pemeliharaan RTH
1.08.1.08.02.24.06.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.07.1.08.02.15.09.
1.08.1.08.02.24.11.
- Pemeliharaan
Rutin/Berkala Dekorasi
Kota dan Reklame
1.08.1.08.02.24.12.
- Pengadaan dan
Pemasangan Lampu Hias
- Jumlah Titik PJU yang
terbangun
Persentase sarana dan
prasarana perhubungan
dalam kondisi baik
- Jumlah Titik PJU yang
terpelihara
100
33918
11,501,478,020
1,331,853,000
0
29,860,595,100
16478
4,031,180,800
339
2,000,000,000
1,956,675,000
100.00%
97.83%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
100.00%
97.24%
339
Predikat Kinerja
Sangat
Tinggi
4,289,634,267
100.00%
0.00%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
100.00%
0.00%
339
3,331,853,000
Sangat
Tinggi
339.00%
28.97%
196.94%
23.01%
Sangat
Tinggi
Sangat
Rendah
-
13,467.00
5,009,039,000
13,467
Predikat Kinerja
Rasio lokasi RTH perkotaan
terhadap target penambahan
25 lokasi RTH s/d th 2018
Sangat
Tinggi
29,945
9,040,219,800
Sangat
Tinggi
88.29%
30.27%
88.29%
30.27%
Tinggi
Sangat
Rendah
-
- Jumlah Lokasi RTH yang
terbangun
15
23,958,872,632
0
3,886,364,362
8
7,882,196,000
8
7,707,541,000
100.00%
97.78%
8
11,768,560,362
53.33%
49.12%
- Jumlah Lokasi Taman
Lingkungan yang terbangun
- Jumlah Lokasi RTH yang
terpelihara
- Jumlah Lokasi Dekorasi Kota
dan Reklame yang terpelihara
10
3,608,128,670
0
-
10
1,406,117,000
10
1,373,095,000
100.00%
97.65%
10
1,406,117,000
100.00%
38.97%
25
43,998,344,875
0
4,482,698,794
5
6,688,206,700
5
5,535,474,088
100.00%
82.76%
5
11,170,905,494
20.00%
25.39%
113
15,222,189,812
0
643,232,000
6
1,566,560,000
6
1,406,365,400
100.00%
89.77%
6
2,209,792,000
5.31%
14.52%
-
0
-
10
200,000,000
10
175,854,000
100.00%
87.93%
10
200,000,000
0.00%
0.00%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
100.00%
91.18%
35.73%
25.60%
- Jumlah Lokasi pemasangan
lampu hias
0
Predikat Kinerja
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
193,406,537,520.92
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (Program 1 s.d. Program 12)
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program (Program 1 s.d. Program 12)
97.75%
Sangat
Tinggi
81.22%
Tinggi
56.80%
Rendah
34.32%
Sangat
Rendah
Tabel 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kota Tangerang
Target Renstra SKPD
NO
(1)
1
3
4
SPM/standar
nasional
IKK
(2)
(3)
Penyediaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Publik
Persentase tersedianya
luasan RTH publik
sebesar 20% dari luas
wilayah kota/kawasan
perkotaan
Persentase jumlah
penduduk yang dilayani
melalui kegiatan
pengurangan volume
sampah (3R) terhadap
jumlah total penduduk
perkotaan.
Persentase jumlah
penduduk yang dilayani
melalui kegiatan
pengangkutan sampah
terhadap jumlah total
penduduk perkotaan.
Yang dimaksud dengan
penduduk perkotaan
adalah penduduk pada
daerah pelayanan
persampahan.
Ketentuan tentang jenis
dan mutu pelayanan
dasar sektor
persampahan kepada
masyarakat dan
lingkungan oleh
pemerintah daerah
melalui kegiatan
pemrosesan akhir
sampah
(4)
Tahun
2013
(thn n2)
(5)
Tahun
2014
(thn
n-1)
(6)
Tahun
2015
(tnn
n)
(7)
Tahun
2016
(thn
n+1)
(8)
-
28.24%
28.24%
28.24%
28.24%
2.38%
2.54%
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
2
Indikator
Realisasi
Capaian
Tahun Tahun
2013
2014
(thn
(thn
n-2)
n-1)
(9)
(10)
Tersedianya fasilitas
pengurangan
sampah diperkotaan
-
0%
13.39%
Tersedianya Sistem
Pengangkutan
Sampah di
Perkotaan
-
75%
Tersedianya Sistem
Pengoperasian
Tempat
Pemrosesan Akhir
(TPA) Sampah
-
40%
14.24%
15.26%
75%
75%
45%
50%
Proyeksi
Tahun
2015
(tnn
n)
(110
Tahun
2016
(thn
n+1)
(12)
28.24%
28.24%
14.24%
15.26%
0.02%
13.39%
75%
75%
75%
75%
75%
55%
50%
50%
50%
55%
Catatan Analisis
Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan,tahun 2014
Dari tabel di atas dapat dijelaskan mengenai capaian kinerja pelayanan Dinas Kebersihan
dan Pertamanan sebagai berikut :
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
Arti dari SPM dalam indikator ini adalah persentase tersedianya luasan RTH publik
sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Jika dilihat dari target
pencapaiannya tidak mencapai target renstra 2013 dan 2014. Hal ini disebabkan jumlah
luasan RTH yang terhitung di Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah lokasi-lokasi yang
perawatannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang saja melalui Dinas Kebersihan dan
Pertamanan. Hal ini tidak memperhitungkan areal terbuka seperti di daerah aliran sungai,
(13)
daerah pemakaman, daerah bandara serta fasilitas swasta yang tidak terhitung oleh Dinas
Kebersihan dan Pertamanan.
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah diperkotaan
Setiap sampah yang dikumpulkan dari sumber ke tempat pengolahan sampah 3R, yang selanjutnya
dipilah sesuai jenisnya, digunakan kembali, didaur ulang, dan diolah secara optimal, sehingga pada
akhirnya hanya tersisa residu sampah. SPM pengurangan sampah di perkotaan adalah persentase
jumlah (3R) terhadap jumlah total penduduk perkotaan.
SPM = (A/B) x 100%
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Dimana:
A = jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (jiwa)
B = jumlah total penduduk perkotaan (jiwa)
Jumlah penduduk Kota Tangerang 1.654.357 jiwa dengan jumlah penduduk yang dilayani melalui
kegiatan pengurangan volume sampah (jiwa) sebanyak 221.519 jiwa. Maka nilai SPMnya sebesar
13,39%.
A=CxD
Dimana:
C = jumlah fasilitas 3R di kota tersebut (unit)
D = penduduk terlayani per fasilitas 3R (jiwa/unit)
Tersedianya Sistem Pengangkutan Sampah di Perkotaan
Pelayanan pengangkutan sampah dilakukan dengan alat angkut sampah baik untuk sampah
terpilah maupun sampah tercampur, mulai dari sumber timbulan sampah (rumah,
perkantoran, pasar, dll), TPS 3R, TPS menuju tempat pemrosesan akhir sampah (TPA).
Pengangkutan sampah ke TPA dilakukan secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu,
dimana untuk jenis sampah mudah terurai/organik minimal 2 (dua) hari sekali terangkut
dari lingkungan permukiman.
SPM pengangkutan sampah di perkotaan adalah persentase jumlah penduduk yang dilayani
melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk perkotaan. Yang
dimaksud dengan penduduk perkotaan adalah penduduk pada daerah pelayanan
persampahan.
SPM = (A / B) x 100%
Dimana:
A = jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah (jiwa)
B = jumlah total penduduk perkotaan (jiwa)
Perhitungan SPM di Kota Tangerang adalah :
Jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah sebanyak
1.240.767 jiwa dan total jumlah peduduk Kota Tangerang sebanyak 1.645.357 jiwa, maka
nilai SPM nya adalah 75%.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
A = (C x 1.000 x D x E) / F
Dimana:
C = kapasitas kendaraan pengangkut (m3/unit)
D = jumlah ritasi (kali/hari)
E = jumlah truk (unit)
F = timbulan sampah (liter/jiwa/hari)
Tersedianya Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah
Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke
media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
Sistem pengoperasian TPA meliputi pengoperasian TPA, pengolahan lindi, dan penanganan
gas.
Metode Lahan Urug Terkendali (controlled landfill) adalah metode pengurugan di areal
pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurangkurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum
mampu menerapkan metode lahan urug saniter.
Metode Lahan Urug Saniter (sanitary landfill) adalah metode pengurugan di areal
pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran
dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.
SPM Pengoperasian TPA sampah adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar
sektor persampahan kepada masyarakat dan lingkunganoleh pemerintah daerah melalui
kegiatan pemrosesan akhir sampah. Halini dinyatakan dalam frekuensi penutupan sel
sampah (40%), kualitaspengolahan lindi (40%), dan penanganan gas (20%).
SPM Pengoperasian TPA sampah adalah frekuensi penutupan sel sampah(40%), kualitas
pengolahan lindi (40%), dan penanganan gas (20%).
Koefisien Pengoperasian TPA Kota Kecil/Sedang
Open dumping = 0,0
Controlled landfill = 1,0
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Koefisien Pengoperasian TPA Kota Besar/Metropolitan
Open dumping = 0,0
Controlled landfill = 0,5
Sanitary landfill = 1,0
Koefisien Kualitas Pengolahan Lindi
Efluen tidak memenuhi baku mutu = 0,0
Efluen memenuhi baku mutu = 1,0
Koefisien Penanganan Gas
Tidak ditangani/tidak ada pipa pengumpul gas = 0,0
Ditangani hanya melalui pipa pengumpul gas = 0,5
Ditangani dengan dikumpulkan dan dibakar/dimanfaatkan = 1,0
SPM = (A x 40%) + (B x 40%) + (C x 20%)
Dimana:
A = Koefisien pengoperasian TPA
B = Koefisien kualitas pengolahan lindi
C=Koefisienpenanganangas
Untuk SPM Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Kota Tangerang
di tahun 2014 nilai spmnya adalah :
A= 1,0, B=0,0 dan C= 0,5 maka nilai SPMnya :
SPM = (1,0 X40%) + (0,0 X 40%) + (0,5X20%)
SPM = 50%.
Bidang Kebersihan
Tabel 4
Tingkat Pelayanan Kebersihan
Kota Tangerang Tahun 2014
Tingkat Pelayanan
No
Pelayanan
1
Luas daerah pelayanan
2
Jumlah penduduk terlayani (jiwa)
3
Jumlah penduduk terlayani terhadap jumlah
penduduk perkotaan
2013
2014
(ha)
(ha)
1.559.896
1.654.357
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
75,00%
75,00%
Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan,2014
Bidang Pertamanan
Grafik 1
Jumlah Luasan Ruang Terbuka Hijau Dirinci Pertahun
Luasan taman (m2)
460,000.00
450,000.00
440,000.00
430,000.00
420,000.00
410,000.00
400,000.00
390,000.00
380,000.00
370,000.00
360,000.00
350,000.00
449,537.61
409,832.74
422,481.14
389,442.80
404,970.94
2010
2011
2012
2013
2014
Penerangan Jalan Umum
Tabel 5
Jumlah Titik PJU Dirinci Perkecamatan Tahun 2014
No
Kecamatan
Jumlah Titik PJU
Tahun 2013
Jumlah Titik PJU
Tahun 2014
Batuceper
531
531
2
Benda
856
898
3
Cibodas
771
909
4
Ciledug
1,318
1,625
5
Cipondoh
1,281
1,704
6
Jatiuwung
751
1044
7
Karang Tengah
2,295
2,438
8
Karawaci
1,955
2,227
9
Larangan
738
919
10
Neglasari
1,207
1,260
11
Priuk
1,115
1,249
12
Pinang
1,181
1,284
13
Tangerang
3,104
3,339
Jumlah
17,103
19,427
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1
3. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Tujuan dan Sasaran Program Jangka Pendek
Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah :
1.
Meningkatnya penyediaan dan pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas
permukiman dan perkotaan;
2.
Meningkatkan kualitas pembangunan yang menjamin keberlanjutan daya dukung
lingkungan;
3.
Meningkatnya kapasitas sumber daya pengelolaan pelayanan kebersihan dan
pertamanan;
4.
Meningkatnya pelayanan kebersihan;
5.
Meningkatnya pelayanan pertamanan;
6.
Meningkatnya pemanfaatan sampah untuk menjadi kompos dan komoditas daur ulang;
7.
Terciptanya pasar bagi bahan yang berpotensi untuk diambil dari sampah;
8.
Mendayagunakan data dan informasi dalam pembangunan daerah.
Sasaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan penjabaran dari
tujuan yang telah ditetapkan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu 5
(lima) tahun. Penetapan sasaran sangat diperlukan yaitu memberikan fokus pada
penentuan program yang lebih lanjut. Fokus utama dari sasaran adalah tindakan
dan alokasi sumber daya yang dimiliki dalam kegiatan Dinas Kebersihan dan
Pertamanan secara menyeluruh.
Dengan demikian sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan
berorientasi pada hasil (outcome) yang akan dicapai saat ini. Sasaran merupakan
dasar-dasar pengendalian dan pemantauan pencapaian kinerja Dinas Kebersihan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
dan Pertamanan serta menjamin suksesnya pelaksanaan program jangka menengah
yang sifatnya menyeluruh.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan
menetapkan sasaran sebagai berikut :
1.
Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan
keuangan SKPD;
2.
Tersedianya Dokumen Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, dan EvaluasiPelaporan Pemb. Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif,
holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informative;
3.
Tersedianya Data/Informasi Perencanaan Pemb. Daerah yang lengkap, valid,
terbaharui, terstandar, serta terpublikasi dalam jaringan internet yang mudah diakses
oleh publik;
4.
Terwujudnya peranserta/partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam
perencanaan pembangunan daerah;
5.
Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan kepemerintahan daerah
yang berlaku;
6.
Tersedianya pelayanan barang/jasa keadministrasian perkantoran;
7.
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan;
8.
Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan;
9.
Terbangunnya titik PJU di sepanjang jalan Kota Tangerang;
10. Terpeliharanya titik PJU di sepanjang jalan Kota Tangerang;
11. Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana
perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai;
12. Tersedianya lokasi RTH milik Pemerintah Kota Tangerang;
13. Terpeliharanya lokasi RTH milik Pemerintah Kota Tangerang;
14. Terpeliharanya dekorasi kota dan reklame milik Pemerintah Kota Tangerang.
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak terlepas dari
tujuan yang telah ditetapkan di rencana Strategis Dinas Kebersihan dan pertamanan. Untuk Tujuan
rencana kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan di tahun 2016 yaitu :
Mendayagunakan data dan informasi dalam pembangunan daerah;
2.
Meningkatnya kapasitas sumber daya pengelolaan pelayanan kebersihan dan pertamanan;
3.
Meningkatnya pelayanan pertamanan;
4.
Meningkatnya pelayanan kebersihan;
5.
Meningkatnya pemanfaatan sampah untuk menjadi kompos dan komoditas daur ulang;
6.
Terciptanya pasar bagi bahan yang berpotensi untuk diambil dari sampah.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.
Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kebersihan dan pertaman jika dikaitkan dengan
target Rencana Strategis SKPD yaitu :
1.
Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan
keuangan SKPD, dengan indicator kinerja :
2.
3.
Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja SKPD
Tersedianya Dokumen Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, dan EvaluasiPelaporan Pemb. Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif,
holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informative dengan indicator kiner ja :
Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran pemb.
daerah
Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan keg. pemb. Daerah
Tersedianya Data/Informasi Perencanaan Pemb. Daerah yang lengkap, valid,
terbaharui, terstandar, serta terpublikasi dalam jaringan internet yang mudah
diakses oleh public, dengan indicator kinerja :
Tingkat
ketersediaan
pembangunan daerah
dan
kelengkapan
data/informasi
perencanaan
4.
Terwujudnya peranserta/partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam
perencanaan pembangunan daerah, dengan indicator kinerja :
Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan
pembangunan daerah
5.
Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan kepemerintahan
daerah yang berlaku, dengan indicator kinerja :
Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah
Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan
aparatur pemerintah daerah
Tersedianya pelayanan barang/jasa keadministrasian perkantoran, dengan indicator
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
6.
kinerja :
7.
Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran
Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran
Terwujudnya publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD kepada masyarakat
pada media massa, dengan indicator kinerja :
8.
Tingkat publikasi advertorial informasi pelayanan SKPD pada media massa
Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman
perkotaan, dengan indicator kinerja :
9.
Persentase pengurangan sampah di perkotaan
Persentase pengangkutan sampah
Persentase pengoperasian TPA
Terbangunnya titik PJU di sepanjang jalan Kota Tangerang, dengan indicator kinerja :
Tingkat ketersediaan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) pada berbagai jenis
jalan di wilayah kota
10.
Terpeliharanya titik PJU di sepanjang jalan Kota Tangerang, dengan indicator kinerja :
11.
Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik
Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana
perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai, dengan indicator
kinerja :
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai
Tingkat ketersediaan pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
12.
Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya ketersediaan RTH, dengan indicator kinerja :
Rasio lokasi RTH perkotaan terhadap target penambahan 25 lokasi RTH s/d th 2018
Tingkat pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/Perkotaan di wilayah
perkotaan
13.
Terpeliharanya dekorasi kota dan reklame milik Pemerintah Kota Tangerang dengan
indicator kinerja :
Rasio jumlah lokasi dekorasi kota dan reklame terpelihara terhadap jumlah dekorasi
kota dan reklame yang seharusnya
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Program dan Kegiatan
Dalam menyusun rencana kerja tahun 2016, program dan kegiatan disesuaikan dengan visi
dan misi dari Walikota Tangerang. Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyesuaikan
prioritas
Dalam mencapai misi walikota Tangerang. Prioritas Walikota Tangerang di tahun 2016 yaitu :
1. Ta gera g Tera g sesuai de ga Prioritas RPJMD yaitu : Pe i gkata Pelaya a “ara a
Prasarana dan Pengendali Banjir (Fasilitas dan Utilitas umum) yang layak memadai. Untuk
mencapai misi tersebut kegiatan yang akan dicapai yaitu, Pembangunan PJU Jalan Umum,
Pembangunan PJU Jalan Lingkungan dan Pembangunan Jalan Industri.
2. Ta era g Bersih sesuai de ga
Prioritas RPJMD yaitu : Daya Duku g Li gku ga
da
Keseimbangan Ekologis (Sosial – Ekonomi – Lingkungan). Untuk mencapai misi tersebut
kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: penyediaan 1.000 bank sampah, penyediaan 195
truk sampah dengan 2.000 petugas, dan kegiatan adipura.
3. Ta gera g Hijau sesuai de ga
Prioritas RPJMD yaitu : Daya Duku g Li gku ga
da
Keseimbangan Ekologis (Sosial – Ekonomi – Lingkungan). Untuk mencapai misi tersebut
kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: Roof garden, taman/hutan kota dan kampong hijau
(bersama-sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Badan Lingkungan Hidup
yang dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar tidak terjadi
overlapping).
Berdasarkan dari ke 3 prioritas program tersebut maka Dinas Kebersihan dan
Pertamananmerencanakan 12 (dua belas) program yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program Rutin)
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Program Rutin)
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(Program Rutin)
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Pengembangan Data/Informasi
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Program Rutin)
8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
9. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
10. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
11. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
12. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Dari ke 12 (Dua belas) program tersebut, jumlah kegiatan ada 68 (enam puluh delapan)
kegiatan yang di rencanakan di tahun 2016. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di
bawah ini :
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tabel 6
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Tangerang
SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
/Kegiatan untuk pencapaian sasaran
1
2
Lokasi
3
Hasil Program
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
4
5
6
7
8
9
Pagu
Prakiraan Maju
10
11
I
Urusan Wajib
I.A
1
Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg.
dan Sandi
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan (Program Rutin)
Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kota Tangerang
Tingkat ketersediaan pelaporan
kinerja SKPD
62%
Banyaknya jenis laporan
keuangan semesteran
1 dok
Persentase banyaknya jenis laporan
keuangan semesteran
100%
28,618,200.00
31,480,000.00
2
Kegiatan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Kota Tangerang
Tingkat ketersediaan pelaporan
kinerja SKPD
62%
Banyaknya jenis pelaporan
prognosis realisasi anggaran
1 dok
100%
28,617,500.00
31,480,000.00
3
Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Kota Tangerang
Tingkat ketersediaan pelaporan
kinerja SKPD
62%
Banyaknya jenis laporan
keuangan akhir tahun
1 dok
Persentase banyaknya jenis
pelaporan prognosis realisasi
anggaran
Persentase banyaknya jenis laporan
keuangan akhir tahun
100%
30,225,000.00
33,247,500.00
4
Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan
Kota Tangerang
Tingkat ketersediaan pelaporan
kinerja SKPD
62%
Banyaknya jenis laporan
Keuangan Pertriwulan
2 dok
Persentase banyaknya jenis laporan
renstra per lima tahun
100%
56,733,900.00
62,407,000.00
5
Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian
Retribusi Persampahan
Kota Tangerang
Tingkat ketersediaan pelaporan
kinerja SKPD
62%
Banyaknya Laporan Evaluasi
dan Pengendalian Retribusi
Persampahan
1 dok
Persentase banyaknya Laporan
Evaluasi dan Pengendalian Retribusi
Persampahan
100%
105,236,000.00
115,759,600.00
Tingkat ketersediaan dokumen
utama perencanaan dan
penganggaran pemb. daerah
Tingkat ketersediaan dokumen
utama perencanaan dan
penganggaran pemb. daerah
60%
Banyaknya jenis dokumen
Penyusunan Renstra dan
Renja SKPD
Banyaknya jenis dokumen
Penyusunan RKA dan DPA
1 dok
Persentase banyaknya jenis
dokumen Penyusunan Renstra dan
Renja SKPD
Persentase banyaknya jenis
dokumen Penyusunan Renstra dan
Renja SKPD
100%
72,500,000.00
79,750,000.00
100%
88,790,000.00
38,850,900.00
I.A1
I
Urusan Wajib
I.B
Urusan Perencanaan Pembangunan
I.B1
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6
Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
7
Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
I.B
Urusan Wajib
60%
1 dok
Urusan Perencanaan Pembangunan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
I.B1
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8
Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD
Kota Tangerang
9
Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah (LAKIP) SKPD
Kota Tangerang
10
Kegiatan Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
I
Urusan Wajib
I.B
Urusan Perencanaan Pembangunan
I.B2
Program Pengembangan Data/Informasi
11
Kegiatan Penyusunan Profil Pelayanan SKPD
Kota Tangerang
12
Kegiatan Updating Sarana dan Prasarana DKP
Kota Tangerang
13
Kegiatan Masterplan PJU
Kota Tangerang
14
Kegiatan Kajian Karakteristik Landscaping Kota Tangerang
Kota Tangerang
15
Kegiatan Studi Karakteristik dan Timbulan Sampah Rumah
Tangga Kota Tangerang
Kota Tangerang
16
Kegiatan Perencanaan PJU Kota Tangerang
Kota Tangerang
17
Kegiatan Perencanaan Taman dan Dekorasi Kota
Kota Tangerang
I
Urusan Wajib
I.B
Urusan Perencanaan Pembangunan
Tingkat ketersediaan dokumen
utama pengendalian, evaluasi,
dan pelaporan pelaksanaan
keg. pemb. Daerah
Tingkat ketersediaan dokumen
utama pengendalian, evaluasi,
dan pelaporan pelaksanaan
keg. pemb. Daerah
Tingkat ketersediaan dokumen
utama pengendalian, evaluasi,
dan pelaporan pelaksanaan
keg. pemb. Daerah
60%
Banyaknya jenis laporan
pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD
1 dok
Persentase banyaknya jenis laporan
pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD
100%
99,270,600.00
109,664,900.00
60%
Banyaknya jenis Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah (LAKIP)
SKPD
Banyaknya jenis Penetapan
Kinerja (TAPKIN) SKPD
1 dok
Persentase banyaknya jenis Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Daerah (LAKIP) SKPD
100%
35,312,500.00
97,669,000.00
1 dok
Persentase Banyaknya jenis
Penetapan Kinerja (TAPKIN) SKPD
100%
35,570,000.00
39,127,000.00
Tingkat ketersediaan dan
kelengkapan data/informasi
perencanaan pembangunan
daerah
Tingkat ketersediaan dan
kelengkapan data/informasi
perencanaan pembangunan
daerah
Tingkat ketersediaan dan
kelengkapan data/informasi
perencanaan pembangunan
daerah
Tingkat ketersediaan dan
kelengkapan data/informasi
perencanaan pembangunan
daerah
Tingkat ketersediaan dan
kelengkapan data/informasi
perencanaan pembangunan
daerah
Tingkat ketersediaan dan
kelengkapan data/informasi
perencanaan pembangunan
daerah
Tingkat ketersediaan dan
kelengkapan data/informasi
perencanaan pembangunan
daerah
60%
Banyaknya jenis profil
pelayanan SKPD
1 dok
Persentase banyaknya jenis profil
pelayanan SKPD
100%
35,500,000.00
39,050,000.00
60%
Banyaknya Dokumen Jenis
Updating Sarana dan
Prasarana DKP
3 Keg
Persentase Banyaknya jenis
Updating Sarana dan Prasarana
DKP
100%
500,000,000.00
550,000,000.00
60%
Banyaknya Dokumen
masterplan PJU
1 Dok
Tingkat banyaknya Dokumen
masterplan PJU
100%
500,000,000.00
-
60%
Banyaknya Dokumen Kajian
Karakteristik Landscaping Kota
Tangerang
1 Dok
Tingkat Banyaknya Dokumen Kajian
Karakteristik Landscaping Kota
Tangerang
100%
500,000,000.00
-
60%
Banyaknya Dokumen Studi
Karakteristik Timbulan Sampah
Rumah Tangga Kota
Tangerang
Banyaknya Dokumen
Perencanaan PJU Kota
Tangerang
1 Dok
Tingkat Banyaknya Dokumen Kajian
Karakteristik Landscaping Kota
Tangerang
100%
500,000,000.00
-
20 Dok
Banyaknya Dokumen Perencanaan
PJU Kota Tangerang
100%
731,005,000.00
-
10 Dok
Tingkat Banyaknya Dokumen Kajian
Karakteristik Landscaping Kota
Tangerang
100%
250,000,000.00
-
60%
60%
60%
Banyaknya Dokumen
Perencanaan Taman dan
Dekorasi Kota
18
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
I.B1
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Forum SKPD
I
Urusan Wajib
I.A
Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg.
dan Sandi
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
(Program Rutin)
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai
I.A2
19
I
Urusan Wajib
I.A
Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg.
dan Sandi
Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Program Rutin)
I.A3
20
Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan
I
Urusan Wajib
I.A
Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg.
dan Sandi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program
Rutin)
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
I.A4
21
Kota Tangerang
Tingkat peranserta/partisipasi
unit kerja SKPD dalam Forum
SKPD
60%
Banyaknya laporan
penyelenggaraan forum SKPD
1 dok
Persentase banyaknya laporan
penyelenggaraan forum SKPD
100%
38,390,000.00
42,229,000.00
Kota Tangerang
Tingkat kapasitas dan
kompetensi Sumberdaya
Aparatur
60%
Banyaknya pegawai yang telah
mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal
70 orang
Persentase banyaknya pegawai yang
telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal
100%
250,000,000.00
199,178,500.00
Kota Tangerang
Tingkat ketersediaan
perlengkapan terkait
kedisiplinan aparatur
60%
Banyaknya Pakaian kerja
lapangan
1 keg
Persentase banyaknya Pakaian kerja
lapangan
100%
1,447,324,400.00
1,592,056,900.00
Kota Tangerang
Tingkat ketersediaan
pelayanan jasa pendukung
administrasi perkantoran
Tingkat ketersediaan
pelayanan jasa pendukung
administrasi perkantoran
60%
Banyaknya/frekuensi/volume
jasa pengantaran surat
1 keg
100%
3,780,000.00
4,565,000.00
60%
Banyaknya/frekuensi/volume
jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1 keg
100%
31,060,823,300.00
34,166,905,000.00
Banyaknya/frekuensi/volume
jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/
operasional
Banyaknya/frekuensi/volume
pelaksanaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Banyaknya/frekuensi/volume
pelaksanaan kebersihan kantor
1 keg
Persentase
banyaknya/frekuensi/volume jasa
pengantaran surat
Persentase
banyaknya/frekuensi/volume jasa
komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Persentase
banyaknya/frekuensi/volume jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/ operasional
Persentase
banyaknya/frekuensi/volume
pelaksanaan rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
Persentase
banyaknya/frekuensi/volume
pelaksanaan kebersihan kantor
Persentase
banyaknya/frekuensi/volume
pelaksanaan pendukung administrasi
kantor
Persentase
banyaknya/frekuensi/volume
pelaksanaan pengamanan kantor
100%
704,960,000.00
775,456,000.00
100%
566,920,000.00
623,612,000.00
100%
221,689,000.00
243,857,900.00
100%
145,872,000.00
160,459,200.00
100%
1,303,050,000.00
1,433,355,000.00
22
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Tangerang
23
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kota Tangerang
Tingkat ketersediaan
pelayanan jasa pendukung
administrasi perkantoran
60%
24
Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Tangerang
Tingkat ketersediaan
pelayanan jasa pendukung
administrasi perkantoran
60%
25
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kota Tangerang
60%
26
Kegiatan Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Kota Tangerang
Tingkat ketersediaan
pelayanan jasa pendukung
administrasi perkantoran
Tingkat ketersediaan
pelayanan jasa pendukung
administrasi perkantoran
60%
Banyaknya/frekuensi/volume
pelaksanaan pendukung
administrasi kantor
1 keg
27
Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
Tingkat ketersediaan
pelayanan jasa pendukung
administrasi perkantoran
60%
Banyaknya/frekuensi/volume
pelaksanaan pengamanan
kantor
1 keg
1 keg
1 keg
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
28
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemungut Retribusi
Kota Tangerang
Tingkat ketersediaan
pelayanan jasa pendukung
administrasi perkantoran
60%
Banyaknya/frekuensi/volume
pelaksanaan pemungut
retribusi
1 keg
Persentase
banyaknya/frekuensi/volume
pelaksanaan pemungut retribusi
100%
3,278,230,000.00
3,606,053,000.00
Tingkat ketersediaan
pelayanan barang pendukung
administrasi perkantoran
Tingkat ketersediaan
pelayanan barang pendukung
administrasi perkantoran
Tingkat ketersediaan
pelayanan barang pendukung
administrasi perkantoran
Tingkat ketersediaan
pelayanan barang pendukung
administrasi perkantoran
Tingkat ketersediaan
pelayanan barang pendukung
administrasi perkantoran
Tingkat ketersediaan
pelayanan barang pendukung
administrasi perkantoran
60%
Banyaknya Alat Tulis Kantor
(ATK)
1 keg
Persentase banyaknya Alat Tulis
Kantor (ATK)
100%
550,200,000.00
605,220,000.00
60%
Banyaknya barang cetakan dan
penggandaan
1 keg
Persentase banyaknya barang
cetakan dan penggandaan
100%
165,000,000.00
181,500,000.00
60%
Banyaknya peralatan dan
perlengkapan kantor
1 keg
Persentase banyaknya peralatan dan
perlengkapan kantor
100%
1,279,280,000.00
440,786,500.00
60%
Banyaknya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1 keg
100%
5,544,000.00
6,098,400.00
60%
Banyaknya makanan dan
minuman
1 keg
Persentase banyaknya bahan
bacaan dan peraturan perundangundangan
Persentase banyaknya makanan dan
minuman
100%
150,000,000.00
165,000,000.00
60%
Banyaknya barang Quasi yang
diadakan
1 keg
Persentase banyaknya barang Quasi
yang diadakan
100%
32,737,000.00
35,726,900.00
Kota Tangerang
Tingkat publikasi informasi
advertorial pelayanan SKPD
pada media masa
25%
Jumlah kerjasama advertorial
dengan media masa lokal,
regional, nasional
1 keg
Persentase jumlah kerjasama
advertorial dengan media masa lokal,
regional, nasional
100%
57,245,000.00
62,969,500.00
Kota Tangerang
Persentase pengurangan
sampah di perkotaan
Persentase pengurangan
sampah di perkotaan
Persentase pengurangan
sampah di perkotaan
Persentase pengurangan
sampah di perkotaan
15.26%
Volume Sampah yang
dikomposkan
Banyaknya lokasi yang
disosialisasi
Banyaknya lokasi TPST yang
didampingi
Banyaknya lokasi TPST yang
terbangun
6 m3
Persentase volume Sampah yang
dikomposkan
Persentase banyaknya lokasi yang
disosialisasi
Persentase banyaknya lokasi TPST
yang didampingi
Persentase banyaknya lokasi TPST
yang terbangun
100%
3,160,621,900.00
3,422,579,400.00
100%
2,126,205,000.00
1,540,000,000.00
100%
114,490,000.00
125,939,000.00
100%
1,180,932,500.00
1,299,025,750.00
Persentase banyaknya lokasi yang
melakukan pengembangan
mekanisme 3R
Persentase banyaknya lokasi yang
dimonitoring dan dilombakan
100%
408,729,300.00
449,602,000.00
100%
232,758,200.00
256,034,000.00
I
Urusan Wajib
I.A
29
Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg.
dan Sandi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program
Rutin)
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
Kota Tangerang
30
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Tangerang
31
Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Tangerang
32
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Kota Tangerang
33
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
34
Kegiatan Pengadaan Barang Quasi
Kota Tangerang
I.A4
I.A5
35
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Kegiatan Kerjasama Advertorial dengan Media Massa Lokal,
Regional, Nasional
I
Urusan Wajib
I.C
Urusan Lingkungan Hidup
I.C1
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan
36
37
Kota Tangerang
38
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Persampahan
Kegiatan Pendampingan Operasional TPST
39
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan TPST
Kota Tangerang
40
Kegiatan Pengembangan Mekanisme 3R di Masyarakat
Kota Tangerang
Persentase pengurangan
sampah di perkotaan
15.26%
41
Kegiatan Perlombaan Kebersihan dan Monitoring Kebersihan
Kota Tangerang
Persentase pengurangan
sampah di perkotaan
15.26%
Kota Tangerang
15.26%
15.26%
15.26%
Banyaknya lokasi yang
melakukan pengembangan
mekanisme 3R
Banyaknya lokasi yang
dimonitoring dan dilombakan
104 lokasi
6 lokasi
1 lokasi
25 lokasi
104 lokasi
Kegiatan Monitoring Adipura
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
42
I
Urusan Wajib
I.C
Urusan Lingkungan Hidup
I.C1
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengadaan
pengelolaan persampahan
43
Kota Tangerang
Persentase pengurangan
sampah di perkotaan
Kota Tangerang
Persentase pengangkutan
sampah
15.26%
Banyaknya lokasi yang dinilai
dalam penilaian adipura
13lokasi
Persentase banyaknya lokasi yang
dinilai dalam penilaian adipura
100%
400,713,400.00
440,784,000.00
75%
Jumlah sarana prasarana yang
diadakan
11 paket
Persentase jumlah sarana prasarana
yang diadakan
100%
2,873,270,000.00
3,160,597,000.00
44
Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan
Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Barat
Kota Tangerang
Persentase pengangkutan
sampah
75%
Volume Sampah terangkut
75%
Persentase volume Sampah
terangkut
100%
37,627,527,600.00
32,927,799,000.00
45
Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan
Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Timur
Kota Tangerang
Persentase pengangkutan
sampah
75%
Volume Sampah terangkut
75%
Persentase volume Sampah
terangkut
100%
39,249,518,600.00
36,213,989,300.00
I
Urusan Wajib
I.C
Urusan Lingkungan Hidup
I.C1
46
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Kegiatan Optimalisasi TPA
Kota Tangerang
Persentase pengoperasian
TPA
70%
Banyaknya sarana prasarana
yang terbangun di TPA
1 lokasi
Persentase banyaknya sarana
prasarana yang terbangun di TPA
100%
3,500,000,000.00
3,850,000,000.00
47
Kegiatan Pemantauan Kualitas TPA Rawa Kucing
Kota Tangerang
70%
343,470,000.00
377,817,000.00
Kota Tangerang
Persentase kualitas TPA Rawa
Kucing yang terpantau
Persentase volume Sampah
terangkut
100%
Kegiatan Peningkatan Operasional TPA
Kualitas TPA Rawa Kucing
yang terpantau
Volume Sampah terangkut
1 lokasi
48
Persentase pengoperasian
TPA
Persentase pengoperasian
TPA
100%
6,537,528,500.00
7,191,281,350.00
Rasio titik PJU terbangun
terhadap kebutuhan titik PJU
beradasarkan panjang jalan se
Kota Tangerang
Rasio titik PJU terbangun
terhadap kebutuhan titik PJU
beradasarkan panjang jalan se
Kota Tangerang
76%
Jumlah Titik PJU yang
terbangun
3670 titik
Persentase Jumlah Titik PJU yang
terbangun
100%
26,061,180,900.00
35,618,120,600.00
76%
Jumlah Titik PJU yang
terbangun
500 titik
Persentase Jumlah Titik PJU yang
terbangun
100%
5,900,000,000.00
2,288,176,000.00
Persentase sarana dan
prasarana perhubungan dalam
kondisi baik
Tingkat ketersediaan
Prasarana PJU yang
terpelihara
76%
Jumlah Titik PJU yang
terpelihara
4110 titik
Persentase Jumlah Titik PJU yang
terpelihara
100%
6,099,000,000.00
6,708,900,000.00
100%
Jumlah lokasi yang di
sosialisasi
65 lokasi
Persentase Jumlah lokasi yang
disosialisasi
100%
700,000,000.00
6,708,900,000.00
I
Urusan Wajib
I.D
Urusan Perhubungan
I.D1
49
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum
Kota Tangerang
50
Kegiatan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum
Kota Tangerang
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala PJU
Kota Tangerang
I.D2
51
52
I
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pemeliharaan
Penerangan Jalan Umum
1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan selaku Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Kebijakan Program, dan
kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
berpedoman pada Renstra SKPD. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam
bahasan peningkatan kinerja serta pertanggungjawaban kinerja, penyusunan Rencana
Kerja merupakan hal yang sangat penting.
Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang sebagai berikut :
MENJADIKAN KOTA TANGERANG YANG BER“IH, INDAH, HIJAU DAN NYAMAN
DALAM MA“YARAKAT YANG BERAKHLAQUL KARIMAH
Adapun penafsiran dari masing-masing pernyataan visi ini adalah sebagai berikut:
Kata
e jadika
e ga du g pe gertia
e
uat sesuatu ya g le ih aik dari
yang sebelumnya. Terkait dengan hal itu, maka kata menjadikan disini lebih mempunyai
arti untuk membuat Kota Tangerang yang lebih bersih, lebih indah, lebih hijau dan lebih
nyaman sebagai bagian dari proses pembangunan masyarakat yang berakhlaqul
karimah. Pengertian Kota Tangerang, merupakan batasan wilayah pelayanan kebersihan
dan pertamanan yang menjadi lingkup batasan wilayah layanan.
Sedangkan misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan
struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional;
2. Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas;
3. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih,
sehat, dan nyaman;
4. Meningkatkan pelayanan Kebersihan dan Pertamanan yang bersinergi dengan partisipasi
aktif masyarakat;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pelayanan kebersihan dan pertamanan;
6. Meningkatkan daya guna sampah sebagai sumberdaya yang bernilai ekonomi.
Maksud dan Tujuan
Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja adalah :
Me
erika arah da pedo a bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya di
bidang Kebersihan dan Pertamanan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang
telah ditetapka dala
kuru waktu 1 tahu dapat ter apai.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja adalah :
Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi
terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana
pembangunan jangka pendek (1 tahunan).
Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam upaya
meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Kebersihan dan Pertamanan.
2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA (KEUANGAN, CAPAIAN TARGET
SASARAN YANG PENTING
Di tahun 2014, merupakan tahun pertama perjalanan Rencana Strategis periode
tahun 2014 – 2018 dengan 12 (Dua belas) program dan 68 (enam puluh delapan)
kegiatan.
Dari ke dua belas program tersebut, tingkat pencapaian kinerja dan realisasi
anggaran rencana kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan di tahun 2014 secara
keseluruhan program dengan predikat “angat Tinggi dengan nilai predikat kinerja
sebesar 97,75%. Jika dilihat berdasarkan rata-rata capaian program Berdasarkan
realisasi penyelenggaraan program/kegiatan ada beberapa yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
Tabel 1
Capaian Kinerja Kegiatan Rencana Kerja tahun 2014
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Fisik
Keuangan
Predikat
Kinerja
Ratarata
Capaian
Kinerja
(%)
100.00%
Sangat Tinggi
85.06%
Tinggi
100.00%
Sangat Tinggi
68.78%
Sedang
100.00%
Sangat Tinggi
93.34%
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
95.99%
Sangat Tinggi
Tinggi
79.56%
Tinggi
Sangat Tinggi
98.83%
Sangat Tinggi
Tinggi
78.86%
Tinggi
100.00%
Sangat Tinggi
97.98%
Sangat Tinggi
100.00%
Sangat Tinggi
97.24%
Sangat Tinggi
100.00%
Sangat Tinggi
85.64%
Tinggi
95.24%
Sangat Tinggi
88.06%
Tinggi
100.00%
Sangat Tinggi
91.18%
Sangat Tinggi
NO
Nama Program
Rata-rata
Capaian
Kinerja (%)
Predikat
Kinerja
Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg.
dan Sandi
1
2
3
4
5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan (Program Rutin)
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
(Program Rutin)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Program Rutin)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(Program Rutin)
100.00%
88.89%
Urusan Pembangunan Daerah
6
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
7
Program Pengembangan Data/Informasi
100.00%
88.89%
Urusan Komunikasi dan Informatika
8
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Urusan Perhubungan
9
10
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Urusan Lingkungan Hidup
11
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
12 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2014
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tabel 2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014
KotaTangerang
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
1
2
3
Target Renstra SKPD
pada Tahun 2014-2018
(Akhir Periode Renstra
SKPD)
K
4
Program Kerjasama
Informasi dan Media
Massa
1.25.1.08.02.18.13.
Kerjasama Advertorial
dengan Media Massa
Lokal, Regional, Nasional
Rp.
5
Realisasi Capaian Kienrja
Renstra SKPD s.d. Renja
SKPD Tahun Lalu (Th. 2013)
K
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun Berjalan
Yang Dievaluasi (Th. 2014)
Rp.
6
7
K
9
Rp.
10
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang
dievaluasi
K
Rp.
11
12
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja
SKPD Tahun 2014 (%)
K
13=11/9
X100%
Rp.
14=12/10
X100%
100.00%
97.98%
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s.d. Tahun 2014
(akhir tahun pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2014)
K
Rp.
15=6+11
16=7+10
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja SKPD s.d. Tahun
2014 (%)
K
17=15/4
X100%
Rp.
18=16/5X10
0%
21.67%
17.39%
Tingkat publikasi informasi
advertorial pelayanan SKPD
pada media masa
- Jumlah kerjasama advertorial
dengan media masa lokal,
regional, nasional
60
287,536,951
0
-
13
50,000,000
13
48,990,000
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
100.00%
Pred
Sangat
Tinggi
13
50,000,000
97.98%
21.67%
Sangat
Tinggi
Sangat
Rendah
17.39%
Sangat
Rendah
Program
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
Persentase pengurangan
sampah di perkotaan
1.08.1.08.02.15.05.
- Pengembangan
Teknologi Pengolahan
Persampahan
- Volume Sampah yang
dikomposkan
66
5,628,487,244
0
348,971,400
42
2,887,608,500
42
1,618,994,900
100.00%
56.07%
42
3,236,579,900
63.64%
20.71%
1.08.1.08.02.15.11.
- Peningkatan Peran
Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan
Persampahan
- Pendampingan
Operasional TPST
- Banyaknya lokasi yang
disosialisasi
104
5,395,948,700
0
1,738,482,840
104
2,873,350,000
104
2,726,790,905
100.00%
94.90%
104
4,611,832,840
100.00%
85.47%
- Banyaknya lokasi TPST yang
didampingi
12
575,073,901
0
174,862,000
6
32,970,000
2
32,170,000
33.33%
97.57%
2
207,832,000
16.67%
36.14%
- Pembangunan dan
Pemeliharaan TPST
- Banyaknya lokasi TPST yang
terbangun
7
36,515,497,810
0
-
5
1,319,550,400
5
1,215,597,550
100.00%
92.12%
5
1,319,550,400
71.43%
3.61%
1.08.1.08.02.15.26.
1.08.1.08.02.15.33.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
- Banyaknya lokasi yang
melakukan pengembangan
mekanisme 3R
120
2,053,013,827
0
1,270,882,085
20
431,650,000
20
420,535,000
100.00%
97.42%
20
1,702,532,085
16.67%
82.93%
- Banyaknya lokasi yang
dimonitoring dan dilombakan
520
1,169,125,241
0
77,801,200
104
203,300,000
104
188,600,000
100.00%
92.77%
104
281,101,200
20.00%
24.04%
65
2,012,750,602
0
-
13
349,998,600
13
313,998,600
100.00%
89.71%
13
349,998,600
20.00%
17.39%
40
15,300,991,284
0
3,041,413,000
12
5,016,810,000
12
4,474,031,900
100.00%
89.18%
12
8,058,223,000
30.00%
52.66%
- Volume Sampah terangkut
0
22,318,789,950
0
23,206,003,500
70%
19,832,069,500
70.00
%
19,599,013,500
100.00%
98.82%
1
43,038,073,000
0.00%
192.83%
- Peningkatan
Operasional dan
Pemeliharaan Prasaranan
dan Sarana Persampahan
Wilayah Barat
- Peningkatan
Operasional dan
Pemeliharaan Prasaranan
dan Sarana Persampahan
Wilayah Timur
- Optimalisasi TPA
- Volume Sampah terangkut
70%
134,637,471,126
0
9,413,661,700
70%
19,169,378,350
70.00
%
16,906,911,350
100.00%
88.20%
1
28,583,040,050
100.00%
21.23%
- Volume Sampah terangkut
70%
144,043,855,541
0
8,171,445,850
70%
18,902,417,000
70.00
%
15,572,151,500
100.00%
82.38%
1
27,073,862,850
100.00%
18.80%
- Banyaknya sarana prasarana
yang terbangun di TPA
5
48,586,327,331
0
12,382,572,200
1
6,288,550,000
1
4,465,077,500
100.00%
71.00%
1
18,671,122,200
20.00%
38.43%
1.08.1.08.02.15.38.
- Pemantauan Kualitas
TPA Rawa Kucing
- Kualitas TPA Rawa Kucing
yang terpantau
5
1,725,221,703
0
-
1
193,323,600
1
184,914,000
100.00%
95.65%
1
193,323,600
20.00%
11.21%
1.08.1.08.02.15.39.
- Peningkatan
Operasional TPA
- Volume Sampah terangkut
70%
25,545,098,973
0%
-
70%
4,688,479,950
1
4,079,348,250
100.00%
87.01%
1
4,688,479,950
100.00%
18.35%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
95.24%
88.06%
48.46%
44.56%
1.08.1.08.02.15.37.
- Pengembangan
Mekanisme 3R di
Masyarakat
1.08.1.08.02.15.32.
- Perlombaan Kebersihan
dan Monitoring
Kebersihan
- Monitoring Adipura
1.08.1.08.02.15.43.
1.08.1.08.02.15.02
1.08.1.08.02.15.34.
1.08.1.08.02.15.35.
1.08.1.08.02.15.36.
1.08.1.08.02.15.25.
1.07.1.08.02.15.10
- Penyediaan prasarana
dan sarana pengadaan
pengelolaan
persampahan
- Peningkatan
Operasional dan
Pemeliharaan Prasaranan
dan Sarana Persampahan
Wilayah Tengah
- Banyaknya lokasi yang dinilai
dalam penilaian adipura
- Jumlah sarana prasarana
yang diadakan
Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Rasio titik PJU terbangun
terhadap kebutuhan titik PJU
berdasarkan panjang jalan se
Kota Tangeran
- Pembangunan
Penerangan Jalan Umum
- Jumlah Titik PJU yang
terbangun
-
33838
196,998,355,800
16478
19,668,884,600
2089
13,920,749,800
2,089
Predikat Kinerja
Sangat
Tinggi
-
-
13,453,752,100
100.00%
Tinggi
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
-
96.65%
18,567
33,589,634,400
54.87%
17.05%
1.07.1.08.02.16.05.
- Rehabilitasi
Penerangan Jalan Umum
Program Rehabilitasi
dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
- Pemeliharaan Rutin
Berkala PJU
Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
1.08.1.08.02.24.05.
- Penataan RTH
1.08.1.08.02.24.22.
- Penataan Taman
Lingkungan
- Pemeliharaan RTH
1.08.1.08.02.24.06.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.07.1.08.02.15.09.
1.08.1.08.02.24.11.
- Pemeliharaan
Rutin/Berkala Dekorasi
Kota dan Reklame
1.08.1.08.02.24.12.
- Pengadaan dan
Pemasangan Lampu Hias
- Jumlah Titik PJU yang
terbangun
Persentase sarana dan
prasarana perhubungan
dalam kondisi baik
- Jumlah Titik PJU yang
terpelihara
100
33918
11,501,478,020
1,331,853,000
0
29,860,595,100
16478
4,031,180,800
339
2,000,000,000
1,956,675,000
100.00%
97.83%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
100.00%
97.24%
339
Predikat Kinerja
Sangat
Tinggi
4,289,634,267
100.00%
0.00%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
100.00%
0.00%
339
3,331,853,000
Sangat
Tinggi
339.00%
28.97%
196.94%
23.01%
Sangat
Tinggi
Sangat
Rendah
-
13,467.00
5,009,039,000
13,467
Predikat Kinerja
Rasio lokasi RTH perkotaan
terhadap target penambahan
25 lokasi RTH s/d th 2018
Sangat
Tinggi
29,945
9,040,219,800
Sangat
Tinggi
88.29%
30.27%
88.29%
30.27%
Tinggi
Sangat
Rendah
-
- Jumlah Lokasi RTH yang
terbangun
15
23,958,872,632
0
3,886,364,362
8
7,882,196,000
8
7,707,541,000
100.00%
97.78%
8
11,768,560,362
53.33%
49.12%
- Jumlah Lokasi Taman
Lingkungan yang terbangun
- Jumlah Lokasi RTH yang
terpelihara
- Jumlah Lokasi Dekorasi Kota
dan Reklame yang terpelihara
10
3,608,128,670
0
-
10
1,406,117,000
10
1,373,095,000
100.00%
97.65%
10
1,406,117,000
100.00%
38.97%
25
43,998,344,875
0
4,482,698,794
5
6,688,206,700
5
5,535,474,088
100.00%
82.76%
5
11,170,905,494
20.00%
25.39%
113
15,222,189,812
0
643,232,000
6
1,566,560,000
6
1,406,365,400
100.00%
89.77%
6
2,209,792,000
5.31%
14.52%
-
0
-
10
200,000,000
10
175,854,000
100.00%
87.93%
10
200,000,000
0.00%
0.00%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
100.00%
91.18%
35.73%
25.60%
- Jumlah Lokasi pemasangan
lampu hias
0
Predikat Kinerja
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
193,406,537,520.92
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (Program 1 s.d. Program 12)
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program (Program 1 s.d. Program 12)
97.75%
Sangat
Tinggi
81.22%
Tinggi
56.80%
Rendah
34.32%
Sangat
Rendah
Tabel 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kota Tangerang
Target Renstra SKPD
NO
(1)
1
3
4
SPM/standar
nasional
IKK
(2)
(3)
Penyediaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Publik
Persentase tersedianya
luasan RTH publik
sebesar 20% dari luas
wilayah kota/kawasan
perkotaan
Persentase jumlah
penduduk yang dilayani
melalui kegiatan
pengurangan volume
sampah (3R) terhadap
jumlah total penduduk
perkotaan.
Persentase jumlah
penduduk yang dilayani
melalui kegiatan
pengangkutan sampah
terhadap jumlah total
penduduk perkotaan.
Yang dimaksud dengan
penduduk perkotaan
adalah penduduk pada
daerah pelayanan
persampahan.
Ketentuan tentang jenis
dan mutu pelayanan
dasar sektor
persampahan kepada
masyarakat dan
lingkungan oleh
pemerintah daerah
melalui kegiatan
pemrosesan akhir
sampah
(4)
Tahun
2013
(thn n2)
(5)
Tahun
2014
(thn
n-1)
(6)
Tahun
2015
(tnn
n)
(7)
Tahun
2016
(thn
n+1)
(8)
-
28.24%
28.24%
28.24%
28.24%
2.38%
2.54%
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
2
Indikator
Realisasi
Capaian
Tahun Tahun
2013
2014
(thn
(thn
n-2)
n-1)
(9)
(10)
Tersedianya fasilitas
pengurangan
sampah diperkotaan
-
0%
13.39%
Tersedianya Sistem
Pengangkutan
Sampah di
Perkotaan
-
75%
Tersedianya Sistem
Pengoperasian
Tempat
Pemrosesan Akhir
(TPA) Sampah
-
40%
14.24%
15.26%
75%
75%
45%
50%
Proyeksi
Tahun
2015
(tnn
n)
(110
Tahun
2016
(thn
n+1)
(12)
28.24%
28.24%
14.24%
15.26%
0.02%
13.39%
75%
75%
75%
75%
75%
55%
50%
50%
50%
55%
Catatan Analisis
Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan,tahun 2014
Dari tabel di atas dapat dijelaskan mengenai capaian kinerja pelayanan Dinas Kebersihan
dan Pertamanan sebagai berikut :
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
Arti dari SPM dalam indikator ini adalah persentase tersedianya luasan RTH publik
sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Jika dilihat dari target
pencapaiannya tidak mencapai target renstra 2013 dan 2014. Hal ini disebabkan jumlah
luasan RTH yang terhitung di Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah lokasi-lokasi yang
perawatannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang saja melalui Dinas Kebersihan dan
Pertamanan. Hal ini tidak memperhitungkan areal terbuka seperti di daerah aliran sungai,
(13)
daerah pemakaman, daerah bandara serta fasilitas swasta yang tidak terhitung oleh Dinas
Kebersihan dan Pertamanan.
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah diperkotaan
Setiap sampah yang dikumpulkan dari sumber ke tempat pengolahan sampah 3R, yang selanjutnya
dipilah sesuai jenisnya, digunakan kembali, didaur ulang, dan diolah secara optimal, sehingga pada
akhirnya hanya tersisa residu sampah. SPM pengurangan sampah di perkotaan adalah persentase
jumlah (3R) terhadap jumlah total penduduk perkotaan.
SPM = (A/B) x 100%
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Dimana:
A = jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (jiwa)
B = jumlah total penduduk perkotaan (jiwa)
Jumlah penduduk Kota Tangerang 1.654.357 jiwa dengan jumlah penduduk yang dilayani melalui
kegiatan pengurangan volume sampah (jiwa) sebanyak 221.519 jiwa. Maka nilai SPMnya sebesar
13,39%.
A=CxD
Dimana:
C = jumlah fasilitas 3R di kota tersebut (unit)
D = penduduk terlayani per fasilitas 3R (jiwa/unit)
Tersedianya Sistem Pengangkutan Sampah di Perkotaan
Pelayanan pengangkutan sampah dilakukan dengan alat angkut sampah baik untuk sampah
terpilah maupun sampah tercampur, mulai dari sumber timbulan sampah (rumah,
perkantoran, pasar, dll), TPS 3R, TPS menuju tempat pemrosesan akhir sampah (TPA).
Pengangkutan sampah ke TPA dilakukan secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu,
dimana untuk jenis sampah mudah terurai/organik minimal 2 (dua) hari sekali terangkut
dari lingkungan permukiman.
SPM pengangkutan sampah di perkotaan adalah persentase jumlah penduduk yang dilayani
melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk perkotaan. Yang
dimaksud dengan penduduk perkotaan adalah penduduk pada daerah pelayanan
persampahan.
SPM = (A / B) x 100%
Dimana:
A = jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah (jiwa)
B = jumlah total penduduk perkotaan (jiwa)
Perhitungan SPM di Kota Tangerang adalah :
Jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah sebanyak
1.240.767 jiwa dan total jumlah peduduk Kota Tangerang sebanyak 1.645.357 jiwa, maka
nilai SPM nya adalah 75%.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
A = (C x 1.000 x D x E) / F
Dimana:
C = kapasitas kendaraan pengangkut (m3/unit)
D = jumlah ritasi (kali/hari)
E = jumlah truk (unit)
F = timbulan sampah (liter/jiwa/hari)
Tersedianya Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah
Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke
media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
Sistem pengoperasian TPA meliputi pengoperasian TPA, pengolahan lindi, dan penanganan
gas.
Metode Lahan Urug Terkendali (controlled landfill) adalah metode pengurugan di areal
pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurangkurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum
mampu menerapkan metode lahan urug saniter.
Metode Lahan Urug Saniter (sanitary landfill) adalah metode pengurugan di areal
pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran
dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.
SPM Pengoperasian TPA sampah adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar
sektor persampahan kepada masyarakat dan lingkunganoleh pemerintah daerah melalui
kegiatan pemrosesan akhir sampah. Halini dinyatakan dalam frekuensi penutupan sel
sampah (40%), kualitaspengolahan lindi (40%), dan penanganan gas (20%).
SPM Pengoperasian TPA sampah adalah frekuensi penutupan sel sampah(40%), kualitas
pengolahan lindi (40%), dan penanganan gas (20%).
Koefisien Pengoperasian TPA Kota Kecil/Sedang
Open dumping = 0,0
Controlled landfill = 1,0
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Koefisien Pengoperasian TPA Kota Besar/Metropolitan
Open dumping = 0,0
Controlled landfill = 0,5
Sanitary landfill = 1,0
Koefisien Kualitas Pengolahan Lindi
Efluen tidak memenuhi baku mutu = 0,0
Efluen memenuhi baku mutu = 1,0
Koefisien Penanganan Gas
Tidak ditangani/tidak ada pipa pengumpul gas = 0,0
Ditangani hanya melalui pipa pengumpul gas = 0,5
Ditangani dengan dikumpulkan dan dibakar/dimanfaatkan = 1,0
SPM = (A x 40%) + (B x 40%) + (C x 20%)
Dimana:
A = Koefisien pengoperasian TPA
B = Koefisien kualitas pengolahan lindi
C=Koefisienpenanganangas
Untuk SPM Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Kota Tangerang
di tahun 2014 nilai spmnya adalah :
A= 1,0, B=0,0 dan C= 0,5 maka nilai SPMnya :
SPM = (1,0 X40%) + (0,0 X 40%) + (0,5X20%)
SPM = 50%.
Bidang Kebersihan
Tabel 4
Tingkat Pelayanan Kebersihan
Kota Tangerang Tahun 2014
Tingkat Pelayanan
No
Pelayanan
1
Luas daerah pelayanan
2
Jumlah penduduk terlayani (jiwa)
3
Jumlah penduduk terlayani terhadap jumlah
penduduk perkotaan
2013
2014
(ha)
(ha)
1.559.896
1.654.357
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
75,00%
75,00%
Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan,2014
Bidang Pertamanan
Grafik 1
Jumlah Luasan Ruang Terbuka Hijau Dirinci Pertahun
Luasan taman (m2)
460,000.00
450,000.00
440,000.00
430,000.00
420,000.00
410,000.00
400,000.00
390,000.00
380,000.00
370,000.00
360,000.00
350,000.00
449,537.61
409,832.74
422,481.14
389,442.80
404,970.94
2010
2011
2012
2013
2014
Penerangan Jalan Umum
Tabel 5
Jumlah Titik PJU Dirinci Perkecamatan Tahun 2014
No
Kecamatan
Jumlah Titik PJU
Tahun 2013
Jumlah Titik PJU
Tahun 2014
Batuceper
531
531
2
Benda
856
898
3
Cibodas
771
909
4
Ciledug
1,318
1,625
5
Cipondoh
1,281
1,704
6
Jatiuwung
751
1044
7
Karang Tengah
2,295
2,438
8
Karawaci
1,955
2,227
9
Larangan
738
919
10
Neglasari
1,207
1,260
11
Priuk
1,115
1,249
12
Pinang
1,181
1,284
13
Tangerang
3,104
3,339
Jumlah
17,103
19,427
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1
3. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Tujuan dan Sasaran Program Jangka Pendek
Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah :
1.
Meningkatnya penyediaan dan pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas
permukiman dan perkotaan;
2.
Meningkatkan kualitas pembangunan yang menjamin keberlanjutan daya dukung
lingkungan;
3.
Meningkatnya kapasitas sumber daya pengelolaan pelayanan kebersihan dan
pertamanan;
4.
Meningkatnya pelayanan kebersihan;
5.
Meningkatnya pelayanan pertamanan;
6.
Meningkatnya pemanfaatan sampah untuk menjadi kompos dan komoditas daur ulang;
7.
Terciptanya pasar bagi bahan yang berpotensi untuk diambil dari sampah;
8.
Mendayagunakan data dan informasi dalam pembangunan daerah.
Sasaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan penjabaran dari
tujuan yang telah ditetapkan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu 5
(lima) tahun. Penetapan sasaran sangat diperlukan yaitu memberikan fokus pada
penentuan program yang lebih lanjut. Fokus utama dari sasaran adalah tindakan
dan alokasi sumber daya yang dimiliki dalam kegiatan Dinas Kebersihan dan
Pertamanan secara menyeluruh.
Dengan demikian sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan
berorientasi pada hasil (outcome) yang akan dicapai saat ini. Sasaran merupakan
dasar-dasar pengendalian dan pemantauan pencapaian kinerja Dinas Kebersihan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
dan Pertamanan serta menjamin suksesnya pelaksanaan program jangka menengah
yang sifatnya menyeluruh.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan
menetapkan sasaran sebagai berikut :
1.
Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan
keuangan SKPD;
2.
Tersedianya Dokumen Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, dan EvaluasiPelaporan Pemb. Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif,
holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informative;
3.
Tersedianya Data/Informasi Perencanaan Pemb. Daerah yang lengkap, valid,
terbaharui, terstandar, serta terpublikasi dalam jaringan internet yang mudah diakses
oleh publik;
4.
Terwujudnya peranserta/partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam
perencanaan pembangunan daerah;
5.
Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan kepemerintahan daerah
yang berlaku;
6.
Tersedianya pelayanan barang/jasa keadministrasian perkantoran;
7.
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan;
8.
Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan;
9.
Terbangunnya titik PJU di sepanjang jalan Kota Tangerang;
10. Terpeliharanya titik PJU di sepanjang jalan Kota Tangerang;
11. Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana
perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai;
12. Tersedianya lokasi RTH milik Pemerintah Kota Tangerang;
13. Terpeliharanya lokasi RTH milik Pemerintah Kota Tangerang;
14. Terpeliharanya dekorasi kota dan reklame milik Pemerintah Kota Tangerang.
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak terlepas dari
tujuan yang telah ditetapkan di rencana Strategis Dinas Kebersihan dan pertamanan. Untuk Tujuan
rencana kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan di tahun 2016 yaitu :
Mendayagunakan data dan informasi dalam pembangunan daerah;
2.
Meningkatnya kapasitas sumber daya pengelolaan pelayanan kebersihan dan pertamanan;
3.
Meningkatnya pelayanan pertamanan;
4.
Meningkatnya pelayanan kebersihan;
5.
Meningkatnya pemanfaatan sampah untuk menjadi kompos dan komoditas daur ulang;
6.
Terciptanya pasar bagi bahan yang berpotensi untuk diambil dari sampah.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.
Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kebersihan dan pertaman jika dikaitkan dengan
target Rencana Strategis SKPD yaitu :
1.
Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan
keuangan SKPD, dengan indicator kinerja :
2.
3.
Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja SKPD
Tersedianya Dokumen Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, dan EvaluasiPelaporan Pemb. Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif,
holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informative dengan indicator kiner ja :
Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran pemb.
daerah
Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan keg. pemb. Daerah
Tersedianya Data/Informasi Perencanaan Pemb. Daerah yang lengkap, valid,
terbaharui, terstandar, serta terpublikasi dalam jaringan internet yang mudah
diakses oleh public, dengan indicator kinerja :
Tingkat
ketersediaan
pembangunan daerah
dan
kelengkapan
data/informasi
perencanaan
4.
Terwujudnya peranserta/partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam
perencanaan pembangunan daerah, dengan indicator kinerja :
Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan
pembangunan daerah
5.
Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan kepemerintahan
daerah yang berlaku, dengan indicator kinerja :
Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah
Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan
aparatur pemerintah daerah
Tersedianya pelayanan barang/jasa keadministrasian perkantoran, dengan indicator
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
6.
kinerja :
7.
Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran
Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran
Terwujudnya publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD kepada masyarakat
pada media massa, dengan indicator kinerja :
8.
Tingkat publikasi advertorial informasi pelayanan SKPD pada media massa
Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman
perkotaan, dengan indicator kinerja :
9.
Persentase pengurangan sampah di perkotaan
Persentase pengangkutan sampah
Persentase pengoperasian TPA
Terbangunnya titik PJU di sepanjang jalan Kota Tangerang, dengan indicator kinerja :
Tingkat ketersediaan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) pada berbagai jenis
jalan di wilayah kota
10.
Terpeliharanya titik PJU di sepanjang jalan Kota Tangerang, dengan indicator kinerja :
11.
Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik
Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana
perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai, dengan indicator
kinerja :
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai
Tingkat ketersediaan pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
12.
Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya ketersediaan RTH, dengan indicator kinerja :
Rasio lokasi RTH perkotaan terhadap target penambahan 25 lokasi RTH s/d th 2018
Tingkat pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/Perkotaan di wilayah
perkotaan
13.
Terpeliharanya dekorasi kota dan reklame milik Pemerintah Kota Tangerang dengan
indicator kinerja :
Rasio jumlah lokasi dekorasi kota dan reklame terpelihara terhadap jumlah dekorasi
kota dan reklame yang seharusnya
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Program dan Kegiatan
Dalam menyusun rencana kerja tahun 2016, program dan kegiatan disesuaikan dengan visi
dan misi dari Walikota Tangerang. Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyesuaikan
prioritas
Dalam mencapai misi walikota Tangerang. Prioritas Walikota Tangerang di tahun 2016 yaitu :
1. Ta gera g Tera g sesuai de ga Prioritas RPJMD yaitu : Pe i gkata Pelaya a “ara a
Prasarana dan Pengendali Banjir (Fasilitas dan Utilitas umum) yang layak memadai. Untuk
mencapai misi tersebut kegiatan yang akan dicapai yaitu, Pembangunan PJU Jalan Umum,
Pembangunan PJU Jalan Lingkungan dan Pembangunan Jalan Industri.
2. Ta era g Bersih sesuai de ga
Prioritas RPJMD yaitu : Daya Duku g Li gku ga
da
Keseimbangan Ekologis (Sosial – Ekonomi – Lingkungan). Untuk mencapai misi tersebut
kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: penyediaan 1.000 bank sampah, penyediaan 195
truk sampah dengan 2.000 petugas, dan kegiatan adipura.
3. Ta gera g Hijau sesuai de ga
Prioritas RPJMD yaitu : Daya Duku g Li gku ga
da
Keseimbangan Ekologis (Sosial – Ekonomi – Lingkungan). Untuk mencapai misi tersebut
kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: Roof garden, taman/hutan kota dan kampong hijau
(bersama-sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Badan Lingkungan Hidup
yang dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar tidak terjadi
overlapping).
Berdasarkan dari ke 3 prioritas program tersebut maka Dinas Kebersihan dan
Pertamananmerencanakan 12 (dua belas) program yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program Rutin)
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Program Rutin)
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(Program Rutin)
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Pengembangan Data/Informasi
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Program Rutin)
8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
9. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
10. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
11. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
12. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Dari ke 12 (Dua belas) program tersebut, jumlah kegiatan ada 68 (enam puluh delapan)
kegiatan yang di rencanakan di tahun 2016. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di
bawah ini :
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tabel 6
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Tangerang
SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
/Kegiatan untuk pencapaian sasaran
1
2
Lokasi
3
Hasil Program
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
4
5
6
7
8
9
Pagu
Prakiraan Maju
10
11
I
Urusan Wajib
I.A
1
Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg.
dan Sandi
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan (Program Rutin)
Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kota Tangerang
Tingkat ketersediaan pelaporan
kinerja SKPD
62%
Banyaknya jenis laporan
keuangan semesteran
1 dok
Persentase banyaknya jenis laporan
keuangan semesteran
100%
28,618,200.00
31,480,000.00
2
Kegiatan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Kota Tangerang
Tingkat ketersediaan pelaporan
kinerja SKPD
62%
Banyaknya jenis pelaporan
prognosis realisasi anggaran
1 dok
100%
28,617,500.00
31,480,000.00
3
Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Kota Tangerang
Tingkat ketersediaan pelaporan
kinerja SKPD
62%
Banyaknya jenis laporan
keuangan akhir tahun
1 dok
Persentase banyaknya jenis
pelaporan prognosis realisasi
anggaran
Persentase banyaknya jenis laporan
keuangan akhir tahun
100%
30,225,000.00
33,247,500.00
4
Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan
Kota Tangerang
Tingkat ketersediaan pelaporan
kinerja SKPD
62%
Banyaknya jenis laporan
Keuangan Pertriwulan
2 dok
Persentase banyaknya jenis laporan
renstra per lima tahun
100%
56,733,900.00
62,407,000.00
5
Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian
Retribusi Persampahan
Kota Tangerang
Tingkat ketersediaan pelaporan
kinerja SKPD
62%
Banyaknya Laporan Evaluasi
dan Pengendalian Retribusi
Persampahan
1 dok
Persentase banyaknya Laporan
Evaluasi dan Pengendalian Retribusi
Persampahan
100%
105,236,000.00
115,759,600.00
Tingkat ketersediaan dokumen
utama perencanaan dan
penganggaran pemb. daerah
Tingkat ketersediaan dokumen
utama perencanaan dan
penganggaran pemb. daerah
60%
Banyaknya jenis dokumen
Penyusunan Renstra dan
Renja SKPD
Banyaknya jenis dokumen
Penyusunan RKA dan DPA
1 dok
Persentase banyaknya jenis
dokumen Penyusunan Renstra dan
Renja SKPD
Persentase banyaknya jenis
dokumen Penyusunan Renstra dan
Renja SKPD
100%
72,500,000.00
79,750,000.00
100%
88,790,000.00
38,850,900.00
I.A1
I
Urusan Wajib
I.B
Urusan Perencanaan Pembangunan
I.B1
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6
Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
7
Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
I.B
Urusan Wajib
60%
1 dok
Urusan Perencanaan Pembangunan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
I.B1
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8
Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD
Kota Tangerang
9
Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah (LAKIP) SKPD
Kota Tangerang
10
Kegiatan Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
I
Urusan Wajib
I.B
Urusan Perencanaan Pembangunan
I.B2
Program Pengembangan Data/Informasi
11
Kegiatan Penyusunan Profil Pelayanan SKPD
Kota Tangerang
12
Kegiatan Updating Sarana dan Prasarana DKP
Kota Tangerang
13
Kegiatan Masterplan PJU
Kota Tangerang
14
Kegiatan Kajian Karakteristik Landscaping Kota Tangerang
Kota Tangerang
15
Kegiatan Studi Karakteristik dan Timbulan Sampah Rumah
Tangga Kota Tangerang
Kota Tangerang
16
Kegiatan Perencanaan PJU Kota Tangerang
Kota Tangerang
17
Kegiatan Perencanaan Taman dan Dekorasi Kota
Kota Tangerang
I
Urusan Wajib
I.B
Urusan Perencanaan Pembangunan
Tingkat ketersediaan dokumen
utama pengendalian, evaluasi,
dan pelaporan pelaksanaan
keg. pemb. Daerah
Tingkat ketersediaan dokumen
utama pengendalian, evaluasi,
dan pelaporan pelaksanaan
keg. pemb. Daerah
Tingkat ketersediaan dokumen
utama pengendalian, evaluasi,
dan pelaporan pelaksanaan
keg. pemb. Daerah
60%
Banyaknya jenis laporan
pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD
1 dok
Persentase banyaknya jenis laporan
pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD
100%
99,270,600.00
109,664,900.00
60%
Banyaknya jenis Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah (LAKIP)
SKPD
Banyaknya jenis Penetapan
Kinerja (TAPKIN) SKPD
1 dok
Persentase banyaknya jenis Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Daerah (LAKIP) SKPD
100%
35,312,500.00
97,669,000.00
1 dok
Persentase Banyaknya jenis
Penetapan Kinerja (TAPKIN) SKPD
100%
35,570,000.00
39,127,000.00
Tingkat ketersediaan dan
kelengkapan data/informasi
perencanaan pembangunan
daerah
Tingkat ketersediaan dan
kelengkapan data/informasi
perencanaan pembangunan
daerah
Tingkat ketersediaan dan
kelengkapan data/informasi
perencanaan pembangunan
daerah
Tingkat ketersediaan dan
kelengkapan data/informasi
perencanaan pembangunan
daerah
Tingkat ketersediaan dan
kelengkapan data/informasi
perencanaan pembangunan
daerah
Tingkat ketersediaan dan
kelengkapan data/informasi
perencanaan pembangunan
daerah
Tingkat ketersediaan dan
kelengkapan data/informasi
perencanaan pembangunan
daerah
60%
Banyaknya jenis profil
pelayanan SKPD
1 dok
Persentase banyaknya jenis profil
pelayanan SKPD
100%
35,500,000.00
39,050,000.00
60%
Banyaknya Dokumen Jenis
Updating Sarana dan
Prasarana DKP
3 Keg
Persentase Banyaknya jenis
Updating Sarana dan Prasarana
DKP
100%
500,000,000.00
550,000,000.00
60%
Banyaknya Dokumen
masterplan PJU
1 Dok
Tingkat banyaknya Dokumen
masterplan PJU
100%
500,000,000.00
-
60%
Banyaknya Dokumen Kajian
Karakteristik Landscaping Kota
Tangerang
1 Dok
Tingkat Banyaknya Dokumen Kajian
Karakteristik Landscaping Kota
Tangerang
100%
500,000,000.00
-
60%
Banyaknya Dokumen Studi
Karakteristik Timbulan Sampah
Rumah Tangga Kota
Tangerang
Banyaknya Dokumen
Perencanaan PJU Kota
Tangerang
1 Dok
Tingkat Banyaknya Dokumen Kajian
Karakteristik Landscaping Kota
Tangerang
100%
500,000,000.00
-
20 Dok
Banyaknya Dokumen Perencanaan
PJU Kota Tangerang
100%
731,005,000.00
-
10 Dok
Tingkat Banyaknya Dokumen Kajian
Karakteristik Landscaping Kota
Tangerang
100%
250,000,000.00
-
60%
60%
60%
Banyaknya Dokumen
Perencanaan Taman dan
Dekorasi Kota
18
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
I.B1
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Forum SKPD
I
Urusan Wajib
I.A
Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg.
dan Sandi
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
(Program Rutin)
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai
I.A2
19
I
Urusan Wajib
I.A
Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg.
dan Sandi
Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Program Rutin)
I.A3
20
Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan
I
Urusan Wajib
I.A
Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg.
dan Sandi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program
Rutin)
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
I.A4
21
Kota Tangerang
Tingkat peranserta/partisipasi
unit kerja SKPD dalam Forum
SKPD
60%
Banyaknya laporan
penyelenggaraan forum SKPD
1 dok
Persentase banyaknya laporan
penyelenggaraan forum SKPD
100%
38,390,000.00
42,229,000.00
Kota Tangerang
Tingkat kapasitas dan
kompetensi Sumberdaya
Aparatur
60%
Banyaknya pegawai yang telah
mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal
70 orang
Persentase banyaknya pegawai yang
telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal
100%
250,000,000.00
199,178,500.00
Kota Tangerang
Tingkat ketersediaan
perlengkapan terkait
kedisiplinan aparatur
60%
Banyaknya Pakaian kerja
lapangan
1 keg
Persentase banyaknya Pakaian kerja
lapangan
100%
1,447,324,400.00
1,592,056,900.00
Kota Tangerang
Tingkat ketersediaan
pelayanan jasa pendukung
administrasi perkantoran
Tingkat ketersediaan
pelayanan jasa pendukung
administrasi perkantoran
60%
Banyaknya/frekuensi/volume
jasa pengantaran surat
1 keg
100%
3,780,000.00
4,565,000.00
60%
Banyaknya/frekuensi/volume
jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1 keg
100%
31,060,823,300.00
34,166,905,000.00
Banyaknya/frekuensi/volume
jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/
operasional
Banyaknya/frekuensi/volume
pelaksanaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Banyaknya/frekuensi/volume
pelaksanaan kebersihan kantor
1 keg
Persentase
banyaknya/frekuensi/volume jasa
pengantaran surat
Persentase
banyaknya/frekuensi/volume jasa
komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Persentase
banyaknya/frekuensi/volume jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/ operasional
Persentase
banyaknya/frekuensi/volume
pelaksanaan rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
Persentase
banyaknya/frekuensi/volume
pelaksanaan kebersihan kantor
Persentase
banyaknya/frekuensi/volume
pelaksanaan pendukung administrasi
kantor
Persentase
banyaknya/frekuensi/volume
pelaksanaan pengamanan kantor
100%
704,960,000.00
775,456,000.00
100%
566,920,000.00
623,612,000.00
100%
221,689,000.00
243,857,900.00
100%
145,872,000.00
160,459,200.00
100%
1,303,050,000.00
1,433,355,000.00
22
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Tangerang
23
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kota Tangerang
Tingkat ketersediaan
pelayanan jasa pendukung
administrasi perkantoran
60%
24
Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Tangerang
Tingkat ketersediaan
pelayanan jasa pendukung
administrasi perkantoran
60%
25
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kota Tangerang
60%
26
Kegiatan Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Kota Tangerang
Tingkat ketersediaan
pelayanan jasa pendukung
administrasi perkantoran
Tingkat ketersediaan
pelayanan jasa pendukung
administrasi perkantoran
60%
Banyaknya/frekuensi/volume
pelaksanaan pendukung
administrasi kantor
1 keg
27
Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
Tingkat ketersediaan
pelayanan jasa pendukung
administrasi perkantoran
60%
Banyaknya/frekuensi/volume
pelaksanaan pengamanan
kantor
1 keg
1 keg
1 keg
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
28
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemungut Retribusi
Kota Tangerang
Tingkat ketersediaan
pelayanan jasa pendukung
administrasi perkantoran
60%
Banyaknya/frekuensi/volume
pelaksanaan pemungut
retribusi
1 keg
Persentase
banyaknya/frekuensi/volume
pelaksanaan pemungut retribusi
100%
3,278,230,000.00
3,606,053,000.00
Tingkat ketersediaan
pelayanan barang pendukung
administrasi perkantoran
Tingkat ketersediaan
pelayanan barang pendukung
administrasi perkantoran
Tingkat ketersediaan
pelayanan barang pendukung
administrasi perkantoran
Tingkat ketersediaan
pelayanan barang pendukung
administrasi perkantoran
Tingkat ketersediaan
pelayanan barang pendukung
administrasi perkantoran
Tingkat ketersediaan
pelayanan barang pendukung
administrasi perkantoran
60%
Banyaknya Alat Tulis Kantor
(ATK)
1 keg
Persentase banyaknya Alat Tulis
Kantor (ATK)
100%
550,200,000.00
605,220,000.00
60%
Banyaknya barang cetakan dan
penggandaan
1 keg
Persentase banyaknya barang
cetakan dan penggandaan
100%
165,000,000.00
181,500,000.00
60%
Banyaknya peralatan dan
perlengkapan kantor
1 keg
Persentase banyaknya peralatan dan
perlengkapan kantor
100%
1,279,280,000.00
440,786,500.00
60%
Banyaknya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1 keg
100%
5,544,000.00
6,098,400.00
60%
Banyaknya makanan dan
minuman
1 keg
Persentase banyaknya bahan
bacaan dan peraturan perundangundangan
Persentase banyaknya makanan dan
minuman
100%
150,000,000.00
165,000,000.00
60%
Banyaknya barang Quasi yang
diadakan
1 keg
Persentase banyaknya barang Quasi
yang diadakan
100%
32,737,000.00
35,726,900.00
Kota Tangerang
Tingkat publikasi informasi
advertorial pelayanan SKPD
pada media masa
25%
Jumlah kerjasama advertorial
dengan media masa lokal,
regional, nasional
1 keg
Persentase jumlah kerjasama
advertorial dengan media masa lokal,
regional, nasional
100%
57,245,000.00
62,969,500.00
Kota Tangerang
Persentase pengurangan
sampah di perkotaan
Persentase pengurangan
sampah di perkotaan
Persentase pengurangan
sampah di perkotaan
Persentase pengurangan
sampah di perkotaan
15.26%
Volume Sampah yang
dikomposkan
Banyaknya lokasi yang
disosialisasi
Banyaknya lokasi TPST yang
didampingi
Banyaknya lokasi TPST yang
terbangun
6 m3
Persentase volume Sampah yang
dikomposkan
Persentase banyaknya lokasi yang
disosialisasi
Persentase banyaknya lokasi TPST
yang didampingi
Persentase banyaknya lokasi TPST
yang terbangun
100%
3,160,621,900.00
3,422,579,400.00
100%
2,126,205,000.00
1,540,000,000.00
100%
114,490,000.00
125,939,000.00
100%
1,180,932,500.00
1,299,025,750.00
Persentase banyaknya lokasi yang
melakukan pengembangan
mekanisme 3R
Persentase banyaknya lokasi yang
dimonitoring dan dilombakan
100%
408,729,300.00
449,602,000.00
100%
232,758,200.00
256,034,000.00
I
Urusan Wajib
I.A
29
Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg.
dan Sandi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program
Rutin)
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
Kota Tangerang
30
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Tangerang
31
Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Tangerang
32
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Kota Tangerang
33
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
34
Kegiatan Pengadaan Barang Quasi
Kota Tangerang
I.A4
I.A5
35
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Kegiatan Kerjasama Advertorial dengan Media Massa Lokal,
Regional, Nasional
I
Urusan Wajib
I.C
Urusan Lingkungan Hidup
I.C1
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan
36
37
Kota Tangerang
38
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Persampahan
Kegiatan Pendampingan Operasional TPST
39
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan TPST
Kota Tangerang
40
Kegiatan Pengembangan Mekanisme 3R di Masyarakat
Kota Tangerang
Persentase pengurangan
sampah di perkotaan
15.26%
41
Kegiatan Perlombaan Kebersihan dan Monitoring Kebersihan
Kota Tangerang
Persentase pengurangan
sampah di perkotaan
15.26%
Kota Tangerang
15.26%
15.26%
15.26%
Banyaknya lokasi yang
melakukan pengembangan
mekanisme 3R
Banyaknya lokasi yang
dimonitoring dan dilombakan
104 lokasi
6 lokasi
1 lokasi
25 lokasi
104 lokasi
Kegiatan Monitoring Adipura
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
42
I
Urusan Wajib
I.C
Urusan Lingkungan Hidup
I.C1
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengadaan
pengelolaan persampahan
43
Kota Tangerang
Persentase pengurangan
sampah di perkotaan
Kota Tangerang
Persentase pengangkutan
sampah
15.26%
Banyaknya lokasi yang dinilai
dalam penilaian adipura
13lokasi
Persentase banyaknya lokasi yang
dinilai dalam penilaian adipura
100%
400,713,400.00
440,784,000.00
75%
Jumlah sarana prasarana yang
diadakan
11 paket
Persentase jumlah sarana prasarana
yang diadakan
100%
2,873,270,000.00
3,160,597,000.00
44
Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan
Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Barat
Kota Tangerang
Persentase pengangkutan
sampah
75%
Volume Sampah terangkut
75%
Persentase volume Sampah
terangkut
100%
37,627,527,600.00
32,927,799,000.00
45
Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan
Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Timur
Kota Tangerang
Persentase pengangkutan
sampah
75%
Volume Sampah terangkut
75%
Persentase volume Sampah
terangkut
100%
39,249,518,600.00
36,213,989,300.00
I
Urusan Wajib
I.C
Urusan Lingkungan Hidup
I.C1
46
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Kegiatan Optimalisasi TPA
Kota Tangerang
Persentase pengoperasian
TPA
70%
Banyaknya sarana prasarana
yang terbangun di TPA
1 lokasi
Persentase banyaknya sarana
prasarana yang terbangun di TPA
100%
3,500,000,000.00
3,850,000,000.00
47
Kegiatan Pemantauan Kualitas TPA Rawa Kucing
Kota Tangerang
70%
343,470,000.00
377,817,000.00
Kota Tangerang
Persentase kualitas TPA Rawa
Kucing yang terpantau
Persentase volume Sampah
terangkut
100%
Kegiatan Peningkatan Operasional TPA
Kualitas TPA Rawa Kucing
yang terpantau
Volume Sampah terangkut
1 lokasi
48
Persentase pengoperasian
TPA
Persentase pengoperasian
TPA
100%
6,537,528,500.00
7,191,281,350.00
Rasio titik PJU terbangun
terhadap kebutuhan titik PJU
beradasarkan panjang jalan se
Kota Tangerang
Rasio titik PJU terbangun
terhadap kebutuhan titik PJU
beradasarkan panjang jalan se
Kota Tangerang
76%
Jumlah Titik PJU yang
terbangun
3670 titik
Persentase Jumlah Titik PJU yang
terbangun
100%
26,061,180,900.00
35,618,120,600.00
76%
Jumlah Titik PJU yang
terbangun
500 titik
Persentase Jumlah Titik PJU yang
terbangun
100%
5,900,000,000.00
2,288,176,000.00
Persentase sarana dan
prasarana perhubungan dalam
kondisi baik
Tingkat ketersediaan
Prasarana PJU yang
terpelihara
76%
Jumlah Titik PJU yang
terpelihara
4110 titik
Persentase Jumlah Titik PJU yang
terpelihara
100%
6,099,000,000.00
6,708,900,000.00
100%
Jumlah lokasi yang di
sosialisasi
65 lokasi
Persentase Jumlah lokasi yang
disosialisasi
100%
700,000,000.00
6,708,900,000.00
I
Urusan Wajib
I.D
Urusan Perhubungan
I.D1
49
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum
Kota Tangerang
50
Kegiatan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum
Kota Tangerang
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala PJU
Kota Tangerang
I.D2
51
52
I
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pemeliharaan
Penerangan Jalan Umum