File DINDIK RENJA 2016
RINGKASAN RENJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG
TAHUN 2016
Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang
Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2016 Kota
Tangerang. Sementara, Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2014-2018 disusun dengan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang
2014-2018 yang merupakan penjabaran Visi-Misi Walikota. Rencana
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 ini merupakan
penjabaran lebih rinci dari kebijakan dan program dalam Rencana
Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2018 Rencana Kerja
ini menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Tahun 2016 dalam melaksanakan Tugas pokok dan
fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan
dan Kebudayaan.
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016 pada dasarnya berkaitan erat dengan kompetensi dalam
menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan,
dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan dari Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan dalam kurun waktu satu tahun kinerja. Kualitas dari
dokumen Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat ditentukan
oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan dalam mencapai
tujuan,
sasaran
pembangunan
daerah
yang
disepakati
dalam
Musrenbang RKPD dan Forum SKPD.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU
Capaian Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2015
Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pendidikan
Prog.Rutin (Ur.OtDa, Pemerintahan
Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat
Prog.Non Rutin (Ur.Pendidikan)
Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur.
Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo)
SKPD
#P
#K
Realisasi (Rp)
6
32
4.661.515.551,00
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
5
Realisasi (Rp)
55
376,727,804,641.00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Dinas Bangunan
Catatan:
#P #K
-
-
-
2
2
85,066,648,012.00
#P jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan
Sumber:
Dinas Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2015, Laporan Kinerja Bulanan per
OPD Dinas Bangunan Periode Bulan Desember, 2015
Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Kebudayaan
SKPD
Prog.Rutin (Ur.OtDa, Pemerintahan
Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat
Prog. Non Rutin
Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. (Ur.Kebudayaan)
Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo)
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Catatan:
Sumber:
#P
#K
Realisasi (Rp)
# P # K Realisasi (Rp)
-
-
-
4
9
1,422,430,776.00
#P jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Tahun 2015.
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel
berikut :
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rekapitulasi Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan dan Kebudayaan Pada Tahun 2015
Uraian
Urusan / SKPD / Program
Indikator
/ Kegiatan
Program
1.01.01
Capaian
Indikator
Alokasi Anggaran (Rp)
Program (%)
DINAS PENDIDIKAN
Persentase
Output
Realisasi Anggaran (Rp) Penyerapan
(Keluaran)
(%)
452.057.906.340,00
382.922.600.968,00
84,71
Capaian
Output (%)
Outcome
(Hasil)
Keterangan
Capaian
(Program
Outcome
Utama
(%)
Walikota)
PENYELENGGARAAN
PROGRAM/KEGIATAN
RUTIN SKPD
1.06.
URUSAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
349.080.500,00
327.162.700,00
93,72
1.20.12.21.
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
349.080.500,00
327.162.700,00
93,72
43.200.000,00
41.850.000,00
96,88
1.01.01.06.06.
Penyusunan RKA dan
DPA
Tingkat
100
ketersediaan
dokumen
utama
perencanaan
dan
penganggaran
pemb. daerah
Jumlah RKA 100
dan DPA yang
didokumentas
ikan
Termanfaatk 100
annya
Dokumen
RKA/DPA
SKPD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.06.20.
Penyusunan Renja SKPD Tingkat
100
ketersediaan
dokumen
utama
perencanaan
dan
penganggaran
pemb. daerah
48.970.000,00
42.725.000,00
87,25
Jumlah
100
dokumen
perencanaan
tahunan yang
disusun dan
Pelaksanaan
Forum SKPD
Termanfaatk 100
annya
Dokumen
Renja SKPD
dan Aspirasi
Masyarakat
1.01.01.06.09.
Perjanjian Kinerja SKPD
Tingkat
100
ketersediaan
dokumen
utama
perencanaan
dan
penganggaran
pemb. daerah
12.025.000,00
8.925.000,00
74,22
Tersedianya
Dokumen
Tapkin 2015
100
Termanfaatk 100
annya
Dokumen
Tapkin SKPD
1.01.01.06.86.
Penyusunan SOP SKPD
Tingkat
100
ketersediaan
dokumen
utama
perencanaan
dan
penganggaran
pemb. daerah
98.463.000,00
95.109.000,00
96,59
Tersedianya
Dokumen
Tapkin 2015
100
Termanfaatk 100
annya
Dokumen
Tapkin SKPD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.06.05.
Penyusunan LAKIP
Tingkat
100
ketersediaan
dokumen
utama
pengendalian,
evaluasi, dan
pelaporan
pelaksanaan
keg. pemb.
Daerah
20.117.500,00
17.098.700,00
84,99
Tersedianya
Dokumen
LAKIP SKPD
100
Termanfaatk 100
annya
Dokumen
LAKIP SKPD
1.01.01.06.12.
Pengendalian dan
Evaluasi Renja SKPD
Tingkat
100
ketersediaan
dokumen
utama
pengendalian,
evaluasi, dan
pelaporan
pelaksanaan
keg. pemb.
Daerah
45.050.000,00
40.200.000,00
89,23
Tersedianya 100
Dokumen
Pengendalian
Evaluasi Renja
SKPD
Termanfaatk 100
annya
Dokumen
Pengendalia
n Evaluasi
Renja SKPD
1.01.01.06.30.
Penyusunan Profil SKPD Tingkat
100
ketersediaan
dan
kelengkapan
data/informasi
perencanaan
pembangunan
daerah
81.255.000,00
81.255.000,00
100
Tersedianya
Buku Profil
SKPD
Termanfaatk 100
annya Buku
Profil SKPD
100
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.06.
URUSAN OTDA,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN,
DAN PERSANDIAN
(Program Rutin)
5.221.689.780,00
4.248.352.851,00
81,36
1.01.01.01.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
3.158.891.750,00
2.570.138.966,00
81,36
49.680.000,00
21.262.804,00
42,80
1.01.01.01.02.
Penyediaan jasa
Tingkat
100
komunikasi, sumber daya ketersediaan
air dan listrik
pelayanan jasa
pendukung
administrasi
perkantoran
Terselenggara 100
nya
pembayaran
24 sst untuk
12 bln dan
jasa
Termanfaatk 100
annya jasa
komunikasi
sumber
daya air dan
listrik
internet 12
sst dalm 12
bln
1.01.01.01.06.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tingkat
100
ketersediaan
pelayanan jasa
pendukung
administrasi
perkantoran
47.570.850,00
35.268.800,00
74,14
Tersedianya
pajak dan
STNK
kendaraan
Dinas
100
Termanfaatk 100
annya pajak
dan STNK
kendaraan
Dinas
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.01.08.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Tingkat
ketersediaan
pelayanan
barang dan
jasa
pendukung
administrasi
perkantoran
100
214.788.900,00
191.910.100,00
89,35
Jumlah
100
peralatan
kebersihan
yang dibeli
dan upah jasa
kebersihan
selama 12
bulan
Termanfaatk 100
annya
peralatan
kebersihan
yang dibeli
dan upah
jasa
kebersihan
selama 12
bulan
1.01.01.01.18.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Tingkat
100
ketersediaan
pelayanan jasa
pendukung
administrasi
perkantoran
676.315.000,00
552.176.731,00
81,64
Tersusunnya 100
laporan
perjalanan
dinas ke luar
daerah
Termanfaatk 100
annya
laporan
perjalanan
dinas ke luar
daerah
1.01.01.01.19.
Penyediaan Tenaga Jasa
Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi
Perkantoran
Tingkat
100
ketersediaan
pelayanan jasa
pendukung
administrasi
perkantoran
39.270.000,00
33.320.000,00
84,85
Jumlah
100
Tenaga jasa
Pendukung
Pelaksana
Teknis/Admin
istrasi
Termanfaatk 100
annya
Tenaga jasa
Pendukung
Pelaksana
Teknis/Admi
nistrasi
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Tingkat
ketersediaan
pelayanan
barang
pendukung
administrasi
perkantoran
100
223.963.200,00
222.474.000,00
99,34
Jumlah alat
tulis kantor
yang
disediakan
dalam 1
tahun
100
Termanfaatk 100
annya alat
tulis kantor
yang
disediakan
1.01.01.01.11.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Tingkat
ketersediaan
pelayanan
barang
pendukung
administrasi
perkantoran
100
130.041.300,00
118.100.150,00
90,82
Tersedianya 100
barang
cetakan dan
biaya
penggandaan
laporan
Termanfaatk 100
annya
barang
cetakan dan
penggandaa
n untuk
untuk
pendukung
administrasi
perkantoran
1.01.01.01.12.
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Tingkat
ketersediaan
pelayanan
barang
pendukung
administrasi
perkantoran
100
10.362.500,00
10.242.180,00
98,84
Tersedianya
komponen
listrik
Termanfaatk 100
annya
Komponen
Instalasi
Listrik
100
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.01.13.
Penyediaan peralatan
Tingkat
dan perlengkapan kantor ketersediaan
pelayanan
barang
pendukung
administrasi
perkantoran
0
0,00
0,00
0,00
Kegiatan tidak 0
terealisasi
Kegiatan
tidak
terealisasi
0
1.01.01.01.15.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tingkat
ketersediaan
pelayanan
barang
pendukung
administrasi
perkantoran
100
18.980.000,00
15.725.000,00
82,85
Jumlah bahan 100
bacaan dan
buku
perundangundangan
yang
disediakan
dalam 1
tahun
Termanfaatk 100
annya bahan
bacaan dan
buku
perundangundangan
yang
disediakan
1.01.01.01.17.
Penyediaan makanan dan Tingkat
minuman
ketersediaan
pelayanan
barang
pendukung
administrasi
perkantoran
100
285.140.000,00
234.285.400,00
82,17
Jumlah paket 100
box makanan
dan minuman
Termanfaatk 100
annya paket
box
makanan
dan
minuman
yang
disediakan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.01.36.
Biaya Operasional UPTD Tingkat
Pendidikan Dasar
ketersediaan
pelayanan
barang dan
Jasa
pendukung
administrasi
perkantoran
1.01.01.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.01.02.05.
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.01.01.02.10.
Pengadaan Meubelair
100
1.462.780.000,00
1.135.373.801,00
77,62
1.693.665.030,00
1.321.997.085,00
78,06
Tingkat
100
ketersediaan
sarana dan
prasarana
aparatur yang
memadai
205.310.000,00
199.400.000,00
Tingkat
100
ketersediaan
sarana dan
prasarana
aparatur yang
memadai
624.757.030,00
495.805.000,00
Tersedianya
biaya
operasional
UPTD
100
Termanfaatk 100
annya Biaya
Operasional
UPTD
97,12
Jumlah
100
Kendaraan
Dinas/Operasi
onal
Termanfaatk 100
annya
Kendaraan
Dinas/Opera
sional untuk
kepentingan
Dinas/Opera
sional
79,36
Jumlah
Meubelair
yang
diadakan
Termanfaatk 100
annya Meub
utk
mendukung
ketersediaa
n sarpras
prasana
aparatur
100
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.02.24.
Pemeliharaan
Tingkat
100
rutin/berkala kendaraan ketersediaan
dinas/operasional
sarana dan
prasarana
aparatur yang
memadai
773.050.000,00
538.115.085,00
69,61
Jumlah
100
Kendaraan
Dinas/Operasi
onal yang
terpelihara
secara rutin
Termanfaatk 100
annya
Kendaraan
Dinas/Opera
sional yang
terpelihara
secara rutin
1.01.01.02.28.
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Tingkat
100
ketersediaan
sarana dan
prasarana
aparatur yang
memadai
36.838.000,00
36.807.000,00
99,92
Jumlah
Peralatan
gedung
kantor yang
terpelihara
secara rutin
100
Termanfaatk 100
annya
peralatan
gedung
kantor yang
terpelihara
secara rutin
1.01.01.02.65.
Perencanaan Rehabilitasi Tingkat
100
Gedung Kantor
ketersediaan
pelayanan jasa
rehabilitasi
sarana dan
prasarana
aparatur
(100%)
53.710.000,00
51.870.000,00
96,57
Jumlah
100
Dokumen
Perencanaan
Rehabilitasi
gedung
kantor
Termanfaatk 100
annya
Dokumen
Perencanaa
n
Rehabilitasi
gedung
kantor
1.01.01.05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
118.133.400,00
109.477.200,00
92,67
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.05.03.
Bimbingan Teknis
Tingkat
Implementasi peraturan Kapasitas
perundang-undangan
Sumberdaya
Aparatur
pemerintah
daerah
1.01.01.06.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.01.01.06.02.
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
Tingkat
ketersediaan
pelaporan
kinerja dan
keuangan
SKPD
1.01.01.06.03.
Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi
Anggaran
Tingkat
ketersediaan
pelaporan
kinerja dan
keuangan
SKPD
100
118.133.400,00
109.477.200,00
92,67
Jumlah
Aparatur
Pegawai
peserta
Bintek
100
Termanfaatk 100
annya
Kapasitas
Sumber
Daya
Apartur
Pegawai
SKPD
250.999.600,00
246.739.600,00
98,30
100
19.246.200,00
18.616.200,00
96,73
Jumlah
dokumen
laporan
keuangan
semesteran
100
Termanfaatk 100
annya
Dokumen
Laporan
Keuangan
Semesteran
100
19.246.200,00
18.616.200,00
96,73
Jumlah
dokumen
laporan
Prognosis
Realisasi
Anggaran
100
Termanfaatk 100
annya
dokumen
laporan
Prognosis
Realisasi
Anggaran
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.06.04.
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Tingkat
ketersediaan
pelaporan
kinerja dan
keuangan
SKPD
100
23.430.000,00
23.430.000,00
100,00
Jumlah
dokumen
laporan
keuangan
akhir tahun
100
Termanfaatk 100
annya
Dokumen
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
1.01.01.06.60.
Penelitian RKAS
Tingkat
ketersediaan
pelaporan
kinerja dan
keuangan
SKPD
100
63.700.000,00
62.950.000,00
98,82
Jumlah
dokumen
RKAS
100
Termanfaatk 100
annya
Dokumen
RKAS
1.01.01.06.61.
Evaluasi Pelaksanaan
Standart BOP
Tingkat
ketersediaan
pelaporan
kinerja dan
keuangan
SKPD
100
76.155.000,00
73.905.000,00
97,05
Jumlah
100
dokumen
Standar BOP
yang
dievaluasi
Termanfaatk 100
annya
Dokumen
Standar BOP
hasil
Evaluasi
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.06.83.
Penyusunan Laporan
Keuangan Triwulanan
Tingkat
ketersediaan
pelaporan
kinerja dan
keuangan
SKPD
100
49.222.200,00
49.222.200,00
100,00
1.25.
URUSAN KOMUNIKASI
DAN INFORMASI
86.000.000,00
86.000.000,00
100,00
1.20.12.18.
Program kerjasama
informasi dan media
massa
86.000.000,00
86.000.000,00
100,00
86.000.000,00
86.000.000,00
100,00
446.401.136.060,00
378.261.085.417,00
84,74
1.01.01.18.34.
Kerjasama Advetorial
dengan Media Massa
Lokal, Regional dan
Nasional
Tingkat
100
Kerjasama
Informasi dan
Media Massa
Tingkat
Kerjasama
Informasi dan
Media Massa
PENYELENGGARAAN
URUSAN PENDIDIKAN
1.01.
URUSAN PENDIDIKAN
Jumlah
dokumen
laporan
keuangan
triwulanan
100
Termanfaatk 100
annya
Dokumen
Laporan
Keuangan
Triwulanan
Jumlah
100
kerjasama
advetorial
dengan media
massa
lokal,regional
dan nasional
Termanfaatk 100
annya hasil
kerjasama
advetorial
dengan
media
massa
lokal,region
al dan
nasional
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.15.
Program Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD)
3.701.949.650,00
3.614.999.650,00
97,65
1.01.01.15.57.
Pelatihan Kompetensi
tenaga penddik PAUD
Tingkat
100
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
PAUD
95.099.700,00
94.249.700,00
99,11
Jumlah
tenaga
pendidik
PAUD yang
mengikuti
pelatihan
kompetensi
100
Termanfaatk 100
annya
Tenaga
Pendidik
PAUD yang
Kompeten
hasil
pelatihan
1.01.01.15.68.
Bantuan Operasional
Pendidik PAUD Non
Formal
Tingkat
ketersediaan
Bantuan
Operasional
Pendidikan
Non Formal
100
3.488.899.950,00
3.413.299.950,00
97,83
Jumlah
tenaga
pendidik
PAUD yang
mendapat
insentif
100
Tingkat
100
kesejahtera
an dan
kinerja
tenaga
PAUD non
Formal
1.01.01.15.69.
Pengadaan Sarana dan
Prasarana PAUD
Tingkat
ketersedian
sarana
prasarana
kebutuhan
Pendidikan
Dasar yang
layak dan
memadai
100
117.950.000,00
107.450.000,00
91,10
Jumlah APE 100
dan buku
raport PAUD
Tingkat
100
ketersedian
sarana dan
prasarana
PAUD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.16.
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1.01.01.16.01.
Pembangunan Gedung
Sekolah Dasar Dan
Menengah
1.01.01.16.101.
1.01.01.16.102.
100
285.653.184.900,00
258.569.766.765,00
90,52
8.894.790.000,00
0,00
0,00
Kegiatan tidak 0
terealisasi
Kegiatan
tidak
terealisasi
Olimpiade Sains Nasional Tingkat
100
SMP
Kompetensi
Siswa
SD/MI/SMP/M
Ts
100.650.000,00
81.686.100,00
81,16
Jumlah siswa 100
peserta
Lomba
Olimpiade
Sains
Tersedianya 100
Juara 1,2,3
Lomba
Olimpiade
Sains SMP
Biaya Operasional
Tingkat
Pendidikan SMPN/MTsN ketersediaan
Bantuan
Operasional
Pendidikan
pada satuan
pendidikan
dasar
SMP/MTs
39.651.222.450,00
37.863.461.232,00
95,49
Jumlah
100
sekolah yang
diberikan
bantuan BOP
SMPN/MTsN
Termanfaatk 100
annya
bantuan
Operasional
pendidikan
SMPN/MTs
N
Tingkat
0
ketersedian
sarana
prasarana
kebutuhan
Pend.Dasar
yang layak dan
memadai
100
0
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.16.109.
Try Out UASBN
Angka
Kelulusan
Siswa SD/MI
100
225.129.400,00
196.542.100,00
87,30
Terlaksananya 100
try out
UASBN SD/MI
Negeri dan
Swasta
Tingkat
100
kesiapan
siswa dalam
menghadapi
UASBN
1.01.01.16.117.
Biaya Operasional
Pendidikan TK
Tingkat
100
ketersediaan
Bantuan
Operasional
pendidikan TK
50.000.000,00
50.000.000,00
100,00
Tersedianya 100
biaya
operasional
pendidikan TK
Akhlakul
Karimah
Termanfaatk 100
annya
bantuan
Operasional
TKN
1.01.01.16.118.
PSB SMP
Angka
Melanjutkan
SD/MI ke
SMP/MTs
274.440.000,00
245.600.000,00
89,49
Jumlah SMP 100
Negeri
Penyelenggar
a PSB on-line
Tingkat
100
pemanfaata
n PSB online pada
sekolah SMP
Negeri
1.01.01.16.119.
Pembiayaan Tangerang Tingkat
100
Cerdas Pendidikan Dasar layanan
terhadap siswa
miskin Dikdas
23.899.520.000,00
13.599.204.375,00
56,90
Jumlah siswa 100
miskin jenjang
pendidikan
dasar
penerima
Pembiayaan
Tangerang
Cerdas
Termanfaatk 100
annya
bantuan
pembiayaan
Tangerang
cerdas pada
jenjang
pendidikan
dasar
94,42
Program
Utama
Walikota
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.16.120.
Pengadaan Buku Siswa
Dan Guru
Tingkat
0
ketersediaan
dan
kelengkapan
buku tek yang
layak untuk
siswa dana
guru dalam
satuan
pendidikan
dasar SD/MI,
SMP/MTs
1.01.01.16.122.
Peningkatan Sarana Dan Tingkat
Prasarana Sekolah
ketersedian
sarana
prasarana
kebutuhan
Pendidikan
Dasar yang
layak dan
memadai
100
0,00
0,00
0,00
Kegiatan tidak 0
terealisasi
Kegiatan
tidak
terealisasi
0
70.890.000,00
68.046.000,00
95,99
Jumlah sarana 100
prasarana
sekolah yang
tersedia
Tingkat
100
pemanfaata
n sarana dan
prasarana
sekolah
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.16.123.
Peningkatan Sarana Dan Tingkat
Prasarana Pendidikan
ketersedian
sarana
prasarana
kebutuhan
Pendidikan
Dasar yang
layak dan
memadai
1.01.01.16.124.
Bimbingan Teknis
Pengelolaan Dana Bos
100
Tingkat
100
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
dasar
90.890.000,00
87.846.000,00
96,65
Jumlah sarana 100
prasarana
Pendidikan
yang tersedia
Tingkat
100
pemanfaata
n sarana dan
prasarana
Pendidikan
200.000.000,00
156.250.000,00
78,13
Jumlah
Peserta
Bintek
Pengelolaan
Dana Bos
Tingkat
100
kesiapan
Kepala
Sekolah,
Bendahara
dan
Operator
Sekolah
dalam
mengelola
Dana BOS
100
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.16.19.
Pengadaan Meubelair
Dikdas
Tingkat
100
pemanfaatan
sarana dan
prasarana
untuk
guru,kepala
sekolah dan
murid serta
staf
kependidikan
1.129.860.000,00
908.428.000,00
80,40
Terselenggara 100
nya meubelair
sekolah dasar
dan sekolah
menengah
pertama
negeri yang
memadai di
kota
Tangerang
Termanfaatk 100
annya
sarana dan
prasarana
untuk
guru,kepala
sekolah dan
murid serta
staf
kependidika
n
1.01.01.16.24.
Try Out UN SMP
Angka
Kelulusan
Siswa
SMP/MTs
100
209.326.200,00
190.090.500,00
90,81
Jumlah
Peserta
TryOut UN
SMP
100
Tingkat
100
kesiapan
siswa dalam
menghadapi
Ujian
Nasional
1.01.01.16.25.
Lomba Sekolah Sehat
Tingkat
100
Kompetensi
Siswa
SD/MI/SMP/M
Ts (40%)
100.150.000,00
99.550.000,00
99,40
Jumlah
100
sekolah
peserta
lomba
sekolah sehat
Tingkat
100
kebersihan
dan
kesehatan
lingkungan
sekolah
pada jenjang
pendidikan
dasar negeri
dan swasta
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.16.70.
Pembinaan Minat, Bakat
Dan Kreativitas Siswa
SD/MI Dan SMP/Mts
Bidang Olahraga
Tingkat
100
Kompetensi
Siswa
SD/MI/SMP/M
Ts (40%)
1.01.01.16.79.
Pemberian Insentif Guru Tingkat
100
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
Formal
405.500.000,00
378.535.000,00
93,35
Terselenggara 100
nya
pembinaan
minat, bakat
dan
kreativitas
siswa bidang
olahraga
(olimpiade
olahraga
siswa
nasional)
Tingkat
100
Ketersediaa
n atlit kota
Tangerang
untuk
menghadapi
olimpiade
olah raga
siswa
Tingkat
Provinsi/Nas
ional
130.665.161.900,00
127.025.565.050,00
97,21
Jumlah
100
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
TK/RA/SD/MI,
SMP/MTs
penerima
Insentif
Tingkat
100
kesejahtera
an &kinerja
Guru PNS
/Non PNS
TK/RA,
SD/MI,
SMP/MTS
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.16.80.
Pembinaan Minat, Bakat Tingkat
100
Dan Kreativitas Siswa
Kompetensi
Lomba-Lomba
Siswa
SD/MI/SMP/M
Ts
168.100.000,00
154.284.500,00
91,78
Jumlah
100
Peserta
lomba
Kreatifitas
(FL2SN) Siswa
jenjangSD/MI
dan SMP/MTs
Termanfaatk 100
annya juara
1,2 dan 3
hasil lomba
minat, bakat
dan
kretivitas
siswa
sebagai
Kontingen
Kota
Tangerang
1.01.01.16.81.
Pembinaan Minat, Bakat Tingkat
100
Dan Kreativitas Siswa
Kompetensi
Lomba Siswa Teladan
Siswa
SD/MI/SMP/M
Ts
101.300.000,00
95.370.000,00
94,15
Terselenggara 100
nya pemilihan
6-juara lomba
siswa teladan
jenjang SD/MI
dan SMP/MTs
Tingkat
100
ketersedian
siswa
teladan Kota
Tangerang
untuk ke
tingkat
Propinsi
1.01.01.16.84.
Pembiayaan Ujian SD, MI, Angka
SMP Dan Mts
Kelulusan
Siswa SD/MI,
SMP/MTs
(100%)
3.386.382.200,00
2.160.694.047,00
63,81
Terselenggara 100
nya
pembiayaan
ujian
terhadap
sekolah
Negeri dan
Swasta = 461SD,101-MI ,
Tingkat
100
pemanfaata
n
penyelengga
raan ujian
sekolah
untuk
mencapai
standar
100
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.16.85.
Biaya Operasional
Pendidikan SDN / MIN
Tingkat
ketersediaan
Bantuan
Operasional
Pendidikan
pada satuan
pendidikan
dasar SD/MI
1.01.01.16.92.
Pengadaan Buku Raport Tingkat
SD & SMP Negeri
ketersedian
sarana
prasarana
kebutuhan
Pendidikan
Dasar yang
layak dan
memadai
1.01.01.17.
Program Pendidikan
Menengah
171-SMP, 78MTs
kompetensi
lulusan
setiap mata
pelajaran
100
75.117.332.250,00
74.460.509.761,00
99,13
Jumlah
100
SDN/MIN
Penerima
Bantuan BOP
Termanfaatk 100
annya Biaya
Operasinal
Pendidikan
SDN/MIN
100
912.540.500,00
748.104.100,00
81,98
Tersedianya 100
Jumlah Buku
Raport KTSP
SD/SMP
Negeri
Tingkat
100
pemanfaata
n buku
rapot untuk
jenjang SDN
dan SMPN
152.761.043.310,00
112.273.902.276,00
73,50
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.17.01.
Pembangunan Gedung Tingkat
0
Sekolah Menengah Atas ketersedian
sarana
prasarana
kebutuhan
Pendidikan
Menengah
yang layak dan
memadai
20.130.600.000,00
0,00
0,00
kegiatan tidak 0
terealisasi
kegiatan
tidak
terealisasi
1.01.01.17.18.
Pengadaaan Alat Praktik Tingkat
100
Dan Peraga Siswa
ketersedian
sarana
prasarana
kebutuhan
Pendidikan
Menengah
yang layak dan
memadai
4.292.090.500,00
1.011.860.000,00
23,57
Terselenggara 52
nya
pengadaan
Jumlah alat
praktek
peraga siswa
Tingkat
52
pemanfaata
n Alat
praktek dan
peraga
siswa
1.01.01.17.19.
Pengadaan Meubelair
Dikmen
1.225.076.062,00
634.160.000,00
51,76
Terselenggara 100
nya
pengadaan
meubeler
sekolah yang
memadai
Termanfaatk 100
annya
meubeler
sekolah
yang
memadai
Tingkat
100
ketersedian
sarana
prasarana
kebutuhan
Pendidikan
Menengah
yang layak dan
memadai
0
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.17.70.
Pemberian Insentif Guru Tingkat
100
SMA/MA, SMK
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
Formal
37.134.370.900,00
35.258.790.900,00
94,95
Jumlah
100
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
SMA/MA dan
SMK
Penerima
Insentif
Tingkat
100
kesejahtera
an dan
kinerja Guru
pada jenjang
SMA/MA
dan SMK
1.01.01.17.72.
Sertifikasi Bidang
Keahlian Siswa SMK
Prosentase
lulusan SMK
bersertifikat
100
100.000.000,00
94.506.900,00
94,51
Jumlah siswa 100
kelas XII SMK
yang
memperoleh
sertifikat
bidang
keahlian
Prosentase 100
lulusan SMK
bersertifikat
sesuai
kompetensi
nasional
1.01.01.17.74.
Seleksi Siswa Teladan
SMA dan SMK
Tingkat
100
Kompetensi
Siswa
SMA/MA/SMK
140.250.000,00
119.580.000,00
85,26
Jumlah
100
Peserta
lomba siswa
teladan
jenjang
SMA/MA dan
SMK
Tingkat
100
ketersedian
siswa
teladan Kota
Tangerang
untuk ke
tingkat
Propinsi
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.17.76.
Pembiayaan Ujian
Sekolah
Angka
100
Kelulusan
Siswa
SMA/MA/SMK
1.925.391.700,00
1.331.150.700,00
69,14
Jumlah
SMA/SMK
penerima
dana
pembiayaan
Ujian
100
Termanfaatk 100
annya
bantuan
biaya
pelaksanaan
ujian
1.01.01.17.77.
PSB SMA/SMK
Angka
100
Melanjutkan
SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA
225.800.000,00
212.450.000,00
94,09
Jumlah
100
Sekolah
Penyelenggar
a PSB on-line
Tingkat
100
pemanfaata
n Sistem
PSB On-line
pada SMA
dan SMK
Negeri
1.01.01.17.79.
Pengadaan Buku Raport Tingkat
100
SMA & SMK Negeri
ketersedian
sarana
prasarana
kebutuhan
Pendidikan
Menengah
yang layak dan
memadai
894.320.000,00
643.727.000,00
71,98
Jumlah Buku 100
Raport dan
Sampul
Raport SMA
dan SMK
Negeri
Tingkat
100
pemanfaata
n buku
rapot untuk
jenjang SMA
dan SMK
Negeri
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.17.80.
Lomba Kompetensi Siswa Tingkat
100
SMK
Kompetensi
Siswa
SMA/MA/SMK
(40%)
86.000.000,00
71.362.500,00
82,98
Jumlah
Peserta
Lomba LKS
siswa SMK
100
Tingkat
100
ketersediaa
n kontingen
LKS Kota
Tangerang
untuk
mewakili ke
tingkat
Propinsi
1.01.01.17..83.
Pembinaan Minat, Bakat
Dan Kreativitas Latihan
Ujian Nasional UN (Try
Out UN SMA/SMK)
Angka
100
Kelulusan
Siswa
SMA/MA/SMK
289.343.000,00
245.690.000,00
84,91
Jumlah Siswa 100
Peserta Try
Out UN
SMA/SMK
Tingkat
100
kesiapan
siswa dalam
menghadapi
Ujian
Nasional
1.01.01.17.87.
Olimpiade Sains Dan
Olimpiade Olahraga
Tingkat
100
Kompetensi
Siswa
SMA/MA/SMK
69.100.000,00
65.200.000,00
94,36
Jumlah
Peserta
Olimpiade
Sains dan
Olimpiade
Olahraga
Terpilihnya 100
siswa yang
memiliki
bakat dan
potensi
siswa dlm
100
bid.sains
dan
olahraga
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.17.88.
Biaya Operasional
Pendidikan SMAN Dan
SMKN
Tingkat
ketersediaan
Bantuan
Operasional
Pendidikan
pada satuan
pendidikan
SMA/SMK
1.01.01.17.93.
Pembiayaan Tangerang
Cerdas Pendidikan
Menengah
1.01.01.17.94.
Pengadaan Buku Siswa
Dan Guru
100
70.426.721.498,00
61.104.400.076,00
86,76
Jumlah
100
Sekolah
Penerima
bantuan Biaya
Operasional
Pendidikan
Termanfaatk 100
annya Biaya
Operasional
Pendidikan
SMAN dan
SMKN
Tingkat
100
layanan
terhadap siswa
miskin Dikmen
(100%)
6.130.643.000,00
5.736.275.500,00
93,57
Jumlah siswa 100
miskin jenjang
pendidikan
menengah
penerima
Bnatuan
Pembiayaan
Tangerang
Cerdas
Termanfaatk 100
annya
bantuan
pembiayaan
Tangerang
cerdas pada
jenjang
pendidikan
menengah
Tingkat
0
ketersedian
sarana
prasarana
kebutuhan
Pendidikan
Menengah
yang layak dan
memadai
3.403.110.000,00
0,00
0,00
Kegiatan tidak 0
terealisasi
Kegiatan
tidak
terealisasi
0
Program
Utama
Walikota
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.17.96.
Pekan Pendidikan
Tingkat
kerjasama
kemitraan
SMK dengan
Dunia Usha
dan Dunia
Industri
100
482.759.650,00
440.052.700,00
91,15
Jumlah
100
peserta Pekan
Pendidikan
Termanfaatk 100
an Kegiatan
Pekan
Pendidikan
untuk
menampilka
n kreativitas
sekolah dan
siswa
1.01.01.17.97.
Penerapan Sistem Dan
Informasi Manajemen
Pendidikan
Tingkat
100
ketersedian
sarana
prasarana
kebutuhan
Pendidikan
Menengah
yang layak dan
memadai
524.820.000,00
350.380.000,00
66,76
Terselenggara 100
nya
penerapan
sistem
informasi dan
manajemen
pendidikan
pada Sekolah
SMA Negeri
Tingkat
100
pemanfaata
n sistem
informasi
dan
manajemen
pendidikan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.17.98.
Pengadaan Buku
Perpustakaan Sekolah
1.01.01.17.99.
Tingkat
100
ketersedian
sarana
prasarana
kebutuhan
Pendidikan
Menengah
yang layak dan
memadai
4.967.850.000,00
4.808.494.000,00
96,79
Jumlah Buku 100
perpustakaan
SMAN dan
SMKN
Termanfaatk 100
annya buku
perpustakaa
n pada SMA
dan SMK
Bimtek Pengelolaan Dana Tingkat
100
BOS Tingkat SMA Dan
Kompetensi
SMK
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
Formal
312.797.000,00
145.822.000,00
46,62
Jumlah Kepala 100
Sekolah dan
Bendahara
Dana Bos
yang
mengikuti
Bintek
Tingkat
100
kesiapan
Kepala
Sekolah dan
Bendahara
dalam
mengelola
Dana BOS
1.01.01.18.
Program Pendidikan Non
Formal
1.429.552.800,00
1.377.662.050,00
96,37
1.01.01.18.01.
Pemberdayaan Tenaga
Pendidik Non Formal
76.205.100,00
73.555.100,00
96,52
Jumlah
100
Peserta
pemberdayaa
n Tenaga
Pendidik Non
Formal
Tingkat
100
kompetensi
tenaga
pendidik
non formal
Tingkat
100
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Non Formal
1.01.01.18.02.
Pemberian Bantuan
Operasional Pendidikan
Non Formal (Paket A, B
Dan C)
Angka Putus 100
Sekolah
SD/MI, Angka
Putus Sekolah
SMP/MTs dan
Angka Putus
Sekolah
SMA/MA/SMK
804.839.950,00
783.314.950,00
97,33
Jumlah Warga 100
Belajar Paket
A,B dan C dan
Tutor Paket
A,B dan C
Penerima
bantuan
Operasional
Termanfaatk 100
annya Biaya
Operasional
Paket A, B
dan C
1.01.01.18.03.
Pembinaan Kursus Dan
Kelembagaan
Tingkat
100
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
Non Formal
92.285.000,00
92.035.000,00
99,73
Jumlah
100
Peserta
Pembinaan
Kursus dan
Kelembagaan
Tingkat
100
kompetensi
pengelola
lembaga
kursus
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.18.14.
Ujian Nasional
Pendidikan Kesetaraan
Angka Putus 100
Sekolah
SD/MI, Angka
Putus Sekolah
SMP/MTs dan
Angka Putus
Sekolah
SMA/MA/SMK
105.839.750,00
91.434.000,00
86,39
Jumlah
100
Peserta Ujian
Nasional
Paket A, B
dan C
Tingkat
100
penyelengga
raan UN
Paket A,B
dan C
1.01.01.18.16.
Penyelenggaraan
Keaksaraan Fungsional
Angka Melek 100
Huruf
Penduduk Usia
> 15 Tahun
(98.49%)
203.150.000,00
202.940.000,00
99,90
Jumlah
100
Penduduk
buta aksara
yang
mengikuti
Program
Pemberantas
an Buta
Aksara
Tingkat
100
penurunan
angka buta
aksara
1.01.01.18.24
Lomba Kompetensi
Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan Non
Formal (PTK PNF)
Tingkat
100
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
Non Formal
(40%)
147.233.000,00
134.383.000,00
91,27
Jumlah
100
Peserta
Lomba
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Non Formal
(PTK PNF)
Tingkat
100
kompetensi
tenaga
pendidik
non formal
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.20.
Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
1.01.01.20.04.
Pembinaan Kelompok
Kerja Guru (KKG) TK/SD
1.01.01.20.12.
Monitoring, Evaluasi Dan Tingkat
100
Pelaporan
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
Formal(40%)
Tingkat
100
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
Formal(40%)
1.143.470.900,00
1.002.323.900,00
87,66
91.647.200,00
88.747.200,00
96,84
Jumlah
Peserta
pembinaan
KKG TK/SD
759.760.000,00
641.813.000,00
84,48
Jumlah
100
dokumen
monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
Pengawas
40
Termanfaatk 100
annya
Pembinaan
KKG Guru
TK/SD
Tingkat
100
pemanfaata
n dokumen
Pelaporan
monitoring
dan evaluasi
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.20.14.
Pemilihan Guru, Kepala
Sekolah Dan Pengawas
Sekolah Berprestasi
Tingkat
100
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
Formal(40%)
148.399.500,00
137.149.500,00
92,42
Jumlah
Peserta
seleksi
Guru,Kepala
Sekolah dan
Pengawas
Berprestasi
100
Tingkat
100
kompetensi
dan prestasi
guru,kepala
sekolah dan
pengawas
1.01.01.20.24.
Pembinaan Tim
Pengembangan
Kurikulum
Tingkat
100
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
Formal
49.814.400,00
47.164.400,00
94,68
Jumlah
100
Peserta
peningkatan
kompetensi
Tim
Pengembang
Kurikulum
Tingkat
100
kompetensi
Tim
Pengemban
g Kurikulum
1.01.01.20.29.
Pembinaan MGMP SMP/ Tingkat
100
SMA/ SMK
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
Formal
42.169.800,00
39.219.800,00
93,00
Jumlah
Peserta
pembinaan
terhadap
MGMP
SMP/SMA
dan SMK
Tingkat
100
kompetensi
Guru
SMP,SMA
dan SMK
25
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.20.30.
Pelayanan Khusus
Operasional Penetapan
Angka Kredit (PAK) Guru
Dan Pengawas
Tingkat
100
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
Formal
1.17.1.01.01.15
Program Pengembangan
Nilai Budaya
1.17.1.01.01.15.01
Pelestarian Dan
Cakupan
Aktualisasi Adat Budaya Kajian Seni
Daerah
1.17.1.01.01.15.06
Pembinaan Dan
Cakupan
Pengelolaan Benda/Cagar Kajian Seni
Budaya
51.680.000,00
48.230.000,00
93,32
Jumlah guru 100
dan
pengawas
sekolah yang
diproses
untukkenaika
n pangkatnya
Termanfaatk 100
an Dokumen
Penilaian
Angka Kredit
(PAK)
377.536.500,00
269.902.500,00
71,49
100
206.693.500,00
194.793.500,00
94,24
Jumlah
100
Peserta
pelatihan
pelestarian
dan
aktualisasi
adat budaya
daerah
Tingkat
100
pelestarian
dan
aktualisasi
adat budaya
daerah
100
88.243.000,00
75.109.000,00
85,12
Jumlah
100
Peserta
pembinaan
pengelolaan
benda/cagar
budaya
Tingkat
100
pemanfaatk
an
pembinaan
pengelola
benda/cagar
budaya
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.17.1.01.01.15.10
Penyusunan Raperda
Kawasan Cagar Budaya
Cakupan
0
pelestarian
benda, situs
dan kawasan
cagar budaya
daerah
1.17.1.01.01.16.
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
1.17.1.01.01.16.15
Inventarisasi Budaya Kota Cakupan
Kajian Seni
1.17.1.01.01.16.21
Pengadaan Sarana Dan
Prasarana Kesenian
100
Tingkat
100
ketersedian
dan
kelengkapan
sarana
prasarana
kesenian dan
kebudayaan
yang layak dan
memadai
82.600.000,00
0,00
0,00
kegiatan tidak 0
terealisasi
kegiatan
tidak
terealisasi
225.339.000,00
221.989.000,00
98,51
75.369.000,00
75.369.000,00
149.970.000,00
146.620.000,00
0
100,00
Jumlah
100
Dokumen
Inventarisasi
budaya kota
yang
Tingkat
100
pemanfaata
n Dokumen
inventarisasi
budaya kota
97,77
Tersedianya 100
Jumlah alat
kesenian dan
kebudayaan
Termanfaatk 100
annya
sarana
prasarana
kesenian
dan
kebudayaan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.17.1.01.01.17.
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
100
859.199.000,00
749.871.276,00
87,28
1.17.1.01.01.17.05
Fasilitas Penyelenggaraan Cakupan
100
Festival Budaya Daerah Penyelenggara
an Festival
Seni dan
budaya
468.706.000,00
439.771.000,00
93,83
Jumlah
100
Penyelenggar
aan Festival
Budaya
Daerah dalam
setahun
Tingkat
100
penyelengga
raan festival
seni dan
budaya
daerah
1.17.1.01.01.17.11
Pengiriman Misi Kesenian Cakupan
100
Penyelenggara
an Misi
Kesenian
259.293.000,00
252.463.000,00
97,37
Jumlah
100
Penyelenggar
aan
pengiriman
misi kesenian
antar daerah
dalam
setahun
Tingkat
100
penyelengga
raan misi
kesenian
1.17.1.01.01.17.13
Sosialisasi UndangUndang Perfilman Dan
Cinematografi
131.200.000,00
57.637.276,00
43,93
Jumlah
100
Peserta
sosialisasi
Undangundang
perfilman dan
cinematografi
Termanfaatk 100
annya hasil
sosialisasi
Undangundang
Perfilman
dan
Cinematogr
afi
Cakupan
Kajian Seni
(40%)
100
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.17.1.01.01.18.
Program Pengembangan
Kerjasama Pengelolaan
Kekayaan Budaya
1.17.1.01.01.18.05
Fasilitasi Pementasan
Seni Budaya
Cakupan
100
Fasilitasi Seni
249.860.000,00
180.668.000,00
72,31
249.860.000,00
180.668.000,00
72,31
Sumber: Laporan Kinerja Bulanan per SKPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Periode Bulan Desember, 2015
Jumlah
100
penampilan
Tim Kesenian
dan Jenis
Kesenian
Prosentase 100
cakupan
fasilitasi seni
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015
No
URUSAN
Indikator Program
Pembangunan Daerah
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
(Realisasi/Tar
get) %
(1)
(2)
(3)
(4)
(9)
(10 =
6/8*100%)
(11 =
10/9*100%)
1
PENDIDIKA
N
Tingkat Kompetensi Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
PAUD
(%)
40.00%
40.00%
100.00%
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tingkat ketersediaan dan
kelengkapan sarana prasarana
kebutuhan dasar pendidikan
PAUD yang lengkap dan
berkualitas
(%)
40.00%
40.00%
100.00%
APK PAUD
(%)
77.99%
108.87%
139.60%
Tingkat ketersediaan Bantuan
Operasional Pendidikan pada
satuan pendidikan
PAUD/TK/RA
(%)
100.00%
100.00%
100.00%
Tingkat layanan terhadap siswa
miskin Dikdas
(%) per
tahun
100.00
100.00%
100.00%
Angka Putus Sekolah SD/MI
(%) per
tahun
0.02
0.01%
200.00%
Angka Putus Sekolah SMP/MTs
(%)
0.07
0.02%
350.00%
Angka Kelulusan Siswa SD/MI
(%)
100.00
100.00%
100.00%
9
Angka Kelulusan Siswa
SMP/MTs
(%)
100.00
100.00%
100.00%
10
Angka Melanjutkan SD/MI ke
SMP/MTs
(%)
98.72
94.42%
95.65%
11
Angka Melanjutkan SMP/MTs
ke SMA/MA/SMK
(%)
97.93
100.00%
102.11%
12
Tingkat Kompetensi Siswa
SD/MI,SMP/MTs
(%)
40.00%
40%
100.00%
2
3
4
5
6
7
8
13
Tingkat ketersedian sarana
prasarana kebutuhan
Pendidikan Dasar yang layak
dan memadai
%
40,00%
40,00%
100.00%
14
Angka Partisipasi Anak
Bersekolah (PAB) SD/MI
(%)
93.81
112.20%
119.60%
15
Angka Partisipasi Anak
Bersekolah (PAB) SMP/MTs
(%)
96.90
84.03%
86.71%
16
APK SD/MI/Paket A
(%)
103.09%
112.32%
108.96%
17
APK SMP/MTs/Paket B
(%)
99.56%
84.03%
84.40%
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
18
APM SD/MI/Paket A
(%)
88.93
94.65%
106.43%
APM SMP/MTs/Paket B
(%)
65.13
75.22%
115.49%
Tingkat kelengkapan Sarana
dan Prasarana untuk guru,
kepala sekolah, dan staf
kependidikan lainnya dalam
satuan pendidikan dasar
(%)
40.00%
40.00%
100.00%
Tingkat ketersediaan dan
kelengkapan buku tek yang
layak untuk siswa dana guru
dalam satuan pendidikan dasar
SD/MI, SMP/MTs
(%)
100%
40.00%
100.00%
Tingkat ketersediaan Bantuan
Operasional Pendidikan pada
satuan pendidikan dasar SD/MI
(%)
100.00%
100.00%
100.00%
Tingkat ketersediaan Bantuan
Operasional Pendidikan pada
satuan pendidikan dasar
SMP/MTs
(%)
100.00%
100.00%
100.00%
24
Tingkat layanan terhadap
siswa miskin Dikmen
(%) per
tahun
100.00
100.00%
100.00%
25
Angka Putus Sekolah
SMA/MA/SMK
(%)
0.11
0.14%
78.57%
26
Angka Kelulusan Siswa
SMA/MA/SMK
(%)
100.00
100.00%
100.00%
19
20
21
22
23
27
Tingkat Kompetensi Siswa
SMA/MA/SMK
(%)
40.00%
40.00%
100.00%
28
Persentase Lulusan SMK
memiliki Sertifikat Standar
Kompetensi Nasional
(%) per
tahun
100,00%
100,00%
100.00%
29
Tingkat Kerjasama Kemitraan
(Partnership) dengan Dunia
Usaha/ Dunia Industri
(%)
40,00%
40,00%
100.00%
30
Angka Melanjutkan SMP/MTs
ke SMA/MA/SMK
(%) per
tahun
97.93
100.00%
102.11%
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tingkat ketersedian sarana
prasarana kebutuhan
Pendidikan Menengah yang
layak dan memadai
%
40,00%
40,00%
100.00%
Tingkat ketersediaan dan
kelengkapan Sarana dan
Prasarana untuk guru, kepala
sekolah, dan staf kependidikan
lainnya dalam satuan
pendidikan menengah
%
40,00%
40,00%
100.00%
Partisipasi Anak Bersekolah
(PAB) SMA/MA/SMK
(%)
76.99
98.86%
128.40%
APK SMA/MA/Paket C
(%)
99.67%
99.17%
99.49%
APM SMA/MA/SMK/Paket C
(%)
78.48
80.47%
102.53%
36
Tingkat ketersediaan Bantuan
Operasional Pendidikan pada
satuan pendidikan SMA/SMK
(%)
100.00%
100.00%
100.00%
37
Tingkat Kompetensi
Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Non
Formal
%
40,00%
40,00%
100.00%
38
Tingkat Kompetensi
Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan Satuan
Pendidikan Formal
%
40,00%
40,00%
100.00%
31
32
33
34
35
39
Angka Melek Huruf Penduduk
Usia >15 -24 tahun
(%)
98.49
98.51%
100.02%
40
Tingkat ketersediaan Bantuan
Operasional Pendidikan Non
Formal
(%)
100.00%
100.00%
100.00%
41
Angka Putus Sekolah SD/MI
(%)
0.02%
0.01%
200,00%
42
Angka Putus Sekolah SMP/MTs
(%)
0.07%
0.02%
350,00%
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
43
Angka Putus Sekolah
SMA/MA/SMK
(%)
44
KEBUDAYAA Tingkat ketersediaan sarana dan %
N
prasarana kesenian dan
kebudayaan yang layak dan
berkualitas
45
0.11%
0.14%
78,57%
100
100
100.00
Cakupan pelestarian benda, situs %
dan kawasan cagar budaya
daerah
68.75
66.67
96.97
Cakupan tempat untuk
menggelar seni, memamerkan
dan memasarkan karya seni,
serta mengembangkan industri
seni
%
100
100
100.00
Cakupan Penyelenggaraan
Festival Seni dan budaya
%
100
100
100.00
Cakupan Fasilitasi Seni
%
57.14
57.14
100.00
Cakupan Group Kesenian di
setiap Kelurahan
%
2.25
2.22
98.67
50
Cakupan Kajian Seni
%
40
40
100.00
51
Cakupan Sumber Daya Manusia
%
75
75
100.00
52
Cakupan Organisasi Seni
%
100
100
100.00
53
Cakupan Gelar Seni
%
100
100
100.00
54
Cakupan Penyelenggaraan Misi
Kesenian
%
100
100
100.00
46
47
48
49
URUSAN
(1)
(2)
(3)
55
Prog.Rutin
(Ur.OtDa,
Pemerintahan
Umum, Adm.
Keu. Daerah,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian
& Persandian,
Ur. Perenc.
Pemb.dan Ur.
Kominfo)
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
(Realisasi/Tar
get) %
(4)
(9)
(10 =
6/8*100%)
(11 =
10/9*100%)
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
No
Indikator Program Pokok
Pembangunan Daerah
Tingkat ketersediaan
dokumen utama
perencanaan dan
penganggaran pemb. daerah
(%)
40
40
100
Tingkat ketersediaan
dokumen utama
pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan keg.
pemb. Daerah
(%)
40
40
100
Tingkat ketersediaan dan
kelengkapan data/informasi
perencanaan pembangunan
daerah
(%)
100
100
100
58
Tingkat ketersediaan
pelaporan kinerja dan
keuangan SKPD
(%)
40
40
100
59
Tingkat Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
pemerintah daerah
(%)
PerThn
100
100
100
60
Tingkat ketersediaan
pelayanan barang
pendukung administrasi
perkantoran
(%)
PerThn
100
91,67
91,67
56
57
Tingkat ketersediaan
pelayanan jasa pendukung
administrasi perkantoran
(%)
PerThn
100
100
100
62
Tingkat Kerjasama Informasi
dan Media Massa
(%)
40
40
100
58
Tingkat ketersediaan sarana
dan prasarana aparatur yang
memadai
(%)
100
100
100
59
Tingkat ketersediaan
pelayanan jasa rehabilitasi
sarana dan prasarana
aparatur
(%)
100
100
100
Tingkat ketersediaan
dokumen utama
perencanaan dan
penganggaran pemb. daerah
(%)
60
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
61
40
40
100
Identifikasi Permasalahan SKPD Tahun 2015 dan Tindak Lanjut Tahun 2016
Permasalahan Capaian IndikatorUrusan Pendidikan:
Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTsdengan capaian 95.65%. Jumlah lulusan SD/MI
sebanyak 29.172-siswa yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs hanya 27.545-Siswa, sekitar
1.627-siswa yang dimungkinkan bersekolah atau melanjutkan di luar Kota Tangerang, ketika
mereka lulus SD/MI dan tidak diterima pada SMP/MTs Negeri yang ada di Kota Tangerang.
Solusi :
Penambahan Ruang Kelas Baru atau Pembangunan Gedung Sekolah Baru di jenjang Pendidikan
SMP/MTs.
Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK (78.57%) sebanyak 121-anak putus sekolah dari jumlah
87.425-siswa, mayoritas angka putus pada jenjang SMK, karena banyak siswa keluar dan
pindah tanpa keterangan oleh pihak sekolah dikategorikan sebagai anak putus sekolah.
Target Nasional untuk Angka Putus SMA/MA/SMK pada tiap Kab/Kota tidak lebih dari 1%. Kota
Tangerang secara umum pencapaian target ini telah melampaui standar Nasional.
Solusi :
Memberikan penyuluhan kepada Sekolah khususnya SMK untuk tidak melaporkan siswa yang
keluar atau pindah tanpa keterangan dalam kategori Anak Putus Sekolah.
(3).
Angka Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) SMP/MTs. Target 96,90% realisasi 84,63% (
86.71%) hal ini disebabkan Jumlah Murid Usia Pendidikan SMP/MTs sebanyak 81.911–orang
lebih kecil dari Jumlah Penduduk Usia Pendidikan SMP/MTS 13-15 Tahun (97.484-orang).
Jumlah Sekolah SMP/MTs di Kota Tangerang 238-sekolah Negeri dan Swasta, sehingga tidak
seluruh penduduk usia SMP/MTs dapat bersekolah di Kota Tangerang, karena kurangnya
jumlah SMP/MTs. Kondisi ini mengakibatkan kurang maksimalnya capaian indikator Angka
Partisipasi Anak Bersekolah. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah Kota Tangerang terus
berupaya memenuhi kebutuhan Ruang Kelas Baru pada jenjang SMP dengan mengadakan
Penambahan dan Pembangunan Ruang Kelas Baru.
Solusi :
Perlu adanya pemenuhan kebutuhan Ruang Kelas Baru pada jenjang SMP/MTs dengan
mengadakan Penambahan Ruang Kelas Baru atau Pembangunan Gedung Sekolah Baru pada
jenjang SMP/MTs..
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Mengembangkan Program sekolah gratis jangan hanya pada sekolah negeri saja tetapi sekolah
swasta juga, sehingga orangtua siswa atau masyarakat Kota Tangerang tidak perlu lagi
berharap anaknya harus bersekolah di sekolah negeri kalau di swasta pun sama gratis,
sehingga siswa usia Pendidikan SMP/MTs di Kota Tangerang tidak ada lagi yang mutasi atau
melanjutkan keluar daerah dan tetap bersekolah di Kota Tangerang.
Permasalahan Capaian Indikator Urusan Kebudayaan:
Dari 11-Indikator sasaran untuk urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
Dan Kebudayaan Sebanyak 9-Indikator yang capaiannya memenuhi target Sedangkan Indikator
yang belum memenuhi target capaian sebanyak 2-Indikator, diantaranya indicator :
(1).
Cakupan pelestarian benda, situs dan kawasancagar budaya daerah dengan Target
68.75% Realisasi 66,67% (96,67%) capaian 81,82%, karena pada terdapat satu kegiatan yaitu
Penyusunan Raperda Kawasan Cagar Budaya yang menjadi Target realisasi tidak dapat
dilaksanakan terkait alokasi anggaran kegiatanyang belum memperhitungkan keterlibatan
instansi lain.
Solusi :
Akan dilaksanakan di tahun yang akan datang dengan penganggaran yang tepat, dan sesuai
ketentuan penganggaran.
(2).
Cakupan Group Kesenian di setiap Kelurahan yang ditargetkan ditahun 2015 terdapat
235 (2,25%) group kesenian realisasi 231-group kesenian (2.22%).
Permasalahan Penyerapan Anggaran Urusan Pendidikan:
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tidak terealisasi hal ini dikarenakan
ada kesalahan kode rekening belanja,
Solusi :
Kegiatan akan di laksanakan di tahun yang akan datang
Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan Tahun :
Kegiatan Pembangunan gedung sekolah dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.894.790.000,- yang
bersumber dari DAK tidak terealisasi, karena :
Dana dialokasi pada Anggaran Perubahan (ABT) sehingga waktu untuk pelaksanaan sangat
singkat.
Standar Satuan Harga (SSH) pada juknis DAK tidak sesuaidengan Standar Satuan Harga (SSH)
Kota Tangerang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kegiatan Pembiayaan Tangerang Cerdas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.899.520.000,terealisasi 13.599.204.375,- (56,90%) Penyerapan anggaran tidak sesuai target anggaran yang
tersedia, hal ini dikarenakan penyerapan anggaran real cost berdasarkan data siswa miskin
hasil verifikasi dan Tahun ini ada penurunan jumlah siswa miskin.
Kegiatan Pengadaan Buku siswa dan guru tidak direalisasikan, karena transisi kurikulum dari
2013 ke KTSP (Buku siswa dan guru tidak tersedia di e-katalog).
Kegiatan pembiayaan ujian SD,MI, SMP/MTs dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
3.386.382.200,- realisasi Rp. 2.160.694.047,-(63,81%) penyerapan anggaran tidak sesuai target
anggaran, hal ini dikarenakan adanya sisa lelang cetak naskah soal.
Kegiatan Bimtek pengelolaan dana BOS dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,Realisasi Rp. 156.250.000,-(78,13%), karena pada pelaksanaannya terdapat pembiayaan
Honorarium Narasumber dan Tim dikembalikan ke kas daerah.
Solusi :
Pelaksananaan kegiatan dan anggaran pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun untuk tahun yang akan datang akan lebih diseuaikan dengan ketentuan HPS dan
penganggaran serta perhitungan penganggaran yang lebih cermat, sehingga yang terjadi di
Tahun 2015 tidak akan terulang ditahun yang akan datang.
Program Pendidikan Menengah :
Kegiatan Pembangunan gedung sekolah menengah atas dengan alokasi dana sebesar Rp.
20.130.600.000,- yang bersumber dari DAK tidak terealisasi, karena :
Dana dialokasi pada Anggaran Perubahan (ABT) sehingga waktu untuk pelaksanaan sangat
singkat.
Standar Satuan Harga (SSH) pada juknis DAK tidak sesuaidengan Standar Satuan Harga (SSH)
Kota Tangerang
Kegiatan Pengadaan Alat Praktek Peraga Siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
4.292.090.500 realisasi Rp. 1.011.860.000,-(23,57 %), hal ini dikarenakan Penyedia e-Katalog
tidak sanggup menyediakan komputer PC dan monitor (Rp. 3.058.108.575) , selebihnya sisa
lelang.
Kegiatan Pengadaan Meubelair Dikmen dengan anggaran sebesar Rp. 1.225.076.062.terealisasi Rp. 634.160.000,-(51,76%), hal ini karena adanya Sisa lelang, Harga penawaran lebih
rendah dari HPS
Pengadaan Buku Raport SMA dan SMK Negeri dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.894.320.000,- terealisasi Rp. 643.727.000,-(71,98%), hal ini dikarenakan adanya sisa lelang
cetak buku raport.
Pengadaan Buku siswa dan Guru dengan anggaran sebesar Rp.3.403.110.000,- tidak
terealisaasi karena sumber dana dari DAK, Buku siswa dan guru tidak direalisasikan, karena
transisi kurikulum dari 2013 ke KTSP (Buku siswa dan guru Kurikulum 2013 tidak tersedia di ekatalog).
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG
TAHUN 2016
Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang
Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2016 Kota
Tangerang. Sementara, Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2014-2018 disusun dengan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang
2014-2018 yang merupakan penjabaran Visi-Misi Walikota. Rencana
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 ini merupakan
penjabaran lebih rinci dari kebijakan dan program dalam Rencana
Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2018 Rencana Kerja
ini menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Tahun 2016 dalam melaksanakan Tugas pokok dan
fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan
dan Kebudayaan.
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016 pada dasarnya berkaitan erat dengan kompetensi dalam
menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan,
dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan dari Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan dalam kurun waktu satu tahun kinerja. Kualitas dari
dokumen Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat ditentukan
oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan dalam mencapai
tujuan,
sasaran
pembangunan
daerah
yang
disepakati
dalam
Musrenbang RKPD dan Forum SKPD.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU
Capaian Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2015
Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pendidikan
Prog.Rutin (Ur.OtDa, Pemerintahan
Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat
Prog.Non Rutin (Ur.Pendidikan)
Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur.
Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo)
SKPD
#P
#K
Realisasi (Rp)
6
32
4.661.515.551,00
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
5
Realisasi (Rp)
55
376,727,804,641.00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Dinas Bangunan
Catatan:
#P #K
-
-
-
2
2
85,066,648,012.00
#P jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan
Sumber:
Dinas Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2015, Laporan Kinerja Bulanan per
OPD Dinas Bangunan Periode Bulan Desember, 2015
Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Kebudayaan
SKPD
Prog.Rutin (Ur.OtDa, Pemerintahan
Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat
Prog. Non Rutin
Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. (Ur.Kebudayaan)
Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo)
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Catatan:
Sumber:
#P
#K
Realisasi (Rp)
# P # K Realisasi (Rp)
-
-
-
4
9
1,422,430,776.00
#P jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Tahun 2015.
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel
berikut :
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rekapitulasi Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan dan Kebudayaan Pada Tahun 2015
Uraian
Urusan / SKPD / Program
Indikator
/ Kegiatan
Program
1.01.01
Capaian
Indikator
Alokasi Anggaran (Rp)
Program (%)
DINAS PENDIDIKAN
Persentase
Output
Realisasi Anggaran (Rp) Penyerapan
(Keluaran)
(%)
452.057.906.340,00
382.922.600.968,00
84,71
Capaian
Output (%)
Outcome
(Hasil)
Keterangan
Capaian
(Program
Outcome
Utama
(%)
Walikota)
PENYELENGGARAAN
PROGRAM/KEGIATAN
RUTIN SKPD
1.06.
URUSAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
349.080.500,00
327.162.700,00
93,72
1.20.12.21.
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
349.080.500,00
327.162.700,00
93,72
43.200.000,00
41.850.000,00
96,88
1.01.01.06.06.
Penyusunan RKA dan
DPA
Tingkat
100
ketersediaan
dokumen
utama
perencanaan
dan
penganggaran
pemb. daerah
Jumlah RKA 100
dan DPA yang
didokumentas
ikan
Termanfaatk 100
annya
Dokumen
RKA/DPA
SKPD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.06.20.
Penyusunan Renja SKPD Tingkat
100
ketersediaan
dokumen
utama
perencanaan
dan
penganggaran
pemb. daerah
48.970.000,00
42.725.000,00
87,25
Jumlah
100
dokumen
perencanaan
tahunan yang
disusun dan
Pelaksanaan
Forum SKPD
Termanfaatk 100
annya
Dokumen
Renja SKPD
dan Aspirasi
Masyarakat
1.01.01.06.09.
Perjanjian Kinerja SKPD
Tingkat
100
ketersediaan
dokumen
utama
perencanaan
dan
penganggaran
pemb. daerah
12.025.000,00
8.925.000,00
74,22
Tersedianya
Dokumen
Tapkin 2015
100
Termanfaatk 100
annya
Dokumen
Tapkin SKPD
1.01.01.06.86.
Penyusunan SOP SKPD
Tingkat
100
ketersediaan
dokumen
utama
perencanaan
dan
penganggaran
pemb. daerah
98.463.000,00
95.109.000,00
96,59
Tersedianya
Dokumen
Tapkin 2015
100
Termanfaatk 100
annya
Dokumen
Tapkin SKPD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.06.05.
Penyusunan LAKIP
Tingkat
100
ketersediaan
dokumen
utama
pengendalian,
evaluasi, dan
pelaporan
pelaksanaan
keg. pemb.
Daerah
20.117.500,00
17.098.700,00
84,99
Tersedianya
Dokumen
LAKIP SKPD
100
Termanfaatk 100
annya
Dokumen
LAKIP SKPD
1.01.01.06.12.
Pengendalian dan
Evaluasi Renja SKPD
Tingkat
100
ketersediaan
dokumen
utama
pengendalian,
evaluasi, dan
pelaporan
pelaksanaan
keg. pemb.
Daerah
45.050.000,00
40.200.000,00
89,23
Tersedianya 100
Dokumen
Pengendalian
Evaluasi Renja
SKPD
Termanfaatk 100
annya
Dokumen
Pengendalia
n Evaluasi
Renja SKPD
1.01.01.06.30.
Penyusunan Profil SKPD Tingkat
100
ketersediaan
dan
kelengkapan
data/informasi
perencanaan
pembangunan
daerah
81.255.000,00
81.255.000,00
100
Tersedianya
Buku Profil
SKPD
Termanfaatk 100
annya Buku
Profil SKPD
100
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.06.
URUSAN OTDA,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN,
DAN PERSANDIAN
(Program Rutin)
5.221.689.780,00
4.248.352.851,00
81,36
1.01.01.01.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
3.158.891.750,00
2.570.138.966,00
81,36
49.680.000,00
21.262.804,00
42,80
1.01.01.01.02.
Penyediaan jasa
Tingkat
100
komunikasi, sumber daya ketersediaan
air dan listrik
pelayanan jasa
pendukung
administrasi
perkantoran
Terselenggara 100
nya
pembayaran
24 sst untuk
12 bln dan
jasa
Termanfaatk 100
annya jasa
komunikasi
sumber
daya air dan
listrik
internet 12
sst dalm 12
bln
1.01.01.01.06.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tingkat
100
ketersediaan
pelayanan jasa
pendukung
administrasi
perkantoran
47.570.850,00
35.268.800,00
74,14
Tersedianya
pajak dan
STNK
kendaraan
Dinas
100
Termanfaatk 100
annya pajak
dan STNK
kendaraan
Dinas
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.01.08.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Tingkat
ketersediaan
pelayanan
barang dan
jasa
pendukung
administrasi
perkantoran
100
214.788.900,00
191.910.100,00
89,35
Jumlah
100
peralatan
kebersihan
yang dibeli
dan upah jasa
kebersihan
selama 12
bulan
Termanfaatk 100
annya
peralatan
kebersihan
yang dibeli
dan upah
jasa
kebersihan
selama 12
bulan
1.01.01.01.18.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Tingkat
100
ketersediaan
pelayanan jasa
pendukung
administrasi
perkantoran
676.315.000,00
552.176.731,00
81,64
Tersusunnya 100
laporan
perjalanan
dinas ke luar
daerah
Termanfaatk 100
annya
laporan
perjalanan
dinas ke luar
daerah
1.01.01.01.19.
Penyediaan Tenaga Jasa
Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi
Perkantoran
Tingkat
100
ketersediaan
pelayanan jasa
pendukung
administrasi
perkantoran
39.270.000,00
33.320.000,00
84,85
Jumlah
100
Tenaga jasa
Pendukung
Pelaksana
Teknis/Admin
istrasi
Termanfaatk 100
annya
Tenaga jasa
Pendukung
Pelaksana
Teknis/Admi
nistrasi
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Tingkat
ketersediaan
pelayanan
barang
pendukung
administrasi
perkantoran
100
223.963.200,00
222.474.000,00
99,34
Jumlah alat
tulis kantor
yang
disediakan
dalam 1
tahun
100
Termanfaatk 100
annya alat
tulis kantor
yang
disediakan
1.01.01.01.11.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Tingkat
ketersediaan
pelayanan
barang
pendukung
administrasi
perkantoran
100
130.041.300,00
118.100.150,00
90,82
Tersedianya 100
barang
cetakan dan
biaya
penggandaan
laporan
Termanfaatk 100
annya
barang
cetakan dan
penggandaa
n untuk
untuk
pendukung
administrasi
perkantoran
1.01.01.01.12.
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Tingkat
ketersediaan
pelayanan
barang
pendukung
administrasi
perkantoran
100
10.362.500,00
10.242.180,00
98,84
Tersedianya
komponen
listrik
Termanfaatk 100
annya
Komponen
Instalasi
Listrik
100
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.01.13.
Penyediaan peralatan
Tingkat
dan perlengkapan kantor ketersediaan
pelayanan
barang
pendukung
administrasi
perkantoran
0
0,00
0,00
0,00
Kegiatan tidak 0
terealisasi
Kegiatan
tidak
terealisasi
0
1.01.01.01.15.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tingkat
ketersediaan
pelayanan
barang
pendukung
administrasi
perkantoran
100
18.980.000,00
15.725.000,00
82,85
Jumlah bahan 100
bacaan dan
buku
perundangundangan
yang
disediakan
dalam 1
tahun
Termanfaatk 100
annya bahan
bacaan dan
buku
perundangundangan
yang
disediakan
1.01.01.01.17.
Penyediaan makanan dan Tingkat
minuman
ketersediaan
pelayanan
barang
pendukung
administrasi
perkantoran
100
285.140.000,00
234.285.400,00
82,17
Jumlah paket 100
box makanan
dan minuman
Termanfaatk 100
annya paket
box
makanan
dan
minuman
yang
disediakan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.01.36.
Biaya Operasional UPTD Tingkat
Pendidikan Dasar
ketersediaan
pelayanan
barang dan
Jasa
pendukung
administrasi
perkantoran
1.01.01.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.01.02.05.
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.01.01.02.10.
Pengadaan Meubelair
100
1.462.780.000,00
1.135.373.801,00
77,62
1.693.665.030,00
1.321.997.085,00
78,06
Tingkat
100
ketersediaan
sarana dan
prasarana
aparatur yang
memadai
205.310.000,00
199.400.000,00
Tingkat
100
ketersediaan
sarana dan
prasarana
aparatur yang
memadai
624.757.030,00
495.805.000,00
Tersedianya
biaya
operasional
UPTD
100
Termanfaatk 100
annya Biaya
Operasional
UPTD
97,12
Jumlah
100
Kendaraan
Dinas/Operasi
onal
Termanfaatk 100
annya
Kendaraan
Dinas/Opera
sional untuk
kepentingan
Dinas/Opera
sional
79,36
Jumlah
Meubelair
yang
diadakan
Termanfaatk 100
annya Meub
utk
mendukung
ketersediaa
n sarpras
prasana
aparatur
100
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.02.24.
Pemeliharaan
Tingkat
100
rutin/berkala kendaraan ketersediaan
dinas/operasional
sarana dan
prasarana
aparatur yang
memadai
773.050.000,00
538.115.085,00
69,61
Jumlah
100
Kendaraan
Dinas/Operasi
onal yang
terpelihara
secara rutin
Termanfaatk 100
annya
Kendaraan
Dinas/Opera
sional yang
terpelihara
secara rutin
1.01.01.02.28.
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Tingkat
100
ketersediaan
sarana dan
prasarana
aparatur yang
memadai
36.838.000,00
36.807.000,00
99,92
Jumlah
Peralatan
gedung
kantor yang
terpelihara
secara rutin
100
Termanfaatk 100
annya
peralatan
gedung
kantor yang
terpelihara
secara rutin
1.01.01.02.65.
Perencanaan Rehabilitasi Tingkat
100
Gedung Kantor
ketersediaan
pelayanan jasa
rehabilitasi
sarana dan
prasarana
aparatur
(100%)
53.710.000,00
51.870.000,00
96,57
Jumlah
100
Dokumen
Perencanaan
Rehabilitasi
gedung
kantor
Termanfaatk 100
annya
Dokumen
Perencanaa
n
Rehabilitasi
gedung
kantor
1.01.01.05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
118.133.400,00
109.477.200,00
92,67
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.05.03.
Bimbingan Teknis
Tingkat
Implementasi peraturan Kapasitas
perundang-undangan
Sumberdaya
Aparatur
pemerintah
daerah
1.01.01.06.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.01.01.06.02.
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
Tingkat
ketersediaan
pelaporan
kinerja dan
keuangan
SKPD
1.01.01.06.03.
Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi
Anggaran
Tingkat
ketersediaan
pelaporan
kinerja dan
keuangan
SKPD
100
118.133.400,00
109.477.200,00
92,67
Jumlah
Aparatur
Pegawai
peserta
Bintek
100
Termanfaatk 100
annya
Kapasitas
Sumber
Daya
Apartur
Pegawai
SKPD
250.999.600,00
246.739.600,00
98,30
100
19.246.200,00
18.616.200,00
96,73
Jumlah
dokumen
laporan
keuangan
semesteran
100
Termanfaatk 100
annya
Dokumen
Laporan
Keuangan
Semesteran
100
19.246.200,00
18.616.200,00
96,73
Jumlah
dokumen
laporan
Prognosis
Realisasi
Anggaran
100
Termanfaatk 100
annya
dokumen
laporan
Prognosis
Realisasi
Anggaran
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.06.04.
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Tingkat
ketersediaan
pelaporan
kinerja dan
keuangan
SKPD
100
23.430.000,00
23.430.000,00
100,00
Jumlah
dokumen
laporan
keuangan
akhir tahun
100
Termanfaatk 100
annya
Dokumen
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
1.01.01.06.60.
Penelitian RKAS
Tingkat
ketersediaan
pelaporan
kinerja dan
keuangan
SKPD
100
63.700.000,00
62.950.000,00
98,82
Jumlah
dokumen
RKAS
100
Termanfaatk 100
annya
Dokumen
RKAS
1.01.01.06.61.
Evaluasi Pelaksanaan
Standart BOP
Tingkat
ketersediaan
pelaporan
kinerja dan
keuangan
SKPD
100
76.155.000,00
73.905.000,00
97,05
Jumlah
100
dokumen
Standar BOP
yang
dievaluasi
Termanfaatk 100
annya
Dokumen
Standar BOP
hasil
Evaluasi
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.06.83.
Penyusunan Laporan
Keuangan Triwulanan
Tingkat
ketersediaan
pelaporan
kinerja dan
keuangan
SKPD
100
49.222.200,00
49.222.200,00
100,00
1.25.
URUSAN KOMUNIKASI
DAN INFORMASI
86.000.000,00
86.000.000,00
100,00
1.20.12.18.
Program kerjasama
informasi dan media
massa
86.000.000,00
86.000.000,00
100,00
86.000.000,00
86.000.000,00
100,00
446.401.136.060,00
378.261.085.417,00
84,74
1.01.01.18.34.
Kerjasama Advetorial
dengan Media Massa
Lokal, Regional dan
Nasional
Tingkat
100
Kerjasama
Informasi dan
Media Massa
Tingkat
Kerjasama
Informasi dan
Media Massa
PENYELENGGARAAN
URUSAN PENDIDIKAN
1.01.
URUSAN PENDIDIKAN
Jumlah
dokumen
laporan
keuangan
triwulanan
100
Termanfaatk 100
annya
Dokumen
Laporan
Keuangan
Triwulanan
Jumlah
100
kerjasama
advetorial
dengan media
massa
lokal,regional
dan nasional
Termanfaatk 100
annya hasil
kerjasama
advetorial
dengan
media
massa
lokal,region
al dan
nasional
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.15.
Program Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD)
3.701.949.650,00
3.614.999.650,00
97,65
1.01.01.15.57.
Pelatihan Kompetensi
tenaga penddik PAUD
Tingkat
100
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
PAUD
95.099.700,00
94.249.700,00
99,11
Jumlah
tenaga
pendidik
PAUD yang
mengikuti
pelatihan
kompetensi
100
Termanfaatk 100
annya
Tenaga
Pendidik
PAUD yang
Kompeten
hasil
pelatihan
1.01.01.15.68.
Bantuan Operasional
Pendidik PAUD Non
Formal
Tingkat
ketersediaan
Bantuan
Operasional
Pendidikan
Non Formal
100
3.488.899.950,00
3.413.299.950,00
97,83
Jumlah
tenaga
pendidik
PAUD yang
mendapat
insentif
100
Tingkat
100
kesejahtera
an dan
kinerja
tenaga
PAUD non
Formal
1.01.01.15.69.
Pengadaan Sarana dan
Prasarana PAUD
Tingkat
ketersedian
sarana
prasarana
kebutuhan
Pendidikan
Dasar yang
layak dan
memadai
100
117.950.000,00
107.450.000,00
91,10
Jumlah APE 100
dan buku
raport PAUD
Tingkat
100
ketersedian
sarana dan
prasarana
PAUD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.16.
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1.01.01.16.01.
Pembangunan Gedung
Sekolah Dasar Dan
Menengah
1.01.01.16.101.
1.01.01.16.102.
100
285.653.184.900,00
258.569.766.765,00
90,52
8.894.790.000,00
0,00
0,00
Kegiatan tidak 0
terealisasi
Kegiatan
tidak
terealisasi
Olimpiade Sains Nasional Tingkat
100
SMP
Kompetensi
Siswa
SD/MI/SMP/M
Ts
100.650.000,00
81.686.100,00
81,16
Jumlah siswa 100
peserta
Lomba
Olimpiade
Sains
Tersedianya 100
Juara 1,2,3
Lomba
Olimpiade
Sains SMP
Biaya Operasional
Tingkat
Pendidikan SMPN/MTsN ketersediaan
Bantuan
Operasional
Pendidikan
pada satuan
pendidikan
dasar
SMP/MTs
39.651.222.450,00
37.863.461.232,00
95,49
Jumlah
100
sekolah yang
diberikan
bantuan BOP
SMPN/MTsN
Termanfaatk 100
annya
bantuan
Operasional
pendidikan
SMPN/MTs
N
Tingkat
0
ketersedian
sarana
prasarana
kebutuhan
Pend.Dasar
yang layak dan
memadai
100
0
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.16.109.
Try Out UASBN
Angka
Kelulusan
Siswa SD/MI
100
225.129.400,00
196.542.100,00
87,30
Terlaksananya 100
try out
UASBN SD/MI
Negeri dan
Swasta
Tingkat
100
kesiapan
siswa dalam
menghadapi
UASBN
1.01.01.16.117.
Biaya Operasional
Pendidikan TK
Tingkat
100
ketersediaan
Bantuan
Operasional
pendidikan TK
50.000.000,00
50.000.000,00
100,00
Tersedianya 100
biaya
operasional
pendidikan TK
Akhlakul
Karimah
Termanfaatk 100
annya
bantuan
Operasional
TKN
1.01.01.16.118.
PSB SMP
Angka
Melanjutkan
SD/MI ke
SMP/MTs
274.440.000,00
245.600.000,00
89,49
Jumlah SMP 100
Negeri
Penyelenggar
a PSB on-line
Tingkat
100
pemanfaata
n PSB online pada
sekolah SMP
Negeri
1.01.01.16.119.
Pembiayaan Tangerang Tingkat
100
Cerdas Pendidikan Dasar layanan
terhadap siswa
miskin Dikdas
23.899.520.000,00
13.599.204.375,00
56,90
Jumlah siswa 100
miskin jenjang
pendidikan
dasar
penerima
Pembiayaan
Tangerang
Cerdas
Termanfaatk 100
annya
bantuan
pembiayaan
Tangerang
cerdas pada
jenjang
pendidikan
dasar
94,42
Program
Utama
Walikota
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.16.120.
Pengadaan Buku Siswa
Dan Guru
Tingkat
0
ketersediaan
dan
kelengkapan
buku tek yang
layak untuk
siswa dana
guru dalam
satuan
pendidikan
dasar SD/MI,
SMP/MTs
1.01.01.16.122.
Peningkatan Sarana Dan Tingkat
Prasarana Sekolah
ketersedian
sarana
prasarana
kebutuhan
Pendidikan
Dasar yang
layak dan
memadai
100
0,00
0,00
0,00
Kegiatan tidak 0
terealisasi
Kegiatan
tidak
terealisasi
0
70.890.000,00
68.046.000,00
95,99
Jumlah sarana 100
prasarana
sekolah yang
tersedia
Tingkat
100
pemanfaata
n sarana dan
prasarana
sekolah
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.16.123.
Peningkatan Sarana Dan Tingkat
Prasarana Pendidikan
ketersedian
sarana
prasarana
kebutuhan
Pendidikan
Dasar yang
layak dan
memadai
1.01.01.16.124.
Bimbingan Teknis
Pengelolaan Dana Bos
100
Tingkat
100
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
dasar
90.890.000,00
87.846.000,00
96,65
Jumlah sarana 100
prasarana
Pendidikan
yang tersedia
Tingkat
100
pemanfaata
n sarana dan
prasarana
Pendidikan
200.000.000,00
156.250.000,00
78,13
Jumlah
Peserta
Bintek
Pengelolaan
Dana Bos
Tingkat
100
kesiapan
Kepala
Sekolah,
Bendahara
dan
Operator
Sekolah
dalam
mengelola
Dana BOS
100
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.16.19.
Pengadaan Meubelair
Dikdas
Tingkat
100
pemanfaatan
sarana dan
prasarana
untuk
guru,kepala
sekolah dan
murid serta
staf
kependidikan
1.129.860.000,00
908.428.000,00
80,40
Terselenggara 100
nya meubelair
sekolah dasar
dan sekolah
menengah
pertama
negeri yang
memadai di
kota
Tangerang
Termanfaatk 100
annya
sarana dan
prasarana
untuk
guru,kepala
sekolah dan
murid serta
staf
kependidika
n
1.01.01.16.24.
Try Out UN SMP
Angka
Kelulusan
Siswa
SMP/MTs
100
209.326.200,00
190.090.500,00
90,81
Jumlah
Peserta
TryOut UN
SMP
100
Tingkat
100
kesiapan
siswa dalam
menghadapi
Ujian
Nasional
1.01.01.16.25.
Lomba Sekolah Sehat
Tingkat
100
Kompetensi
Siswa
SD/MI/SMP/M
Ts (40%)
100.150.000,00
99.550.000,00
99,40
Jumlah
100
sekolah
peserta
lomba
sekolah sehat
Tingkat
100
kebersihan
dan
kesehatan
lingkungan
sekolah
pada jenjang
pendidikan
dasar negeri
dan swasta
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.16.70.
Pembinaan Minat, Bakat
Dan Kreativitas Siswa
SD/MI Dan SMP/Mts
Bidang Olahraga
Tingkat
100
Kompetensi
Siswa
SD/MI/SMP/M
Ts (40%)
1.01.01.16.79.
Pemberian Insentif Guru Tingkat
100
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
Formal
405.500.000,00
378.535.000,00
93,35
Terselenggara 100
nya
pembinaan
minat, bakat
dan
kreativitas
siswa bidang
olahraga
(olimpiade
olahraga
siswa
nasional)
Tingkat
100
Ketersediaa
n atlit kota
Tangerang
untuk
menghadapi
olimpiade
olah raga
siswa
Tingkat
Provinsi/Nas
ional
130.665.161.900,00
127.025.565.050,00
97,21
Jumlah
100
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
TK/RA/SD/MI,
SMP/MTs
penerima
Insentif
Tingkat
100
kesejahtera
an &kinerja
Guru PNS
/Non PNS
TK/RA,
SD/MI,
SMP/MTS
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.16.80.
Pembinaan Minat, Bakat Tingkat
100
Dan Kreativitas Siswa
Kompetensi
Lomba-Lomba
Siswa
SD/MI/SMP/M
Ts
168.100.000,00
154.284.500,00
91,78
Jumlah
100
Peserta
lomba
Kreatifitas
(FL2SN) Siswa
jenjangSD/MI
dan SMP/MTs
Termanfaatk 100
annya juara
1,2 dan 3
hasil lomba
minat, bakat
dan
kretivitas
siswa
sebagai
Kontingen
Kota
Tangerang
1.01.01.16.81.
Pembinaan Minat, Bakat Tingkat
100
Dan Kreativitas Siswa
Kompetensi
Lomba Siswa Teladan
Siswa
SD/MI/SMP/M
Ts
101.300.000,00
95.370.000,00
94,15
Terselenggara 100
nya pemilihan
6-juara lomba
siswa teladan
jenjang SD/MI
dan SMP/MTs
Tingkat
100
ketersedian
siswa
teladan Kota
Tangerang
untuk ke
tingkat
Propinsi
1.01.01.16.84.
Pembiayaan Ujian SD, MI, Angka
SMP Dan Mts
Kelulusan
Siswa SD/MI,
SMP/MTs
(100%)
3.386.382.200,00
2.160.694.047,00
63,81
Terselenggara 100
nya
pembiayaan
ujian
terhadap
sekolah
Negeri dan
Swasta = 461SD,101-MI ,
Tingkat
100
pemanfaata
n
penyelengga
raan ujian
sekolah
untuk
mencapai
standar
100
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.16.85.
Biaya Operasional
Pendidikan SDN / MIN
Tingkat
ketersediaan
Bantuan
Operasional
Pendidikan
pada satuan
pendidikan
dasar SD/MI
1.01.01.16.92.
Pengadaan Buku Raport Tingkat
SD & SMP Negeri
ketersedian
sarana
prasarana
kebutuhan
Pendidikan
Dasar yang
layak dan
memadai
1.01.01.17.
Program Pendidikan
Menengah
171-SMP, 78MTs
kompetensi
lulusan
setiap mata
pelajaran
100
75.117.332.250,00
74.460.509.761,00
99,13
Jumlah
100
SDN/MIN
Penerima
Bantuan BOP
Termanfaatk 100
annya Biaya
Operasinal
Pendidikan
SDN/MIN
100
912.540.500,00
748.104.100,00
81,98
Tersedianya 100
Jumlah Buku
Raport KTSP
SD/SMP
Negeri
Tingkat
100
pemanfaata
n buku
rapot untuk
jenjang SDN
dan SMPN
152.761.043.310,00
112.273.902.276,00
73,50
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.17.01.
Pembangunan Gedung Tingkat
0
Sekolah Menengah Atas ketersedian
sarana
prasarana
kebutuhan
Pendidikan
Menengah
yang layak dan
memadai
20.130.600.000,00
0,00
0,00
kegiatan tidak 0
terealisasi
kegiatan
tidak
terealisasi
1.01.01.17.18.
Pengadaaan Alat Praktik Tingkat
100
Dan Peraga Siswa
ketersedian
sarana
prasarana
kebutuhan
Pendidikan
Menengah
yang layak dan
memadai
4.292.090.500,00
1.011.860.000,00
23,57
Terselenggara 52
nya
pengadaan
Jumlah alat
praktek
peraga siswa
Tingkat
52
pemanfaata
n Alat
praktek dan
peraga
siswa
1.01.01.17.19.
Pengadaan Meubelair
Dikmen
1.225.076.062,00
634.160.000,00
51,76
Terselenggara 100
nya
pengadaan
meubeler
sekolah yang
memadai
Termanfaatk 100
annya
meubeler
sekolah
yang
memadai
Tingkat
100
ketersedian
sarana
prasarana
kebutuhan
Pendidikan
Menengah
yang layak dan
memadai
0
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.17.70.
Pemberian Insentif Guru Tingkat
100
SMA/MA, SMK
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
Formal
37.134.370.900,00
35.258.790.900,00
94,95
Jumlah
100
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
SMA/MA dan
SMK
Penerima
Insentif
Tingkat
100
kesejahtera
an dan
kinerja Guru
pada jenjang
SMA/MA
dan SMK
1.01.01.17.72.
Sertifikasi Bidang
Keahlian Siswa SMK
Prosentase
lulusan SMK
bersertifikat
100
100.000.000,00
94.506.900,00
94,51
Jumlah siswa 100
kelas XII SMK
yang
memperoleh
sertifikat
bidang
keahlian
Prosentase 100
lulusan SMK
bersertifikat
sesuai
kompetensi
nasional
1.01.01.17.74.
Seleksi Siswa Teladan
SMA dan SMK
Tingkat
100
Kompetensi
Siswa
SMA/MA/SMK
140.250.000,00
119.580.000,00
85,26
Jumlah
100
Peserta
lomba siswa
teladan
jenjang
SMA/MA dan
SMK
Tingkat
100
ketersedian
siswa
teladan Kota
Tangerang
untuk ke
tingkat
Propinsi
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.17.76.
Pembiayaan Ujian
Sekolah
Angka
100
Kelulusan
Siswa
SMA/MA/SMK
1.925.391.700,00
1.331.150.700,00
69,14
Jumlah
SMA/SMK
penerima
dana
pembiayaan
Ujian
100
Termanfaatk 100
annya
bantuan
biaya
pelaksanaan
ujian
1.01.01.17.77.
PSB SMA/SMK
Angka
100
Melanjutkan
SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA
225.800.000,00
212.450.000,00
94,09
Jumlah
100
Sekolah
Penyelenggar
a PSB on-line
Tingkat
100
pemanfaata
n Sistem
PSB On-line
pada SMA
dan SMK
Negeri
1.01.01.17.79.
Pengadaan Buku Raport Tingkat
100
SMA & SMK Negeri
ketersedian
sarana
prasarana
kebutuhan
Pendidikan
Menengah
yang layak dan
memadai
894.320.000,00
643.727.000,00
71,98
Jumlah Buku 100
Raport dan
Sampul
Raport SMA
dan SMK
Negeri
Tingkat
100
pemanfaata
n buku
rapot untuk
jenjang SMA
dan SMK
Negeri
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.17.80.
Lomba Kompetensi Siswa Tingkat
100
SMK
Kompetensi
Siswa
SMA/MA/SMK
(40%)
86.000.000,00
71.362.500,00
82,98
Jumlah
Peserta
Lomba LKS
siswa SMK
100
Tingkat
100
ketersediaa
n kontingen
LKS Kota
Tangerang
untuk
mewakili ke
tingkat
Propinsi
1.01.01.17..83.
Pembinaan Minat, Bakat
Dan Kreativitas Latihan
Ujian Nasional UN (Try
Out UN SMA/SMK)
Angka
100
Kelulusan
Siswa
SMA/MA/SMK
289.343.000,00
245.690.000,00
84,91
Jumlah Siswa 100
Peserta Try
Out UN
SMA/SMK
Tingkat
100
kesiapan
siswa dalam
menghadapi
Ujian
Nasional
1.01.01.17.87.
Olimpiade Sains Dan
Olimpiade Olahraga
Tingkat
100
Kompetensi
Siswa
SMA/MA/SMK
69.100.000,00
65.200.000,00
94,36
Jumlah
Peserta
Olimpiade
Sains dan
Olimpiade
Olahraga
Terpilihnya 100
siswa yang
memiliki
bakat dan
potensi
siswa dlm
100
bid.sains
dan
olahraga
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.17.88.
Biaya Operasional
Pendidikan SMAN Dan
SMKN
Tingkat
ketersediaan
Bantuan
Operasional
Pendidikan
pada satuan
pendidikan
SMA/SMK
1.01.01.17.93.
Pembiayaan Tangerang
Cerdas Pendidikan
Menengah
1.01.01.17.94.
Pengadaan Buku Siswa
Dan Guru
100
70.426.721.498,00
61.104.400.076,00
86,76
Jumlah
100
Sekolah
Penerima
bantuan Biaya
Operasional
Pendidikan
Termanfaatk 100
annya Biaya
Operasional
Pendidikan
SMAN dan
SMKN
Tingkat
100
layanan
terhadap siswa
miskin Dikmen
(100%)
6.130.643.000,00
5.736.275.500,00
93,57
Jumlah siswa 100
miskin jenjang
pendidikan
menengah
penerima
Bnatuan
Pembiayaan
Tangerang
Cerdas
Termanfaatk 100
annya
bantuan
pembiayaan
Tangerang
cerdas pada
jenjang
pendidikan
menengah
Tingkat
0
ketersedian
sarana
prasarana
kebutuhan
Pendidikan
Menengah
yang layak dan
memadai
3.403.110.000,00
0,00
0,00
Kegiatan tidak 0
terealisasi
Kegiatan
tidak
terealisasi
0
Program
Utama
Walikota
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.17.96.
Pekan Pendidikan
Tingkat
kerjasama
kemitraan
SMK dengan
Dunia Usha
dan Dunia
Industri
100
482.759.650,00
440.052.700,00
91,15
Jumlah
100
peserta Pekan
Pendidikan
Termanfaatk 100
an Kegiatan
Pekan
Pendidikan
untuk
menampilka
n kreativitas
sekolah dan
siswa
1.01.01.17.97.
Penerapan Sistem Dan
Informasi Manajemen
Pendidikan
Tingkat
100
ketersedian
sarana
prasarana
kebutuhan
Pendidikan
Menengah
yang layak dan
memadai
524.820.000,00
350.380.000,00
66,76
Terselenggara 100
nya
penerapan
sistem
informasi dan
manajemen
pendidikan
pada Sekolah
SMA Negeri
Tingkat
100
pemanfaata
n sistem
informasi
dan
manajemen
pendidikan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.17.98.
Pengadaan Buku
Perpustakaan Sekolah
1.01.01.17.99.
Tingkat
100
ketersedian
sarana
prasarana
kebutuhan
Pendidikan
Menengah
yang layak dan
memadai
4.967.850.000,00
4.808.494.000,00
96,79
Jumlah Buku 100
perpustakaan
SMAN dan
SMKN
Termanfaatk 100
annya buku
perpustakaa
n pada SMA
dan SMK
Bimtek Pengelolaan Dana Tingkat
100
BOS Tingkat SMA Dan
Kompetensi
SMK
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
Formal
312.797.000,00
145.822.000,00
46,62
Jumlah Kepala 100
Sekolah dan
Bendahara
Dana Bos
yang
mengikuti
Bintek
Tingkat
100
kesiapan
Kepala
Sekolah dan
Bendahara
dalam
mengelola
Dana BOS
1.01.01.18.
Program Pendidikan Non
Formal
1.429.552.800,00
1.377.662.050,00
96,37
1.01.01.18.01.
Pemberdayaan Tenaga
Pendidik Non Formal
76.205.100,00
73.555.100,00
96,52
Jumlah
100
Peserta
pemberdayaa
n Tenaga
Pendidik Non
Formal
Tingkat
100
kompetensi
tenaga
pendidik
non formal
Tingkat
100
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Non Formal
1.01.01.18.02.
Pemberian Bantuan
Operasional Pendidikan
Non Formal (Paket A, B
Dan C)
Angka Putus 100
Sekolah
SD/MI, Angka
Putus Sekolah
SMP/MTs dan
Angka Putus
Sekolah
SMA/MA/SMK
804.839.950,00
783.314.950,00
97,33
Jumlah Warga 100
Belajar Paket
A,B dan C dan
Tutor Paket
A,B dan C
Penerima
bantuan
Operasional
Termanfaatk 100
annya Biaya
Operasional
Paket A, B
dan C
1.01.01.18.03.
Pembinaan Kursus Dan
Kelembagaan
Tingkat
100
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
Non Formal
92.285.000,00
92.035.000,00
99,73
Jumlah
100
Peserta
Pembinaan
Kursus dan
Kelembagaan
Tingkat
100
kompetensi
pengelola
lembaga
kursus
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.18.14.
Ujian Nasional
Pendidikan Kesetaraan
Angka Putus 100
Sekolah
SD/MI, Angka
Putus Sekolah
SMP/MTs dan
Angka Putus
Sekolah
SMA/MA/SMK
105.839.750,00
91.434.000,00
86,39
Jumlah
100
Peserta Ujian
Nasional
Paket A, B
dan C
Tingkat
100
penyelengga
raan UN
Paket A,B
dan C
1.01.01.18.16.
Penyelenggaraan
Keaksaraan Fungsional
Angka Melek 100
Huruf
Penduduk Usia
> 15 Tahun
(98.49%)
203.150.000,00
202.940.000,00
99,90
Jumlah
100
Penduduk
buta aksara
yang
mengikuti
Program
Pemberantas
an Buta
Aksara
Tingkat
100
penurunan
angka buta
aksara
1.01.01.18.24
Lomba Kompetensi
Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan Non
Formal (PTK PNF)
Tingkat
100
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
Non Formal
(40%)
147.233.000,00
134.383.000,00
91,27
Jumlah
100
Peserta
Lomba
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Non Formal
(PTK PNF)
Tingkat
100
kompetensi
tenaga
pendidik
non formal
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.20.
Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
1.01.01.20.04.
Pembinaan Kelompok
Kerja Guru (KKG) TK/SD
1.01.01.20.12.
Monitoring, Evaluasi Dan Tingkat
100
Pelaporan
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
Formal(40%)
Tingkat
100
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
Formal(40%)
1.143.470.900,00
1.002.323.900,00
87,66
91.647.200,00
88.747.200,00
96,84
Jumlah
Peserta
pembinaan
KKG TK/SD
759.760.000,00
641.813.000,00
84,48
Jumlah
100
dokumen
monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
Pengawas
40
Termanfaatk 100
annya
Pembinaan
KKG Guru
TK/SD
Tingkat
100
pemanfaata
n dokumen
Pelaporan
monitoring
dan evaluasi
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.20.14.
Pemilihan Guru, Kepala
Sekolah Dan Pengawas
Sekolah Berprestasi
Tingkat
100
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
Formal(40%)
148.399.500,00
137.149.500,00
92,42
Jumlah
Peserta
seleksi
Guru,Kepala
Sekolah dan
Pengawas
Berprestasi
100
Tingkat
100
kompetensi
dan prestasi
guru,kepala
sekolah dan
pengawas
1.01.01.20.24.
Pembinaan Tim
Pengembangan
Kurikulum
Tingkat
100
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
Formal
49.814.400,00
47.164.400,00
94,68
Jumlah
100
Peserta
peningkatan
kompetensi
Tim
Pengembang
Kurikulum
Tingkat
100
kompetensi
Tim
Pengemban
g Kurikulum
1.01.01.20.29.
Pembinaan MGMP SMP/ Tingkat
100
SMA/ SMK
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
Formal
42.169.800,00
39.219.800,00
93,00
Jumlah
Peserta
pembinaan
terhadap
MGMP
SMP/SMA
dan SMK
Tingkat
100
kompetensi
Guru
SMP,SMA
dan SMK
25
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.01.01.20.30.
Pelayanan Khusus
Operasional Penetapan
Angka Kredit (PAK) Guru
Dan Pengawas
Tingkat
100
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan
pada satuan
pendidikan
Formal
1.17.1.01.01.15
Program Pengembangan
Nilai Budaya
1.17.1.01.01.15.01
Pelestarian Dan
Cakupan
Aktualisasi Adat Budaya Kajian Seni
Daerah
1.17.1.01.01.15.06
Pembinaan Dan
Cakupan
Pengelolaan Benda/Cagar Kajian Seni
Budaya
51.680.000,00
48.230.000,00
93,32
Jumlah guru 100
dan
pengawas
sekolah yang
diproses
untukkenaika
n pangkatnya
Termanfaatk 100
an Dokumen
Penilaian
Angka Kredit
(PAK)
377.536.500,00
269.902.500,00
71,49
100
206.693.500,00
194.793.500,00
94,24
Jumlah
100
Peserta
pelatihan
pelestarian
dan
aktualisasi
adat budaya
daerah
Tingkat
100
pelestarian
dan
aktualisasi
adat budaya
daerah
100
88.243.000,00
75.109.000,00
85,12
Jumlah
100
Peserta
pembinaan
pengelolaan
benda/cagar
budaya
Tingkat
100
pemanfaatk
an
pembinaan
pengelola
benda/cagar
budaya
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.17.1.01.01.15.10
Penyusunan Raperda
Kawasan Cagar Budaya
Cakupan
0
pelestarian
benda, situs
dan kawasan
cagar budaya
daerah
1.17.1.01.01.16.
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
1.17.1.01.01.16.15
Inventarisasi Budaya Kota Cakupan
Kajian Seni
1.17.1.01.01.16.21
Pengadaan Sarana Dan
Prasarana Kesenian
100
Tingkat
100
ketersedian
dan
kelengkapan
sarana
prasarana
kesenian dan
kebudayaan
yang layak dan
memadai
82.600.000,00
0,00
0,00
kegiatan tidak 0
terealisasi
kegiatan
tidak
terealisasi
225.339.000,00
221.989.000,00
98,51
75.369.000,00
75.369.000,00
149.970.000,00
146.620.000,00
0
100,00
Jumlah
100
Dokumen
Inventarisasi
budaya kota
yang
Tingkat
100
pemanfaata
n Dokumen
inventarisasi
budaya kota
97,77
Tersedianya 100
Jumlah alat
kesenian dan
kebudayaan
Termanfaatk 100
annya
sarana
prasarana
kesenian
dan
kebudayaan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.17.1.01.01.17.
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
100
859.199.000,00
749.871.276,00
87,28
1.17.1.01.01.17.05
Fasilitas Penyelenggaraan Cakupan
100
Festival Budaya Daerah Penyelenggara
an Festival
Seni dan
budaya
468.706.000,00
439.771.000,00
93,83
Jumlah
100
Penyelenggar
aan Festival
Budaya
Daerah dalam
setahun
Tingkat
100
penyelengga
raan festival
seni dan
budaya
daerah
1.17.1.01.01.17.11
Pengiriman Misi Kesenian Cakupan
100
Penyelenggara
an Misi
Kesenian
259.293.000,00
252.463.000,00
97,37
Jumlah
100
Penyelenggar
aan
pengiriman
misi kesenian
antar daerah
dalam
setahun
Tingkat
100
penyelengga
raan misi
kesenian
1.17.1.01.01.17.13
Sosialisasi UndangUndang Perfilman Dan
Cinematografi
131.200.000,00
57.637.276,00
43,93
Jumlah
100
Peserta
sosialisasi
Undangundang
perfilman dan
cinematografi
Termanfaatk 100
annya hasil
sosialisasi
Undangundang
Perfilman
dan
Cinematogr
afi
Cakupan
Kajian Seni
(40%)
100
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.17.1.01.01.18.
Program Pengembangan
Kerjasama Pengelolaan
Kekayaan Budaya
1.17.1.01.01.18.05
Fasilitasi Pementasan
Seni Budaya
Cakupan
100
Fasilitasi Seni
249.860.000,00
180.668.000,00
72,31
249.860.000,00
180.668.000,00
72,31
Sumber: Laporan Kinerja Bulanan per SKPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Periode Bulan Desember, 2015
Jumlah
100
penampilan
Tim Kesenian
dan Jenis
Kesenian
Prosentase 100
cakupan
fasilitasi seni
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015
No
URUSAN
Indikator Program
Pembangunan Daerah
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
(Realisasi/Tar
get) %
(1)
(2)
(3)
(4)
(9)
(10 =
6/8*100%)
(11 =
10/9*100%)
1
PENDIDIKA
N
Tingkat Kompetensi Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
PAUD
(%)
40.00%
40.00%
100.00%
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tingkat ketersediaan dan
kelengkapan sarana prasarana
kebutuhan dasar pendidikan
PAUD yang lengkap dan
berkualitas
(%)
40.00%
40.00%
100.00%
APK PAUD
(%)
77.99%
108.87%
139.60%
Tingkat ketersediaan Bantuan
Operasional Pendidikan pada
satuan pendidikan
PAUD/TK/RA
(%)
100.00%
100.00%
100.00%
Tingkat layanan terhadap siswa
miskin Dikdas
(%) per
tahun
100.00
100.00%
100.00%
Angka Putus Sekolah SD/MI
(%) per
tahun
0.02
0.01%
200.00%
Angka Putus Sekolah SMP/MTs
(%)
0.07
0.02%
350.00%
Angka Kelulusan Siswa SD/MI
(%)
100.00
100.00%
100.00%
9
Angka Kelulusan Siswa
SMP/MTs
(%)
100.00
100.00%
100.00%
10
Angka Melanjutkan SD/MI ke
SMP/MTs
(%)
98.72
94.42%
95.65%
11
Angka Melanjutkan SMP/MTs
ke SMA/MA/SMK
(%)
97.93
100.00%
102.11%
12
Tingkat Kompetensi Siswa
SD/MI,SMP/MTs
(%)
40.00%
40%
100.00%
2
3
4
5
6
7
8
13
Tingkat ketersedian sarana
prasarana kebutuhan
Pendidikan Dasar yang layak
dan memadai
%
40,00%
40,00%
100.00%
14
Angka Partisipasi Anak
Bersekolah (PAB) SD/MI
(%)
93.81
112.20%
119.60%
15
Angka Partisipasi Anak
Bersekolah (PAB) SMP/MTs
(%)
96.90
84.03%
86.71%
16
APK SD/MI/Paket A
(%)
103.09%
112.32%
108.96%
17
APK SMP/MTs/Paket B
(%)
99.56%
84.03%
84.40%
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
18
APM SD/MI/Paket A
(%)
88.93
94.65%
106.43%
APM SMP/MTs/Paket B
(%)
65.13
75.22%
115.49%
Tingkat kelengkapan Sarana
dan Prasarana untuk guru,
kepala sekolah, dan staf
kependidikan lainnya dalam
satuan pendidikan dasar
(%)
40.00%
40.00%
100.00%
Tingkat ketersediaan dan
kelengkapan buku tek yang
layak untuk siswa dana guru
dalam satuan pendidikan dasar
SD/MI, SMP/MTs
(%)
100%
40.00%
100.00%
Tingkat ketersediaan Bantuan
Operasional Pendidikan pada
satuan pendidikan dasar SD/MI
(%)
100.00%
100.00%
100.00%
Tingkat ketersediaan Bantuan
Operasional Pendidikan pada
satuan pendidikan dasar
SMP/MTs
(%)
100.00%
100.00%
100.00%
24
Tingkat layanan terhadap
siswa miskin Dikmen
(%) per
tahun
100.00
100.00%
100.00%
25
Angka Putus Sekolah
SMA/MA/SMK
(%)
0.11
0.14%
78.57%
26
Angka Kelulusan Siswa
SMA/MA/SMK
(%)
100.00
100.00%
100.00%
19
20
21
22
23
27
Tingkat Kompetensi Siswa
SMA/MA/SMK
(%)
40.00%
40.00%
100.00%
28
Persentase Lulusan SMK
memiliki Sertifikat Standar
Kompetensi Nasional
(%) per
tahun
100,00%
100,00%
100.00%
29
Tingkat Kerjasama Kemitraan
(Partnership) dengan Dunia
Usaha/ Dunia Industri
(%)
40,00%
40,00%
100.00%
30
Angka Melanjutkan SMP/MTs
ke SMA/MA/SMK
(%) per
tahun
97.93
100.00%
102.11%
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tingkat ketersedian sarana
prasarana kebutuhan
Pendidikan Menengah yang
layak dan memadai
%
40,00%
40,00%
100.00%
Tingkat ketersediaan dan
kelengkapan Sarana dan
Prasarana untuk guru, kepala
sekolah, dan staf kependidikan
lainnya dalam satuan
pendidikan menengah
%
40,00%
40,00%
100.00%
Partisipasi Anak Bersekolah
(PAB) SMA/MA/SMK
(%)
76.99
98.86%
128.40%
APK SMA/MA/Paket C
(%)
99.67%
99.17%
99.49%
APM SMA/MA/SMK/Paket C
(%)
78.48
80.47%
102.53%
36
Tingkat ketersediaan Bantuan
Operasional Pendidikan pada
satuan pendidikan SMA/SMK
(%)
100.00%
100.00%
100.00%
37
Tingkat Kompetensi
Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Non
Formal
%
40,00%
40,00%
100.00%
38
Tingkat Kompetensi
Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan Satuan
Pendidikan Formal
%
40,00%
40,00%
100.00%
31
32
33
34
35
39
Angka Melek Huruf Penduduk
Usia >15 -24 tahun
(%)
98.49
98.51%
100.02%
40
Tingkat ketersediaan Bantuan
Operasional Pendidikan Non
Formal
(%)
100.00%
100.00%
100.00%
41
Angka Putus Sekolah SD/MI
(%)
0.02%
0.01%
200,00%
42
Angka Putus Sekolah SMP/MTs
(%)
0.07%
0.02%
350,00%
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
43
Angka Putus Sekolah
SMA/MA/SMK
(%)
44
KEBUDAYAA Tingkat ketersediaan sarana dan %
N
prasarana kesenian dan
kebudayaan yang layak dan
berkualitas
45
0.11%
0.14%
78,57%
100
100
100.00
Cakupan pelestarian benda, situs %
dan kawasan cagar budaya
daerah
68.75
66.67
96.97
Cakupan tempat untuk
menggelar seni, memamerkan
dan memasarkan karya seni,
serta mengembangkan industri
seni
%
100
100
100.00
Cakupan Penyelenggaraan
Festival Seni dan budaya
%
100
100
100.00
Cakupan Fasilitasi Seni
%
57.14
57.14
100.00
Cakupan Group Kesenian di
setiap Kelurahan
%
2.25
2.22
98.67
50
Cakupan Kajian Seni
%
40
40
100.00
51
Cakupan Sumber Daya Manusia
%
75
75
100.00
52
Cakupan Organisasi Seni
%
100
100
100.00
53
Cakupan Gelar Seni
%
100
100
100.00
54
Cakupan Penyelenggaraan Misi
Kesenian
%
100
100
100.00
46
47
48
49
URUSAN
(1)
(2)
(3)
55
Prog.Rutin
(Ur.OtDa,
Pemerintahan
Umum, Adm.
Keu. Daerah,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian
& Persandian,
Ur. Perenc.
Pemb.dan Ur.
Kominfo)
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
(Realisasi/Tar
get) %
(4)
(9)
(10 =
6/8*100%)
(11 =
10/9*100%)
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
No
Indikator Program Pokok
Pembangunan Daerah
Tingkat ketersediaan
dokumen utama
perencanaan dan
penganggaran pemb. daerah
(%)
40
40
100
Tingkat ketersediaan
dokumen utama
pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan keg.
pemb. Daerah
(%)
40
40
100
Tingkat ketersediaan dan
kelengkapan data/informasi
perencanaan pembangunan
daerah
(%)
100
100
100
58
Tingkat ketersediaan
pelaporan kinerja dan
keuangan SKPD
(%)
40
40
100
59
Tingkat Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
pemerintah daerah
(%)
PerThn
100
100
100
60
Tingkat ketersediaan
pelayanan barang
pendukung administrasi
perkantoran
(%)
PerThn
100
91,67
91,67
56
57
Tingkat ketersediaan
pelayanan jasa pendukung
administrasi perkantoran
(%)
PerThn
100
100
100
62
Tingkat Kerjasama Informasi
dan Media Massa
(%)
40
40
100
58
Tingkat ketersediaan sarana
dan prasarana aparatur yang
memadai
(%)
100
100
100
59
Tingkat ketersediaan
pelayanan jasa rehabilitasi
sarana dan prasarana
aparatur
(%)
100
100
100
Tingkat ketersediaan
dokumen utama
perencanaan dan
penganggaran pemb. daerah
(%)
60
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
61
40
40
100
Identifikasi Permasalahan SKPD Tahun 2015 dan Tindak Lanjut Tahun 2016
Permasalahan Capaian IndikatorUrusan Pendidikan:
Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTsdengan capaian 95.65%. Jumlah lulusan SD/MI
sebanyak 29.172-siswa yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs hanya 27.545-Siswa, sekitar
1.627-siswa yang dimungkinkan bersekolah atau melanjutkan di luar Kota Tangerang, ketika
mereka lulus SD/MI dan tidak diterima pada SMP/MTs Negeri yang ada di Kota Tangerang.
Solusi :
Penambahan Ruang Kelas Baru atau Pembangunan Gedung Sekolah Baru di jenjang Pendidikan
SMP/MTs.
Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK (78.57%) sebanyak 121-anak putus sekolah dari jumlah
87.425-siswa, mayoritas angka putus pada jenjang SMK, karena banyak siswa keluar dan
pindah tanpa keterangan oleh pihak sekolah dikategorikan sebagai anak putus sekolah.
Target Nasional untuk Angka Putus SMA/MA/SMK pada tiap Kab/Kota tidak lebih dari 1%. Kota
Tangerang secara umum pencapaian target ini telah melampaui standar Nasional.
Solusi :
Memberikan penyuluhan kepada Sekolah khususnya SMK untuk tidak melaporkan siswa yang
keluar atau pindah tanpa keterangan dalam kategori Anak Putus Sekolah.
(3).
Angka Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) SMP/MTs. Target 96,90% realisasi 84,63% (
86.71%) hal ini disebabkan Jumlah Murid Usia Pendidikan SMP/MTs sebanyak 81.911–orang
lebih kecil dari Jumlah Penduduk Usia Pendidikan SMP/MTS 13-15 Tahun (97.484-orang).
Jumlah Sekolah SMP/MTs di Kota Tangerang 238-sekolah Negeri dan Swasta, sehingga tidak
seluruh penduduk usia SMP/MTs dapat bersekolah di Kota Tangerang, karena kurangnya
jumlah SMP/MTs. Kondisi ini mengakibatkan kurang maksimalnya capaian indikator Angka
Partisipasi Anak Bersekolah. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah Kota Tangerang terus
berupaya memenuhi kebutuhan Ruang Kelas Baru pada jenjang SMP dengan mengadakan
Penambahan dan Pembangunan Ruang Kelas Baru.
Solusi :
Perlu adanya pemenuhan kebutuhan Ruang Kelas Baru pada jenjang SMP/MTs dengan
mengadakan Penambahan Ruang Kelas Baru atau Pembangunan Gedung Sekolah Baru pada
jenjang SMP/MTs..
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Mengembangkan Program sekolah gratis jangan hanya pada sekolah negeri saja tetapi sekolah
swasta juga, sehingga orangtua siswa atau masyarakat Kota Tangerang tidak perlu lagi
berharap anaknya harus bersekolah di sekolah negeri kalau di swasta pun sama gratis,
sehingga siswa usia Pendidikan SMP/MTs di Kota Tangerang tidak ada lagi yang mutasi atau
melanjutkan keluar daerah dan tetap bersekolah di Kota Tangerang.
Permasalahan Capaian Indikator Urusan Kebudayaan:
Dari 11-Indikator sasaran untuk urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
Dan Kebudayaan Sebanyak 9-Indikator yang capaiannya memenuhi target Sedangkan Indikator
yang belum memenuhi target capaian sebanyak 2-Indikator, diantaranya indicator :
(1).
Cakupan pelestarian benda, situs dan kawasancagar budaya daerah dengan Target
68.75% Realisasi 66,67% (96,67%) capaian 81,82%, karena pada terdapat satu kegiatan yaitu
Penyusunan Raperda Kawasan Cagar Budaya yang menjadi Target realisasi tidak dapat
dilaksanakan terkait alokasi anggaran kegiatanyang belum memperhitungkan keterlibatan
instansi lain.
Solusi :
Akan dilaksanakan di tahun yang akan datang dengan penganggaran yang tepat, dan sesuai
ketentuan penganggaran.
(2).
Cakupan Group Kesenian di setiap Kelurahan yang ditargetkan ditahun 2015 terdapat
235 (2,25%) group kesenian realisasi 231-group kesenian (2.22%).
Permasalahan Penyerapan Anggaran Urusan Pendidikan:
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tidak terealisasi hal ini dikarenakan
ada kesalahan kode rekening belanja,
Solusi :
Kegiatan akan di laksanakan di tahun yang akan datang
Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan Tahun :
Kegiatan Pembangunan gedung sekolah dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.894.790.000,- yang
bersumber dari DAK tidak terealisasi, karena :
Dana dialokasi pada Anggaran Perubahan (ABT) sehingga waktu untuk pelaksanaan sangat
singkat.
Standar Satuan Harga (SSH) pada juknis DAK tidak sesuaidengan Standar Satuan Harga (SSH)
Kota Tangerang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kegiatan Pembiayaan Tangerang Cerdas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.899.520.000,terealisasi 13.599.204.375,- (56,90%) Penyerapan anggaran tidak sesuai target anggaran yang
tersedia, hal ini dikarenakan penyerapan anggaran real cost berdasarkan data siswa miskin
hasil verifikasi dan Tahun ini ada penurunan jumlah siswa miskin.
Kegiatan Pengadaan Buku siswa dan guru tidak direalisasikan, karena transisi kurikulum dari
2013 ke KTSP (Buku siswa dan guru tidak tersedia di e-katalog).
Kegiatan pembiayaan ujian SD,MI, SMP/MTs dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
3.386.382.200,- realisasi Rp. 2.160.694.047,-(63,81%) penyerapan anggaran tidak sesuai target
anggaran, hal ini dikarenakan adanya sisa lelang cetak naskah soal.
Kegiatan Bimtek pengelolaan dana BOS dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,Realisasi Rp. 156.250.000,-(78,13%), karena pada pelaksanaannya terdapat pembiayaan
Honorarium Narasumber dan Tim dikembalikan ke kas daerah.
Solusi :
Pelaksananaan kegiatan dan anggaran pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun untuk tahun yang akan datang akan lebih diseuaikan dengan ketentuan HPS dan
penganggaran serta perhitungan penganggaran yang lebih cermat, sehingga yang terjadi di
Tahun 2015 tidak akan terulang ditahun yang akan datang.
Program Pendidikan Menengah :
Kegiatan Pembangunan gedung sekolah menengah atas dengan alokasi dana sebesar Rp.
20.130.600.000,- yang bersumber dari DAK tidak terealisasi, karena :
Dana dialokasi pada Anggaran Perubahan (ABT) sehingga waktu untuk pelaksanaan sangat
singkat.
Standar Satuan Harga (SSH) pada juknis DAK tidak sesuaidengan Standar Satuan Harga (SSH)
Kota Tangerang
Kegiatan Pengadaan Alat Praktek Peraga Siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
4.292.090.500 realisasi Rp. 1.011.860.000,-(23,57 %), hal ini dikarenakan Penyedia e-Katalog
tidak sanggup menyediakan komputer PC dan monitor (Rp. 3.058.108.575) , selebihnya sisa
lelang.
Kegiatan Pengadaan Meubelair Dikmen dengan anggaran sebesar Rp. 1.225.076.062.terealisasi Rp. 634.160.000,-(51,76%), hal ini karena adanya Sisa lelang, Harga penawaran lebih
rendah dari HPS
Pengadaan Buku Raport SMA dan SMK Negeri dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.894.320.000,- terealisasi Rp. 643.727.000,-(71,98%), hal ini dikarenakan adanya sisa lelang
cetak buku raport.
Pengadaan Buku siswa dan Guru dengan anggaran sebesar Rp.3.403.110.000,- tidak
terealisaasi karena sumber dana dari DAK, Buku siswa dan guru tidak direalisasikan, karena
transisi kurikulum dari 2013 ke KTSP (Buku siswa dan guru Kurikulum 2013 tidak tersedia di ekatalog).
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran