TABEL T-IV.C.22.xls Baru
Tabel.T.IV.C22
Rencana Prgram, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Banyumanik
Kota Semarang Povinsi Jawa Tengah
Tujuan Sasaran
1
2
Indikato
r
sasaran
Kode
3
4
Program dan Kegiatan
5
1.20.1.01
Indikator kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
6
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir
pereode Renstra SKPD
Target
Rp
18
19
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi
20
21
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
001 Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,
002
Sumberdaya air dan Listrik
010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Distribusi surat menyurat dengan
lancar.
Pembayaran langganan telepon,
air, lestrik dan koran
190.755.000
100%
160.380.000
100%
164.389.500
100%
168.499.238
100%
172.711.718
100%
177.029.511
100%
843.009.967
Kec. Banyumanik
84.301.483
100%
123.300.000
100%
126.382.500
100%
129.542.063
100%
132.780.614
100%
136.100.129
100%
648.105.306
Kec. Banyumanik
Tercukupinya kebutuhan Alat
Tulis Kantor.
28.800.000
100%
42.000.000
100%
43.050.000
100%
44.126.250
100%
45.229.406
100%
46.360.141
100%
220.765.798
Kec. Banyumanik
10.800.000
100%
12.000.000
100%
12.300.000
100%
12.607.500
100%
12.922.688
100%
13.245.755
100%
63.075.942
Kec. Banyumanik
011
Pengadaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tercukupinya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan.
013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor kecamtan
136.290.000
100%
112.492.000
100%
115.304.300
100%
118.186.908
100%
121.141.580
100%
124.170.120
100%
591.294.907
Kec. Banyumanik
Kegiatan Penyediaan makanan dan
017
minuman
Kelancaran kerja dan kegiatan
rapt-rapat dinas.
76.200.000
100%
90.480.000
100%
92.742.000
100%
95.060.550
100%
97.437.064
100%
99.872.990
100%
475.592.604
Kec. Banyumanik
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
018
keluar daerah
Peningkatan kinerja Camat
15.000.000
100%
15.000.000
100%
15.375.000
100%
15.759.375
100%
16.153.359
100%
16.557.193
100%
78.844.928
Kec. Banyumanik
Tersedianya operasional
konsultasi dan koordinasi
58.500.000
2 Kel
58.500.000
2.Kel
59.962.500
2.Kel
61.461.563
2.Kel
62.998.102
3.Kel
64.573.054
11.kel
307.495.218
Kec. Banyumanik
021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Tercukupinya kebutuhan
pemeliharaan rumah dinas
3.000.000
100%
22.000.000
100%
22.550.000
100%
23.113.750
100%
23.691.594
100%
24.283.884
100%
115.639.227
Kec. Banyumanik
022 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
Terlasananya pemeliharaan dan
keamanan gedung kantor
32.868.000
100%
50.600.000
100%
51.865.000
100%
53.161.625
100%
54.490.666
100%
55.852.932
100%
265.970.223
Kec. Banyumanik
56.357.500
100%
76.060.000
100%
77.961.500
100%
79.910.538
100%
81.908.301
100%
83.956.008
100%
399.796.347
Kec. Banyumanik
12.000.000
100%
34.500.000
100%
35.362.500
100%
36.246.563
100%
37.152.727
100%
38.081.545
100%
181.343.334
Kec. Banyumanik
4.500.000
100%
4.500.000
100%
4.612.500
100%
4.727.813
100%
4.846.008
100%
4.967.158
100%
23.653.478
Kec. Banyumanik
428.472.100 100%
604.075.000
100%
619.176.875
100%
634.656.297
100%
650.522.704
100%
666.785.772
100%
3.175.216.648
Kec. Banyumanik
16.656.000 100%
20.696.000
100%
21.213.400
100%
21.743.735
100%
22.287.328
100%
22.844.512
100%
108.784.975
Kec. Banyumanik
195.875.047
Kec. Banyumanik
146
1.20.1.02
Operasional Kelurahan Percontohan
persiapan SKPD
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
024
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan
Dinas/Operasional
028
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan
Gedung Kantor
029
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
mebelair
042
Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat
Gedung Kantor
Program peningkatn pengembangn
1.20.1.06 sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian
001 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1.08.1.15
terpeliharanya satu kendaraan
mobil dinas dan kendaraan 43
roda dua
terpeliharanya 3 komputer, 4
laptop, 1 LCD, 3 mesin ketik dan
4 printer.
terpeliharanya meja dan kursi
kantor
Pembuatan taman, tralis kantor
kec, kamar mandi, dapur rumdin
Camat dan 2 kantor kelurahan 3
Rumdin Kel, 6 balai kel yang
Laporan capaian kinerja SKPD
yang tertib dan tepat waktu.
Program Prngembangan kinerja
Pengelolaan persampahan
Kegiatan Penyediaan Prasarana dan
002 sarana pengelolaan persampahan dan
Pertamanan
Terbayarnya uang lembur bagi
petugas pengelola sampah
132.060.000
100%
173.125.000
177.453.125
181.889.453
186.436.689
191.097.607
Tujuan Sasaran
1
2
Indikato
r
sasaran
Kode
3
4
Program dan Kegiatan
5
Kegiatan Peningkatan Operasi dan
004 pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
1.08.1.20
001
1.22.1.15
Indikator kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
6
lingkungan yang bersih, sehat
dan nyaman
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir
pereode Renstra SKPD
Target
Rp
18
19
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi
20
21
95.775.000
100%
95.775.000
100%
98.169.375
100%
100.623.609
100%
103.139.200
100%
105.717.680
100%
503.424.864
Kec. Banyumanik
6.500.000
9 titik
pantau
7.500.000
10 titik
pantau
7.687.500
11 titik
pantau
7.879.688
12 titik
pantau
8.076.680
13 titik
pantau
8.278.597
14 titik
pantau
39.422.464
Kec. Banyumanik
Pembinaan Ormas di tingkat
Kecamatan dan 11 Kelurahan
33.600.000
100%
33.600.000
100%
34.440.000
100%
35.301.000
100%
36.183.525
100%
37.088.113
100%
176.612.638
Kec. Banyumanik
Program Pengfendalian Pencemaran
dan Perusakan
Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura
terciptanya kota yang bersih dan
sehat
Program peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat Pedesaan
Program peningkatan partisipasi
1.22.1.17 masyarakat dalam membangun
Kelurahan
001
001
Kegiatan Pembinaan Kelompok
Masyarakat pembangunan Kelurahan
Terbinanya keompok masyarakat
pembangunan kelurahan
(LPMK,RT,RW,PKK dll)
21.450.000 100%
95.750.000
100%
98.143.750
100%
100.597.344
100%
103.112.277
100%
105.690.084
100%
503.293.455
Kec. Banyumanik
002
Kegiatan Pelaksanaan Masyawarah
Pembangunan Desa
Tersusunnya daftar skala
prioritas pembangunan tingkat
Kecamatan dan Kelurahan
16.500.000
100%
16.331.000
100%
16.739.275
100%
17.157.757
100%
17.586.701
100%
18.026.368
100%
85.841.101
Kec. Banyumanik
Pelaksanaan monitoring, evaluasi
dan pelaporan pembangunan di
wilayah kecamatan dan
kelurahan
50.050.000
11.Kel
100%
49.750.000
11.Kel
100%
50.993.750 11.Kel 100%
52.268.594
11.Kel
100%
53.575.309
11.Kel
100%
54.914.691
11 Kel
100%
261.502.344
Kec. Banyumanik
608.697.000 100%
122.986.000
100%
126.060.650
100%
129.212.166
100%
132.442.470
100%
139.064.594
100%
649.765.881
Kec. Banyumanik
004 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
009
Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan
Pembangunan Hasil Musrenbang
Terlaksana pembangunan fisik
dan non fisik hasil Musrenbang
011
Penyelengaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana & prasarana umum
Terlaksananya kegiatn di 11
Kelurahan
12.100.000 100%
12.100.000
100%
12.402.500
100%
12.712.563
100%
13.030.377
100%
13.356.136
100%
63.601.575
Kec. Banyumanik
Terlaksananya pembangunan
masyarakat Kelurahan
Percontohan
21.500.000 100%
21.500.000
100%
22.037.500
100%
22.588.438
100%
23.153.148
100%
23.731.977
100%
113.011.063
Kec. Banyumanik
Terlaksananya peningkatan
potensi kelurahan percontohan
50.000.000 2.Kel
50.000.000
2.Kel
51.250.000
2.Kel
52.531.250
2.Kel
53.844.531
3.Kel
55.190.645
11.Kel
262.816.426
Kec. Banyumanik
Pembinaan Kelompok Masyarakat
013 Pembangunan Kelurahan Percontohan
SKPD
014
Fasilitasi Peningkatan Potensi Wilayah
Kelurahan Percontohan SKPD
Semarang,
Februari 2011
CAMAT BANYUMANIK
S U T R I S N O, SE
NIP. 19621005 199203 1 006
Rencana Prgram, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Banyumanik
Kota Semarang Povinsi Jawa Tengah
Tujuan Sasaran
1
2
Indikato
r
sasaran
Kode
3
4
Program dan Kegiatan
5
1.20.1.01
Indikator kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
6
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir
pereode Renstra SKPD
Target
Rp
18
19
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi
20
21
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
001 Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,
002
Sumberdaya air dan Listrik
010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Distribusi surat menyurat dengan
lancar.
Pembayaran langganan telepon,
air, lestrik dan koran
190.755.000
100%
160.380.000
100%
164.389.500
100%
168.499.238
100%
172.711.718
100%
177.029.511
100%
843.009.967
Kec. Banyumanik
84.301.483
100%
123.300.000
100%
126.382.500
100%
129.542.063
100%
132.780.614
100%
136.100.129
100%
648.105.306
Kec. Banyumanik
Tercukupinya kebutuhan Alat
Tulis Kantor.
28.800.000
100%
42.000.000
100%
43.050.000
100%
44.126.250
100%
45.229.406
100%
46.360.141
100%
220.765.798
Kec. Banyumanik
10.800.000
100%
12.000.000
100%
12.300.000
100%
12.607.500
100%
12.922.688
100%
13.245.755
100%
63.075.942
Kec. Banyumanik
011
Pengadaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tercukupinya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan.
013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor kecamtan
136.290.000
100%
112.492.000
100%
115.304.300
100%
118.186.908
100%
121.141.580
100%
124.170.120
100%
591.294.907
Kec. Banyumanik
Kegiatan Penyediaan makanan dan
017
minuman
Kelancaran kerja dan kegiatan
rapt-rapat dinas.
76.200.000
100%
90.480.000
100%
92.742.000
100%
95.060.550
100%
97.437.064
100%
99.872.990
100%
475.592.604
Kec. Banyumanik
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
018
keluar daerah
Peningkatan kinerja Camat
15.000.000
100%
15.000.000
100%
15.375.000
100%
15.759.375
100%
16.153.359
100%
16.557.193
100%
78.844.928
Kec. Banyumanik
Tersedianya operasional
konsultasi dan koordinasi
58.500.000
2 Kel
58.500.000
2.Kel
59.962.500
2.Kel
61.461.563
2.Kel
62.998.102
3.Kel
64.573.054
11.kel
307.495.218
Kec. Banyumanik
021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Tercukupinya kebutuhan
pemeliharaan rumah dinas
3.000.000
100%
22.000.000
100%
22.550.000
100%
23.113.750
100%
23.691.594
100%
24.283.884
100%
115.639.227
Kec. Banyumanik
022 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
Terlasananya pemeliharaan dan
keamanan gedung kantor
32.868.000
100%
50.600.000
100%
51.865.000
100%
53.161.625
100%
54.490.666
100%
55.852.932
100%
265.970.223
Kec. Banyumanik
56.357.500
100%
76.060.000
100%
77.961.500
100%
79.910.538
100%
81.908.301
100%
83.956.008
100%
399.796.347
Kec. Banyumanik
12.000.000
100%
34.500.000
100%
35.362.500
100%
36.246.563
100%
37.152.727
100%
38.081.545
100%
181.343.334
Kec. Banyumanik
4.500.000
100%
4.500.000
100%
4.612.500
100%
4.727.813
100%
4.846.008
100%
4.967.158
100%
23.653.478
Kec. Banyumanik
428.472.100 100%
604.075.000
100%
619.176.875
100%
634.656.297
100%
650.522.704
100%
666.785.772
100%
3.175.216.648
Kec. Banyumanik
16.656.000 100%
20.696.000
100%
21.213.400
100%
21.743.735
100%
22.287.328
100%
22.844.512
100%
108.784.975
Kec. Banyumanik
195.875.047
Kec. Banyumanik
146
1.20.1.02
Operasional Kelurahan Percontohan
persiapan SKPD
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
024
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan
Dinas/Operasional
028
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan
Gedung Kantor
029
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
mebelair
042
Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat
Gedung Kantor
Program peningkatn pengembangn
1.20.1.06 sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian
001 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1.08.1.15
terpeliharanya satu kendaraan
mobil dinas dan kendaraan 43
roda dua
terpeliharanya 3 komputer, 4
laptop, 1 LCD, 3 mesin ketik dan
4 printer.
terpeliharanya meja dan kursi
kantor
Pembuatan taman, tralis kantor
kec, kamar mandi, dapur rumdin
Camat dan 2 kantor kelurahan 3
Rumdin Kel, 6 balai kel yang
Laporan capaian kinerja SKPD
yang tertib dan tepat waktu.
Program Prngembangan kinerja
Pengelolaan persampahan
Kegiatan Penyediaan Prasarana dan
002 sarana pengelolaan persampahan dan
Pertamanan
Terbayarnya uang lembur bagi
petugas pengelola sampah
132.060.000
100%
173.125.000
177.453.125
181.889.453
186.436.689
191.097.607
Tujuan Sasaran
1
2
Indikato
r
sasaran
Kode
3
4
Program dan Kegiatan
5
Kegiatan Peningkatan Operasi dan
004 pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
1.08.1.20
001
1.22.1.15
Indikator kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
6
lingkungan yang bersih, sehat
dan nyaman
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir
pereode Renstra SKPD
Target
Rp
18
19
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi
20
21
95.775.000
100%
95.775.000
100%
98.169.375
100%
100.623.609
100%
103.139.200
100%
105.717.680
100%
503.424.864
Kec. Banyumanik
6.500.000
9 titik
pantau
7.500.000
10 titik
pantau
7.687.500
11 titik
pantau
7.879.688
12 titik
pantau
8.076.680
13 titik
pantau
8.278.597
14 titik
pantau
39.422.464
Kec. Banyumanik
Pembinaan Ormas di tingkat
Kecamatan dan 11 Kelurahan
33.600.000
100%
33.600.000
100%
34.440.000
100%
35.301.000
100%
36.183.525
100%
37.088.113
100%
176.612.638
Kec. Banyumanik
Program Pengfendalian Pencemaran
dan Perusakan
Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura
terciptanya kota yang bersih dan
sehat
Program peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat Pedesaan
Program peningkatan partisipasi
1.22.1.17 masyarakat dalam membangun
Kelurahan
001
001
Kegiatan Pembinaan Kelompok
Masyarakat pembangunan Kelurahan
Terbinanya keompok masyarakat
pembangunan kelurahan
(LPMK,RT,RW,PKK dll)
21.450.000 100%
95.750.000
100%
98.143.750
100%
100.597.344
100%
103.112.277
100%
105.690.084
100%
503.293.455
Kec. Banyumanik
002
Kegiatan Pelaksanaan Masyawarah
Pembangunan Desa
Tersusunnya daftar skala
prioritas pembangunan tingkat
Kecamatan dan Kelurahan
16.500.000
100%
16.331.000
100%
16.739.275
100%
17.157.757
100%
17.586.701
100%
18.026.368
100%
85.841.101
Kec. Banyumanik
Pelaksanaan monitoring, evaluasi
dan pelaporan pembangunan di
wilayah kecamatan dan
kelurahan
50.050.000
11.Kel
100%
49.750.000
11.Kel
100%
50.993.750 11.Kel 100%
52.268.594
11.Kel
100%
53.575.309
11.Kel
100%
54.914.691
11 Kel
100%
261.502.344
Kec. Banyumanik
608.697.000 100%
122.986.000
100%
126.060.650
100%
129.212.166
100%
132.442.470
100%
139.064.594
100%
649.765.881
Kec. Banyumanik
004 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
009
Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan
Pembangunan Hasil Musrenbang
Terlaksana pembangunan fisik
dan non fisik hasil Musrenbang
011
Penyelengaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana & prasarana umum
Terlaksananya kegiatn di 11
Kelurahan
12.100.000 100%
12.100.000
100%
12.402.500
100%
12.712.563
100%
13.030.377
100%
13.356.136
100%
63.601.575
Kec. Banyumanik
Terlaksananya pembangunan
masyarakat Kelurahan
Percontohan
21.500.000 100%
21.500.000
100%
22.037.500
100%
22.588.438
100%
23.153.148
100%
23.731.977
100%
113.011.063
Kec. Banyumanik
Terlaksananya peningkatan
potensi kelurahan percontohan
50.000.000 2.Kel
50.000.000
2.Kel
51.250.000
2.Kel
52.531.250
2.Kel
53.844.531
3.Kel
55.190.645
11.Kel
262.816.426
Kec. Banyumanik
Pembinaan Kelompok Masyarakat
013 Pembangunan Kelurahan Percontohan
SKPD
014
Fasilitasi Peningkatan Potensi Wilayah
Kelurahan Percontohan SKPD
Semarang,
Februari 2011
CAMAT BANYUMANIK
S U T R I S N O, SE
NIP. 19621005 199203 1 006