02.013 PengWeb Hasil AA JEBUS MAJU IND

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

  Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL

  

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI

PT JEBUS MAJU

KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI

1) Identitas LVLK:

  : PT Kreasi Prima Sertifikasi (a) Nama Lembaga

  : LVLK-020-IDN (b) Nomor Akreditasi : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua, Kec.

  (c) Alamat Ciputat, Kota Tangerang selatan

  : (021) 74639545/(021)7417768 (d) Nomor telepon/faks/

  : mail@kreasiprimasertifikasi.com (e) Email

  : Ir. Ahmad Juaeni (f) Direktur Utama

  : (g) Tim Audit

  1. Anang Riduwandi, S.Hut (Lead Auditor)

  2. Anita Fauzia Ariani, S.Hut (Auditor) :

  (h) Tim Pengambil Keputusan Ir. Andijarso sebagai Ketua 1. Ir. Ahmad Juaeni sebagai Anggota 2. Apryanti Pratiwi, S.Hut sebagai Anggota 3.

  2) Identitas Auditee:

  : PT JEBUS MAJU (a) Nama Pemegang Izin : Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tatan Kab. Maringin. Jambi.

  (b) Alamat Pabrik : No: 75, tanggal 24 Juni 1987, Notaris Nany Ratna

  (c) Akta Pendirian Wirdanialis S.H.

  : 530-1445-DPMPST-15.71.07.1005-2018,Tanggal 9 Mei (d) SIUP 2018.

  : No 05.03.1.16.06, tanggal 22 Februari 2017. (e) TDP : 6/1/IUIPHHK/PMDN/2018, tanggal 19 April 2018.

  (f) Izin Industri :

  (g) Pengurus Perusahaan  Direktur Utama : Subir  Direktur : Andy Andrian Subir 

  Komisaris Utama : Djoko Surastio

   Komisaris : Sudarman

  3) Ringkasan Tahapan:

  (a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 14 s.d. 18 Mei 2018 di kantor PT Kreasi Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan. (b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 22 s.d. 23 Juni 2018 di Kantor/Pabrik PT JEBUS

  MAJU di Kabupaten Merangin, dengan tahapan sebagai berikut:

  Disusun Oleh: RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK .

  Kreasi Prima Sertifikasi, PT Halaman-1

  

Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

  22 Juni 2018 Rapat Pembukaan Rapat pembukaan :Penjelasan

• PT Jebus Maju Verifikasi data dan ketentuan SVLK, tujuan audit,
• dokumen auditee metodologi, agenda audit, akses Observasi data, kerahasiaan data, pembuatan
• Lapangan BAP rapat. Wawancara Verifikasi data dan dokumen (prinsip
• karyawan 1 s.d 4).

  Observasi lapangan.

• 23 Juni 2018 Verifikasi data dan
• Melanjutkan verifikasi data dan - PT Jebus Maju dokumen auditee. dokumen (prinsip 1 s.d 4).

  Penelusuran proses

• Analisis data penerimaan bahan produksi. baku, proses produksi, Laporan Pengujian kayu Mutasi Kayu, data perdagangan.
• Review hasil
• Pemeriksaan sistem penelusuran verifikasi kayu. Rapat Penutupan - - Penelusuran keabsahan bahan baku melalui S-LK/DKP.

  13 Juli 2018 Sidang Pengambilan

• Sidang dihadiri oleh Tim PT Kreasi Prima Keputusan (PK) Pengambilan Keputusan dan tim Sertifikasi audit (Lead Auditor dan Auditor).
• Hasil Sidang Pengambilan Keputusan adalah PT. JEBUS MAJU dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu

4) Resume Hasil Penilaian PRINSIP/

  

KRITERIA/INDIKATOR/VE NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

RIFIER P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a). Industri Memiliki Izin yang Sah, dan (b). Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin yang Sah

1.1.1 Unit Usaha Adalah Produsen yang Memiliki Izin yang Sah

  Memenuhi:

  a. Akta pendirian perusahaan

  a. PT. JEBUS MAJU telah memiliki dan/atau perubahan Tersedia akta pendirian Akta pendirian 75, tanggal 24 terakhir. perusahaan dan/atau Juni 1987,.yang diterbitkan perubahan terakhir yang oleh Notaris Notaris Nany telah disahkan (khusus PT) Ratna Wirdanialis S.H, yang atau didaftarkan ke instansi telah telah mendapatkan yang berwenang sesuai pengesahan dari Menteri dengan bentuk badan Kehakiman RI Nomor: 02- hukumnya. 3049.ET.01.01-TH.BO tanggal

  Disusun Oleh: RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK .

  Kreasi Prima Sertifikasi, PT Halaman-2

  PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI RIFIER 7 April 1988.

  b. Akta No. 90, tanggal 25 November 2016, Notaris Muhammad Zen, SH. merupakan akta perubahan terakhir dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia RI No: AHU-AH.01.03- 0106121, tanggal 7 Desember 2016.

  c. Akte perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup yakni indutri pengolahan kayudan akta telah didaftarkan pada instansi yang berweanang.

• – b. SIUP atau Izin Memenuhi: PT. JEBUS MAJU telah memiliki

  Perdagangan yang Tersedia Izin Usaha SIUP Nomor 530-1445-DPMPST- tercantum dalam Izin Perdagangan yang masih 15.71.07.1005-2018, dikeluarkan Industri berlaku sesuai dengan tanggal 9 Mei 2018 oleh Kepala kegiatan usahanya atau. Dinas Penanaman Modal Dan

  Tersedia bukti pengurusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perpanjangan tersedia dari Kota Jambi. SIUP masih berlaku instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usaha berupa: perusahaan.

  a. surat keterangan; atau Saat ini kewajiban Daftar ulang

  b. tanda terima. dokumen SIUP telah dihapuskan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan No.7/M- DAG/PER/2/2017, bulan Februari 2017. Pelaku usaha yang telah memiliki SIUP tidak perlu lagi melakukan pendaftaran ulang karena SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usahanya di bidang perdagangan.

  c. Izin HO (izin gangguan Not Applicable Sesuai Peraturan Menteri Dalam lingkungan sekitar industri) Tersedia izin HO (izin Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017 (jika ada). gangguan lingkungan sekitar tanggal 29 Maret 2017, penetapan industri) yang masih berlaku Izin Gangguan dicabut dan sesuai dengan ruang lingkup dinyatakan tidak berlaku.

  Disusun Oleh: RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK .

  Kreasi Prima Sertifikasi, PT Halaman-3

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI RIFIER

  usahanya atau

  1.Tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa:

  a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

  2. Tersedia surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha

  Memenuhi

  d. Tanda Daftar Perusahaan Tersedia TDP PT. JEBUS MAJU No (TDP). Tersedia Tanda Daftar 05.05.1.16.1446, tanggal 9 Mei Perusahaan (TDP) yang sah 2018, Berlaku sampai 7 Mei 2023. masih berlaku sesuai dengan Diterbitkan oleh Kepala Dinas kegiatan usahanya atau Penanaman Modal dan Pelayanan Tersedia bukti pengurusan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi. perpanjangan dari instansi dan izin tersebut masih berlaku yang berwenang berupa: dan telah sesuai dengan kegiatan a. surat keterangan; atau usaha

  b. tanda terima

  e. Nomor Pokok Wajib Pajak Memenuhi

  a. Nomor Pokok Wajib (NPWP). NPWP (9 digit awal), SKT PajakNomor: 01.118.146.8- dan/atau SPPKP unit usaha 333.001 PT. JEBUS MAJU tersedia dan sesuai dengan

  b. Surat Keterangan Terdaftar dokumen lainnya (SKT) NomorS.3325KT/WPJ.27/KP.070 3/2017. KPP Bangko Tgl. 27 Mei 2017

  c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP) Nomor :S- 143PKP/WPJ.27/KP.0103/2017, tanggal 12 Juni 1984.

  d. 9 digit awal pada NPWP, SKT dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya.

  f. Dokumen lingkungan hidup Memenuhi PT. JEBUS MAJU telah memiliki

• –

  (AMDAL/UKL dokumen UKL UPL dandan

1. Tersedia dokumen

  UPL/SPPL/DPLH /SIL/ lingkungan hidup yang Surat Kepala Dinas Lingkungan DELH/dokumen lingkungan lengkap dan sah sesuai Hidup Pem.Kab. Maringin No. hidup lain yang setara). dengan kegiatan 660/183/UKL-UPL/DLH/2017 usahanya (untuk SPPL tanggal 26 Mei 2017, tentang

  Disusun Oleh: RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK .

  Kreasi Prima Sertifikasi, PT Halaman-4

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE RIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

• Saat dilakukan audit lapangan PT. JEBUS MAJU pada tanggal 22 dan 23 Juni 2018, pelaporan per semester kegiatan UKL-UPL belum jatuh tempo, sehingga belum tersedia laporan per semester kegiatan UKL-UPK PT. JEBUS MAJU.

1. Terdapat dokumen

  3. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan /pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa:

  Perusahaan telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun 2018 dan membuat Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri bulan Mei 2018. RPBBI tahun 2018 serta Laporan Bulanan

  1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.

  Memenuhi

  h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IUIPHHK.

  Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang didalamnya terdapat izin industri untuk industri veneer. Izin usaha sesuai dengan industri yang dijalankan.

  Ditetapkan di Jakarta tanggal 19 April 2018 oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal A.n.

  6/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT. JEBUS MAJU Di Kabupaten Maringin Provinsi Jambi.

  b. tanda terima Tersedia SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No.

  a. surat keterangan; atau

  IUIPHHK atau IUI atau IUT.

  Disusun Oleh: Kreasi Prima Sertifikasi, PT .

  2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan

  IUT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.

  IUIPHHK atau IUI atau

  Memenuhi

  g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

  Kec. Nalo Tratan. Kab. Maringin..

  Rekomendasi UKL-UPL rencana Pembangunan Pabrik Triplek dan Veneer di Desa Baru Nalo.

  2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL)

  a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

  diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait) atau Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa:

2. Realisasi pemenuhan

  RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman-5

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI RIFIER

  bahan baku sesuai Realisasi Pemenuhan Bahan Baku dengan RPBBI terakhir Industri telah disampaikan kepada (tahun berjalan) yang Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah dilaporkan secara on-line.

1.2. Importir kayu dan produk kayu 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

  Dokumen identitas importer. Not Applicable PT. JEBUS MAJU bukan merupakan importir bahan baku kayu impor.

  Due diligence)

  1.2.2 Importir Memiliki Mekanisme Uji Tuntas (

  Panduan/pedoman/prosedur Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan pelaksanaan dan bukti impor kayu. Pelaksanaan mekanisme uji due diligence) importir. tuntas (

  

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000

m3/thn)

  1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Not Applicable

  akte notaris pembentukan PT. JEBUS MAJU merupakan unit kelompok atau dokumen usaha tunggal dan bukan pembentukan kelompok. merupakan unit usaha kelompok.

  Not Applicable

  Internal audit anggota PT. JEBUS MAJU tidak melakukan Kelompok. internal audit.

  P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

  

2.1 Keberadaan dan Penerapan Sistem Penelusuran Bahan Baku (Termasuk Kayu Impor

dan Hasil Olahannya)

  2.1.1 Unit Usaha Mampu Membuktikan bahwa Bahan Baku yang Diterima Berasal dari Sumber yang Sah Memenuhi: Terdapat Dokumen Perjanjian

  a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan Seluruh penerimaan bahan Jaminan Supply Bahan Baku baku dilengkapi bukti baku kayu dilengkapi dengan antara PT. JEBUS MAJU dengan pembelian. dokumen kontrak suplai PT. JEBUS MAJU selaku pemasok bahan baku dan/atau bahan baku kayu Pemegang Izin dokumen jual beli. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

  HT) berdasar Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.342/Menhut-

  II/2004, tanggal 9 September 2004

  Memenuhi: Seluruh penerimaan kayu bulat

  b. Daftar Pemeriksaan Kayu bulat (DPKP). Seluruh penerimaan kayu dari hutan negara dalam masa

  Disusun Oleh: RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK .

  Kreasi Prima Sertifikasi, PT Halaman-6

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI RIFIER

  bulat dari hutan negara peiode audit terdapat: terdapat: a. DPKB yang telah dicetak dan

  a. DPKB yang telah dicetak ditandatangani oleh yang petugas dan ditandatangani oleh berwenang, Ganis PHPL PKB PT. yang berwenang dan sesuai JEBUS MAJU atas nama Josua O. dengan dokumen angkutan Oktavianus. No. Reg. DOS20- hasil hutan yang sah 04/PKB-R/VI/2018 dan sesuai (SKSHHK). dengan dokumen angkutan hasil b. Label ID Barcode pada hutan yang sah (SKSHHK). kayu bulat

  b. Label ID Barcode pada kayu bulat yang diterima

  Not Applicable Bukti serah terima kayu Dalam masa peiode audit PT.

  c.

  selain kayu bulat dari hutan JEBUS MAJUtidak menerima negara, dilengkapi dengan bahan baku kayu dari kayu selain dokumen angkutan hasil kayu bulat dari hutan negara hutan yang sah.

  Memenuhi:

d. Dokumen angkutan hasil

  a. Perusahaan telah menerapkan hutan yang sah. penggunaan dokumen

  a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu angkutan kayu yang sesuai didukung dengan dengan ketentuan. dokumen angkutan hasil

  b. Perusahaan telah memiliki hutan yang sah. Ganis PHPL-PKB-R.

b. Hasil uji petik stock bahan

  c. Hasil uji petik terdapat baku di lapangan harus kesesuaian antara fisik kayu sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. (jenis dan ukuran)

  d. Hasil verifikasi di lapangan dengan dokumen. menunjukkan bahwa PT. JEBUS MAJU tidak menggunakan

  c. Jumlah batang/keping dan volume di dalam bahan baku yang dokumen angkutan hasil menggunakan dokumen Surat hutan yang sah dengan Angkutan Lelang (SAL). stock/LMKB/LMKO - pada periode yang sama.

  d. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.

  e. Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Kayu

  Disusun Oleh: RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK .

  Kreasi Prima Sertifikasi, PT Halaman-7

f. Dokumen angkutan berupa

a. Seluruh pemasok memiliki

  b.

  JEBUS MAJU hanya menerima bahan baku kayu bulat dari satu

  Not Applicable Selama masa periode audit PT.

  Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.

  h.

  KREASI PRIMA SERTIFIKASI Nomor: 020.VLK-KPS.009, yang diterbitkan tanggal 23 Februari 2018, dan berlaku sampai dengan 22 Februari 2021.

  Selama masa periode audit PT. JEBUS MAJU hanya menerima bahan baku kayu bulat dari satu sumber bahan baku yang telah memiliki S-LK dari LVLK PT.

  Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

  c.

  Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.

  Disusun Oleh: Kreasi Prima Sertifikasi, PT .

  RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman-8 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE RIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI Lelang (SAL).

  Memenuhi:

  Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau DKP Pemasok.

  g.

  PT. JEBUS MAJUtidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.

  Not Applicable

  Nota untuk kayu limbah industri.

  menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.

  Not Applicable PT. JEBUS MAJUtidak

  Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.

  e.

  f. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau FAKB/FAKO lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.

  S-LK dan/atau menerbitkan DKP.

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI RIFIER

  sumber bahan baku yang telah memiliki S-LK dari LVLK PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Nomor : 020.VLK-KPS.009, yang diterbitkan tanggal 23 Februari 2018, dan berlaku sampai dengan 22 Februari 2021. Dokumen pendukung Memenuhi Terdapat Tanda Terima i. RPBBI. RPBBI terakhir (tahun Penyampaian Rencana berjalan) yang telah Pemenuhan Bahan Baku Industi dilaporkan didukung (RPBBI)/ Perubahan Ke-0 Rencana dokumen sumber bahan baku Pemenuhan Bahan Baku Industi yang lengkap sesuai dengan (RPBBI) Tahun 2018 Industri sumber bahan baku Primer Hasl Hutan Kayu PT. JEBUS

  MAJU Nomor : 0000477414, Tanggal 01 Juni 2018

  Terdapatdokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 PT. JEBUS MAJU, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Nomor 26/Kpts/Dishut-2.2/2018 tanggal

  26 Januari 2018. Rencana pememanfaatan kayu dari rencana penyiapan lahan penanaman seluas 1.016 ha sebanyak 70.421,0M3, sebagai dokumen pendukung RPBBI

2.1.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Not Applicable

a. Pemberitahuan Impor PT. JEBUS MAJU tidak melakukan Barang (PIB).

  impor bahan baku kayu Bill of Lading (B/L). Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan b. impor bahan baku kayu

  Packing List (P/L). Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan c. impor bahan baku kayu d. Invoice. PT. JEBUS MAJU tidak melakukan impor bahan baku kayu

  Not Applicable e. Deklarasi Impor.

  PT. JEBUS MAJU tidak melakukan impor bahan baku kayu Bukti pembayaran bea Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan f. masuk (bila terkena bea impor bahan baku kayu masuk).

  Disusun Oleh: RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK .

  Kreasi Prima Sertifikasi, PT Halaman-9

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE RIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

g. Dokumen lain yang relevan

2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a.

b. Tally sheet/laporan awal

  Terdapat laporan produksi yang telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK), dan hasil analisa laporan produksi terdapat hubungan yang logis antara input –output dan rendeman.

  Terdapat hubungan yang logis antara input

  2)

  Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK.

  Memenuhi: 1)

  produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

  PT. JEBUS MAJU telah melakukan pencatatan/tallydengan memberi nomor dokumen pada lembar dokumen kayu bulat yang diolah dan pada lembar dokumen hasil produksi veneer.Pada lembar dokumen kayu bulat yang diolahdicatat ID barecode kayu bulat yang diolah sehingga dapat memberikan informasi asal usul bahan baku. Sistem penelusuran asal usul bahan baku yang diterapkan perusahaan adalah mendokumentasikan catat ID barecode kayu bulat yang diolah pada tanggal ‘T” dan catatan hasil veneer yang dihasilkan.

  Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi.

  Memenuhi: a.

  Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

  PT. JEBUS MAJU tidak melakukan impor bahan baku kayu

  Not Applicable

  untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

b. Laporan produksi hasil olahan.

• –ouput dan rendemen.

  Jenis produksi sesuai dengan izin usaha industri auditee

  Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

  RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman-10

  c.

  Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

  Disusun Oleh: Kreasi Prima Sertifikasi, PT .

  Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK) telah sesuai dengan laporan pendukung lainnya yaitu laporan

  Memenuhi:

  e.

  2)

  menggunakan bahan baku kayu lelang

  Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak

  Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

  d.

  Realisasi produksi veneer diprediksidi bawah kapasitas produksi yang diizinkan.

  Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang

  Memenuhi: 1)

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE RIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a.

  Disusun Oleh: Kreasi Prima Sertifikasi, PT .

  RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman-11

  Selama kurun periode data audit atau selama bulan Mei 2018 PT. JEBUS MAJU belum pernah

  Not Applicable

  

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

  dengan dokumen angkutan yang disertakan berupa SKSHHK KO

  domestik sebanyak 2 kali,

  Selama kurun periode data audit atau selama bulan Mei 2018 PT. JEBUS MAJU telah melakukan penjualan/perdagangan atau pemindahtanganan hasil produk veneernya dengan tujuan

  Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

  Memenuhi

  Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

  

Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi dengan Tujuan Domestik

  P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

  kerjasama produksi dengan pihak lain.

  Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan

  Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

  c.

  pendukung penerimaan kayu bulat, laporan produksi serta laporan realisasi ekspor.

  Dokumen S-LK atau DKP. Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan kerjasama produksi dengan pihak lain.

  b.

  Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

  Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan

  e.

  kerjasama produksi dengan pihak lain.

  Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

  Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan

  kerjasama produksi dengan pihak lain.

  d.

  Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.

  Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan

  kerjasama produksi dengan pihak lain.

3.1 Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi dengan Tujuan Domestik

3.1.1 Unit Usaha Menggunakan Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah untuk

3.2 Pengapalan Kayu Olahan untuk Ekspor

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI RIFIER

  melakukan penjualan/perdagangan atau pemindahtanganan hasil produk veneernya dengan

  tujuan eksport Not Applicable

  b. Pemberitahuan Ekspor Selama kurun periode data audit Barang (PEB).

  atau selama bulan Mei 2018 PT. JEBUS MAJU belum pernah melakukan penjualan/perdagangan atau pemindahtanganan hasil produk veneernya dengan

  tujuan eksport

  c. Packing list (P/L). Not Applicable Selama kurun periode data audit atau selama bulan Mei 2018 PT.

  JEBUS MAJU belum pernah melakukan penjualan/perdagangan atau pemindahtanganan hasil produk veneernya dengan

  tujuan eksport

  d. Invoice. Not Applicable

  Selama kurun periode data audit atau selama bulan Mei 2018 PT. JEBUS MAJU belum pernah melakukan penjualan/perdagangan atau pemindahtanganan hasil produk veneernya dengan

  tujuan eksport

  e. Bill of Lading (B/L). Not Applicable

  Selama kurun periode data audit atau selama bulan Mei 2018 PT. JEBUS MAJU belum pernah melakukan penjualan/perdagangan atau pemindahtanganan hasil produk veneernya dengan

  tujuan eksport

  Dokumen V-Legal untuk Not Applicable Selama kurun periode data audit f. produk yang wajib atau selama bulan Mei 2018 PT. dilengkapi dengan JEBUS MAJU belum pernah atau pemindahtanganan hasil produk veneernya dengan

  tujuan eksport

  Hasil verifikasi teknis Not Applicable Selama kurun periode data audit g. (Laporan Surveyor) untuk atau selama bulan Mei 2018 PT. produk yang wajib verifikasi JEBUS MAJU belum pernah

  Disusun Oleh: RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK .

  Kreasi Prima Sertifikasi, PT Halaman-12

  PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI RIFIER teknis.

  melakukan penjualan/perdagangan atau pemindahtanganan hasil produk veneernya dengan

  tujuan eksport

  Produk yand dihasilkan PT. JEBUS MAJU adalah veneer, tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis

  Bukti pembayaran bea Not Applicable Selama kurun periode data audit h. keluar bila terkena bea atau selama bulan Mei 2018 PT. keluar.

  JEBUS MAJU belum pernah melakukan penjualan/perdagangan atau pemindahtanganan hasil produk veneernya dengan

  tujuan eksport

  PT. JEBUS MAJU tidak melakukan perdagangan ekspor produk kehutanan yang terkena kewajiban membayar bea keluar

  Dokumen lain yang relevan Not Applicable Selama kurun periode data audit i. untuk jenis kayu yang atau selama bulan Mei 2018 PT. dibatasi perdagangannya. JEBUS MAJU belum pernah melakukan penjualan/perdagangan atau pemindahtanganan hasil produk veneernya dengan

  tujuan eksport

  Bahan baku kayu PT. JEBUS MAJU tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sesuai ketentuan CITES.

3.3 Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

  Tanda V-Legal yang Not Applicable PT. JEBUS MAJU belum memilki

• dibubuhkan sesuai ketentuan.

  S-LK, belum boleh menerapkan penggunaan logo V-Legal pada kemasan, produk atau dokumen pemindahtanganan produknya.

  PT. JEBUS MAJU tidak

• memproduksi produk dari bahan baku kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

  Disusun Oleh: RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK .

  Kreasi Prima Sertifikasi, PT Halaman-13

  PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI RIFIER P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3

  Memenuhi: PT JEBUS MAJU telah memiliki

a. Pedoman/Prosedur K3

  Tersedia pedoman/prosedur prosedur K3 serta telah menunjuk K3 dan personel yang personil perusahaan yang ditunjuk untuk bertanggung bertanggung jawab terhadap jawab dalam implementasi implementasi K3,berdasar Surat pedoman / prosedur K3 Penunjukan nomor 001/K3/JM- (beserta surat

  INDUSTRI/IV/2018 tanggal 21 penunjukannya). April 2018, ditandatangani oleh Direktur Andy Andrian Subir..

  Memenuhi:

  PT. JEBUS MAJUtelah memiliki

  b. Implementasi K3 peralatan K3 sesuai pedoman dan a. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, terdapat jalur berfungsi baik evakuasi dan rambu-rambu K3 (diantaranya belum serta sebagian besar karyawan kadaluarsa). telah menggunakan APD (masker) pada saat bekerja.

  b. Tersedia tanda/jalur evakuasi

  Memenuhi: Tersedia dokumen catatan

c. Catatan kecelakaan kerja

  Tersedia catatan kecelakaan kecelakaan kerja untuk setiap kerja untuk setiap kejadian kejadian kecelakaan kerja. Dalam kecelakaan kerja dan upaya dokumen catatan kecelakaan kerja penanganannya dibuat informasi tentang: a. Tanggal Kejadian

  b. Nama Karyawan (korban kecelakaan kerja) c. Jabatan Karyawan

  d. Kronologi Kejadian

  e. Upaya Penanganan (terhadap korban kecelkaan kerja) f. Tindakan Penceghan

  g. Keterangan

4.2. Pemenuhan Hak-hak Tenaga Kerja

4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja

  Serikat pekerja atau kebijakan Memenuhi: PT. JEBUS MAJU tidak memiliki perusahaan yang Serikat Pekerja, namun

  a. Terdapat serikat pekerja membolehkan untuk atau pernyataan tertulis Manajemen perusahan telah membentuk atau terlibat mengenai kebijakan memberikan pernyataan dalam kegiatan serikat perusahaan yang bahwasanya seluruh karyawan

  Disusun Oleh: RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK .

  Kreasi Prima Sertifikasi, PT Halaman-14

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI RIFIER

  pekerja. membolehkan untuk diberikan kebebasan dalam membentuk atau terlibat berserikat dengan Terdapat dalam kegiatan serikat pernyataan tertulis berupa Surat pekerja. Pernyataan Direksi Nomor

  RT.A/JM/IV/2018 tanggal 30 April

  b. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa 2018 tentang kebijakan terdapat kebebasan perusahaan yang membolehkan berserikat bagi pekerja karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang ditandatangani oleh Direktur Andy Andrian Subir.

  

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang

Mengatur Hak-Hak Pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang Mempekerjakan

Karyawan lebih dari 10 orang

  Memenuhi:

  Ketersediaan Dokumen KKB Perusahaan telah memiliki atau PP yang Mengatur Hak- Tersedia dokumen KKB atau Peraturan Perusahaan (PP). Hak Pekerja. PP yang mengatur hak-hak PP PT. JEBUS MAJU telah disahkan pekerja serta telah berdasar Surat Keputusan Kepala didaftarkan ke instansi yang Dinas Tenaga Kerja Dan berwenang Transmigrasi Pemerintah Provinsi

  Jambi Nomor Kep.448/DISNAKERTRANS- 3.3/III/2018 tanggal 5 Maret 2018, berlaku selama dua tahun sejak tanggal pengesahan

4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur (Diluar Ketentuan)

  Pekerja yang masih dibawah Memenuhi: Hasil verifikasi dokumen dan umur. Tidak terdapat pekerja yang observasi lapangan diperoleh masih di bawah umur atau informasi bahwa PT. JEBUS ditemukan pekerja dibawah MAJUmemiliki karyawan sebanyak umur tetapi telah memenuhi 76 orang dan tidak terdapat ketentuan karyawan yang masih dibawah umur (18 tahun) dan perusahaan tidak melakukan perekrutan karyawan yang masih dibawah

  Disusun Oleh: RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK .

  Kreasi Prima Sertifikasi, PT Halaman-15

TEMPLATE KEPUTUSAN SERTIFIKASI

  No. Dokumen : KPS/FC.017/SM LP-VI No Revisi : 03

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

  

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA AUDIT AWAL

  

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI

PT JEBUS MAJU

KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI

  MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

  MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

  P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

  3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

  4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN- PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03. MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

  002/SPK/LP.VLK/I/2018 tanggal 20 April 2018

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Awal pada seluruh pemenuhan indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan Memenuhi. Dengan demikian pemegang Industri PT JEBUS

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

  Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com MAJU berhak menerima SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

  2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 3 (tiga) tahun.

  3. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnya setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.

  4. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu Industri PT JEBUS MAJU di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang

merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

  5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

  Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan Tanggal : 13 Juli 2018 Apryanti Pratiwi, S.Hut

  Direktur

  TEMPLATE PENGUMUMAN HASI L PENI LAI AN No. Dokumen : KPS/ FC.010/ SM LP-VI No Revisi :

03 Lampiran Surat No. : 088/ DU-KPS/ VI I / 2018

  AUDI T AWAL PENGUMUMAN HASI L PELAKSANAAN

  VERI FI KASI LEGALI TAS KAYU (VLK)

  Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) I ndustri, sebagai berikut:

  I. Nama LVLK :

  PT Kreasi Prima Sertifikasi

  Alamat : Sarua Makmur Blok I V No. 7 Sarua Ciputat Tangerang Selatan 1541

  Telpon/ Fax : (021) 74639545, (021) 7417768 Website : mail@kreasiprimasertifikasi.com Tim Audit :

1. Anang Riduwandi, S.Hut (Lead Auditor)

  2. Anita Fauzia Ariani, S.Hut (Auditor) Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) I ndustri, terhadap:

  II. Nama Auditee : PT Jebus Maju Alamat Perusahaan : Jln. Pratu Sardi No. 6 RT. 15 Kel. Paal 5,

  Kec. Kota Baru-Jambi Alamat Pabrik : Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tatan Kab. Merangin,

  Provinsi Jambi Lingkup Usaha :

  IUIPHHK Nomor I zin : 6/I/IUIPHHK/PMDN/2018 Produk/ Kapasitas : Veneer/45.000 m3 Telpon/ Fax : 0741-3063627 E-mail : info@jebusmaju.com

  III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 22 s/ d 23 Juni 2018

  IV. Hasil Penilaian : NI LAI AKHI R AUDI T AWAL VERI FI KASI LEGALI TAS KAYU (VLK) I NDUSTRI ADALAH MEMENUHI SEHI NGGA BERHAK DI TERBI TKAN ATAS SERTI FI KAT LEGALI TAS KAYU ( S-LK) .

  Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Tangerang Selatan, 20 Juli 2018

  PT Kreasi Prima Sertifikasi

  I r. Ahmad Juaeni Direktur Utama

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

  Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.4. dan Lampiran 2.5.

  Tanggal berakhir : 12 Juli 2021 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-020-IDN

  Sarua Makmur Blok IV No.7 Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten www.kreasiprimasertifikasi.com

  

S E R T I F I K A T

LEGALITAS KAYU ( -LK ) S

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

LVLK-020-IDN

  

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

PT. JEBUS MAJU

MEMENUHI

Tanggal terbit : 13 Juli 2018 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

  

No.020.VLK-KPS.013

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI Kepada :

Selaku Pemegang Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

  

Dengan predikat

Ir. Ahmad Juaeni

  

Direktur Utama

  Sarua Makmur Blok IV No.7 Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten www.kreasiprimasertifikasi.com

  IUIPHHK Produk/Kapasitas Alamat Perusahaan Alamat Pabrik Provinsi : 6/I/IUIPHHK/PMDN/2018

  : Veneer ± 45.000 m3/tahun : Jln. Pratu Sardi No. 6 RT. 15 Kel. Paal 5, Kec. Kota Baru : Ds. Baru Nalo, Kec. Nalo tatan, Kab. Merangin : Jambi