1. Identitas LP-PHPL - 02.011 PengWeb Hasil AA KUT RTJ

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

  Sarua Makmur Blok I V No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

: kreasiprimasertifikasi.com, : mail@kreasiprimasertifikasi.com

  Website Email

RESUME HASIL AUDIT AWAL

  

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

HUTAN HAK KUT RIWANA TANI JAYA

KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI

  1. Identitas LP-PHPL

  a. Nama Lembaga :

  PT. Kreasi Prima Sertifikasi

  b. Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

  c. Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. KodePos 15414

  d. NomorTelp./Fax : Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768; E-mail dan Website

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

  e. DirekturUtama : Ahmad Juaeni

  f. Tim Audit :

  1. Suseno Djoko S. (Lead/Auditor VLK)

  g. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Tanggal 29 April 2016. Lampiran 2.3

  h. Tim Pengambil :

  1. Ir. Andijarso sebagai Ketua Keputusan

  2. Ir. Ahmad Juaeni sebagai Anggota

  3. Apryanti Pratiwi, S.Hut sebagai Anggota

  2. Identitas Auditee

  a. Nama Kelompok : KUT Riwana Tani Jaya Provinsi Jambi b. Luas dan Lokasi : ± 90,13 ha, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

  c. Alamat : Desa Teluk Langkap Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

  d. Ketua Kelompok : M. Sadik

3. Ringkasan Tahapan No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

  1. Pertemuan Pembukaan dengan KUT Riwana Tani Jaya Provinsi Jambi.

• 17 Maret 2018.
• Pembukaan dan perkenalan antara KUT Riwana Tani Jaya Provinsi Jambi dengan LV-LKPT Kreasi Prima Sertifikasi.
• Kantor KUT Riwana Tani Jaya Provinsi Jambi.
>Uraian singkat tentang profil KUT Riwana Tani Jaya Provinsi Ja
• Uraian singkat tentang kegiatan Verifikasi Legalitas

  Kayu (VLK) mengenai dasar yang digunakan dalam verifikasi, metodologi (pengambilan sampel dan metode analisisnya) serta dokumen yang harus dipersiapkan dalam Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

• Penyampaian jadwal audit.
• Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas pendamping dalam melaksanakan observasi lapangan.

  3. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan.

  Verifikasi dokumen dan observasi lapangan sesuai dengan lembar kerja, checklist dokumen, checklist uji petik dan checklist butir wawancara semua prinsip, kriterian, indikator dan verifier pada kegiatan verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

• 17-19 Maret 2018.
• Di areal kerja KUT Riwana Tani Jaya Provinsi Jambi.
>19 Maret 2>Pemaparan hasil Verifikasi Legalitas Kayu (V
• Kantor
• Melakukan konfirmasi hasil dan,
>Menyampaikan temuan lapa
• Pemenuhan dokumen/data yang belum

  4. Pertemuan Penutupan dengan KUT Riwana Tani Jaya Provinsi Jambi.

  KUT Riwana Tani Jaya Provinsi Jambi.

  disampaikan pada saat verifikasi lapangan, akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak pertemuan penutupan.

  5. Pengambila n Keputusan

• 09 April 2018
• Kantor LV-LK PT Kreasi Prima Sertifikasi Dari total 17 verifier terdapat 13 verifier yang diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan sehingga masuk dalam kategori Not Applicable (N.A) dan 4 verifier Diverifikasi yang Applicable, dari 4 verifier yang diverifikasi semuanya Memenuhi maka KUT Riwana Tani Jaya Provinsi Jambi dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan S-LK (Sertifikat Legalitas Kayu).

4. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Prinsip, Kriteria, Verifier Nilai Kesimpulan dan Indikator Prinsip 1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

  Kriteria 1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan

  perdagangannya

  1.1.1. Pemilik

  a. Dokumen kepemilikan Memenuhi Setiap anggota KUT Riwana Tani /penguasaan lahan hutan hak mampu

  Jaya telah memiliki Surat yang sah (alas menunjukkan

  Pernyataan Penguasaan Fisik titel/dokumen yang keabsahan haknya

  Bidang Tanah (Sporadik) diakui pejabat yang bermeterai dengan diketahui berwenang) oleh Kepala Desa dimana lokasi lahan berada, terdapat Surat atau Dokumen Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang menyatakan tanah kepemilikan berada di luar kawasan hutan

  b. Dokumen legalitas KUT Riwana Tani Jaya bukan

  Not

  pemegang HGU yang

  Applicable selaku pemegang HGU, sehingga

  sah yang mencakup verifier ini tidak diverifikasi Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan c. Peta/sketsa areal Memenuhi KUT Riwana Tani Jaya telah hutan hak dan batas- memiliki peta/sketsa lokasi batasnya di lapangan kepemilikan lahan berkoordinat serta terdapat tanda-tanda yang jelas untuk menandakan batas kepemilikan lahannya

  Dokumen angkutan hasil KUT Riwana Tani Jaya belum

  1.1.2. Pemilik Not

  hutan hak (baik hutan yang sah Applicable melakukan kegiatan individu maupun penebangan sehingga belum kelompok) mampu tersedia dokumen angkutan membuktikan hasil hutan yang digunakan, dokumen angkutan sehingga verifier ini tidak kayu yang sah diverifikasi

  1.1.3. Unit Kelola Bukti pembayaran hak Not KUT Riwana Tani Jaya belum

  atas kayu yang negara berupa PSDH/DR Applicable melakukan kegiatan berasal dari pohon dan pengganti nilai penebangan dan mengajukan

  Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Kesimpulan

1.2.1 Akte atau

  Not Applicable

  KUT Riwana Tani Jaya memiliki anggota yang terdiri dari pemilik hutan hak dan bukan pemegang HGU sehingga verifier

  Not Applicable

  a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3

  implementasi K3

  HGU

  Prinsip 2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang

  KUT Riwana Tani Jaya sedang dalam proses sertifikasi yang pertama kali sehingga belum dapat menggunakan tanda V- Legal, dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi

  Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku

  yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukan bukti pelunasanpungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/penguasaan tegakan LHP sehingga belum berkewajiban membayar pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh alami sebelum pengalihan hak/penguasaan, sehingga verifier ini tidak diverifikasi

  Implementasi Tanda V-Legal

  Kriteria 1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 1.3.1.

  Internal yang kemudian ditindak lanjuti dengan diadakan Rapat Kelompok Usaha Tani Riwana Tani Jaya yang dituangkan dalam Berita Acara Audit Internal

  anggota kelompok Memenuhi KUT Riwana Tani Jaya telah memiliki dokumen Hasil Audit

  b. Internal audit

  pembentukan kelompok Memenuhi KUT Riwana Tani Jaya telah memiliki dokumen tentang pembentukan kelompok berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani

  a. Akte atau dokumen

  dokumen pembentukan kelompok

  Kriteria 1.2 . Unit usaha dalam bentuk kelompok

2.1.1. Prosedur dan

  Prinsip, Kriteria, Verifier Nilai Kesimpulan dan Indikator

  ini tidak diverifikasi

  b. Peralatan K3 (seperti Not KUT Riwana Tani Jaya memiliki peralatan P3K dan

  Applicable anggota yang terdiri dari

  Alat Pelindung Diri) pemilik hutan hak dan bukan pemegang HGU sehingga verifier ini tidak diverifikasi c. Catatan kecelakaan KUT Riwana Tani Jaya memiliki

  Not

  kerja

  Applicable anggota yang terdiri dari

  pemilik hutan hak dan bukan pemegang HGU sehingga verifier ini tidak diverifikasi

  Kriteria 2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

  Ada serikat pekerja atau KUT Riwana Tani Jaya memiliki

2.2.1. Kebebasan Not

  berserikat bagi kebijakan perusahaan Applicable anggota yang terdiri dari pekerja untuk HGU yang membolehkan pemilik hutan hak dan bukan untuk membentuk atau pemegang HGU sehingga verifier terlibat dalam kegiatan ini tidak diverifikasi serikat pekerja

  

2.2.2. Adanya Ketersediaan Dokumen Not KUT Riwana Tani Jaya memiliki

  kesepakatan Kerja KKB atau PP Applicable anggota yang terdiri dari Bersama (KKB)/ pemilik hutan hak dan bukan

  Peraturan pemegang HGU sehingga verifier

  Perusahaan (PP) ini tidak diverifikasi untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

  Berdasarkan wawancara dengan

  2.2.3. Tidak Tidak ada pekerja yang Not Ketua Kelompok Tani dan beberapa

  mempekerjakan masih di bawah umur Applicable

  anggota, tidak terdapat anggota

  anak di bawah

  KUT Riwana Tani Jaya yang

  umur (diluar

  mempekerjakan anak di bawah

  ketentuan)

  umur, selain itu juga belum ada kegiatan penebangan/pemanenan sehingga tidak ada tenaga kerja yang dipekerjakan Prinsip 3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

  Kriteria 3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan

  ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)

  3.1.1. HGU atau Dokumen lingkungan Not KUT Riwana Tani Jaya

  Pemilik hutan hak yang relevan seperti berdasarkan Surat Keterangan

  Prinsip, Kriteria, Verifier Nilai Kesimpulan dan Indikator telah memiliki AMDAL, UKL/UPL, SPPL, Applicable Kepala DLH No.

  dokumen SIL, DPLH, dan lainnya 660/102/DLH/II/2018 tanggal lingkungan yang

  19 Maret 2018 tidak telah disahkan dipersyaratkan untuk membuat sesuai peraturan Dokumen SPPL sehingga verifier yang berlaku ini tidak diverifikasi meliputi seluruh areal kerjanya

3.1.2. HGU atau

  a. Dokumen laporan Not KUT Riwana Tani Jaya pengelolaan dan Pemilik hutan hak Applicable berdasarkan Surat Keterangan pemantauan memiliki laporan Kepala DLH No. lingkungan yang pengelolaan dan

  660/102/DLH/II/2018 tanggal relevan pemantauan

  19 Maret 2018 tidak lingkungan dipersyaratkan untuk membuat Dokumen SPPL sehingga verifier ini tidak diverifikasi b. Bukti pelaksanaan Not KUT Riwana Tani Jaya pengelolaan dan berdasarkan Surat Keterangan

  Applicable pemantauan Kepala DLH No.

  lingkungan 660/102/DLH/II/2018 tanggal

  19 Maret 2018 tidak dipersyaratkan untuk membuat Dokumen SPPL dengan demikian tidak terdapat kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sehingga verifier ini tidak diverifikasi

TEMPLATE KEPUTUSAN SERTIFIKASI

  No. Dokumen : KPS/FC.017/SM LP-VI No Revisi : 03

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

  Tentang

  

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA AUDIT AWAL

  

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN HAK

KUT RIWANA TANI JAYA, KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI

  MENIMBANG : 1.

  Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

  MENGINGAT : 1.

  Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

  2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

  P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

  3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

  4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN- PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

  MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

  004/SPK/LP.VLK/III/2018 tanggal 06 Maret 2018

MEMUTUSKAN

  MENETAPKAN : 1.

  Total hasil nilai Audit Awal pada seluruh pemenuhan indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

  Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com KAYU (S-LK).

  2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 10 (sepuluh) tahun.

  3. Kegiatan Surveillance/Penilikan pertama dilakukan selambat- lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya S-LK. Penilikan kedua dan selanjutnya dilaksanakan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak penilikan sebelumnya.

  4. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu KUT RIWANA

  TANI JAYA di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi pada masing-

  masing indikator VLK, seperti terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

  5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

  Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan Tanggal : 09 April 2018

  Apryanti Pratiwi, S.Hut

  Direktur

  TEMPLATE PENGUMUMAN HASI L PENI LAI AN No. Dokumen : KPS/ FC.010/ SM LP-VI No Revisi :

03 Lampiran Surat No. : 065/ DU-KPS/ I V/ 2018

  AUDI T AWAL PENGUMUMAN HASI L PELAKSANAAN

  VERI FI KASI LEGALI TAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) I ndustri, sebagai berikut:

  I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima Sertifikasi Alamat : Sarua Makmur Blok I V No. 7 Sarua Ciputat Tangerang Selatan 1541 Telpon/ Fax : (021) 74639545, (021) 7417768

  Website : mail@kreasiprimasertifikasi.com Tim Audit : Suseno Djoko S. (Lead Auditor) Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak, terhadap:

  II. Nama Auditee : KUT Riw ana Tani Jaya Alamat : Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay, Kabupaten

Tebo, Provinsi Jambi

  Lingkup usaha : Hutan Hak Luas :

  ± 190,13 Ha

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 17 s/ d 19 Maret 2018

  

IV. Hasil Penilaian : NI LAI AKHI R AUDI T AWAL VERI FI KASI LEGALI TAS

KAYU (VLK) HUTAN HAK ADALAH MEMENUHI

  SEHI NGGA BERHAK DI TERBI TKAN ATAS SERTI FI KAT LEGALI TAS KAYU ( S-LK) . Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Tangerang Selatan, 11 April 2018

  PT Kreasi Prima Sertifikasi I r. Ahmad Juaeni Direktur Utama

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-020-IDN

  

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

S E R T I F I K A T

LEGALITAS KAYU ( -LK ) S

  

KELOMPOK USAHA TANI “RIWANA TANI JAYA”

MEMENUHI

  

Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

Lampiran 3.3. dan Lampiran 2.3.

  

No.020.VLK-KPS.011

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Hutan Kepada :

Selaku Pemegang Berita Acara Pembentukan Kelompok Hutan Hak,

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

  Dengan predikat

  

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama

Dokumen

  Jumlah Tanggal Luas Lokasi Provinsi

  : Audit Internal : 17 Anggota

: 16 Februari 2018

: 190,13 Ha + : Desa Muara Sekalo, Desa TKP Indah, Desa Suo-suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo : Jambi

  Sarua Makmur Blok IV No.7 Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten www.kreasiprimasertifikasi.com

  Tanggal terbit : 09 April 2018 Tanggal berakhir : 08 April 2028

  Sertifikat Legalitas Kayu [S-LK] Nomor : 020.VLK-KPS.011

Atas Nama : Kelompok Usaha Tani (KUT)

  PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Sarua Makmur Blok IV No.7

   “RIWANA TANI JAYA” LVLK-020-IDN Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten www.kreasiprimasertifikasi.com

  Nama - nama Unit Kelola TERSERTIFIKASI DESA MUARO SEKALO (Alamat : RT. 01 Desa Muaro Sekalo Kecamatan Sumay

DESA TKP INDAH

  Kabupaten Tebo) Luas Luas No. Nama Anggota Alamat Nama Anggota (Ha) No. (Ha)

  RT. 05 Desa Teluk Kepayang Pulau Indah Kecamatan VII 1. + 5,00 Ha

  1. ABDUL KAHAR

• 2,00 Ha RIFA’I

  Koto Ilir Kabupaten Tebo

• 5,04 Ha

  2. PAHRUDIN RT. 11 Desa Teluk Kepayang Pulau Indah Kecamatan VII

  2. JUHARDI

• 1,50 Ha

  Koto Ilir Kabupaten Tebo 3. + 8,72 Ha M. SAFRI

  RT. 09 Desa Teluk Kepayang Pulau Indah Kecamatan VII 3.

  SITI

• 17,00 Ha + 9,02 Ha

  4. YULI Koto Ilir Kabupaten Tebo

• 14,61 Ha 5.

  AFRIZAL RT. 05 Desa Teluk Kepayang Pulau Indah Kecamatan VII

  4. M. ALI

• 13,00 Ha

  Koto Ilir Kabupaten Tebo

• 10,04 Ha

  6. JUL RT. 11 Desa Teluk Kepayang Pulau Indah Kecamatan VII

  5. BASRI

• 25,00 Ha + 11,70 Ha

  7. ANDRI SALEH Koto Ilir Kabupaten Tebo RT. 09 Desa Teluk Kepayang Pulau Indah Kecamatan VII

• + 67,13 Ha 6. TOTAL

  MARZUKI

• 10,00 Ha

  Koto Ilir Kabupaten Tebo RT. 09 Desa Teluk Kepayang Pulau Indah Kecamatan VII

DESA SUO-SUO

7. MULYADI DARONI

• 3,00 Ha (Alamat : Desa Suo-suo Kecamatan Sumay

  Koto Ilir Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo)

  RT. 10 Desa Teluk Kepayang Pulau Indah Kecamatan VII 8.

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI WINANA

• 9,00 Ha

  Koto Ilir Kabupaten Tebo Luas Nama Anggota No.

  RT. 06 Desa Teluk Kepayang Pulau Indah Kecamatan VII (Ha) 9.

  ARPAN

• 5,00 Ha

  Koto Ilir Kabupaten Tebo 1. + 38,00 Ha KASIP

  TOTAL

• + 85,00 Ha + 38,00 Ha TOTAL