PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERI NTAH KOTA MATARAM
PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
21.760.000,00
1.107.929.150,00 (53.650.850,00) 95,38 1.138.780.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05
1.085.129.150,00 (53.650.850,00) 95,29 22.800.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 06 22.800.000,00 0,00 100,00
2.882.662.900,00 5 . 2 2.804.031.499,00 (78.631.401,00) 97,27
557.924.900,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 . 2 . 01 552.483.900,00 (5.441.000,00) 99,02
5 . 2 . 01 . 02 18.315.350,00 (3.444.650,00) 84,17
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
41.573.574,00 (5.525.046,00) 88,27 73.523,00 Pembulatan Gaji 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 21.760.000,00 5 . 2 . 01 . 02 . 2
18.315.350,00 (3.444.650,00) 84,17 21.760.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03
18.315.350,00 (3.444.650,00) 84,17 1.200.000,00 Belanja Telepon 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01
858.650,00 (341.350,00) 71,55 1.200.000,00 Belanja Air 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02
825.000,00 (375.000,00) 68,75 14.560.000,00 Belanja Listrik 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03
12.499.200,00 (2.060.800,00) 85,85 4.800.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ I nternet/ I ntranet/ TV Kabel/ TV
Satelit 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 06 4.132.500,00 (667.500,00) 86,09
67.704,00 (5.819,00) 92,09 1.161.580.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1 . 20 . 08 KECAMATAN AMPENAN
6 BELANJA
PENJELASAN JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )
1
2
3
7
4
5
9.950.988.733,50
71.740.000,00 (150.778,00) 99,79 276.554.567,00 Tunjangan Beras 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06
5 9.752.980.358,00 (198.008.375,50) 98,01
BELANJA TI DAK LANGSUNG 7.068.325.833,50 5 . 1
6.948.948.859,00 (119.376.974,50) 98,31
Belanja Pegaw ai 7.068.325.833,50 5 . 1 . 00 . 00 . 1
6.948.948.859,00 (119.376.974,50) 98,31 5.906.745.833,50 Belanja Gaji dan Tunjangan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01
5.841.019.709,00 (65.726.124,50) 98,89 4.583.983.497,50 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01
4.538.899.582,00 (45.083.915,50) 99,02 472.356.408,00 Tunjangan Keluarga 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02
466.322.049,00 (6.034.359,00) 98,72 454.788.440,00 Tunjangan Jabatan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03
448.830.000,00 (5.958.440,00) 98,69 71.890.778,00 Tunjangan Fungsional Umum 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05
273.586.800,00 (2.967.767,00) 98,93 47.098.620,00 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07
PERUBAHAN
Belanja Barang dan Jasa
4.650.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
5 . 2 . 01 . 12 4.650.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 4.650.000,00 5 . 2 . 01 . 12 . 2
4.650.000,00 0,00 100,00 4.650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01
4.650.000,00 0,00 100,00 4.650.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering) 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03 4.650.000,00 0,00 100,00
67.100.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5 . 2 . 01 . 13 67.100.000,00 0,00 100,00
24.500.000,00 5 . 2 . 01 . 13 . 2 24.500.000,00 0,00 100,00
11.625.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 11.625.000,00 0,00 100,00
22.500.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 02 22.500.000,00 0,00 100,00
22.500.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 02 . 10 22.500.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Peralatan Dapur 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 30 2.000.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Piring/ Gelas/ Mangkok/ Cangkir/ Sendok/ Garpu/ Pisau 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 30 . 03
2.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Modal
42.600.000,00 5 . 2 . 01 . 13 . 3 42.600.000,00 0,00 100,00
600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 18
600.000,00 0,00 100,00 600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 18 . 01 600.000,00 0,00 100,00
32.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 28
11.625.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02 11.625.000,00 0,00 100,00
11.625.000,00 5 . 2 . 01 . 11 . 2 11.625.000,00 0,00 100,00
1
2.975.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 2.444.050,00 (530.950,00) 82,15
2
3
7
4
5
6
2.975.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
5 . 2 . 01 . 06 2.444.050,00 (530.950,00) 82,15
Belanja Barang dan Jasa
2.975.000,00 5 . 2 . 01 . 06 . 2 2.444.050,00 (530.950,00) 82,15
1.100.000,00 Belanja Jasa Service 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 01 1.100.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
1.875.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 07 1.344.050,00 (530.950,00) 71,68
21.007.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
5 . 2 . 01 . 10 21.007.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
21.007.000,00 5 . 2 . 01 . 10 . 2 21.007.000,00 0,00 100,00
21.007.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 21.007.000,00 0,00 100,00
21.007.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 21.007.000,00 0,00 100,00
11.625.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5 . 2 . 01 . 11 11.625.000,00 0,00 100,00
32.000.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
36.533.400,00 5 . 2 . 01 . 18 . 2 35.068.000,00 (1.465.400,00) 95,99
5 . 2 . 01 . 17 10.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 5 . 2 . 01 . 17 . 2 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 10.000.000,00 0,00 100,00
0,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 03 0,00 0,00 0,00
36.533.400,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5 . 2 . 01 . 18 35.068.000,00 (1.465.400,00) 95,99
Belanja Barang dan Jasa
36.533.400,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 35.068.000,00 (1.465.400,00) 95,99
10.000.000,00
36.533.400,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 35.068.000,00 (1.465.400,00) 95,99
21.499.500,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 . 2 . 01 . 19 21.499.500,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
11.200.000,00 5 . 2 . 01 . 19 . 1 11.200.000,00 0,00 100,00
11.200.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 11.200.000,00 0,00 100,00
11.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 . 01 11.200.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
10.299.500,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 10.299.500,00 0,00 100,00
Penyediaan makanan dan minuman
2.460.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 2.460.000,00 0,00 100,00
1
0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
2
3
7
4
5
6
25.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 28 . 01
25.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pendingin 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 28 . 04 7.000.000,00 0,00 100,00
0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 28 . 05
Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 28 . 06 0,00 0,00 0,00
2.460.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 2.460.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 29 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 29 . 02
10.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan
Kursi Kerja/ Rapat Pejabat 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 30 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 30 . 03
0,00 0,00 0,00 2.460.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5 . 2 . 01 . 15 2.460.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
2.460.000,00 5 . 2 . 01 . 15 . 2 2.460.000,00 0,00 100,00
3.424.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 3.424.500,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
18.576.700,00 (1.923.300,00) 90,62 20.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
2.440.000,00 0,00 100,00 1.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 11
1.875.000,00 0,00 100,00 1.875.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 11 . 02
1.875.000,00 0,00 100,00 238.534.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 . 2 . 02
234.688.950,00 (3.845.550,00) 98,39 20.500.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/ operasional 5 . 2 . 02 . 05
18.576.700,00 (1.923.300,00) 90,62
Belanja Modal
20.500.000,00 5 . 2 . 02 . 05 . 3 18.576.700,00 (1.923.300,00) 90,62
20.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17
Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17 . 05 18.576.700,00 (1.923.300,00) 90,62
4.315.000,00 0,00 100,00 2.440.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01
40.000.000,00 Pengadaan Gedung Kantor 5 . 2 . 02 . 12 40.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 5 . 2 . 02 . 12 . 2
40.000.000,00 0,00 100,00 40.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 5 . 2 . 02 . 12 . 2 . 07
40.000.000,00 0,00 100,00 40.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat 5 . 2 . 02 . 12 . 2 . 07 . 02
40.000.000,00 0,00 100,00 3.350.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 5 . 2 . 02 . 22
3.350.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 3.350.000,00 5 . 2 . 02 . 22 . 2
3.350.000,00 0,00 100,00 3.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 01
2.440.000,00 0,00 100,00 2.440.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 . 04
Belanja Barang dan Jasa 4.315.000,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2
1
5.000.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 02 5.000.000,00 0,00 100,00
2
3
7
4
5
6
3.424.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 . 01 3.424.500,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 5.000.000,00 0,00 100,00
1.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 11 1.875.000,00 0,00 100,00
109.200.000,00 0,00 100,00
1.875.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 11 . 02 1.875.000,00 0,00 100,00
358.315.000,00 Penyediaan Administrasi Keuangan 5 . 2 . 01 . 26 358.315.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai 354.000.000,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1
354.000.000,00 0,00 100,00 225.300.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01
225.300.000,00 0,00 100,00 84.900.000,00 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04
84.900.000,00 0,00 100,00 140.400.000,00 Honorarium/ Upah Bulanan 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 06
140.400.000,00 0,00 100,00 128.700.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02
128.700.000,00 0,00 100,00 19.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 02
19.500.000,00 0,00 100,00 109.200.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 03
3.350.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
0,00 5 . 2 . 03 . 05 . 2 0,00 0,00 0,00
Bangunan Gedung Kantor 5 . 2 . 02 . 42 . 3 . 49 . 01 146.519.000,00 (1.081.000,00) 99,27
0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 5 . 2 . 02 . 42 . 3 . 89
0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset
Tetap Renovasi 5 . 2 . 02 . 42 . 3 . 89 . 01 0,00 0,00 0,00
0,00
Program peningkatan disiplin aparatur
5 . 2 . 03 0,00 0,00 0,00
0,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
5 . 2 . 03 . 05 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa
0,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5 . 2 . 03 . 05 . 2 . 14 0,00 0,00 0,00
147.600.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 5 . 2 . 02 . 42 . 3 . 49
0,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5 . 2 . 03 . 05 . 2 . 14 . 03 0,00 0,00 0,00
7.207.500,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5 . 2 . 05 7.207.500,00 0,00 100,00
7.207.500,00
Pengklasifikasian Arsip Pola Baru
5 . 2 . 05 . 09 7.207.500,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
2.650.000,00 5 . 2 . 05 . 09 . 1 2.650.000,00 0,00 100,00
970.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 01 970.000,00 0,00 100,00
970.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 01 . 01 970.000,00 0,00 100,00
146.519.000,00 (1.081.000,00) 99,27 147.600.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
147.600.000,00 5 . 2 . 02 . 42 . 3 146.519.000,00 (1.081.000,00) 99,27
1
7.750.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 7.750.000,00 0,00 100,00
2
3
7
4
5
6
3.350.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 01 . 05 3.350.000,00 0,00 100,00
22.784.500,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 5 . 2 . 02 . 24 21.943.250,00 (841.250,00) 96,31
Belanja Barang dan Jasa
22.784.500,00 5 . 2 . 02 . 24 . 2 21.943.250,00 (841.250,00) 96,31
22.784.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 21.943.250,00 (841.250,00) 96,31
15.034.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 03 14.193.250,00 (841.250,00) 94,40
Belanja Modal
4.300.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
5 . 2 . 02 . 28 4.300.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
4.300.000,00 5 . 2 . 02 . 28 . 2 4.300.000,00 0,00 100,00
1.800.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 1.800.000,00 0,00 100,00
1.800.000,00 Belanja suku cadang peralatan kantor 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 . 08 1.800.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Belanja jasa service peralatan kantor 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03 . 12 2.500.000,00 0,00 100,00
147.600.000,00
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
5 . 2 . 02 . 42 146.519.000,00 (1.081.000,00) 99,27
1.680.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 02 1.680.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
300.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 06 . 02 . 2 . 06 . 02 300.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
1.940.000,00 5 . 2 . 06 . 02 . 1 1.940.000,00 0,00 100,00
1.940.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 1.940.000,00 0,00 100,00
1.940.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 01 1.940.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
700.000,00 5 . 2 . 06 . 02 . 2 700.000,00 0,00 100,00
400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 06 . 02 . 2 . 01 400.000,00 0,00 100,00
400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 2 . 01 . 01 400.000,00 0,00 100,00
300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 06 . 02 . 2 . 06 300.000,00 0,00 100,00
1.670.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintah
5 . 2 . 06 . 07 1.670.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
970.000,00 5 . 2 . 06 . 07 . 1 970.000,00 0,00 100,00
970.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 06 . 07 . 1 . 01 970.000,00 0,00 100,00
970.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 06 . 07 . 1 . 01 . 01 970.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 5 . 2 . 06 . 07 . 2
700.000,00 0,00 100,00 400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 01
400.000,00 0,00 100,00 400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 01 . 01
5 . 2 . 06 . 02 2.640.000,00 0,00 100,00
2.640.000,00
1
700.000,00 0,00 100,00 700.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 01 . 01
2
3
7
4
5
6
1.680.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 02 . 03 1.680.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 4.557.500,00 5 . 2 . 05 . 09 . 2
4.557.500,00 0,00 100,00 700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 01
700.000,00 0,00 100,00 150.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 02
5 . 2 . 06 12.635.000,00 0,00 100,00
150.000,00 0,00 100,00 150.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 02 . 10
150.000,00 0,00 100,00 600.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 03
600.000,00 0,00 100,00 600.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 03 . 26
600.000,00 0,00 100,00 450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 06
450.000,00 0,00 100,00 450.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 06 . 02
450.000,00 0,00 100,00 2.657.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 11
2.657.500,00 0,00 100,00 187.500,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 11 . 02
187.500,00 0,00 100,00 2.470.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 11 . 04
2.470.000,00 0,00 100,00 12.635.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
400.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
450.000,00 0,00 100,00 450.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 06 . 02
450.000,00 0,00 100,00 3.275.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 11
3.275.000,00 0,00 100,00 187.500,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 11 . 02
187.500,00 0,00 100,00 3.087.500,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 11 . 04
3.087.500,00 0,00 100,00 1.345.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
5 . 2 . 16 1.345.000,00 0,00 100,00
1.345.000,00
5 . 2 . 16 . 05 1.345.000,00 0,00 100,00
600.000,00 0,00 100,00 600.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 03 . 26
Belanja Pegaw ai
970.000,00 5 . 2 . 16 . 05 . 1 970.000,00 0,00 100,00
970.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 16 . 05 . 1 . 01 970.000,00 0,00 100,00
970.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 05 . 1 . 01 . 01 970.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 375.000,00 5 . 2 . 16 . 05 . 2
375.000,00 0,00 100,00 375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 16 . 05 . 2 . 11
375.000,00 0,00 100,00 375.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 16 . 05 . 2 . 11 . 02
375.000,00 0,00 100,00 1.752.241.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan 5 . 2 . 28
600.000,00 0,00 100,00 450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 06
150.000,00 0,00 100,00 600.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 03
1
8.325.000,00 Penyusunan I nventaris Kekayaan 5 . 2 . 06 . 08 8.325.000,00 0,00 100,00
2
3
7
4
5
6
300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 06 300.000,00 0,00 100,00
300.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 06 . 02 300.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
150.000,00 0,00 100,00 150.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 02 . 10
3.050.000,00 5 . 2 . 06 . 08 . 1 3.050.000,00 0,00 100,00
970.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 06 . 08 . 1 . 01 970.000,00 0,00 100,00
970.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 06 . 08 . 1 . 01 . 01 970.000,00 0,00 100,00
2.080.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 06 . 08 . 1 . 02 2.080.000,00 0,00 100,00
2.080.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 06 . 08 . 1 . 02 . 03 2.080.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 5.275.000,00 5 . 2 . 06 . 08 . 2
5.275.000,00 0,00 100,00 800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 01
800.000,00 0,00 100,00 800.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 01 . 01
800.000,00 0,00 100,00 150.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 02
1.685.191.149,00 (67.049.851,00) 96,17
PERUBAHAN
13.560.000,00 (840.000,00) 94,17 6.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ I nternet/ I ntranet/ TV Kabel/ TV
10.933.650,00 (1.266.350,00) 89,62 29.050.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02
27.250.000,00 (1.800.000,00) 93,80 24.450.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02 . 10
22.650.000,00 (1.800.000,00) 92,64 4.600.000,00 Belanja peralatan rumah tangga 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02 . 15
4.600.000,00 0,00 100,00 62.820.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03
50.604.951,00 (12.215.049,00) 80,56 2.120.000,00 Belanja Telepon 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 01
1.611.965,00 (508.035,00) 76,04 14.100.000,00 Belanja Air 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 02
9.046.780,00 (5.053.220,00) 64,16 23.300.000,00 Belanja Listrik 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 03
18.607.206,00 (4.692.794,00) 79,86 14.400.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 05
Satelit 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 06 4.879.000,00 (1.121.000,00) 81,32
10.327.300,00 (1.522.700,00) 87,15 9.000.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 04
2.900.000,00 Belanja jasa service peralatan kantor 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 12 2.900.000,00 0,00 100,00
0,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 26 0,00 0,00 0,00
79.510.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 75.677.300,00 (3.832.700,00) 95,18
3.500.000,00 Belanja Jasa Service 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 01 3.500.000,00 0,00 100,00
11.050.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 02 11.050.000,00 0,00 100,00
58.510.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 03 57.262.500,00 (1.247.500,00) 97,87
0,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 05 0,00 0,00 0,00
6.450.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 07 3.864.800,00 (2.585.200,00) 59,92
21.112.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 19.873.000,00 (1.239.500,00) 94,13
8.400.000,00 (600.000,00) 93,33 12.200.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 05
11.850.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 03
1
5 . 2 . 28 . 01 1.109.748.649,00 (52.174.851,00) 95,51
2
3
7
4
5
6
1.161.923.500,00 Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat
Kelurahan
Belanja Pegaw ai
36.300.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 01 34.250.348,00 (2.049.652,00) 94,35
660.000.000,00 5 . 2 . 28 . 01 . 1 647.050.000,00 (12.950.000,00) 98,04
192.000.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 01 186.250.000,00 (5.750.000,00) 97,01
0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00
192.000.000,00 Honorarium/ Upah Bulanan 5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 01 . 06 186.250.000,00 (5.750.000,00) 97,01
468.000.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 02 460.800.000,00 (7.200.000,00) 98,46
468.000.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 02 . 03 460.800.000,00 (7.200.000,00) 98,46
Belanja Barang dan Jasa
465.423.500,00 5 . 2 . 28 . 01 . 2 426.198.649,00 (39.224.851,00) 91,57
69.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 63.911.298,00 (5.438.702,00) 92,16
21.112.500,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 . 02 19.873.000,00 (1.239.500,00) 94,13
PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 203.581.000,00 188.882.100,00 (14.698.900,00) 92,78 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 203.581.000,00 188.882.100,00 (14.698.900,00) 92,78 5 . 2 . 28 . 01 . 3 Belanja Modal
36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 0,00 0,00 0,00 0,00
Kantor Lainnya 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 Tangga
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 . 01 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00
Meubelair 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 Pendingin Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 . 06
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 Komputer 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 Peralatan Personal Komputer 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan 0,00 0,00 0,00 0,00
Kursi Kerja/ Rapat Pejabat 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 30 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat Pejabat 5 . 2 . 28 . 02 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ( SDM) Kelurahan 301.517.500,00 290.842.500,00 (10.675.000,00) 96,46
5 . 2 . 28 . 02 . 1 Belanja Pegaw ai 227.700.000,00 219.650.000,00 (8.050.000,00) 96,46 5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 01 Honorarium PNS 141.700.000,00 134.400.000,00 (7.300.000,00) 94,85 5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 141.700.000,00 134.400.000,00 (7.300.000,00) 94,85 5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 86.000.000,00 85.250.000,00 (750.000,00) 99,13 5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 86.000.000,00 85.250.000,00 (750.000,00) 99,13 5 . 2 . 28 . 02 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.817.500,00 71.192.500,00 (2.625.000,00) 96,44 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 61.692.500,00 59.067.500,00 (2.625.000,00) 95,75 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 34.000.000,00 31.375.000,00 (2.625.000,00) 92,28 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 27.692.500,00 27.692.500,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 29 Belanja Hadiah/ Penghargaan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 29 . 01 Belanja Hadiah
0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 28 . 03 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat ( PER) Masyarakat 33.650.000,00 32.900.000,00 (750.000,00) 97,77
Kelurahan Belanja Pegaw ai
5 . 2 . 28 . 03 . 1 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 28 . 03 . 2 14.450.000,00 13.700.000,00 (750.000,00) 94,81 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 02 . 07 Belanja Persediaan Makanan Pokok 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00 5.250.000,00 (750.000,00) 87,50 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.625.000,00 4.875.000,00 (750.000,00) 86,67 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana ( SARPRAS)
5 . 2 . 28 . 04 131.425.000,00 130.225.000,00 (1.200.000,00) 99,09
Masyarakat Kelurahan
5 . 2 . 28 . 04 . 1 Belanja Pegaw ai 25.800.000,00 24.600.000,00 (1.200.000,00) 95,35 5 . 2 . 28 . 04 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 25.800.000,00 24.600.000,00 (1.200.000,00) 95,35
5 . 2 . 28 . 04 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 25.800.000,00 24.600.000,00 (1.200.000,00) 95,35 5 . 2 . 28 . 04 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.625.000,00 105.625.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketiga 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 0,00 0,00 0,00 0,00 Masyarakat 5 . 2 . 28 . 04 . 3 Belanja Modal
0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 28 . 04 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 0,00 0,00 0,00 0,00 Angkutan Darat Bermotor
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 5 . 2 . 28 . 04 . 3 . 17 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 5 . 2 . 28 . 04 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 0,00 0,00 0,00 0,00 Tangga 5 . 2 . 28 . 04 . 3 . 28 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 0,00 0,00 0,00 0,00
Pembersih 5 . 2 . 28 . 04 . 3 . 89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap 0,00 0,00 0,00 0,00 Renovasi 5 . 2 . 28 . 04 . 3 . 89 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
Tetap Renovasi 5 . 2 . 28 . 05 Pemberdayaan Pemerintahan Umum Kelurahan 123.725.000,00 121.475.000,00 (2.250.000,00) 98,18 5 . 2 . 28 . 05 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.725.000,00 121.475.000,00 (2.250.000,00) 98,18 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 12.125.000,00 11.375.000,00 (750.000,00) 93,81 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.125.000,00 11.375.000,00 (750.000,00) 93,81 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak 99.600.000,00 99.600.000,00 0,00 100,00
Ketiga 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 99.600.000,00 99.600.000,00 0,00 100,00 Masyarakat 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 29 Belanja Hadiah/ Penghargaan 12.000.000,00 10.500.000,00 (1.500.000,00) 87,50
5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 29 . 01 Belanja Hadiah 12.000.000,00 10.500.000,00 (1.500.000,00) 87,50
Program Peningkatan Capaian Kinerja
5 . 2 . 29 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
5 . 2 . 29 . 01 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00
Daerah ( LPPD) Kota Mataram
5 . 2 . 29 . 01 . 1 Belanja Pegaw ai 1.940.000,00 1.940.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 29 . 01 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.940.000,00 1.940.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 29 . 01 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.940.000,00 1.940.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 29 . 01 . 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
3.087.500,00 0,00 100,00 41.605.000,00 Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan 5 . 2 . 31
150.000,00 0,00 100,00 150.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 02 . 10
150.000,00 0,00 100,00 600.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 03
600.000,00 0,00 100,00 600.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 03 . 26
600.000,00 0,00 100,00 300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 06
300.000,00 0,00 100,00 300.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 06 . 02
300.000,00 0,00 100,00 3.275.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 11
3.275.000,00 0,00 100,00 187.500,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 11 . 02
187.500,00 0,00 100,00 3.087.500,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 11 . 04
41.305.000,00 (300.000,00) 99,28 41.605.000,00 Gerakan Sadar Kebersihan dan Ketertiban 5 . 2 . 31 . 01
800.000,00 0,00 100,00 800.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 01 . 01
41.305.000,00 (300.000,00) 99,28
Belanja Pegaw ai
36.480.000,00 5 . 2 . 31 . 01 . 1 36.180.000,00 (300.000,00) 99,18
34.400.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 31 . 01 . 1 . 01 34.100.000,00 (300.000,00) 99,13
34.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 31 . 01 . 1 . 01 . 01 34.100.000,00 (300.000,00) 99,13
2.080.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 31 . 01 . 1 . 02 2.080.000,00 0,00 100,00
2.080.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 31 . 01 . 1 . 02 . 03 2.080.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 5.125.000,00 5 . 2 . 31 . 01 . 2
800.000,00 0,00 100,00 150.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 02
5.125.000,00 0,00 100,00 800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 01
1
300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 29 . 01 . 2 . 06 300.000,00 0,00 100,00
2
3
7
4
5
6
400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 29 . 01 . 2 . 01 400.000,00 0,00 100,00
400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 29 . 01 . 2 . 01 . 01 400.000,00 0,00 100,00
300.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 29 . 01 . 2 . 06 . 02 300.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 5.125.000,00 5 . 2 . 30 . 01 . 2
8.175.000,00 Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik 5 . 2 . 30 8.175.000,00 0,00 100,00
8.175.000,00 Peningkatan Standar Pelayanan Kecamatan 5 . 2 . 30 . 01 8.175.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
3.050.000,00 5 . 2 . 30 . 01 . 1 3.050.000,00 0,00 100,00
970.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 30 . 01 . 1 . 01 970.000,00 0,00 100,00
970.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 30 . 01 . 1 . 01 . 01 970.000,00 0,00 100,00
2.080.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 30 . 01 . 1 . 02 2.080.000,00 0,00 100,00
2.080.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 30 . 01 . 1 . 02 . 03 2.080.000,00 0,00 100,00
5.125.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
1.000.000,00 0,00 100,00 7.720.000,00 Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 5 . 2 . 32 . 02 . 2
2.000.000,00 0,00 100,00 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 32 . 02 . 2 . 01
500.000,00 0,00 100,00 500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 32 . 02 . 2 . 01 . 01
500.000,00 0,00 100,00 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 32 . 02 . 2 . 06
500.000,00 0,00 100,00 250.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 32 . 02 . 2 . 06 . 01
250.000,00 0,00 100,00 250.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 32 . 02 . 2 . 06 . 02
250.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 32 . 02 . 2 . 11
1.000.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 32 . 02 . 2 . 11 . 02
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
970.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 32 . 02 . 1 . 01 970.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 37 7.410.000,00 (310.000,00) 95,98
7.720.000,00
Penyusunan Database Ekonomi Produktif
5 . 2 . 37 . 02 7.410.000,00 (310.000,00) 95,98
Belanja Pegaw ai
6.470.000,00 5 . 2 . 37 . 02 . 1 6.160.000,00 (310.000,00) 95,21
3.270.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 37 . 02 . 1 . 01 2.960.000,00 (310.000,00) 90,52
3.270.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 37 . 02 . 1 . 01 . 01 2.960.000,00 (310.000,00) 90,52
3.200.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 37 . 02 . 1 . 02 3.200.000,00 0,00 100,00
970.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 32 . 02 . 1 . 01 . 01 970.000,00 0,00 100,00
970.000,00 5 . 2 . 32 . 02 . 1 970.000,00 0,00 100,00
1
150.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 02 150.000,00 0,00 100,00
2
3
7
4
5
6
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 01 500.000,00 0,00 100,00
500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 01 . 01 500.000,00 0,00 100,00
150.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 02 . 10 150.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
900.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 03 900.000,00 0,00 100,00
900.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 03 . 26 900.000,00 0,00 100,00
300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 06 300.000,00 0,00 100,00
300.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 06 . 02 300.000,00 0,00 100,00
3.275.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 11 3.275.000,00 0,00 100,00
187.500,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 11 . 02 187.500,00 0,00 100,00
3.087.500,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 11 . 04 3.087.500,00 0,00 100,00
2.970.000,00 Program Pengembangan Data/ I nformasi 5 . 2 . 32 2.970.000,00 0,00 100,00
2.970.000,00 Pemutakhiran Data Kependudukan 5 . 2 . 32 . 02 2.970.000,00 0,00 100,00
3.200.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 37 . 02 . 1 . 02 . 03 3.200.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
2.970.000,00 0,00 100,00 500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 39 . 02 . 2 . 11 . 02
700.000,00 0,00 100,00 700.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 39 . 02 . 2 . 01 . 01
700.000,00 0,00 100,00 150.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 39 . 02 . 2 . 02
150.000,00 0,00 100,00 150.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 39 . 02 . 2 . 02 . 10
150.000,00 0,00 100,00 900.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 39 . 02 . 2 . 03