RENCANA AKSI TAHUN 2017 SEKRETARIAT DPRD
RENCANA AKSI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2017
NO
1
1
TUJUAN
2
Untuk menata
administrasi
SASARAN
STRATEGIS
3
Tata tertib
Administrasi
Perkantoran
INDIKATOR
KINERJA
4
Persentase
Pelayanan
Administrasi
dan Teknis
Perkantoran
Yang Baik
SATUAN
TARGET
5
Bulan
6
12
PROGRAM
7
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
ANGGARAN (Rp)
8
Rp 6.362.137.175
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
9
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
10
Terlaksanya kegiatan
surat menyurat
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumberdaya air dan
listrik
penyediaan jasa
jaminan
pemeliharaan
kesehatan PNS
ANGGARAN (Rp)
TARGET
Rp
11
1.464.000
12
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
terpenuhinya
pelayanan telepon,
listrik dan air
Rp
178.026.000
Jaminan
pemeliharaan
pimpinan dan
anggota beserta
keluarganya
Rp
230.000.000
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 100%
penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/Operasional
tersedianya STNK
Rp
40.000.000
Peneydiaan jasa
administrasi
keuangan
tertib Administrasi
keuangan
Rp
179.475.300
peneydiaan jasa
kebersihan kantor
Terpeliharanya
kebersihan kantor
Rp
150.000.000
TW I = 50%
TW II = 50%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
2
Untuk meningkatkan
sarana dan prasaran
Aparatur
Sarana dan
prasarana Kantor
yang menunjang
peningkatan
kinerja Aparatur
Persentase
penyediaan
Sarana dan
Prasarana
Kantor
Bulan
12
Program
peningkatan
sarana dan
prasaran
Aparatur
Rp 1.122.286.375
penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Terpenuhinya
penerangan Kantor
Rp
21.910.000
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
terpenuhinya alatalat rumah tangga
Rp
30.600.000
TW I = 100%
penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
penyebaran informasi
pembangunan daerah
Rp
289.736.000
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
Daerah
Penatausahaan
kesertariatan SKPD
Rp 3.912.743.050
Pengadaan
kendaraan
Dinas/Operasional
terpenuhuinya
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
tersedianya alat tulis
kantor, barang
cetakan dan
penggandaan
Tersedianya
kendaraan dinas
operasional
Rp
471.100.000
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 100%
Pengadaan
Perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya
perlengkapan gedung
kantor
Rp
35.400.000
TW I = 100%
Pengadaan
peralatan gedung
kantor
tersedianya peralatan
gedung kantor
Rp
38.500.625
TW I = 50%
TW II = 50%
Pengadaan
Mebeleur
tersedianya mebeleur
Rp
101.500.000
TW I = 100%
Rp 1.310.182.775
3
untuk kepentingan
disiplin aparatur
dalam hal pakaian
peningkatan
disiplin aparatur
tersedianya
pakaian dinas
Bulan
12
4
Untuk meningkatkan
SDM bagi pegawai
sekretariat dalam
melaksakan tugas
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Persentase
pelaksanaan
peningkatan
kapasitas SDM
aparatur
Bulan
12
5
Untuk meningkatkan
pelaksanaan
pembuatan laporan
serta pelaksanaan
capaian kinerja dan
keuangan
Peningkatan
pengembangan
dan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan
keuangan
tersedianya
dokumen
laporan
keuangan akhir
tahun
Bulan
12
pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
terpeliharanya
gedung kantor
Rp
25.500.000
pemeliharaan
rutin/berkala mobil
jabatan
terpeliharanya mobil
jabatan
Rp
154.508.750
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas
operasional
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
pemeliharaan
rutin/berkala
mebeler
terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional roda 2
dan 4
terpeliharanya
peralatan gedung
kantor
Rp
192.147.000
Rp
56.630.000
terpeliharanya
inventaris kantor
Rp
2.000.000
Rehabilitas
sedang/berat
gedung kantor
pengadaan pakaian
dinas dan
perlengkapannya
terpeliharanya
bangunan
Rp
45.000.000
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 100%
tersedianya pakaian
Dinas anggota DPRD
Rp
151.100.000
TW I = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
program
peningkatan
disiplin
aparatur
program
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
Rp
151.100.000
Rp
558.482.000
Bambingan teknis
implementasi
peraturan
perundangundangan
Peningkatan
kapasitas SDM
Rp
558.482.000
Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Rp
44.269.900
penyusunan
laporan keuangan
akhir tahun
Tersedianya Laporan
Akhir tahun
Rp
4.999.900
TW I = 100%
6
Untuk meningkatkan
kapasitas lembaga
DPRD
Peningkatan
Kapasitas lembaga
dewan perwakilan
rakyat daerah
Pelaksanaan
peningkatan
kapasitas
pimpinan dan
anggota DPRD
Bulan
12
Program
peningkatan
kapasitas
pimpinan dan
Anggota DPRD
Rp 4.717.359.050
penyusunan
program kerja SKPD
Tersedianya dokumen
program kerja
Rp
23.986.500
Penatausahaan
Administrasi
Kepegawaian
Tersedianya
perlengkapan gedung
kantor
Rp
15.283.500
Pembahasan
rancangan
peraturan daerah
terlaksananya
pembahasan
rancangan peraturan
daerah
Rp
186.287.000
Hearing/dialog dan
koordinasi dengan
pejabat pemerintah
daerah, tokoh
masyarakat/tokoh
agama
Terciptanya
koordinasu antara
DPRD lembaga
eksekutif, masyarakat
dan stekehoder
Rp
104.240.000
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
rapat-rapat alat
kelengkapan dewan
terlaksanya rapatrapat alat
kelengkapan dewan
Rp
72.240.000
repat-rapat
paripurna
terlaksanya rapat
paripurna
Rp
123.732.000
kegiatan reses
terlaksanya kegiatan
reses bagi pimpinan
dan anggota DPRD
Rp 1.169.975.050
Kunjungan kerja
pimpinan dan
anggota DPRD
dalam daerah
Terlaksanya
kunjungan kerja
pimpinan dan
anggota DPRD dalam
daerah
Rp
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
peningkatan
kapasitas pimpinan
dan anggota DPRD
meningkatnya
kapasitas pimpinan
dan anggota DPRD
Rp 2.541.785.000
25.800.000
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
7
8
Untuk menigkatkan
pengembangan
pengelolaan
keuangan daerah
Untuk melaksanakan
pembahasan
rancangan parda
mengkaji, dan
mensosialisasikan
serta
mendokumentasikan
produk hukum yang
dihasilkan
Tertib pengelolaan
keuangan
Penataan
Peraturan
PerundangUndangan
Persentase
pelaksanaan
pengelolaan
keuangan
daerah
Pelaksanaan
pembahasan
rancangan
peraturan
perundangundangan
Bulan
Bulan
12
12
Program
peningkatan
dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan
daerah
Program
penataan
peraturan
perundangaundangan
Rp
154.819.100
Rp 5.576.146.450
peningkatan
publikasi dan
informasi
kelembagaan DPRD
Fasilitas aspirasi
Masyarakat
Publikasi dan
Informasi
Rp
409.000.000
Tersalurkannya
aspirasi masyarakat
Rp
84.300.000
pengendalian
pelaksanaan
anggaran dan
keuangan daerah
terlaksanya
pengendalian
pelaksanaan dan
keuangan sekretariat
DPRD
Rp
90.377.750
Penatausahaan
Administrasi
perbendaharaan
Tertibnya
Administrasi
Perbendaharaan
Rp
64.441.350
Legislasi rancangan
peraturan
perundangundangan
terlaksannya legislasi
rencangan peraturan
daerah
Rp 5.279.367.500
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
fasilitasi sosialisasi
peraturan
perundangundangan
Terlaksanya sosialisasi
peraturan daerah
Rp
TW II = 100%
211.500.200
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
9
Untuk penataan aset
sekretariat DPRD
Peningkatan dan
pengembangan
manajemen aset
sekretariat DPRD
Bulan
12
Program
peningkatan
dan
pengembangan
aset Daerah
Rp
13.400.000
Kajian peraturan
perundangundangan daerah
terhadap peraturan
perundangundangan yang
baru, lebih tinggi
dan keserasian
antar peraturan
perundangundangan daerah
Terlaksanya kajian
peraturan perundangundangan
Rp
70.883.500
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
Penataan
Dokumentasi
Hukum
Tertatanya dan ter
dokumentasikannya
produk hukum DPRD
Rp
14.395.250
Peningkatan
manajemen
aset/barang Daerah
Terlaksanya
manajemen aset
daerah
Rp
13.400.000
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
Bulukumba, 18 Februari 2017
SEKRETARSI DPRD
Drs. H. MUHAMMAD DAUD KAHAL, M.Si
Pangkat : Pembina TK. I
NIP
: 19680105 199709 1 001
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2017
NO
1
1
TUJUAN
2
Untuk menata
administrasi
SASARAN
STRATEGIS
3
Tata tertib
Administrasi
Perkantoran
INDIKATOR
KINERJA
4
Persentase
Pelayanan
Administrasi
dan Teknis
Perkantoran
Yang Baik
SATUAN
TARGET
5
Bulan
6
12
PROGRAM
7
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
ANGGARAN (Rp)
8
Rp 6.362.137.175
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
9
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
10
Terlaksanya kegiatan
surat menyurat
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumberdaya air dan
listrik
penyediaan jasa
jaminan
pemeliharaan
kesehatan PNS
ANGGARAN (Rp)
TARGET
Rp
11
1.464.000
12
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
terpenuhinya
pelayanan telepon,
listrik dan air
Rp
178.026.000
Jaminan
pemeliharaan
pimpinan dan
anggota beserta
keluarganya
Rp
230.000.000
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 100%
penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/Operasional
tersedianya STNK
Rp
40.000.000
Peneydiaan jasa
administrasi
keuangan
tertib Administrasi
keuangan
Rp
179.475.300
peneydiaan jasa
kebersihan kantor
Terpeliharanya
kebersihan kantor
Rp
150.000.000
TW I = 50%
TW II = 50%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
2
Untuk meningkatkan
sarana dan prasaran
Aparatur
Sarana dan
prasarana Kantor
yang menunjang
peningkatan
kinerja Aparatur
Persentase
penyediaan
Sarana dan
Prasarana
Kantor
Bulan
12
Program
peningkatan
sarana dan
prasaran
Aparatur
Rp 1.122.286.375
penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Terpenuhinya
penerangan Kantor
Rp
21.910.000
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
terpenuhinya alatalat rumah tangga
Rp
30.600.000
TW I = 100%
penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
penyebaran informasi
pembangunan daerah
Rp
289.736.000
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
Daerah
Penatausahaan
kesertariatan SKPD
Rp 3.912.743.050
Pengadaan
kendaraan
Dinas/Operasional
terpenuhuinya
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
tersedianya alat tulis
kantor, barang
cetakan dan
penggandaan
Tersedianya
kendaraan dinas
operasional
Rp
471.100.000
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 100%
Pengadaan
Perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya
perlengkapan gedung
kantor
Rp
35.400.000
TW I = 100%
Pengadaan
peralatan gedung
kantor
tersedianya peralatan
gedung kantor
Rp
38.500.625
TW I = 50%
TW II = 50%
Pengadaan
Mebeleur
tersedianya mebeleur
Rp
101.500.000
TW I = 100%
Rp 1.310.182.775
3
untuk kepentingan
disiplin aparatur
dalam hal pakaian
peningkatan
disiplin aparatur
tersedianya
pakaian dinas
Bulan
12
4
Untuk meningkatkan
SDM bagi pegawai
sekretariat dalam
melaksakan tugas
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Persentase
pelaksanaan
peningkatan
kapasitas SDM
aparatur
Bulan
12
5
Untuk meningkatkan
pelaksanaan
pembuatan laporan
serta pelaksanaan
capaian kinerja dan
keuangan
Peningkatan
pengembangan
dan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan
keuangan
tersedianya
dokumen
laporan
keuangan akhir
tahun
Bulan
12
pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
terpeliharanya
gedung kantor
Rp
25.500.000
pemeliharaan
rutin/berkala mobil
jabatan
terpeliharanya mobil
jabatan
Rp
154.508.750
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas
operasional
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
pemeliharaan
rutin/berkala
mebeler
terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional roda 2
dan 4
terpeliharanya
peralatan gedung
kantor
Rp
192.147.000
Rp
56.630.000
terpeliharanya
inventaris kantor
Rp
2.000.000
Rehabilitas
sedang/berat
gedung kantor
pengadaan pakaian
dinas dan
perlengkapannya
terpeliharanya
bangunan
Rp
45.000.000
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 100%
tersedianya pakaian
Dinas anggota DPRD
Rp
151.100.000
TW I = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
program
peningkatan
disiplin
aparatur
program
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
Rp
151.100.000
Rp
558.482.000
Bambingan teknis
implementasi
peraturan
perundangundangan
Peningkatan
kapasitas SDM
Rp
558.482.000
Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Rp
44.269.900
penyusunan
laporan keuangan
akhir tahun
Tersedianya Laporan
Akhir tahun
Rp
4.999.900
TW I = 100%
6
Untuk meningkatkan
kapasitas lembaga
DPRD
Peningkatan
Kapasitas lembaga
dewan perwakilan
rakyat daerah
Pelaksanaan
peningkatan
kapasitas
pimpinan dan
anggota DPRD
Bulan
12
Program
peningkatan
kapasitas
pimpinan dan
Anggota DPRD
Rp 4.717.359.050
penyusunan
program kerja SKPD
Tersedianya dokumen
program kerja
Rp
23.986.500
Penatausahaan
Administrasi
Kepegawaian
Tersedianya
perlengkapan gedung
kantor
Rp
15.283.500
Pembahasan
rancangan
peraturan daerah
terlaksananya
pembahasan
rancangan peraturan
daerah
Rp
186.287.000
Hearing/dialog dan
koordinasi dengan
pejabat pemerintah
daerah, tokoh
masyarakat/tokoh
agama
Terciptanya
koordinasu antara
DPRD lembaga
eksekutif, masyarakat
dan stekehoder
Rp
104.240.000
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
rapat-rapat alat
kelengkapan dewan
terlaksanya rapatrapat alat
kelengkapan dewan
Rp
72.240.000
repat-rapat
paripurna
terlaksanya rapat
paripurna
Rp
123.732.000
kegiatan reses
terlaksanya kegiatan
reses bagi pimpinan
dan anggota DPRD
Rp 1.169.975.050
Kunjungan kerja
pimpinan dan
anggota DPRD
dalam daerah
Terlaksanya
kunjungan kerja
pimpinan dan
anggota DPRD dalam
daerah
Rp
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
peningkatan
kapasitas pimpinan
dan anggota DPRD
meningkatnya
kapasitas pimpinan
dan anggota DPRD
Rp 2.541.785.000
25.800.000
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
7
8
Untuk menigkatkan
pengembangan
pengelolaan
keuangan daerah
Untuk melaksanakan
pembahasan
rancangan parda
mengkaji, dan
mensosialisasikan
serta
mendokumentasikan
produk hukum yang
dihasilkan
Tertib pengelolaan
keuangan
Penataan
Peraturan
PerundangUndangan
Persentase
pelaksanaan
pengelolaan
keuangan
daerah
Pelaksanaan
pembahasan
rancangan
peraturan
perundangundangan
Bulan
Bulan
12
12
Program
peningkatan
dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan
daerah
Program
penataan
peraturan
perundangaundangan
Rp
154.819.100
Rp 5.576.146.450
peningkatan
publikasi dan
informasi
kelembagaan DPRD
Fasilitas aspirasi
Masyarakat
Publikasi dan
Informasi
Rp
409.000.000
Tersalurkannya
aspirasi masyarakat
Rp
84.300.000
pengendalian
pelaksanaan
anggaran dan
keuangan daerah
terlaksanya
pengendalian
pelaksanaan dan
keuangan sekretariat
DPRD
Rp
90.377.750
Penatausahaan
Administrasi
perbendaharaan
Tertibnya
Administrasi
Perbendaharaan
Rp
64.441.350
Legislasi rancangan
peraturan
perundangundangan
terlaksannya legislasi
rencangan peraturan
daerah
Rp 5.279.367.500
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
fasilitasi sosialisasi
peraturan
perundangundangan
Terlaksanya sosialisasi
peraturan daerah
Rp
TW II = 100%
211.500.200
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
9
Untuk penataan aset
sekretariat DPRD
Peningkatan dan
pengembangan
manajemen aset
sekretariat DPRD
Bulan
12
Program
peningkatan
dan
pengembangan
aset Daerah
Rp
13.400.000
Kajian peraturan
perundangundangan daerah
terhadap peraturan
perundangundangan yang
baru, lebih tinggi
dan keserasian
antar peraturan
perundangundangan daerah
Terlaksanya kajian
peraturan perundangundangan
Rp
70.883.500
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
Penataan
Dokumentasi
Hukum
Tertatanya dan ter
dokumentasikannya
produk hukum DPRD
Rp
14.395.250
Peningkatan
manajemen
aset/barang Daerah
Terlaksanya
manajemen aset
daerah
Rp
13.400.000
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25%
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
Bulukumba, 18 Februari 2017
SEKRETARSI DPRD
Drs. H. MUHAMMAD DAUD KAHAL, M.Si
Pangkat : Pembina TK. I
NIP
: 19680105 199709 1 001