RENCANA AKSI 2017 TAHUN INSPEKTORAT

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

INSPEKTORAT KABUPATEN

RENCANA AKSI (RA)

INSPEKTORAT KABUPATEN

BULUKUMBA

TAHUN 201

EMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

INSPEKTORAT KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN













RENCANA AKSI (RA)

INSPEKTORAT KABUPATEN

BULUKUMBA

TAHUN 2016

EMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

INSPEKTORAT KABUPATEN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

DPA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk Pedoman pelaksanaan program kegiatan periode (1) satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum melaksanakan program-program kegiatan yang dituangkan didalam Dokumen Pedoman Anggran SKPD. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Aksi SKPD mengacu pada DPA SKPD Tahun Anggaran 2016 yang telah di bahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyar Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu penyusunan Rencana Aksi ini dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Program Kegiatan SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian realisasi program dan kegiatan SKPD.

Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi; 2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;

3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD tahun lalu berdasarkan DPA;

4. Perumusan tujuan dan sasaran; 5. Perumusan kegiatan prioritas;

6. Penyesuaian Rencana Aksi SKPD dengan prioritas dan sasaran rencana pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

1.2 Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Derah dan Lembaga lain Kabupaten Bulukumba.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Aksi Inspektorat Tahun Anggaran 2016 yang selanjutnya disebut RA SKPD dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dan tuntunan pelaksanaan kegitan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama satu tahun.

Rencana Aksi SKPD bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan penyelesaian setiap program dan kegiatan Inspektorat kabupaten Bulukumba untuk Tahun Anggaran 2016.

Rencana Aksi Inspektorat Inspektorat Tahun 2016 ₆

BAB II

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A. Tujuan dan Sasaran

Inspektorat Kabupaten Bulukumba menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi. Tujuan merupakan implementasi dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan, bersifat idealistis dan mempunyai jangkauan ke depan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam kurun waktu bulanan, semesteran atau tahunan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Inspektorat Kabupaten Bulukumba.

Sesuai dengan maksud di atas, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:

Tabel

Tujuan dan Sasaran

No T U J U A N S A S A R A N

1.

2.

3. 4.

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat

Pengawasan Daerah (Inspektorat Kabupaten Bulukumba).

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkualitas Terlaksananya

pengendalian sedini mungkin

Terjalinnya koordinasi dan kerjasama yang baik antar Aparat Pengawasan.

I. Meningkatkan kualitas aparat pengawasan, melalui :

a. Diklat Fungsional Auditor.

b. Rakorwas/forum komunikasi JFA c. Bintek Pengawasan.

d. Latpim / diklat jabatan struktural. e. Diklat Teknis Fungsional Lainnya. II. Melakukan pembinaan melalui

pemeriksaan komprehensip, khusus, kasus-kasus/pengaduan masyarakat serta monitoring dan evaluasi.

III. Peningkatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

IV. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan.

Rencana Aksi Inspektorat Inspektorat Tahun 2016 ₇

B. Jadwal Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan–kegiatan yang nyata, sistimatis, dan terpadu yang dilaksanakan setiap SKPD dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau merupakan parsitipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapaun Jadwal Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016, sebagai berikut :

I. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat.

Pelaksanaan kegiatan ini adalah selama 12 bulan. Adapun belanja yang terdapat pada kegiatan berupa pembalanjaan pranko dan balnko cek yang setisap bulannya melakukan pertanggung jawaban (meng SPJKan) yang memerlukan prangko dan setisp saat melakukan pencairan anggaran yang menggunakan cek.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pelaksanaan Kegiatan ini selama 12 bulan dengan belanja rekening listrik, belanja rekening telfon, dan pembayaran bulana internet. 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pelaksanaan Kegiatan ini selama 12 bula dengan belanja honorarium pelaksana penata usahaan kesekretariatan dan belanja ATK

4. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ Oprasional

Pelaksanaan Kegiatan ini berdasarjan jadwal jatu tempo pembayaran pajak kendaraan yang antara lain bulan 4 teerdapat 1 kendaraan, bulan 8 terdapat 2 kendaraan bulan 9 terdapat 2 kendaraan bulan 12 terdapat 3 kendataan jumlah kendaraan dinas yang ada pada inspektorat sebanyak 8 kendaraan.

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pelaksanaan Kegiatan ini selama 12 bulan dengan membayar jasa petugas kebersihan.

Rencana Aksi Inspektorat Inspektorat Tahun 2016 ₈

6. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Rencana Pelaksanaan Kegiatan ini selama 12 bulan. Ini disesuaikan dengan kondisi peralatan perlengkapan kerja jika memerlukan perbaikan akan dilakukan perbaikan dengan membayar jasa perbaikan peralatan kerja.

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Dilaksanakan mulai pada pertengahan tahun sampai akhir tahun dimulai pada bulan Agustus sampai bulan Desember

8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rencana Pelaksanaan Kegiatan ini selama 12 bulan. Ini disesuaikan dengan kondisi undangan dan perintah atasan yang tertinggi untuk melakukan perjalanan dalam rangka koordinasi pelaksanaan pemerintahan.

9. Penatausahaan kesekretariatan SKPD

Rencana Pelaksanaan Kegiatan ini selama 12 bulan. Dengan beberapa pelaksanaan pembelanjaan antara lain:

Belanja honorarium Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang selama 12 bulan, honorarium penilaian angka kredit bagi pns fungsional sebanyak 2 bulan tiap semester, Honor Satuan Tugas Pelatihan Kantor Sendiri sebanyak 4 bulan tiap triwulan, Honor Satuan Tugas SIM-HP sebanyak 4 bulan tiap triwulan, Honor Tim Pengelola dan Verifikasi LHKASN sebanyak 4 bulan tiap triwulan; Belanja ATK dan belanja cetak serta belanja penggandaan selama 12 bulan ;

Belanja makan minum rapat dan belanja makan minum tamu selama 12 bulan yang dilakukan rapat setiap tiap minggu pada hari jumat.

Belanja perjalanan dinas dalam daaerah antara lain mengantar surat ke kecamatan dan kegiatan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan sebanyak 20 kali.

Rencana Aksi Inspektorat Inspektorat Tahun 2016 ₉

II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Peralatan Kantor.

Kegiatan ini merupakan belanja modal berupa:

Pengadaan Ac sebanyak 2 buah, pengadaan hammer tes digital sebanyak 1 buah dan pengadaan komputer PC sebanyak 1 buah yng akan dilaksanakan pada bulan satu dan bulan dua

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dilaksanakan pada bulan agustus dan sebtember 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan.

Dilaksanakan pada 2 bulan pertama yaitu bulan januari, pebruari; 2 bulan pertengahan yaitu bulan Juni, Juli dan akhir tahun yaitu bulan Sebtember dan Desember

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Mulai dilaksanakan pada bulan juni sampai pada bulan desember

III. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal

Rencana Pelaksanaan Kegiatan ini selama 12 bulan sebanyak 28 kali dengan menyesuaikan dengan kelender pendidikan BPKP dan undanga penyelenggara diklat yang lainnya

IV. Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dilakukan pada bulan januari dengan penyelesaian laporan keuangan akhit tahun

V. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.

Rencana Pelaksanaan Kegiatan ini selama 12 bulan yang dibagi dari beberapa pemeriksaan antara lain :

Rencana Aksi Inspektorat Inspektorat Tahun 2016 ₁₀

1) Pemeriksaan pengecekan fisik proyek pada setiap SKPD dilaksanaka pad bulan januari selama 6 hari

2) Reviu LKPD Kab. Bulukumba Tahun 2015 dilasksanakan pada bulan pebruari selama 12 hari

3) Evaluasi Laporan Kinerja SKPD dan Reviu SAKIP Kabupaten dilasksanakan pada bulan pebruari selama 9 hari

4) Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dilasksanakan pada bulan pebruari selama 9 hari

5) Pemeriksaan Khusus Reviu RKA, dilasksanakan pada bulan Agustus selama 8 hari

6) Audit Oprasional (pemeriksaan SKPD) dilasksanakan mulai pada bulan April sampai bulan Nopember selama 72 hari 7) Pemeriksaan Dana BOS, dan Dana Pendidikan Gratis

dilasksanakan pada bulan Nopember selama 18 hari

8) Pemeriksaan ADD dan Bantuan Dana Desa dilasksanakan pada bulan Desember selama 18 hari

9) Pemeriksaan Penutupan Kas dan Stock Opname Persediaan dilasksanakan pada bulan Desember selama 10 hari

2. Penanganan kasus Pada Wilayah Pemerintahan dibawahnya.

Pemeriksaan terhadap Pengaduan Masyarakat dan perintah dari pimpinan tertinggi dimulai dari bulan pebruari sampai bulan desember dikondisikan dengan adanya aduan/perintah dari pimpinan tertinggi yang direncanakan sebanyak 16 pemeriksaan. 3. Tindak lanjut Hasil Temuan pengawasan (Pelaksanaan Ekspose).

Tindak lanjut hasil temuan BPK dilaksanakan setiap semester dengan melaksanakan perjalanan dinas untuk mengirim lapaoran laporan hasil tindak lanjut, biaya honorarium pelaksanaan tindak lanjut temuan sebanyak 4 bulan setiap triwulan dan melakukan ekspose terhadap hasil pemeriksaan internal yang melakukan biaya makan minum saat ekspos lhp.

Rencana Aksi Inspektorat Inspektorat Tahun 2016 ₁₁

4. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif.

Koordinasi antar APIP dilasksanakan pada bulan September selama 4 hari namun pelaksanaan ini terkadang berubah sesuai keputusan Pimpinan setiap wilayah koordinasi baik waktu maupun tempat pelaksanaanya. Dan didahului dengan kegiatan lembur untuk penyelesaian dokumen dokumen yang akan dilaporkan pada koordinasi tersebut.

5. Pemutahiran data tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan

Pelaksanaan pemutahiran data tindak lanjut haasil temuan internal (Inprov) pada wilayah Sul-Sel pada bulan JUNI dengan melakukan perjalanan dinas ke tempat pemutahiran yang ditentukan oleh Inprov.

6. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokraasi (PMPRB)

Pelaksannan penilaian dengan melakukan pertemuan di bulan maret denan biaya makan minum dan melakukan perjalanan dinas terkait penyampaian dan koordinasi hasil penilaian serta kegiatan lain terkait PNPRB

VI. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Pelaksanaan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dilakukan sebanyak 2 kali yaitu:

1) Pelatihan terkait laporan keuangan berbasis akrual dan peningkatan kapabilitas APIP yang dilaksanakan pada bulan januari pembuari.

2) Pelatihan pembuatan program SIM-HP untuk menunjang percepatan penyelesaian LHP dan sebagai syarat untu menuji ke level 3 pada pelaksanaan kinerja Inspektorat, yang dilaksanakan pada bulan pebruari.

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2016 ₆

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan dan Sasaran

Inspektorat Kabupaten Bulukumba menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi. Tujuan merupakan implementasi dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan, bersifat idealistis dan mempunyai jangkauan ke depan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam kurun waktu bulanan, semesteran atau tahunan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Inspektorat Kabupaten Bulukumba.

Sesuai dengan maksud di atas, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:

Tabel

Tujuan dan Sasaran

No T U J U A N S A S A R A N

1.

2.

3. 4.

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat

Pengawasan Daerah (Inspektorat Kabupaten Bulukumba).

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkualitas Terlaksananya

pengendalian sedini mungkin

Terjalinnya koordinasi dan kerjasama yang baik antar Aparat Pengawasan.

I. Meningkatkan kualitas aparat

pengawasan, melalui :

a. Diklat Fungsional Auditor.

b. Rakorwas/forum komunikasi JFA

c. Bintek Pengawasan.

d. Latpim / diklat jabatan struktural.

e. Diklat Teknis Fungsional Lainnya.

II. Melakukan pembinaan melalui

pemeriksaan komprehensip, khusus,

kasus-kasus/pengaduan masyarakat

serta monitoring dan evaluasi.

III. Peningkatan Pelaksanaan monitoring

dan evaluasi.

IV. Meningkatkan koordinasi dan

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2016 ₇

3.2. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan–kegiatan yang nyata, sistimatis, dan terpadu yang dilaksanakan setiap SKPD dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau merupakan parsitipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapaun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016, sebagai berikut :

I. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

Oprasional

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

10. Penatausahaan kesekretariatan SKPD

II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Peralatan Kantor.

2. Pengadaan Mobiler.

3. Pengadaan kendaraan dinas oprasional roda empat dan roda dua

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan.

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

III. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2016 ₈

IV. Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

2. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP)

3. Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran

4. Penyusunan Renstra

5. Penyusunan rencana kinerja tahunan

V. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.

2. Penanganan kasus Pada Wilayah Pemerintahan dibawahnya.

3. Tindak lanjut Hasil Temuan pengawasan (Pelaksanaan Ekspose).

4. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif.

5. Pemutahiran data tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan

6. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokraasi (PMPRB)

7. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan (pendampingan PHO

dan FHO dan pemantauan program)

8. Evaluasi bendahara yang terbaik dan SKPD yang tercepat

menyelesaikan tindak lanjut temuan APIP dan BPK

VI. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur

Fisik (%) Keuangan (RP) Fisik (%) Keuangan (RP)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1 100% 1 Penyediaan surat menyurat 100 Rp 1.500.000 Triwulan 1 25 Rp 375.000

Triwulan 2 25 Rp 375.000 Triwulan 3 25 Rp 375.000 Triwulan 4 25 Rp 375.000

2 100 Rp 49.320.000 Triwulan 1 25 Rp 12.330.000

Triwulan 2 25 Rp 12.330.000 Triwulan 3 25 Rp 12.330.000 Triwulan 4 25 Rp 12.330.000

Terwujudnya Tertib

administrasi perkantoran Persentase penyelesaian penunjang pengawasan Persen pelayanan jasa kebersihan kantor Kasubag _{Administrasi dan}

Umum

RENCANA AKSI PROGRAM KEGIATAN INSPEKTORAT KABUPATEN BULUKUMBA

TAHUN ANGGARAN 2016

No. Sasaran Srategis Indikator Kenerja Target Program/Kegiatan Indikator Kenerja Taget Tahunan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Persen pelayanan jasa

komunikasi dan listrik Kasubag _{Administrasi dan}

Umum

Triwulan Target Triwulan Penanggung jawab

4

Triwulan 4 25 Rp 12.330.000

3 100 Rp 116.340.000 Triwulan 1 25 Rp 29.085.000

Triwulan 2 25 Rp 29.085.000 Triwulan 3 25 Rp 29.085.000 Triwulan 4 25 Rp 29.085.000

4 100 Rp 7.800.000 Triwulan 1 25 Rp 1.950.000

Triwulan 2 25 Rp 1.950.000 Triwulan 3 25 Rp 1.950.000 Triwulan 4 25 Rp 1.950.000

5 100 Rp 24.000.000 Triwulan 1 25 Rp 6.000.000

Triwulan 2 25 Rp 6.000.000 Triwulan 3 25 Rp 6.000.000 Triwulan 4 25 Rp 6.000.000

6 100 Rp 950.000 Triwulan 1 0 Rp

-Triwulan 2 100 Rp 950.000 Triwulan 3 0 Rp -Triwulan 4 0 Rp

-7 100 Rp 196.525.000 Triwulan 1 25 Rp 49.131.250

Triwulan 2 25 Rp 49.131.250

Penyediaan Jasa

administrasi keuangan Persen jasa administrasi keuangan Kasubag Administrasi dan

Umum

Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ penerangan gedung kantor

Persen Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Kasubag Administrasi dan Umum Rapat-rapat koordinasi

keluar daerah Persen Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi Kasubag Administrasi dan

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

Oprasional

Persen pelayanan jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional

Kasubag Administrasi dan Umum

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor Persen pelayanan jasa kebersihan kantor Kasubag Perencana

Triwulan 2 25 Rp 49.131.250 Triwulan 3 25 Rp 49.131.250 Triwulan 4 25 Rp 49.131.250

8 100 Rp 131.011.000 Triwulan 1 25 Rp 32.751.000

Triwulan 2 25 Rp 32.751.000 Triwulan 3 25 Rp 32.751.000 Triwulan 4 25 Rp 32.758.000

keluar daerah koordinasi dan konsultasi

keluar daerah Administrasi dan Umum

Penatausahaan

kesekretariatan SKPD Persen Penatausahaan _{kesekretariatan SKPD} Kasubag

Administrasi dan Umum

Fisik (%) Keuangan (RP) Fisik (%) Keuangan (RP)

No. Sasaran Srategis Indikator Kenerja Target Program/Kegiatan Indikator Kenerja Taget Tahunan Triwulan Target Triwulan Penanggung jawab

2 1 100 Rp 68.285.000 Triwulan 1 100 Rp 68.285.000

Triwulan 2 0 Rp -Triwulan 3 0 Rp -Triwulan 4 0 Rp

-2 100 Rp 9.650.000 Triwulan 1 25 Rp 2.412.500

Triwulan 2 25 Rp 2.412.500 Triwulan 3 25 Rp 2.412.500 Triwulan 4 25 Rp 2.412.500

3 Triwulan 1 0 Rp

-Triwulan 2 100 Rp 16.256.500 Triwulan 3 0 Rp -Triwulan 4 0 Rp

-4 Triwulan 1 25,01 Rp 5.592.000

Triwulan 2 25,01 Rp 5.592.000

Meningkatkan kualitas Sarana dan prasarana aparatur

Persentase penyediaan dan

perbaikan sarana dan _100% Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase Pengadaan peralatan gedung kantor Kasubag Perencana

45 Unit Penyediaan Jasa perbaikan _{peralatan kerja} Persen pelayanan jasa _{perbaikan peralatan kerja}

Kasubag Perencana

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor Jumlah bangunan kantor yang terpelihara ₁

16.256.500

Rp Kasubag Perencana

Pemeliharaan rutin/berkala

mobil jabatan Persentase mobil jabatan yang dipelihara _{Triwulan 2 25,01 Rp 5.592.000} Kasubag Administrasi dan

Triwulan 3 25,01 Rp 5.592.000 Triwulan 4 24,97 Rp 5.584.000

5 Triwulan 1 28,92 Rp 43.920.000

Triwulan 2 28,92 Rp 43.920.000 Triwulan 3 28,92 Rp 43.920.000 Triwulan 4 13,24 Rp 20.108.000

3 1 Dok 1 100 Rp 4.892.000 Triwulan 1 100 Rp 4.892.000

Triwulan 2 0 Rp -Triwulan 3 0 Rp -Triwulan 4 0 Rp

-4 Opini WTP 1 100 Rp 1.647.560.000 Triwulan 1 27,53 Rp 453.645.000

Triwulan 2 27,53 Rp 453.645.000 Triwulan 3 27,53 Rp 453.645.000 Triwulan 4 17,40 Rp 286.625.000

2 100 Rp 265.320.000 Triwulan 1 29,12 Rp 77.250.000

Triwulan 2 29,12 Rp 77.250.000

mobil jabatan yang dipelihara _{100 Rp 22.360.000} Administrasi dan

Umum

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/oprasional Persentase kendaraan dinas/ operasional yang

dipelihara 100 Rp 151.868.000

Kasubag Administrasi dan Umum

Peningkatan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Opini BPK atas LKPD

Kab. Bulukumba Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala Persentase Pengawasan yang dilakukan Kasubag Perencana

Penanganan kasus pada

wilayah pemerintahan Pertsentase Penangan kasus pengaduan dilingkup Kasubag Evaluasi dan Pelaporan

Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik dan penanganan kasus pengaduan masyarakat

Nilai B atas SAKIP Pemda Peringkat 10 atas LPPD Jumlah dokumen Laporan

akhir tahun Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Kasubag Perencana

Triwulan 2 29,12 Rp 77.250.000

5 Triwulan 3 29,12 Rp 77.250.000

Triwulan 4 12,65 Rp 33.570.000

3 100 Rp 29.568.000 Triwulan 1 0,00 Rp

-Triwulan 2 100,00 Rp 29.568.000 Triwulan 3 0,00 Rp -Triwulan 4 0,00 Rp

-Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokraasi (PMPRB) Persentase pelaksanaan Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokraasi (PMPRB) Kasubag Perencana wilayah pemerintahan

dibawahnya kasus pengaduan dilingkup Pemkab Bulukumba dan Pelaporan

meningkatnya akuntabilitas dan penyelenggaraan urusan pemerintahan atas LPPD nasional Level 1 atas Maturasi SPIP

Fisik (%) Keuangan (RP) Fisik (%) Keuangan (RP)

No. Sasaran Srategis Indikator Kenerja Target Program/Kegiatan Indikator Kenerja Taget Tahunan Triwulan Target Triwulan Penanggung jawab

4 100 Rp 63.924.000 Triwulan 1 51,90 Rp 33.177.000

Triwulan 2 38,17 Rp 24.397.000 Triwulan 3 4,97 Rp 3.177.000 Triwulan 4 4,96 Rp 3.173.000

5 100 Rp 66.634.500 Triwulan 1 17,99 Rp 11.988.000

Triwulan 2 52,21 Rp 34.788.000 Triwulan 3 17,99 Rp 11.988.000 Triwulan 4 11,81 Rp 7.870.500

60% 6 100 Rp 16.861.000 Triwulan 1 0 Rp

-Triwulan 2 100 Rp 16.861.000 Triwulan 3 0 Rp -Triwulan 4 0 Rp

-Koordinasi pengawasan

yang lebih komprehensif Prosentase Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Kasubag Evaluasi dan Pelaporan

% Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi APIP pada setiap tahun berkenaan

Pemutahiran data tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan

Persentase Penyelesaian Pemutahiran data tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan

Kasubag Evaluasi dan Pelaporan

% Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK pada setiap tahun berkenaan

87% Tindak Lanjut Hasil temuan

pengawasan Persentase peningkatan Tindak Lanjut Hasil

temuan pengawasan

Kasubag Evaluasi dan Pelaporan

6 65 Orang 1 100 Rp 151.868.000 Triwulan 1 28,92 Rp 43.920.000

Triwulan 2 28,92 Rp 43.920.000 Triwulan 3 28,92 Rp 43.920.000

2. level Kapabilitas APIP Level 2 Triwulan 4 13,24 Rp 20.108.000

2 100 Rp 93.015.000 Triwulan 1 100 Rp 93.015.000

Triwulan 2 0 Rp -Triwulan 3 0 Rp -Triwulan 4 0 Rp

-Bulukumba, 22 Februari 2016

Inspektur

Dra. Hj. A. Nurdiana, MM Pangkat : Pembina Utama Muda

Pelatihan penembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Persentase aparat pengawas yang mengikuti pelatihan peningkatan kualitas pengawasan yang profisional

Kasubag Perencana

Meningkatkan Kualitas

Aparat Pengawasan Pendidikan dan pelatihan formal Persentase aparat pengawas Pendidikan dan

pelatihan formal

Kasubag Administrasi dan Umum

1. persen kelulusan sertifikasi pengawasan aparat pemeriksa

Pangkat : Pembina Utama Muda Nip. 19591205 198403 2 008

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2016

₆

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Inspektorat Kabupaten Bulukumba menetapkan tujuan strategis

berdasarkan visi, misi. Tujuan merupakan implementasi dari misi dan

merupakan sesuatu yang akan dicapai pada kurun waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahun kedepan, bersifat idealistis dan mempunyai jangkauan

ke depan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan

dicapai secara nyata dalam kurun waktu bulanan, semesteran atau tahunan.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis

Inspektorat Kabupaten Bulukumba.

Sesuai dengan maksud di atas, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis

Inspektorat Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:

Tabel

Tujuan dan Sasaran

No

T U J U A N

S A S A R A N

1.

2.

3.

4.

Meningkatkan Kualitas

Sumber Daya Manusia

(SDM) Aparat

Pengawasan Daerah

(Inspektorat Kabupaten

Bulukumba).

Terwujudnya

pemerintahan yang

bersih dan berkualitas

Terlaksananya

pengendalian sedini

mungkin

Terjalinnya koordinasi

dan kerjasama yang

baik antar Aparat

Pengawasan.

I.

Meningkatkan

kualitas

aparat

pengawasan, melalui :

a.

Diklat Fungsional Auditor.

b.

Rakorwas/forum komunikasi JFA

c.

Bintek Pengawasan.

d.

Latpim / diklat jabatan struktural.

e.

Diklat Teknis Fungsional Lainnya.

II.

Melakukan

pembinaan

melalui

pemeriksaan komprehensip, khusus,

kasus-kasus/pengaduan

masyarakat

serta monitoring dan evaluasi.

III.

Peningkatan Pelaksanaan monitoring

dan evaluasi.

IV.

Meningkatkan

koordinasi

dan

sinkronisasi pengawasan.

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2016

₇

3.2. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan–kegiatan yang nyata, sistimatis,

dan terpadu yang dilaksanakan setiap SKPD dalam rangka kerjasama dengan

masyarakat atau merupakan parsitipasi aktif masyarakat guna mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapaun Program dan Kegiatan

yang akan dilaksanakan pada tahun 2016, sebagai berikut :

I. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1.

Penyediaan Jasa Surat menyurat.

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

3.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4.

Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

Oprasional

5.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

7.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

8.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

10.

Penatausahaan kesekretariatan SKPD

II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.

Pengadaan Peralatan Kantor.

2.

Pengadaan Mobiler.

3.

Pengadaan kendaraan dinas oprasional roda empat dan roda dua

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

5.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan.

6.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

III. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2016

₈

IV. Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

1.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

2.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP)

3.

Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran

4.

Penyusunan Renstra

5.

Penyusunan rencana kinerja tahunan

V. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH.

1.

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.

2.

Penanganan kasus Pada Wilayah Pemerintahan dibawahnya.

3.

Tindak lanjut Hasil Temuan pengawasan (Pelaksanaan Ekspose).

4.

Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif.

5.

Pemutahiran data tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan

6.

Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokraasi (PMPRB)

7.

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan (pendampingan PHO

dan FHO dan pemantauan program)

8.

Evaluasi bendahara yang terbaik dan SKPD yang tercepat

menyelesaikan tindak lanjut temuan APIP dan BPK

VI. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

1.

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Fisik (%) Keuangan (RP)

Fisik (%) Keuangan (RP)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1 100% 1 Penyediaan surat menyurat 100 Rp 1.500.000 Triwulan 1 25 Rp 375.000

Triwulan 2 25 Rp 375.000 Triwulan 3 25 Rp 375.000 Triwulan 4 25 Rp 375.000

2 100 Rp 49.320.000 Triwulan 1 25 Rp 12.330.000

Triwulan 2 25 Rp 12.330.000 Triwulan 3 25 Rp 12.330.000 Triwulan 4 25 Rp 12.330.000 Terwujudnya Tertib

administrasi perkantoran Persentase penyelesaian penunjang pengawasan Persen pelayanan jasa kebersihan kantor Kasubag _{Administrasi dan}

Umum RENCANA AKSI PROGRAM KEGIATAN

INSPEKTORAT KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2016

No. Sasaran Srategis

Indikator Kenerja

Target

Program/Kegiatan

Indikator Kenerja

Taget Tahunan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Persen pelayanan jasa

komunikasi dan listrik Kasubag _{Administrasi dan}

Umum

Triwulan Target Triwulan Penanggung jawab 4

Triwulan 4 25 Rp 12.330.000

3 100 Rp 116.340.000 Triwulan 1 25 Rp 29.085.000

Triwulan 2 25 Rp 29.085.000 Triwulan 3 25 Rp 29.085.000 Triwulan 4 25 Rp 29.085.000

4 100 Rp 7.800.000 Triwulan 1 25 Rp 1.950.000

Triwulan 2 25 Rp 1.950.000 Triwulan 3 25 Rp 1.950.000 Triwulan 4 25 Rp 1.950.000

5 100 Rp 24.000.000 Triwulan 1 25 Rp 6.000.000

Triwulan 2 25 Rp 6.000.000 Triwulan 3 25 Rp 6.000.000 Triwulan 4 25 Rp 6.000.000 6 100 Rp 950.000 Triwulan 1 0 Rp -Triwulan 2 100 Rp 950.000 Triwulan 3 0 Rp -Triwulan 4 0 Rp

-7 100 Rp 196.525.000 Triwulan 1 25 Rp 49.131.250

Triwulan 2 25 Rp 49.131.250 Penyediaan Jasa

administrasi keuangan Persen jasa administrasi keuangan Kasubag Administrasi dan

Umum

Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ penerangan gedung kantor

Persen Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Kasubag Administrasi dan Umum

Rapat-rapat koordinasi

keluar daerah Persen Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi Kasubag Administrasi dan

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

Oprasional

Persen pelayanan jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional

Kasubag Administrasi dan Umum

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor Persen pelayanan jasa kebersihan kantor Kasubag Perencana

Triwulan 2 25 Rp 49.131.250 Triwulan 3 25 Rp 49.131.250 Triwulan 4 25 Rp 49.131.250

8 100 Rp 131.011.000 Triwulan 1 25 Rp 32.751.000

Triwulan 2 25 Rp 32.751.000 Triwulan 3 25 Rp 32.751.000 Triwulan 4 25 Rp 32.758.000

keluar daerah koordinasi dan konsultasi

keluar daerah Administrasi dan Umum

Penatausahaan

kesekretariatan SKPD Persen Penatausahaan _{kesekretariatan SKPD} Kasubag

Administrasi dan Umum

Fisik (%) Keuangan (RP)

Fisik (%) Keuangan (RP)

No. Sasaran Srategis

Indikator Kenerja

Target

Program/Kegiatan

Indikator Kenerja

Taget Tahunan

Triwulan Target Triwulan Penanggung jawab

2 1 100 Rp 68.285.000 Triwulan 1 100 Rp 68.285.000

Triwulan 2 0 Rp -Triwulan 3 0 Rp -Triwulan 4 0 Rp

-2 100 Rp 9.650.000 Triwulan 1 25 Rp 2.412.500

Triwulan 2 25 Rp 2.412.500 Triwulan 3 25 Rp 2.412.500 Triwulan 4 25 Rp 2.412.500

3 Triwulan 1 0 Rp

-Triwulan 2 100 Rp 16.256.500 Triwulan 3 0 Rp -Triwulan 4 0 Rp

-4 Triwulan 1 25,01 Rp 5.592.000

Triwulan 2 25,01 Rp 5.592.000 Meningkatkan kualitas

Sarana dan prasarana aparatur

Persentase penyediaan dan

perbaikan sarana dan _100% Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase Pengadaan peralatan gedung kantor Kasubag Perencana

45 Unit Penyediaan Jasa perbaikan _{peralatan kerja} Persen pelayanan jasa _{perbaikan peralatan kerja}

Kasubag Perencana Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor Jumlah bangunan kantor yang terpelihara ₁

16.256.500

Rp Kasubag Perencana

Pemeliharaan rutin/berkala

mobil jabatan Persentase mobil jabatan yang dipelihara _{Triwulan 2 25,01 Rp 5.592.000} Kasubag Administrasi dan Triwulan 3 25,01 Rp 5.592.000

Triwulan 4 24,97 Rp 5.584.000

5 Triwulan 1 28,92 Rp 43.920.000

Triwulan 2 28,92 Rp 43.920.000 Triwulan 3 28,92 Rp 43.920.000 Triwulan 4 13,24 Rp 20.108.000

3 1 Dok 1 100 Rp 4.892.000 Triwulan 1 100 Rp 4.892.000

Triwulan 2 0 Rp -Triwulan 3 0 Rp -Triwulan 4 0 Rp

-4 Opini WTP 1 100 Rp 1.647.560.000 Triwulan 1 27,53 Rp 453.645.000

Triwulan 2 27,53 Rp 453.645.000 Triwulan 3 27,53 Rp 453.645.000 Triwulan 4 17,40 Rp 286.625.000

2 100 Rp 265.320.000 Triwulan 1 29,12 Rp 77.250.000

Triwulan 2 29,12 Rp 77.250.000

mobil jabatan yang dipelihara _{100 Rp 22.360.000} Administrasi dan

Umum Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/oprasional Persentase kendaraan dinas/ operasional yang

dipelihara 100 Rp 151.868.000

Kasubag Administrasi dan Umum

Peningkatan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Opini BPK atas LKPD

Kab. Bulukumba Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala Persentase Pengawasan yang dilakukan Kasubag Perencana

Penanganan kasus pada

wilayah pemerintahan Pertsentase Penangan kasus pengaduan dilingkup Kasubag Evaluasi dan Pelaporan

Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik dan penanganan kasus pengaduan masyarakat

Nilai B atas SAKIP Pemda Peringkat 10 atas LPPD Jumlah dokumen Laporan

akhir tahun Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Kasubag Perencana

Triwulan 2 29,12 Rp 77.250.000

5 Triwulan 3 29,12 Rp 77.250.000

Triwulan 4 12,65 Rp 33.570.000 3 100 Rp 29.568.000 Triwulan 1 0,00 Rp -Triwulan 2 100,00 Rp 29.568.000 Triwulan 3 0,00 Rp -Triwulan 4 0,00 Rp -Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokraasi (PMPRB) Persentase pelaksanaan Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokraasi (PMPRB) Kasubag Perencana wilayah pemerintahan

dibawahnya kasus pengaduan dilingkup Pemkab Bulukumba dan Pelaporan

meningkatnya akuntabilitas dan penyelenggaraan urusan pemerintahan atas LPPD nasional Level 1 atas Maturasi SPIP

Fisik (%) Keuangan (RP)

Fisik (%) Keuangan (RP)

No. Sasaran Srategis

Indikator Kenerja

Target

Program/Kegiatan

Indikator Kenerja

Taget Tahunan

Triwulan Target Triwulan Penanggung jawab

4 100 Rp 63.924.000 Triwulan 1 51,90 Rp 33.177.000

Triwulan 2 38,17 Rp 24.397.000 Triwulan 3 4,97 Rp 3.177.000 Triwulan 4 4,96 Rp 3.173.000

5 100 Rp 66.634.500 Triwulan 1 17,99 Rp 11.988.000

Triwulan 2 52,21 Rp 34.788.000 Triwulan 3 17,99 Rp 11.988.000 Triwulan 4 11,81 Rp 7.870.500 60% 6 100 Rp 16.861.000 Triwulan 1 0 Rp -Triwulan 2 100 Rp 16.861.000 Triwulan 3 0 Rp -Triwulan 4 0 Rp -Koordinasi pengawasan

yang lebih komprehensif Prosentase Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Kasubag Evaluasi dan Pelaporan

% Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi APIP pada setiap tahun berkenaan

Pemutahiran data tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan

Persentase Penyelesaian Pemutahiran data tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan

Kasubag Evaluasi dan Pelaporan % Penyelesaian Tindak

lanjut Rekomendasi BPK pada setiap tahun berkenaan

87% Tindak Lanjut Hasil temuan

pengawasan Persentase peningkatan Tindak Lanjut Hasil temuan pengawasan

Kasubag Evaluasi dan Pelaporan

6 65 Orang 1 100 Rp 151.868.000 Triwulan 1 28,92 Rp 43.920.000

Triwulan 2 28,92 Rp 43.920.000 Triwulan 3 28,92 Rp 43.920.000

2. level Kapabilitas APIP Level 2 Triwulan 4 13,24 Rp 20.108.000

2 100 Rp 93.015.000 Triwulan 1 100 Rp 93.015.000

Triwulan 2 0 Rp -Triwulan 3 0 Rp -Triwulan 4 0 Rp

-Bulukumba, 22 Februari 2016

Inspektur

Dra. Hj. A. Nurdiana, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Pelatihan penembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Persentase aparat pengawas yang mengikuti pelatihan peningkatan kualitas pengawasan yang profisional

Kasubag Perencana Meningkatkan Kualitas

Aparat Pengawasan Pendidikan dan pelatihan formal Persentase aparat pengawas Pendidikan dan

pelatihan formal

Kasubag Administrasi dan Umum

1. persen kelulusan sertifikasi pengawasan aparat pemeriksa

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19591205 198403 2 008