RKPD Perubahan 2013 21. BPMD (300913)
SKPD: BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Dalam Ribu Rupiah (Rp.000)
Rencana Tahun 2013
No
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas Pembangunan
Pemerintahan Daerah
Daerah
Dan Program/Kegiatan
(2)
(3)
Program Pelayanan Administrator Perkantoran
Program Pelayanan
Pendukung Perioritas
Administrasi
Daerah
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
SASARAN
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Terpenuhinya
kebutuhan surat
menyurat
Tersedianya Perangko,
Materai dan Benda Pos
lainnya serta Belanja
Paket/ Pengiriman
Kota
Semarang
Meningkatnya tata
kelola / administrasi
pemerintahan di
Jawa Tengah
1 kali
Rp
Rp
APBD 2013
Sumber
Dana
(10)
(11)
2.569.500
17.500 APBD PROV
Rp
Rp
Lokasi
(12)
(13)
2.696.000
17.500 Kota
Semarang
Target Capaian
Kinerja
Vol.
Satuan
(14)
(15)
(16)
PPAS Perubahan
2013
Meningkatnya tata
kelola /
administrasi
pemerintahan di
Jawa Tengah
1 kali
Rp
Rp
(17)
3.151.400
17.500
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
2
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Pendukung Perioritas
Daerah
Terbayarnya listrik,
air dan telepon
Tersedianya Rekening
Telepon, Air dan Listrik
Kota
Semarang
Meningkatnya tata
kelola administrasi
pemerintahan di
Jawa Tengah
1 kali
Rp
410.000 APBD PROV
Rp
410.000 Kota
Semarang
Meningkatnya tata
kelola administrasi
pemerintahan di
Jawa Tengah
1 kali
Rp
350.000
Berkurang Badan
Penanaman
Modal Daerah
3
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Jaminan Barang Milik
Daerah
Pendukung Perioritas
Daerah
Terlindunginya aset
daerah
Terpenuhinya Premi
Asuransi Aset Milik
Daerah
Kota
Semarang
Meningkatnya
pemenuhan Premi
Asuransi Aset Milik
Daerah di Jawa
Tengah
1 kegia
tan
Rp
31.000 APBD PROV
Rp
31.000 Kota
Semarang
Meningkatnya
pemenuhan Premi
Asuransi Aset Milik
Daerah di Jawa
Tengah
1 kegiatan
Rp
31.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
4
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
Pendukung Perioritas
Daerah
Lingkungan kantor
yang bersih, sehat
dan nyaman
Terpeliharanya
Halaman, Taman,
Gedung Kanotr secara
Rutin/ Berkala
Kota
Semarang
Meningkatnya
pemeliharaan
kebersihan gedung
dan lingkungan
kantor
1 kegia
tan
Rp
126.000 APBD PROV
Rp
126.000 Kota
Semarang
Meningkatnya
pemeliharaan
kebersihan gedung
dan lingkungan
kantor
1 kegiatan
Rp
168.000
5
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Pendukung Perioritas
Daerah
Tersedianya alat tulis Tersedianya alat tulis
kantor
kantor
Kota
Semarang
Meningkatnya
ketersedian
peralatan kantor
1 kegia
tan
Rp
200.000 APBD PROV
Rp
200.000 Kota
Semarang
Meningkatnya
ketersedian
peralatan kantor
1 kegiatan
Rp
225.379
Bertambah Badan
Penanaman
Modal Daerah
6
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan
Pendukung Perioritas
Daerah
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Kota
Semarang
meningkatnya
jumlah barang cetak
dan penggandaan
1 kegia
tan
Rp
120.000 APBD PROV
Rp
120.000 Kota
Semarang
meningkatnya
jumlah barang
cetak dan
pengganda an
1 kegiatan
Rp
130.000
Bertambah Badan
Penanaman
Modal Daerah
7
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Pendukung Perioritas
Daerah
Tersedianya
komponen instalasi
listrik dan
penerangan
Tersedianya instalasi
listrik (kabel,lampu,
paralel listrik dll.)
Kota
Semarang
meningkatnya
ketersediaan
komponen listrik/
penerangan
bangunan kantor
1 kegia
tan
Rp
20.000 APBD PROV
Rp
22.000 Kota
Semarang
meningkatnya
ketersediaan
komponen listrik/
penerangan
bangunan kantor
1 kegiatan
Rp
22.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
BPMD - 1
Bertambah
Badan
Penanaman
Modal Daerah
SKPD: BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Dalam Ribu Rupiah (Rp.000)
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas Pembangunan
Pemerintahan Daerah
Daerah
Dan Program/Kegiatan
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Terpenuhinya alat-alat
rumah tangga (sabun,
parfum, ember dll)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(1)
(2)
8 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
(3)
Pendukung Perioritas
Daerah
(4)
Tersedianya
peralatan rumah
tangga
(6)
Kota
Semarang
(7)
Meningkatnya
pemenuhan alat-alat
rumah tangga
9
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Pendukung Perioritas
Daerah
Didapatnya informasi Tersedianya surat kabar, Kota
secara aktual
majalah, buku-buku
Semarang
perpustakaan
Meningkatnya
jumlah ketersediaan
surat kabar,
majalah, dan bukubuku perpustakaan
10 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Makanan
dan Minuman
Pendukung Perioritas
Daerah
Terpenuhinya
makanan dan
minuman
Terpenuhinya Makanan
dan Minuman untuk
Rapat dan Tamu
Kota
Semarang
11 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi di dalam
dan luar Daerah
Pendukung Perioritas
Daerah
Tersedianya biaya
perjalanan dinas
Terlaksananya tugastugas perjalanan dinas
dalam dan luar daerah
12 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran
Pendukung Perioritas
Daerah
Lancarnya pelayanan Terlaksananya kegiatan
administrasi
pelayanan perkantoran
perkantoran
Volume
(8)
Satuan
(9)
1 kegia
tan
Pendukung Perioritas
Daerah
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(11)
20.000 APBD PROV
Rp
1 kegia
tan
Rp
25.000 APBD PROV
Meningkatnya
pemenuhan
makanan dan
minuman untuk
Rapat dan Tamu
1 kegia
tan
Rp
Jawa
Tengah dan
Luar Jawa
Tengah
Meningkatnya
pelaksanaan tugastugas perjalanan
dinas dalam dan luar
daerah
1 kegia
tan
Kota
Semarang
Meningkatnya
ketersediaan jasa
pelayanan
perkantoran
1 kegia
tan
Meningkatnya
pemeliharaan rutin/
berkala gedung
kantor
1 kegia
tan
Meningkatnya
Terpeliharanya
Kota
pemeliharaan gedung perlengkapan/ peralatan Semarang
kantor
gedung
(10)
APBD 2013
Sumber
Dana
Rp
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Perubahan RKPD 2013
Satuan
(15)
(16)
1 kegiatan
Rp
22.000
SKPD
(14)
Meningkatnya
pemenuhan alatalat rumah tangga
Rp
27.500 Kota
Semarang
Meningkatnya
jumlah
ketersediaan surat
kabar, majalah,
dan buku-buku
perpustakaan
1 kegiatan
Rp
27.500
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
200.000 APBD PROV
Rp
220.000 Kota
Semarang
Meningkatnya
pemenuhan
makanan dan
minuman untuk
Rapat dan Tamu
1 kegiatan
Rp
228.400
Bertambah Badan
Penanaman
Modal Daerah
Rp
800.000 APBD PROV
Rp
850.000 Jawa
Tengah dan
Luar Jawa
Tengah
Meningkatnya
pelaksanaan tugastugas perjalanan
dinas dalam dan
luar daerah
1 kegiatan
Rp
1.265.000
Bertambah Badan
Penanaman
Modal Daerah
Rp
600.000 APBD PROV
Rp
650.000 Kota
Semarang
Meningkatnya
ketersediaan jasa
pelayanan
perkantoran
1 kegiatan
Rp
664.621
Bertambah Badan
Penanaman
Modal Daerah
Meningkatnya
pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
1 kegiatan
Rp
BPMD - 2
1.260.000
478.000 APBD PROV
Rp
Rp
2.060.000
478.000 Kota
Semarang
(17)
Sifat
Kegiatan
(13)
22.000 Kota
Semarang
Rp
(12)
PPAS Perubahan
2013
Vol.
Rp
2.382.710
Rp
564.600
(18)
(19)
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
Bertambah Badan
Penanaman
Modal Daerah
SKPD: BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Dalam Ribu Rupiah (Rp.000)
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas Pembangunan
Pemerintahan Daerah
Daerah
Dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
14 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
(3)
Pendukung Perioritas
Daerah
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
SASARAN
Target Capaian
Kinerja
Lokasi
(4)
Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional
(5)
Terpeliharanya
kendaraan dinas/
operasional
(6)
Kota
Semarang
15 Program Peningkatan
Pendukung Perioritas
Sarana dan Prasarana
Daerah
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair
Terpeliharanya
meubelair kantor
Terpeliharanya
Kota
Meubelair secara Rutin/ Semarang
Berkala
16 Program Peningkatan
Pendukung Perioritas
Sarana dan Prasarana
Daerah
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah
Tangga
17 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Arsip
(7)
Meningkatnya
pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan
dinas/ operasional
Volume
(8)
Satuan
(9)
1 kegia
tan
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
APBD 2013
Sumber
Dana
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Rp
(11)
315.000 APBD PROV
Rp
(12)
(13)
315.000 Kota
Semarang
(14)
Meningkatnya
pemelihara an
rutin/berkala
kendaraan dinas/
operasional
PPAS Perubahan
2013
Vol.
Satuan
(15)
(16)
1 kegiatan
Rp
363.000
(17)
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
Bertambah Badan
Penanaman
Modal Daerah
Meningkatnya
pemeliharaan
meubelair secara
rutin/ berkala
1 kegia
tan
Rp
10.000 APBD PROV
Rp
10.000 Kota
Semarang
Meningkatnya
pemeliharaan
meubelair secara
rutin/berkala
1 kegiatan
Rp
10.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
Terpeliharanya
Terpeliharanya Peralatan Kota
peralatan kantor dan Kantor dan Rumah
Semarang
rumah tangga
Tangga secara Rutin/
Berkala
meningkatnya
pemeliharaan
Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga
secara rutin/
berkala
1 kegia
tan
Rp
80.000 APBD PROV
Rp
80.000 Kota
Semarang
meningkatnya
pemeliharaan
Peralatan Kantor
dan Rumah Tangga
secara rutin/
berkala
1 kegiatan
Rp
80.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
Pendukung Perioritas
Daerah
Terpelihara dan
tertatanya arsip
Terpelihara dan
tertatanya Arsip secara
berkala
Kota
Semarang
Meningkatmya
pemeliharaan dan
penataan arsip
secara berkala
1 kegia
tan
Rp
10.000 APBD PROV
Rp
10.000 Kota
Semarang
Meningkatmya
pemeliharaan dan
penataan arsip
secara berkala
1 kegiatan
Rp
10.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pengadaan Kendaraan
Dinas/operasional
Pendukung Prioritas
Tersedianya sarana
dan prasarana
aparatur Pemerintah
yang memadai
-
-
-
- -
- -
-
Tersedianya sarana
dan prasarana
aparatur
Pemerintah yang
memadai
1 Unit
Rp
188.110
Kegiatan Badan
Baru untuk Penanaman
Pengadaan Modal Daerah
kendaraan
dinas
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
peningkatan prasarana
Aparatur Pemerintah
Daerah
Pendukung Prioritas
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana
-
-
- -
- -
Rp
800.000 Kota
Semarang
Meningkatnya
pemenuhan
peralatan/
perlengkapan
kantor PTSP
1 kegiatan
Rp
800.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
Bertambahnya
Terpenuhinya peralatan
sarana dan prasarana / perlengkapan kantor
kantor
Kota
Semarang
Meningkatnya
pemenuhan
peralatan/
perlengkapan kantor
1 kegia
tan
Rp
367.000 Kota
Semarang
Meningkatnya
pemenuhan
peralatan/
perlengkapan
kantor
1 kegiatan
Rp
367.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
18 Program Peningkatan
Pendukung Perioritas
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kantor
Rp
BPMD - 3
367.000 APBD PROV
Kota
Semarang
SKPD: BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Dalam Ribu Rupiah (Rp.000)
Rencana Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas Pembangunan
Pemerintahan Daerah
Daerah
Dan Program/Kegiatan
(2)
(3)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
19 Program Penigkatan
Disiplin Aparatur /
Kegiatan Pengadaan
Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Pendukung Prioritas
SASARAN
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Tersedianya Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kota
Semarang
Meningkatnya
ketersediaan
pakaian dinas
beserta
Perlengkapannya
1 kegia
tan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
(10)
(11)
APBD 2013
Rp
90.000
Rp
Rp
90.000 APBD PROV
Rp
Rp
500.000
Rp
(12)
90.000
Lokasi
(13)
90.000 Kota
Semarang
Target Capaian
Kinerja
Vol.
Satuan
(14)
(15)
(16)
PPAS Perubahan
2013
(17)
Rp
Meningkat nya
ketersediaan
pakaian dinas
beserta Perlengka
pannya
1 kegiatan
Rp
500.000
Rp
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
90.000
90.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
470.000
20 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
PD 6 Pemantapan Tata
Kelola Pemerintahan
Terpenuhinya
Pengiriman Aparatur
untuk mengikuti diklat
dan Kursus Singkat/
Pelatihan
Jawa
Tengah
Meningkatnya
kapasitas Sumber
Daya Aparatur di
lingkungan Pemprov
Jawa Tengah
1 kegia
tan
Rp
50.000 APBD PROV
Rp
50.000 Jawa
Tengah
Meningkatnya
kapasitas Sumber
Daya Aparatur di
lingkungan
Pemprov Jawa
Tengah
1 kegiatan
Rp
20.000
Berkurang Badan
Penanaman
Modal Daerah
21 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Peningkatan
Kapasitas/Kualitas
Sumber Daya Manusia
PD 6 Pemantapan Tata
Kelola Pemerintahan
Terlaksananya kegiatan
peningkatan kualitas
sumber daya aparatur
penanaman modal
Jawa
Tengah
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
penanaman modal
8 kegia
tan
Rp
450.000 APBD PROV
Rp
450.000 Jawa
Tengah
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
penanaman modal
8 kegiatan
Rp
450.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
Rp
500.000
Rp
500.000
35; 35; org; org;
40;40;40 org;org;
org
Rp
Program Pendidikan Non Formal dan Informal
22 Program Pendidikan Non PD 4 Penurunan Angka
Formal dan Informal /
Kemiskinan
Kegiatan Pendidikan
Kemasyarakatan
Rp
1. Pelatihan AMT bagi
UMKM
2. Pelatihan Pemasaran
dan IT.
3. Pelatihan
Pengembangan Klaster
sektor Industri.
4. Pelatihan
Pengembangan klaster
sektor Pertanian
5. Pelatihan
Pengembangan klaster
sektor pariwisata
1. Meningkatnya
motivasi pelaku
UMKM.
2.Meninkatnya
kemampuan
pemasaran dan IT.
3. Meningaktnya
kemampuan
pengembangan
klaster sektor
industri.
4. Meningaktnya
kemampuan
pengembangan
klaster sektor
pertanian.
5.Meningaktnya
kemampuan
pengembangan
klaster sektor
pariwisata
35; 35; org; org;
40;40;40 org;org;
org
Rp
BPMD - 4
500.000
500.000 APBD PROV
Rp
1. Meningkatnya
informasi potensi
dan peluang
investasi di Jawa
Tengah.
2. Meningkatnya
minat investor
terhadap peluang
dan potensi
investasi di Jawa
Tengah.
3. Meningkatnya
citra investasi di
Jawa Tengah.
500.000
500.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
SKPD: BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Dalam Ribu Rupiah (Rp.000)
Rencana Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas Pembangunan
Pemerintahan Daerah
Daerah
Dan Program/Kegiatan
SASARAN
(2)
(3)
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
23 Program Peningkatan
PD 4 Peningkatan
Promosi dan Kerjasama Potensi dan Daya Saing
Investasi / Kegiatan
Daerah
Promosi Dalam dan Luar
Negeri
1. Terlaksananya
kegiatan pameran
investasi dan business
meeting di dalam dan
luar negeri;
2. Tersedianya bahan
promosi untuk
mendukung kegiatan
pameran investasi dan
business meeting;
3. Terlaksananya
evaluasi tindak lanjut
kegiatan promosi
investasi dalam dan luar
negeri
Jawa
Tengah,
Jakarta,
Wilayah
Asia
1. Meningkatnya
informasi potensi
dan peluang
investasi di Jawa
Tengah;
2. Meningkatnya
minat investor
terhadap peluang
dan potensi investasi
Jawa Tengah;
3. Meningkatnya
citra investasi di
Jawa Tengah;
24 Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi / Kegiatan
Fasilitasi Kerjasama
Penanaman Modal
PD 4 Peningkatan
Potensi dan Daya Saing
Daerah
1. Terjalinnya kerjasama
penanaman modal antar
daerah/ provinsi
2. Terjalinnya
kerjasama penanaman
modal antar pelaku
usaha
3. Terlaksananya
evaluasi tindak lanjut
kerjasama di bidang
penanaman modal
Jawa
Tengah,
Provinsi
Anggota
MPU dan
Luar MPU
Meningkatnya
kerjasama
penanaman modal
antar daerah/
provinsi sebanyak 4
kegiatan
25 Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi / Fasilitasi
Sekretariat FPESD
PD 4 Peningkatan
Potensi dan Daya Saing
Daerah
1. Terlaksananya RAKOR Jawa
FPESD se Jawa Tengah Tengah
2. Terlaksananya Rakor
POKJA FPESD
3. Terlaksananya
fasilitasi pameran klaster
dalam provinsi dan luar
provinsi
4. Terlaksananya Kajian
Kinerja FPESD
4. Terlaksananya FGD
Peningkatan
Kelembagaan FEDEP/
BDS
5. Terlaksananya
Operasionalisasi
Sekretariat FPESD
Meningkatnya
program
pengembangan
ekonomi lokal di
Jawa Tengah seusai
dengan misi ke-2
RPJMD 2008-2013
4; 5; 3; kali;
sektor
usaha;
kali
3; 3; 2 kali;
kali; kali
1; 6; 2; 2; kali;
1; 12 kali;
event;
kali;
bulan
(10)
2.050.000
APBD 2013
Sumber
Dana
(11)
Rp
(12)
2.050.000
Lokasi
(13)
Vol.
Satuan
(14)
(15)
(16)
PPAS Perubahan
2013
Rp
Rp
1.350.000 APBD PROV
Rp
Rp
400.000 APBD PROV
Rp
400.000 Jawa
Tengah,
Provinsi
Anggota
MPU dan
Luar MPU
Meningkatnya
kerjasama
penanaman modal
antar daerah/
provinsi sebanyak
4 kegiatan
Rp
300.000 APBD PROV
Rp
300.000 Jawa
Tengah
Meningkatnya
1; 6; 2; 2;
program
1; 12
pengembangan
ekonomi lokal di
Jawa Tengah
seusai dengan misi
ke-2 RPJMD 20082013
BPMD - 5
1.350.000 Jawa
Tengah,
Jakarta,
Wilayah
Asia
Target Capaian
Kinerja
1. Meningkatnya
informasi potensi
dan peluang
investasi di Jawa
Tengah;
2. Meningkatnya
minat investor
terhadap peluang
dan potensi
investasi Jawa
Tengah;
3. Meningkatnya
citra investasi di
Jawa Tengah;
4; 5; 3; kali;
sektor
usaha;
kali
3; 3; 2 kali; kali;
kali
kali; kali;
event;
kali;
bulan
(17)
2.050.000
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
Rp
1.350.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
Rp
400.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
Rp
300.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
SKPD: BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Dalam Ribu Rupiah (Rp.000)
Rencana Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas Pembangunan
Pemerintahan Daerah
Daerah
Dan Program/Kegiatan
(2)
(3)
Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi
SASARAN
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
26 Program Peningkatan
Iklim dan Realisasi
Investasi / Kegiatan
Perencanaan dan
Penyusunan Kebijakan
Penanaman Modal
PD 4 Peningkatan
Potensi dan Daya Saing
Daerah
1. Terfasilitasimya
penyusunan
perencanaan
penanaman modal
2. Terfasilitasinya
penyusunan kebijakan
penanaman modal
3. Termonitor dan
terevaluasinya program
pengembangan
penanaman modal
Jawa
Tengah dan
Luar Jawa
Tengah
1. Meningkatnya
penyusunan dan
perencanaan
penanaman modal
2. Meningkatnya
penyusunan
kebijakan
penanaman modal
3. Monitoring dan
evaluasi program
pengembanganmodal
27 Program Peningkatan
Iklim dan Realisasi
Investasi / Kegiatan
Fasilitasi Pelayanan
Investasi
PD 4 Peningkatan
Potensi dan Daya Saing
Daerah
1. Terfasilitasinya
Kebijakan Penanaman
Modal
2. Terlaksananya
orientasi kinerja PTSP
3. Terfasilitasinya
Forum PTSP
4. Terlaksananya Bintek
SPIPISE
5. Terlaksananya Bintek
RIA (Regulatory Impact
Assesment)
6. Terlaksananya Rakor
Penilaian mandiri PTSP
Jawa
Tengah dan
Luar Jawa
Tengah
Meningkatnya
pelayanan dan iklim
investasi di Jawa
Tengah
28 Program Peningkatan
PD 4 Peningkatan
Iklim dan Realisasi
Potensi dan Daya Saing
Investasi / Kegiatan
Daerah
Pengendalian dan
Pengawasan Penanaman
Modal
1. Pemantauan terhadap
perusahaan PMA/PMDN
di Jawa Tengah
2. Pertemuan tim
teknis/ Task Force
3. Penilaian
peningkatan kinerja
daya saing kabupaten/
kota
4. Pengawasan
penanaman modal
PMA/PMDN di Jawa
Tengah
Jawa
Tengah dan
Luar Jawa
Tengah
Meningkatkan
pemantauan,
pengawasan dan
pengendalian
penanaman modal di
Jawa Tengah
6; 6 ;4 kali;
kali; pro
gram
(10)
2.400.000
APBD 2013
Sumber
Dana
(11)
Rp
(12)
2.400.000
Lokasi
(13)
Target Capaian
Kinerja
Vol.
Satuan
(14)
(15)
(16)
Rp
Rp
700.000 APBD PROV
Rp
700.000 Jawa
Tengah dan
Luar Jawa
Tengah
1. Meningkatnya
penyusunan dan
perencanaan
penanaman modal
2. Meningkatnya
penyusunan
kebijakan
penanaman modal
3; 1; 10; kali;
2; 4; 4 kali;
kali;
kali; k
kali
Rp
600.000 APBD PROV
Rp
600.000 Jawa
Tengah dan
Luar Jawa
Tengah
75; 4; 4; perusah
40 aan;
kegiatan
; keg
dan
lokakary
a;
perusha
an
Rp
600.000 APBD PROV
Rp
600.000 Jawa
Tengah dan
Luar Jawa
Tengah
BPMD - 6
PPAS Perubahan
2013
(17)
2.400.000
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
6; 6 ;4 kali; kali;
pro
gram
Rp
700.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
Meningkatnya
pelayanan dan
iklim investasi di
Jawa Tengah
3; 1; 10; kali; kali;
2; 4; 4 kali; kali;
k
kali
Rp
600.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
Meningkat kan
pemantau an,
pengawasan dan
pengendali an
penanaman modal
di Jawa Tengah
75; 4; 4; perusaha Rp
40 an;
kegiatan;
keg
dan
lokakarya
;
perushaa
n
600.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
SKPD: BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Dalam Ribu Rupiah (Rp.000)
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas Pembangunan
Pemerintahan Daerah
Daerah
Dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
29 Program Peningkatan
Iklim dan Realisasi
Investasi / Kegiatan
Peningkatan Kinerja
PTSP PRovinsi dan
Kabupaten/Kota
(3)
PD 4 Peningkatan
Potensi dan Daya Saing
Daerah
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
SASARAN
(4)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(5)
1. Terealisasinya
peningkatan sarana
prasarana PTSP
2. Terlaksananya
sinkronisasi perijinan
3. Terlaksananya
percepatan realisasi
pelayanan perizinan
penanaman modal
(6)
Jawa
Tengah
(7)
1. Meningkatnya
pelayanan dan iklim
investasi di Jawa
Tengah
2. Meningkatnya
kinerja PPTSP di
Provinsi dan
Kabupaten/ Kota
(8)
(9)
2; 3; 4 kegiatan
;
kegiatan
; kegia
1. Terfasilitasinya
pengembangan
penanaman modal
2. Terlaksananya
koordinasi dan
sinkronisasi potensi
investasi
3. Tersusunnya pra FS
profil investasi
Jawa
Tengah
Meningkatnya
penyiapan sarana
prasarana
pendukung investasi
1; 3; 3 kali;
kali;
paket
Meningkatnya
pelayanan
penanaman modal
melalui PTSP di
tingkat Provinsi Jawa
Tengah
1 paket
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
30 Program Penyiapan
Potensi Sumberdaya,
Sarana dan Prasarana
Daerah / Kegiatan
Penyusunan Profil dan
Potensi Investasi
PD 4 Peningkatan
Potensi dan Daya Saing
Daerah
PD 6 Pemantapan Tata
Kelola Pemerintahan
Terlaksananya
Kota
perencanaan desain dan Semarang
pembangunan kantor
PTSP
JUMLAH
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
Rp
Rp
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah
31 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Pemerintah
Daerah / Kegiatan
Peningkatan Prasarana
Aparatur Pemerintah
Daerah
Perubahan RKPD 2013
Rp
Rp
Rp
Rp
BPMD - 7
(11)
500.000 APBD PROV
500.000
500.000 APBD PROV
800.000
800.000 APBD PROV
10.669.500
APBD 2013
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Rp
Rp
Rp
(12)
(13)
500.000 Jawa
Tengah
Vol.
Satuan
500.000 Jawa
Tengah
-
Rp
- -
10.796.000
PPAS Perubahan
2013
(14)
1. Meningkat nya
pelayanan dan
iklim investasi di
Jawa Tengah
2. Meningkat nya
kinerja PPTSP di
Provinsi dan
Kabupaten/ Kota
(15)
(16)
2; 3; 4 kegiatan;
kegiatan;
kegia
Meningkat nya
penyiapan sarana
prasarana
pendukung
investasi
1; 3; 3 kali; kali;
paket
Rp
-
Rp
500.000
Rp
Rp
Sifat
Kegiatan
Lokasi
(17)
Rp
Rp
500.000
-
Rp
(18)
(19)
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
500.000
500.000
Rp
-
SKPD
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
-
11.544.110
Badan
Penanaman
Modal Daerah
Dalam Ribu Rupiah (Rp.000)
Rencana Tahun 2013
No
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas Pembangunan
Pemerintahan Daerah
Daerah
Dan Program/Kegiatan
(2)
(3)
Program Pelayanan Administrator Perkantoran
Program Pelayanan
Pendukung Perioritas
Administrasi
Daerah
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
SASARAN
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Terpenuhinya
kebutuhan surat
menyurat
Tersedianya Perangko,
Materai dan Benda Pos
lainnya serta Belanja
Paket/ Pengiriman
Kota
Semarang
Meningkatnya tata
kelola / administrasi
pemerintahan di
Jawa Tengah
1 kali
Rp
Rp
APBD 2013
Sumber
Dana
(10)
(11)
2.569.500
17.500 APBD PROV
Rp
Rp
Lokasi
(12)
(13)
2.696.000
17.500 Kota
Semarang
Target Capaian
Kinerja
Vol.
Satuan
(14)
(15)
(16)
PPAS Perubahan
2013
Meningkatnya tata
kelola /
administrasi
pemerintahan di
Jawa Tengah
1 kali
Rp
Rp
(17)
3.151.400
17.500
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
2
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Pendukung Perioritas
Daerah
Terbayarnya listrik,
air dan telepon
Tersedianya Rekening
Telepon, Air dan Listrik
Kota
Semarang
Meningkatnya tata
kelola administrasi
pemerintahan di
Jawa Tengah
1 kali
Rp
410.000 APBD PROV
Rp
410.000 Kota
Semarang
Meningkatnya tata
kelola administrasi
pemerintahan di
Jawa Tengah
1 kali
Rp
350.000
Berkurang Badan
Penanaman
Modal Daerah
3
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Jaminan Barang Milik
Daerah
Pendukung Perioritas
Daerah
Terlindunginya aset
daerah
Terpenuhinya Premi
Asuransi Aset Milik
Daerah
Kota
Semarang
Meningkatnya
pemenuhan Premi
Asuransi Aset Milik
Daerah di Jawa
Tengah
1 kegia
tan
Rp
31.000 APBD PROV
Rp
31.000 Kota
Semarang
Meningkatnya
pemenuhan Premi
Asuransi Aset Milik
Daerah di Jawa
Tengah
1 kegiatan
Rp
31.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
4
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
Pendukung Perioritas
Daerah
Lingkungan kantor
yang bersih, sehat
dan nyaman
Terpeliharanya
Halaman, Taman,
Gedung Kanotr secara
Rutin/ Berkala
Kota
Semarang
Meningkatnya
pemeliharaan
kebersihan gedung
dan lingkungan
kantor
1 kegia
tan
Rp
126.000 APBD PROV
Rp
126.000 Kota
Semarang
Meningkatnya
pemeliharaan
kebersihan gedung
dan lingkungan
kantor
1 kegiatan
Rp
168.000
5
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Pendukung Perioritas
Daerah
Tersedianya alat tulis Tersedianya alat tulis
kantor
kantor
Kota
Semarang
Meningkatnya
ketersedian
peralatan kantor
1 kegia
tan
Rp
200.000 APBD PROV
Rp
200.000 Kota
Semarang
Meningkatnya
ketersedian
peralatan kantor
1 kegiatan
Rp
225.379
Bertambah Badan
Penanaman
Modal Daerah
6
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan
Pendukung Perioritas
Daerah
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Kota
Semarang
meningkatnya
jumlah barang cetak
dan penggandaan
1 kegia
tan
Rp
120.000 APBD PROV
Rp
120.000 Kota
Semarang
meningkatnya
jumlah barang
cetak dan
pengganda an
1 kegiatan
Rp
130.000
Bertambah Badan
Penanaman
Modal Daerah
7
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Pendukung Perioritas
Daerah
Tersedianya
komponen instalasi
listrik dan
penerangan
Tersedianya instalasi
listrik (kabel,lampu,
paralel listrik dll.)
Kota
Semarang
meningkatnya
ketersediaan
komponen listrik/
penerangan
bangunan kantor
1 kegia
tan
Rp
20.000 APBD PROV
Rp
22.000 Kota
Semarang
meningkatnya
ketersediaan
komponen listrik/
penerangan
bangunan kantor
1 kegiatan
Rp
22.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
BPMD - 1
Bertambah
Badan
Penanaman
Modal Daerah
SKPD: BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Dalam Ribu Rupiah (Rp.000)
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas Pembangunan
Pemerintahan Daerah
Daerah
Dan Program/Kegiatan
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Terpenuhinya alat-alat
rumah tangga (sabun,
parfum, ember dll)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(1)
(2)
8 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
(3)
Pendukung Perioritas
Daerah
(4)
Tersedianya
peralatan rumah
tangga
(6)
Kota
Semarang
(7)
Meningkatnya
pemenuhan alat-alat
rumah tangga
9
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Pendukung Perioritas
Daerah
Didapatnya informasi Tersedianya surat kabar, Kota
secara aktual
majalah, buku-buku
Semarang
perpustakaan
Meningkatnya
jumlah ketersediaan
surat kabar,
majalah, dan bukubuku perpustakaan
10 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Makanan
dan Minuman
Pendukung Perioritas
Daerah
Terpenuhinya
makanan dan
minuman
Terpenuhinya Makanan
dan Minuman untuk
Rapat dan Tamu
Kota
Semarang
11 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi di dalam
dan luar Daerah
Pendukung Perioritas
Daerah
Tersedianya biaya
perjalanan dinas
Terlaksananya tugastugas perjalanan dinas
dalam dan luar daerah
12 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran
Pendukung Perioritas
Daerah
Lancarnya pelayanan Terlaksananya kegiatan
administrasi
pelayanan perkantoran
perkantoran
Volume
(8)
Satuan
(9)
1 kegia
tan
Pendukung Perioritas
Daerah
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(11)
20.000 APBD PROV
Rp
1 kegia
tan
Rp
25.000 APBD PROV
Meningkatnya
pemenuhan
makanan dan
minuman untuk
Rapat dan Tamu
1 kegia
tan
Rp
Jawa
Tengah dan
Luar Jawa
Tengah
Meningkatnya
pelaksanaan tugastugas perjalanan
dinas dalam dan luar
daerah
1 kegia
tan
Kota
Semarang
Meningkatnya
ketersediaan jasa
pelayanan
perkantoran
1 kegia
tan
Meningkatnya
pemeliharaan rutin/
berkala gedung
kantor
1 kegia
tan
Meningkatnya
Terpeliharanya
Kota
pemeliharaan gedung perlengkapan/ peralatan Semarang
kantor
gedung
(10)
APBD 2013
Sumber
Dana
Rp
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Perubahan RKPD 2013
Satuan
(15)
(16)
1 kegiatan
Rp
22.000
SKPD
(14)
Meningkatnya
pemenuhan alatalat rumah tangga
Rp
27.500 Kota
Semarang
Meningkatnya
jumlah
ketersediaan surat
kabar, majalah,
dan buku-buku
perpustakaan
1 kegiatan
Rp
27.500
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
200.000 APBD PROV
Rp
220.000 Kota
Semarang
Meningkatnya
pemenuhan
makanan dan
minuman untuk
Rapat dan Tamu
1 kegiatan
Rp
228.400
Bertambah Badan
Penanaman
Modal Daerah
Rp
800.000 APBD PROV
Rp
850.000 Jawa
Tengah dan
Luar Jawa
Tengah
Meningkatnya
pelaksanaan tugastugas perjalanan
dinas dalam dan
luar daerah
1 kegiatan
Rp
1.265.000
Bertambah Badan
Penanaman
Modal Daerah
Rp
600.000 APBD PROV
Rp
650.000 Kota
Semarang
Meningkatnya
ketersediaan jasa
pelayanan
perkantoran
1 kegiatan
Rp
664.621
Bertambah Badan
Penanaman
Modal Daerah
Meningkatnya
pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
1 kegiatan
Rp
BPMD - 2
1.260.000
478.000 APBD PROV
Rp
Rp
2.060.000
478.000 Kota
Semarang
(17)
Sifat
Kegiatan
(13)
22.000 Kota
Semarang
Rp
(12)
PPAS Perubahan
2013
Vol.
Rp
2.382.710
Rp
564.600
(18)
(19)
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
Bertambah Badan
Penanaman
Modal Daerah
SKPD: BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Dalam Ribu Rupiah (Rp.000)
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas Pembangunan
Pemerintahan Daerah
Daerah
Dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
14 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
(3)
Pendukung Perioritas
Daerah
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
SASARAN
Target Capaian
Kinerja
Lokasi
(4)
Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional
(5)
Terpeliharanya
kendaraan dinas/
operasional
(6)
Kota
Semarang
15 Program Peningkatan
Pendukung Perioritas
Sarana dan Prasarana
Daerah
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair
Terpeliharanya
meubelair kantor
Terpeliharanya
Kota
Meubelair secara Rutin/ Semarang
Berkala
16 Program Peningkatan
Pendukung Perioritas
Sarana dan Prasarana
Daerah
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah
Tangga
17 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Arsip
(7)
Meningkatnya
pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan
dinas/ operasional
Volume
(8)
Satuan
(9)
1 kegia
tan
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
APBD 2013
Sumber
Dana
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Rp
(11)
315.000 APBD PROV
Rp
(12)
(13)
315.000 Kota
Semarang
(14)
Meningkatnya
pemelihara an
rutin/berkala
kendaraan dinas/
operasional
PPAS Perubahan
2013
Vol.
Satuan
(15)
(16)
1 kegiatan
Rp
363.000
(17)
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
Bertambah Badan
Penanaman
Modal Daerah
Meningkatnya
pemeliharaan
meubelair secara
rutin/ berkala
1 kegia
tan
Rp
10.000 APBD PROV
Rp
10.000 Kota
Semarang
Meningkatnya
pemeliharaan
meubelair secara
rutin/berkala
1 kegiatan
Rp
10.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
Terpeliharanya
Terpeliharanya Peralatan Kota
peralatan kantor dan Kantor dan Rumah
Semarang
rumah tangga
Tangga secara Rutin/
Berkala
meningkatnya
pemeliharaan
Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga
secara rutin/
berkala
1 kegia
tan
Rp
80.000 APBD PROV
Rp
80.000 Kota
Semarang
meningkatnya
pemeliharaan
Peralatan Kantor
dan Rumah Tangga
secara rutin/
berkala
1 kegiatan
Rp
80.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
Pendukung Perioritas
Daerah
Terpelihara dan
tertatanya arsip
Terpelihara dan
tertatanya Arsip secara
berkala
Kota
Semarang
Meningkatmya
pemeliharaan dan
penataan arsip
secara berkala
1 kegia
tan
Rp
10.000 APBD PROV
Rp
10.000 Kota
Semarang
Meningkatmya
pemeliharaan dan
penataan arsip
secara berkala
1 kegiatan
Rp
10.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pengadaan Kendaraan
Dinas/operasional
Pendukung Prioritas
Tersedianya sarana
dan prasarana
aparatur Pemerintah
yang memadai
-
-
-
- -
- -
-
Tersedianya sarana
dan prasarana
aparatur
Pemerintah yang
memadai
1 Unit
Rp
188.110
Kegiatan Badan
Baru untuk Penanaman
Pengadaan Modal Daerah
kendaraan
dinas
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
peningkatan prasarana
Aparatur Pemerintah
Daerah
Pendukung Prioritas
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana
-
-
- -
- -
Rp
800.000 Kota
Semarang
Meningkatnya
pemenuhan
peralatan/
perlengkapan
kantor PTSP
1 kegiatan
Rp
800.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
Bertambahnya
Terpenuhinya peralatan
sarana dan prasarana / perlengkapan kantor
kantor
Kota
Semarang
Meningkatnya
pemenuhan
peralatan/
perlengkapan kantor
1 kegia
tan
Rp
367.000 Kota
Semarang
Meningkatnya
pemenuhan
peralatan/
perlengkapan
kantor
1 kegiatan
Rp
367.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
18 Program Peningkatan
Pendukung Perioritas
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kantor
Rp
BPMD - 3
367.000 APBD PROV
Kota
Semarang
SKPD: BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Dalam Ribu Rupiah (Rp.000)
Rencana Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas Pembangunan
Pemerintahan Daerah
Daerah
Dan Program/Kegiatan
(2)
(3)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
19 Program Penigkatan
Disiplin Aparatur /
Kegiatan Pengadaan
Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Pendukung Prioritas
SASARAN
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Tersedianya Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kota
Semarang
Meningkatnya
ketersediaan
pakaian dinas
beserta
Perlengkapannya
1 kegia
tan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
(10)
(11)
APBD 2013
Rp
90.000
Rp
Rp
90.000 APBD PROV
Rp
Rp
500.000
Rp
(12)
90.000
Lokasi
(13)
90.000 Kota
Semarang
Target Capaian
Kinerja
Vol.
Satuan
(14)
(15)
(16)
PPAS Perubahan
2013
(17)
Rp
Meningkat nya
ketersediaan
pakaian dinas
beserta Perlengka
pannya
1 kegiatan
Rp
500.000
Rp
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
90.000
90.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
470.000
20 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
PD 6 Pemantapan Tata
Kelola Pemerintahan
Terpenuhinya
Pengiriman Aparatur
untuk mengikuti diklat
dan Kursus Singkat/
Pelatihan
Jawa
Tengah
Meningkatnya
kapasitas Sumber
Daya Aparatur di
lingkungan Pemprov
Jawa Tengah
1 kegia
tan
Rp
50.000 APBD PROV
Rp
50.000 Jawa
Tengah
Meningkatnya
kapasitas Sumber
Daya Aparatur di
lingkungan
Pemprov Jawa
Tengah
1 kegiatan
Rp
20.000
Berkurang Badan
Penanaman
Modal Daerah
21 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Peningkatan
Kapasitas/Kualitas
Sumber Daya Manusia
PD 6 Pemantapan Tata
Kelola Pemerintahan
Terlaksananya kegiatan
peningkatan kualitas
sumber daya aparatur
penanaman modal
Jawa
Tengah
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
penanaman modal
8 kegia
tan
Rp
450.000 APBD PROV
Rp
450.000 Jawa
Tengah
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
penanaman modal
8 kegiatan
Rp
450.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
Rp
500.000
Rp
500.000
35; 35; org; org;
40;40;40 org;org;
org
Rp
Program Pendidikan Non Formal dan Informal
22 Program Pendidikan Non PD 4 Penurunan Angka
Formal dan Informal /
Kemiskinan
Kegiatan Pendidikan
Kemasyarakatan
Rp
1. Pelatihan AMT bagi
UMKM
2. Pelatihan Pemasaran
dan IT.
3. Pelatihan
Pengembangan Klaster
sektor Industri.
4. Pelatihan
Pengembangan klaster
sektor Pertanian
5. Pelatihan
Pengembangan klaster
sektor pariwisata
1. Meningkatnya
motivasi pelaku
UMKM.
2.Meninkatnya
kemampuan
pemasaran dan IT.
3. Meningaktnya
kemampuan
pengembangan
klaster sektor
industri.
4. Meningaktnya
kemampuan
pengembangan
klaster sektor
pertanian.
5.Meningaktnya
kemampuan
pengembangan
klaster sektor
pariwisata
35; 35; org; org;
40;40;40 org;org;
org
Rp
BPMD - 4
500.000
500.000 APBD PROV
Rp
1. Meningkatnya
informasi potensi
dan peluang
investasi di Jawa
Tengah.
2. Meningkatnya
minat investor
terhadap peluang
dan potensi
investasi di Jawa
Tengah.
3. Meningkatnya
citra investasi di
Jawa Tengah.
500.000
500.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
SKPD: BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Dalam Ribu Rupiah (Rp.000)
Rencana Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas Pembangunan
Pemerintahan Daerah
Daerah
Dan Program/Kegiatan
SASARAN
(2)
(3)
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
23 Program Peningkatan
PD 4 Peningkatan
Promosi dan Kerjasama Potensi dan Daya Saing
Investasi / Kegiatan
Daerah
Promosi Dalam dan Luar
Negeri
1. Terlaksananya
kegiatan pameran
investasi dan business
meeting di dalam dan
luar negeri;
2. Tersedianya bahan
promosi untuk
mendukung kegiatan
pameran investasi dan
business meeting;
3. Terlaksananya
evaluasi tindak lanjut
kegiatan promosi
investasi dalam dan luar
negeri
Jawa
Tengah,
Jakarta,
Wilayah
Asia
1. Meningkatnya
informasi potensi
dan peluang
investasi di Jawa
Tengah;
2. Meningkatnya
minat investor
terhadap peluang
dan potensi investasi
Jawa Tengah;
3. Meningkatnya
citra investasi di
Jawa Tengah;
24 Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi / Kegiatan
Fasilitasi Kerjasama
Penanaman Modal
PD 4 Peningkatan
Potensi dan Daya Saing
Daerah
1. Terjalinnya kerjasama
penanaman modal antar
daerah/ provinsi
2. Terjalinnya
kerjasama penanaman
modal antar pelaku
usaha
3. Terlaksananya
evaluasi tindak lanjut
kerjasama di bidang
penanaman modal
Jawa
Tengah,
Provinsi
Anggota
MPU dan
Luar MPU
Meningkatnya
kerjasama
penanaman modal
antar daerah/
provinsi sebanyak 4
kegiatan
25 Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi / Fasilitasi
Sekretariat FPESD
PD 4 Peningkatan
Potensi dan Daya Saing
Daerah
1. Terlaksananya RAKOR Jawa
FPESD se Jawa Tengah Tengah
2. Terlaksananya Rakor
POKJA FPESD
3. Terlaksananya
fasilitasi pameran klaster
dalam provinsi dan luar
provinsi
4. Terlaksananya Kajian
Kinerja FPESD
4. Terlaksananya FGD
Peningkatan
Kelembagaan FEDEP/
BDS
5. Terlaksananya
Operasionalisasi
Sekretariat FPESD
Meningkatnya
program
pengembangan
ekonomi lokal di
Jawa Tengah seusai
dengan misi ke-2
RPJMD 2008-2013
4; 5; 3; kali;
sektor
usaha;
kali
3; 3; 2 kali;
kali; kali
1; 6; 2; 2; kali;
1; 12 kali;
event;
kali;
bulan
(10)
2.050.000
APBD 2013
Sumber
Dana
(11)
Rp
(12)
2.050.000
Lokasi
(13)
Vol.
Satuan
(14)
(15)
(16)
PPAS Perubahan
2013
Rp
Rp
1.350.000 APBD PROV
Rp
Rp
400.000 APBD PROV
Rp
400.000 Jawa
Tengah,
Provinsi
Anggota
MPU dan
Luar MPU
Meningkatnya
kerjasama
penanaman modal
antar daerah/
provinsi sebanyak
4 kegiatan
Rp
300.000 APBD PROV
Rp
300.000 Jawa
Tengah
Meningkatnya
1; 6; 2; 2;
program
1; 12
pengembangan
ekonomi lokal di
Jawa Tengah
seusai dengan misi
ke-2 RPJMD 20082013
BPMD - 5
1.350.000 Jawa
Tengah,
Jakarta,
Wilayah
Asia
Target Capaian
Kinerja
1. Meningkatnya
informasi potensi
dan peluang
investasi di Jawa
Tengah;
2. Meningkatnya
minat investor
terhadap peluang
dan potensi
investasi Jawa
Tengah;
3. Meningkatnya
citra investasi di
Jawa Tengah;
4; 5; 3; kali;
sektor
usaha;
kali
3; 3; 2 kali; kali;
kali
kali; kali;
event;
kali;
bulan
(17)
2.050.000
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
Rp
1.350.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
Rp
400.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
Rp
300.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
SKPD: BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Dalam Ribu Rupiah (Rp.000)
Rencana Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas Pembangunan
Pemerintahan Daerah
Daerah
Dan Program/Kegiatan
(2)
(3)
Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi
SASARAN
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
26 Program Peningkatan
Iklim dan Realisasi
Investasi / Kegiatan
Perencanaan dan
Penyusunan Kebijakan
Penanaman Modal
PD 4 Peningkatan
Potensi dan Daya Saing
Daerah
1. Terfasilitasimya
penyusunan
perencanaan
penanaman modal
2. Terfasilitasinya
penyusunan kebijakan
penanaman modal
3. Termonitor dan
terevaluasinya program
pengembangan
penanaman modal
Jawa
Tengah dan
Luar Jawa
Tengah
1. Meningkatnya
penyusunan dan
perencanaan
penanaman modal
2. Meningkatnya
penyusunan
kebijakan
penanaman modal
3. Monitoring dan
evaluasi program
pengembanganmodal
27 Program Peningkatan
Iklim dan Realisasi
Investasi / Kegiatan
Fasilitasi Pelayanan
Investasi
PD 4 Peningkatan
Potensi dan Daya Saing
Daerah
1. Terfasilitasinya
Kebijakan Penanaman
Modal
2. Terlaksananya
orientasi kinerja PTSP
3. Terfasilitasinya
Forum PTSP
4. Terlaksananya Bintek
SPIPISE
5. Terlaksananya Bintek
RIA (Regulatory Impact
Assesment)
6. Terlaksananya Rakor
Penilaian mandiri PTSP
Jawa
Tengah dan
Luar Jawa
Tengah
Meningkatnya
pelayanan dan iklim
investasi di Jawa
Tengah
28 Program Peningkatan
PD 4 Peningkatan
Iklim dan Realisasi
Potensi dan Daya Saing
Investasi / Kegiatan
Daerah
Pengendalian dan
Pengawasan Penanaman
Modal
1. Pemantauan terhadap
perusahaan PMA/PMDN
di Jawa Tengah
2. Pertemuan tim
teknis/ Task Force
3. Penilaian
peningkatan kinerja
daya saing kabupaten/
kota
4. Pengawasan
penanaman modal
PMA/PMDN di Jawa
Tengah
Jawa
Tengah dan
Luar Jawa
Tengah
Meningkatkan
pemantauan,
pengawasan dan
pengendalian
penanaman modal di
Jawa Tengah
6; 6 ;4 kali;
kali; pro
gram
(10)
2.400.000
APBD 2013
Sumber
Dana
(11)
Rp
(12)
2.400.000
Lokasi
(13)
Target Capaian
Kinerja
Vol.
Satuan
(14)
(15)
(16)
Rp
Rp
700.000 APBD PROV
Rp
700.000 Jawa
Tengah dan
Luar Jawa
Tengah
1. Meningkatnya
penyusunan dan
perencanaan
penanaman modal
2. Meningkatnya
penyusunan
kebijakan
penanaman modal
3; 1; 10; kali;
2; 4; 4 kali;
kali;
kali; k
kali
Rp
600.000 APBD PROV
Rp
600.000 Jawa
Tengah dan
Luar Jawa
Tengah
75; 4; 4; perusah
40 aan;
kegiatan
; keg
dan
lokakary
a;
perusha
an
Rp
600.000 APBD PROV
Rp
600.000 Jawa
Tengah dan
Luar Jawa
Tengah
BPMD - 6
PPAS Perubahan
2013
(17)
2.400.000
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
6; 6 ;4 kali; kali;
pro
gram
Rp
700.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
Meningkatnya
pelayanan dan
iklim investasi di
Jawa Tengah
3; 1; 10; kali; kali;
2; 4; 4 kali; kali;
k
kali
Rp
600.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
Meningkat kan
pemantau an,
pengawasan dan
pengendali an
penanaman modal
di Jawa Tengah
75; 4; 4; perusaha Rp
40 an;
kegiatan;
keg
dan
lokakarya
;
perushaa
n
600.000
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
SKPD: BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Dalam Ribu Rupiah (Rp.000)
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas Pembangunan
Pemerintahan Daerah
Daerah
Dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
29 Program Peningkatan
Iklim dan Realisasi
Investasi / Kegiatan
Peningkatan Kinerja
PTSP PRovinsi dan
Kabupaten/Kota
(3)
PD 4 Peningkatan
Potensi dan Daya Saing
Daerah
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
SASARAN
(4)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(5)
1. Terealisasinya
peningkatan sarana
prasarana PTSP
2. Terlaksananya
sinkronisasi perijinan
3. Terlaksananya
percepatan realisasi
pelayanan perizinan
penanaman modal
(6)
Jawa
Tengah
(7)
1. Meningkatnya
pelayanan dan iklim
investasi di Jawa
Tengah
2. Meningkatnya
kinerja PPTSP di
Provinsi dan
Kabupaten/ Kota
(8)
(9)
2; 3; 4 kegiatan
;
kegiatan
; kegia
1. Terfasilitasinya
pengembangan
penanaman modal
2. Terlaksananya
koordinasi dan
sinkronisasi potensi
investasi
3. Tersusunnya pra FS
profil investasi
Jawa
Tengah
Meningkatnya
penyiapan sarana
prasarana
pendukung investasi
1; 3; 3 kali;
kali;
paket
Meningkatnya
pelayanan
penanaman modal
melalui PTSP di
tingkat Provinsi Jawa
Tengah
1 paket
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
30 Program Penyiapan
Potensi Sumberdaya,
Sarana dan Prasarana
Daerah / Kegiatan
Penyusunan Profil dan
Potensi Investasi
PD 4 Peningkatan
Potensi dan Daya Saing
Daerah
PD 6 Pemantapan Tata
Kelola Pemerintahan
Terlaksananya
Kota
perencanaan desain dan Semarang
pembangunan kantor
PTSP
JUMLAH
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
Rp
Rp
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah
31 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Pemerintah
Daerah / Kegiatan
Peningkatan Prasarana
Aparatur Pemerintah
Daerah
Perubahan RKPD 2013
Rp
Rp
Rp
Rp
BPMD - 7
(11)
500.000 APBD PROV
500.000
500.000 APBD PROV
800.000
800.000 APBD PROV
10.669.500
APBD 2013
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Rp
Rp
Rp
(12)
(13)
500.000 Jawa
Tengah
Vol.
Satuan
500.000 Jawa
Tengah
-
Rp
- -
10.796.000
PPAS Perubahan
2013
(14)
1. Meningkat nya
pelayanan dan
iklim investasi di
Jawa Tengah
2. Meningkat nya
kinerja PPTSP di
Provinsi dan
Kabupaten/ Kota
(15)
(16)
2; 3; 4 kegiatan;
kegiatan;
kegia
Meningkat nya
penyiapan sarana
prasarana
pendukung
investasi
1; 3; 3 kali; kali;
paket
Rp
-
Rp
500.000
Rp
Rp
Sifat
Kegiatan
Lokasi
(17)
Rp
Rp
500.000
-
Rp
(18)
(19)
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
500.000
500.000
Rp
-
SKPD
Tetap Badan
Penanaman
Modal Daerah
-
11.544.110
Badan
Penanaman
Modal Daerah