RKPD Perubahan 2013 20. DINKOP (300913)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Dalam Ribu Rupiah (Rp. 000)
Rencana Tahun 2013
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(2)
(3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
1
Program Pelayanan
Pedukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
12 Bln pengiriman surat ke 4605 Peningkatan administrasi Kota
lks
perkantoran
Semarang
12 Bln pengiriman
surat ke 4605 lks
2
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Lancarnya pelayanan terhadap
KUMKM 12 Bln
Peningkatan administrasi Kota
perkantoran
Semarang
Lancarnya
pelayanan
terhadap KUMKM
12 Bln
3
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Jaminan
Barang Milik Daerah
Terjaminnya keamanaan 49 unit
Aset dinas
Peningkatan administrasi Kota
perkantoran
Semarang
4
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
5
4605 LKS
(10)
5.144.685
APBD 2013
Sumber
Dana
(11)
(12)
5.144.685
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol.
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
Rp
21.239 APBD
PROV
Rp
21.239 Provinsi
12 bulan
Rp
448.500 APBD
PROV
Rp
448.500 Provinsi
Terjaminnya
keamanaan 49
unit Aset dinas
49 Unit
Rp
67.850 APBD
PROV
Rp
67.850 Provinsi
Terealisasinya penyediaan jasa
Peningkatan administrasi Kota
kebersihan kantor/UPT Balatkop perkantoran
Semarang
selama 12 bln
Terealisasinya
penyediaan jasa
kebersihan
kantor/UPT
Balatkop selama
12 bln
12 bulan
Rp
361.238 APBD
PROV
Rp
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Tercapainya kelancaran
Peningkatan administrasi Kota
pelayanan administrasi Dinas dan perkantoran
Semarang
UPT Balatkop selama 12 bln
Tercapainya
kelancaran
pelayanan
administrasi Dinas
dan UPT Balatkop
selama 12 bln
12 Bln
Rp
598.217 APBD
PROV
6
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Penyediaan
Barang Cetak dan
penggandaan
Tercapainya kelancaran
operasional Dinas selama 12
bulan
Peningkatan administrasi Kota
perkantoran
Semarang
Tercapainya
kelancaran
operasional Dinas
selama 12 bulan
12 bulan
Rp
7
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Terealisasinya penerangan pada
dinas dan UPT selama 12 bulan
Peningkatan administrasi Kota
perkantoran
Semarang
Terealisasinya
penerangan pada
dinas dan UPT
selama 12 bulan
12 bulan
8
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
Terealisasinya 2506 unit
peralatan rumah tangga serta
terpenuhinya cindera mata bagi
pegawai purna bakti
Peningkatan administrasi Kota
perkantoran
Semarang
Terealisasinya
2506 unit
peralatan rumah
tangga serta
terpenuhinya
cindera mata bagi
pegawai purna
bakti
2506 unit
Rp
12 Bln pengiriman
surat ke 2700 lks
12 Bln
Penyediaan jasa
komunikasi dan
SDA
12 Bln
Penjaminan
barang milik
daerah
49 unit
361.238 Provinsi
Terealisasinya
penyediaan jasa
kebersihan
kantor/UPT
Balatkop selama
12 bln
Rp
598.217 Provinsi
196.176 APBD
PROV
Rp
Rp
164.185 APBD
PROV
Rp
121.225 APBD
PROV
Dinkop UMKM - 1
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sifat Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
(17)
6.171.544
7.241 berkurang;
Dinas
penyesuaian
Koperasi dan
perkiraan kebutuhan Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
544.776 bertambah;
penambahan untuk
belanja air, listrik,
dan internet
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
67.850 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
12 Bln
361.238 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Tercapainya
kelancaran
pelayanan
administrasi Dinas
dan UPT Balatkop
selama 12 bln
12 Bln
598.217 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
196.176 Provinsi
Tercapainya
kelancaran
operasional Dinas
selama 12 bulan
12 Bln
301.047 bertambah;
Penambahan untuk
Cetak UU
Perkoperasian dan
Perda Koperasi
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
164.185 Provinsi
Terealisasinya
penerangan pada
dinas dan UPT
selama 12 bulan
12 Bln
164.185 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
121.225 Provinsi
Terealisasinya
2506 unit
peralatan rumah
tangga serta
terpenuhinya
cindera mata bagi
pegawai purna
bakti
121.225 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
2506 unit
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(1)
(2)
(3)
9 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundangundangan
(4)
(5)
(6)
Bertambahnya wawasan aparatur Peningkatan administrasi Kota
terhadap KUKM dan peraturan
perkantoran
Semarang
perundangan
(7)
Bertambahnya
wawasan aparatur
terhadap KUKM
dan peraturan
perundangan
10 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Terpenuhinya kebutuhan jamuan Peningkatan administrasi Kota
makan dan minum utk rapat
perkantoran
Semarang
selama 12 bulan
11 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah
Terkoordinasinya
program/kegiatan antar Pusat,
Provinsi dan 35 Kab/Kota
12 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Penyediaan
Jasa Pelayanan
Perkantoran
13 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Penyediaan
Biaya Publikasi dan
Dokumentasi
Volume
Satuan
Rp
Terpenuhinya
kebutuhan
jamuan makan
dan minum utk
rapat selama 12
bulan
12 bulan
Rp
58.291 APBD
PROV
Rp
Peningkatan administrasi Kota
perkantoran
Semarang
Terkoordinasi-nya
program/ kegiatan
antar Pusat,
Provinsi dan 35
Kab/Kota
35 Kab/Kota
Rp
2.300.000 APBD
PROV
Rp
Terealisasinya jumlah dukungan
pelayanan administrasi
perkantoran selama 12 bulan
Peningkatan administrasi Kota
perkantoran
Semarang
Terealisasinya
jumlah dukungan
pelayanan
administrasi
perkantoran
selama 12 bulan
12 bulan
Rp
473.850 APBD
PROV
terealisasinya pelayanan
publikasi dan dokumentasi bagi
masyarakat umum
Peningkatan administrasi Kota
perkantoran
Semarang
terealisasinya
pelayanan
publikasi dan
dokumentasi bagi
masyarakat umum
Rp
270.020 APBD
PROV
150 Pkt
14 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional
Pendukung Priorita
Tersedianya kendaraan dinas
operasional
15 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pendukung
Prioritas
(10)
APBD 2013
Sumber
Dana
(8)
(9)
490 buku
Rp
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(11)
63.894 APBD
PROV
2.367.993
Rp
Lokasi
(12)
(13)
63.894 Provinsi
Peningkatan sarana dan
prasarana serta
kenyamanan kerja
Kota
Semarang
Terealisasinya
kenyamanan
gedung dinas dan
UPT
16 Program Peningkatan
Pendukung
Sarana dan Prasarana
Prioritas
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terwujudnya kondisi kendaraan
dinas operasional lebih baik
sebanyak 10 unit
Peningkatan sarana dan
prasarana serta
kenyamanan kerja
Kota
Semarang
Terwujudnya
kondisi kendaraan
dinas operasional
lebih baik
sebanyak 10 unit
17 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair
Bertambahnya umur pemakaian
bagi 794 unit barang
Peningkatan sarana dan
prasarana serta
kenyamanan kerja
Kota
Semarang
Bertambahnya
umur pemakaian
bagi 794 unit
barang
2 unit
gedung
Target Capaian
Kinerja
(14)
Bertambahnya
wawasan aparatur
terhadap KUKM
dan peraturan
perundangan
Vol.
Satuan
(15)
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(16)
Sifat Kegiatan
SKPD
(17)
(18)
(19)
36.000 berkurang;
Dinas
Penyesuaian
Koperasi dan
perkiraan kebutuhan Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
12 kl
Terpenuhinya
kebutuhan
jamuan makan
dan minum utk
rapat selama 12
bulan
12 Bln
2.300.000 Provinsi/
Kab/Kota
Terkoordinasi-nya
program/ kegiatan
antar Pusat,
Provinsi dan 35
Kab/Kota
35 Kab/Kota
Rp
473.850 Provinsi
Terealisasinya
jumlah dukungan
pelayanan
administrasi
perkantoran
selama 12 bulan
12 Bln
469.050 berkurang;
Dinas
penyesuaian
Koperasi dan
perkiraan kebutuhan Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
270.020 Provinsi
terealisasinya
pelayanan
publikasi dan
dokumentasi bagi
masyarakat umum
100 pkt
269.020 berkurang;
Dinas
penyesuaian
Koperasi dan
perkiraan kebutuhan Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
58.291 Provinsi
5.117.993
96.715 Bertambah;
Penyesuaian
perkiraan kebutuhan
pembahasan
Raperda PPKD
3.134.980 Bertambah; dalam
rangka pendataan
aset daerah, monev
program kegiatan,
dan koordinasi
kebijakan
pemberdayaan
KUMKM
Rp
Provinsi
Terealisasinya kenyamanan
gedung dinas dan UPT
Pendukung
Prioritas
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
5.155.619
Lancarnya
operasional Kantor
1 unit
Rp
188.110 Kegiatan baru;
sebagai pengadaan
kendaraan dinas
untuk penunjang
operasional dinas
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
625.500 APBD
PROV
Rp
625.500 Provinsi
Terealisasinya
kenyamanan
gedung dinas dan
UPT
2 unit
gedung
Rp
650.600 Bertambah; utk
Dinas
Pavingisasi Halaman Koperasi dan
Dinas
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
10 unit
Rp
492.260 APBD
PROV
Rp
492.260 Provinsi
Terwujudnya
kondisi kendaraan
dinas operasional
lebih baik
5 unit
Rp
406.456 Berkurang; ada
Pengurangan
Kendaraan Dinas
sbnyk 5 Unit oleh
DPPAD
794 unit
Rp
86.077 APBD
PROV
Rp
86.077 Provinsi
505 unit
Rp
Dinkop UMKM - 2
505 Meublair
51.077 Berkurang;
Penyesuaian
Kebutuhan
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1)
(2)
18 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah
Tangga
(3)
Pendukung
Prioritas
(4)
Terwujudnya peralatan kantor
dan rumah tangga bertambah
lama bagi 1318 unit prltn kntr
(5)
Peningkatan sarana dan
prasarana serta
kenyamanan kerja
(6)
Kota
Semarang
(7)
Terwujudnya
peralatan kantor
dan rumah tangga
bertambah lama
bagi 1318 unit
prltn kntr
(8)
(9)
1318 unit
Rp
19 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Rehab Gedung
Kantor/UPTD/Balai
Pendukung
Prioritas
Terwujudnya rehabilitasi 10 unit
gedung pada dinas/UPT
Peningkatan sarana dan
prasarana serta
kenyamanan kerja
Kota
Semarang
Terwujudnya
rehabilitasi 10
unit gedung pada
dinas/UPT
10 unit
Rp
20 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kantor
Pendukung
Prioritas
Program Penigkatan Disiplin Aparatur
21 Program Penigkatan
Pendukung
Disiplin Aparatur /
Prioritas
Kegiatan Pengadaan
Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Rp
Terwujudnya 167 stel pakaian
dinas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
22 Program Peningkatan
Pendukung
Peningkatan kemampuan bagi
Kapasitas Sumber Daya
Prioritas
125 karyawan Dinas dan UPT
Aparatur / Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
APBD 2013
Sumber
Dana
(10)
(11)
793.281 APBD
PROV
Rp
Lokasi
(12)
(13)
793.281 Provinsi
370.875 APBD
PROV
Rp
2.750.000 APBD
PROV
Rp
2.750.000 Provinsi
(14)
Terwujudnya
peralatan kantor
dan rumah tangga
bertambah lama
Kota
Semarang
Terwujudnya 167
stel pakaian dinas
167 stel
Rp
Rp
104.091
104.091 APBD
PROV
Rp
Rp
104.091
104.091 Provinsi
Meningkatnya
pengetahuan SDM
Dinkop dan UMKM
Kota
Semarang
Peningkatan
kemampuan bagi
125 karyawan
Dinas dan UPT
125 orang
Rp
Rp
163.875
163.875 APBD
PROV
Rp
Rp
163.875
163.875 Provinsi
Vol.
Satuan
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(15)
(16)
1200 unit
Rp
10 unit
Rp
Tersediannya
sapras kantor
510 unit
Rp
Terwujudnya 175
stel pakaian dinas
167 stel
Rp
Rp
Peningkatan
kemampuan bagi
140 karyawan
Dinas dan UPT
140 org
Rp
Rp
370.875 Provinsi/ UPT Terwujudnya
Balatkop
rehabilitasi 10
unit gedung pada
dinas/UPT
Meningkatnya disiplin
aparatur pemerintah
Dinkop UMKM - 3
Target Capaian
Kinerja
Sifat Kegiatan
(17)
(18)
538.501 Berkurang;
Penyesuaian
Kebutuhan
370.875 tetap
2.950.000 - Kegiatan Baru
- Anggaran pada
Perubahan
Bertambah untuk
Penyesuaian
Kebutuhan dan
pembelian sapras
UPT Blkop berupa
kasur springbed
104.091
104.091 tetap
87.500
87.500 berkurang;
Penyesuaian
kebutuhan Diklat
SKPD
(19)
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
Program Pendidikan Non
23 Program Pendidikan Non
Formal dan Informal /
Kegiatan Pendidikan
Kemasyarakatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
(3)
(4)
Formal dan Informal
PD 1 Penurunan Pelat. Akuntansi bagi Pengelola
Angka
Kop, 6 Akt/ 150 Org;
Kemiskinan
Pelat.Komputerisasi Akuntansi
PD 3
bagi Pengelola Kop, 4 Akt/ 100
Peningkatan
Org; Pelat. Manaj. KSP/USP Konv
Kualitas Hidup & Syariah berbasis Kompetensi, 6
Akt/ 150 Org; Pelat. Manaj
Perkoperasian, 4 Akt/ 100 Org;
Pelat. MUK (Manajemen Usaha
Kecil) bagi UMKM, 3 Akt/ 75 Org;
Pelat. AMT (Achivememnt
Motivation Training) bagi UMKM,
6 Akt/ 150 Org; Pelat. Mana.
Keuangan bagi UMKM, 2 Akt/ 50
Org; Pelat. Kewirausahaan
Pengembangan Unggulan Daerah,
6 Akt/ 150 Org;
Pelat.Ketrampilan Ush Produktif
dibid boga,jahit, sablon & tata
rias Kecantikan 8 akt/ 200 Org;
Pelat. Manaj. Pemasaran bagi
UMKM,
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
(5)
(6)
Peningkatan kualitas
Kota
SDM KUMKM/
Semarang
Peningkatan Kualitas
SDM KUMKM melalui
pelatihan
Kewirausahaan; usaha
produktif bid boga tt rias
dn jht, pelatihan
KSP/USP pola syariah,
pelatihan SPI, pelatihan
Man. Usaha Kcl,
Pelatihan Man.
Pemasaran, Pelatihan
Man. Perkoperasian,
Pelatihan Bisnis Retail,
Pelatihan AMT, Pelatihan
Akuntansi bg Peng
Koperasi, Pelatihan
Komputer Akuntansi
4 Akt/ 100 Org; Pelat. Membuat
Website & Internet Marketing bagi
UMKM, 2 Akt/ 50 Org.
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(7)
(8)
(9)
Pelat. Akuntansi
bagi Pengelola
Kop, 6 Akt/ 150
Org;
Pelat.Komputerisa
si Akuntansi bagi
Pengelola Kop, 4
Akt/ 100 Org;
Pelat. Manaj.
KSP/USP Konv &
Syariah berbasis
Kompetensi, 6
Akt/ 150 Org;
Pelat. Manaj
Perkoperasian, 4
Akt/ 100 Org;
Pelat. MUK
(Manajemen
Usaha Kecil) bagi
UMKM, 3 Akt/ 75
Org; Pelat. AMT
(Achivememnt
Motivation
Training) bagi
UMKM, 6 Akt/
150 Org; Pelat.
Mana. Keuangan
bagi UMKM, 2
Akt/ 50 Org; Pelat.
Kewirausahaan
Pengembangan
Unggulan Daerah,
6 Akt/ 150 Org;
Pelat.Ketrampilan
Ush Produktif
dibid boga,jahit,
sablon & tata rias
Kecantikan 8 akt/
200 Org; Pelat.
Manaj. Pemasaran
bagi UMKM, 4
Akt/ 100 Org;
Pelat. Membuat
Website & Internet
Marketing bagi
51/ Angk/
1257 orang
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
4.350.000
4.350.000 APBD
PROV
APBD 2013
Rp
Rp
Lokasi
(12)
(13)
4.350.000
4.350.000 Provinsi/
Kab/Kota
Target Capaian
Kinerja
Vol.
Satuan
(14)
(15)
(16)
1875 org
masyarakat
KUMKM
51/ Akt/org
1257
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sifat Kegiatan
Rp
Rp
(17)
4.350.000
4.350.000 tetap
Rp
Rp
795.000
100.000 tetap
(18)
SKPD
(19)
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
UMKM, 2 Akt/ 50
Org.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
24 Program Peningkatan
PD 3
Kualitas Hidup dan
Peningkatan
Perlindungan Perempuan Kualitas Hidup
dan Anak / Kegiatan
Peningkatan kualitas dan
kinerja kelembagaan
usaha bagi kelompok
wanita usaha/kopwan
Perlindungan Perempuan dan Anak
Bintek bagi kelompok Wanita
Peningkatan
Kota
melalui perluasan akses terhadap Kelembagaan Kelompok Semarang
sumber daya ekonomi melalui
Wanita melalui perluasan
bintek struktur permodalan
akses terhadap sumber
daya ekonomi melalui
bintek struktur
permodalan
Bintek bagi
kelompok Wanita
melalui perluasan
akses terhadap
sumber daya
ekonomi melalui
bintek struktur
permodalan
10 Klp
Rp
Rp
Dinkop UMKM - 4
795.000
100.000 APBD
PROV
Rp
Rp
795.000
100.000 Provinsi, Mgl, Pengembangan
Pati, Kot.Pkl, kualitas usaha
Kot.Sl3
pokwan melalui
peningkatan
kualitas
manajemen usaha
5 klp
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(1)
(2)
(3)
25 Program Peningkatan
PD 3
Kualitas Hidup dan
Peningkatan
Perlindungan Perempuan Kualitas Hidup
dan Anak / Kegiatan
Pemberdayaan kelompok
wanita usaha produktif
diwilayah pengahsil dan
industri hasil tembakau
(DBHCHT)
Rencana Tahun 2013
SASARAN
(4)
1 kali Bintek Konveksi dan 1 kali
Bintek Makanan
Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
26 Program Penguatan
PD 4
3 laporan DSP di Bakorlin; 1 Kop
Kapasitas Kelembagaan
Peningkatan
1 UMKM Laporan Model Sistem
Koperasi dan UMKM /
Potensi dan
penguatan KUMKM
Kegiatan Perencanaan
Daya Saing
Koordinasi dan sinergitas, Daerah
model sistem penguatan
Koperasi dan UMKM
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(5)
(6)
Peningkatan
Kota Salatiga,
produktivitas Usaha
Kota
Kelompok Wanita melalui Surakarta
perluasan akses
terhadap sumber daya
ekonomi lewat bintek
konveksi dan makanan
(7)
1 kali Bintek
Konveksi dan 1
kali Bintek
Makanan
Meningkatnya Kapasitas
Kelembagaan Koperasi
dan UMKM ;
Tersusunnya 3 DSP di
masing-masing Bakorlin
dan tersusunnya Model
sistem penguatan
KUMKM
3 laporan DSP di
Bakorlin; 1 Kop 1
UMKM Laporan
Model Sistem
penguatan
KUMKM
Kota
Semarang
27 Program Penguatan
Kapasitas Kelembagaan
Koperasi dan UMKM /
Kegiatan Peningkatan
Kualitas Organisasi,
Badan Hukum Koperasi
dan Fasilitasi Pelaksanaan
Pemeringkatan Koperasi
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
- Pemeringkatan Koperasi; Fasilitasi dan supervisi
pengesahaan, pendirian & PAD
Kop Primer dan sekunder Tk.
Prov.
Meningkatnya Kapasitas Kota
Kelembagaan Koperasi
Semarang
dan UMKM ; Peningkatan
kemampuan
pengurus/pengelola
Koperasi melalui Bintek
Penguatan Kelembagaan;
Penumbuhan Koperasi
dan Perubahan Anggaran
Dasar Koperasi;
Pemeringkatan Koperasi
28 Program Penguatan
Kapasitas Kelembagaan
Koperasi dan UMKM /
Kegiatan Fasilitasi
Pengawasan,
Pengendalian dan
Akuntabilitas Koperasi
Primer dan Skunder
Tingkat Provinsi
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
105 Kop yg tertib organisasi dan Meningkatnya Kapasitas Semarang,
usaha sesuai dng peraturan dan Kelembagaan Koperasi
perundang-undangan yg berlaku. dan UMKM ; Peningkatan
pemahaman
pengurus/pengelola
Koperasi melalui Aplikasi
Teknis SPI; Terciptanya
persamaan persepsi
mengenai pengawasan
koperasi melalui Rapat
Koordinasi;
Terlaksananya
Pengawasan dan
Pemeriksaan Koperasi
bagi 260 Koperasi Primer
Sekunder Provinsi.
- Pemeringkatan
Koperasi; Fasilitasi dan
supervisi
pengesahaan,
pendirian & PAD
Kop Primer dan
sekunder Tk. Prov.
105 Kop yg tertib
organisasi dan
usaha sesuai dng
peraturan dan
perundangundangan yg
berlaku.
Volume
Satuan
(8)
(9)
30; 30 Kop; klp
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
APBD 2013
Sumber
Dana
(10)
(11)
695.000 APBD
PROV
Rp
Lokasi
(12)
(13)
695.000 Prov,
Kot.Srkt,
Grobogan
(14)
Pengembangan
jiwa
kewirausahaan
pokwan
Vol.
Satuan
(15)
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(16)
60 org
Sifat Kegiatan
Rp
(17)
695.000 tetap
Rp
Rp
2.900.000
200.000 tetap
(18)
SKPD
(19)
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
Rp
2.900.000
200.000 APBD
PROV
Rp
Rp
160; 40 kop
Rp
200.000 APBD
PROV
Rp
200.000 Prov.
Peningkatan
kapasitas kelembg
Kop.Primer &
Sekunder
160; 50 kop; kop
baru
Rp
200.000 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
3 kgt
Rp
200.000 APBD
PROV
Rp
200.000 Prov.
Pembinaan,
pengawasan &
Akuntabiltas
KJK/UJK Kop
Primer &
Sekunder Tk. Prov
175 kop
Rp
200.000 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
1/1 Kop/
UMKM
Dinkop UMKM - 5
2.900.000
200.000 Prov
Target Capaian
Kinerja
3 laporan DSP di
Bakorlin; 1 Kop 1
UMKM Laporan
Model Sistem
penguatan
KUMKM
1/1 Kop/
UMKM
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
(1)
(2)
29 Program Penguatan
Kapasitas Kelembagaan
Koperasi dan UMKM /
Kegiatan Penilaian
Kesehatan KSP/USP yang
sehat
(3)
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
(4)
Aplikasi Teknis Transformasi
Penilaian Kesehatan 1 kgt;
Aplikasi Teknis Penilaian
Kesehatan 2 kgt
(5)
(6)
Meningkatnya Kapasitas Kota
Kelembagaan Koperasi
Semarang
dan UMKM; Terlatihnya
pengurus/pengelola
KSP/USP melalui
kegiatan Aplikasi Teknis
Transformasi Penilaian
Kesehatan; dan
Terlatihnya
pengurus/pengelola
KSP/USP melalui
Aplikasi Teknis Penilaian
Kesehatan
(7)
Aplikasi Teknis
Transformasi
Penilaian
Kesehatan 1 kgt;
Aplikasi Teknis
Penilaian
Kesehatan 2 kgt
30 Program Penguatan
Kapasitas Kelembagaan
Koperasi dan UMKM /
Kegiatan Pengawasan dan
pembinaan koperasi di
lingkungan sentra
industri tembakau
(DBHCHT)
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
1 Aplikasi Teknis SPI; 3 Rakor
Konsultasi Pengawasan; 2 Rapat
Evaluasi Hasil Pengawasan;
Pengawasan dan Pemeriksaan
Koperasi; Bintek ETAP
Meningkatnya Kapasitas Kota
Kelembagaan Koperasi
Semarang
dan UMKM ;
Peningkatan
kemampuan
pengurus/pengelola
Koperasi melalui Aplikasi
Teknis SPI; Peningkatan
kualitas koperasi melalui
Rapat Konsultasi
Pengawasan dan Rapat
Evaluasi Hasil
Pengawasan;
Pengawasan dan
Pemeriksaan Koperasi
1 Aplikasi Teknis
SPI; 3 Rakor
Konsultasi
Pengawasan; 2
Rapat Evaluasi
Hasil Pengawasan;
Pengawasan dan
Pemeriksaan
Koperasi; Bintek
ETAP
35; 105; org; kop
70;350;
60
31 Program Penguatan
Kapasitas Kelembagaan
Koperasi dan UMKM /
Kegiatan Pengembangan
dan perkuatan
kelembagaan kelompok
masyarakat, pra koperasi
dan koperasi wilayah
penghasil dan industri
hasil tembakau (DBHCHT)
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
Meningkat Kapasitas
6 eks kares
Kelembagaan Koperasi
dan UMKM , Peningkatan
kapasitas kelembagaan
bagi kelompok
masyarakat menjadi
koperasi; pembinaan
bagi koperasi
Pendampingan
manajemen
kelembagaan dan
Perkuatan
kelembagaan bagi
90 Kop Kawasan
OVOP, Pokmas 60
90;60 kop; klp
Pendampingan manajemen
kelembagaan dan Perkuatan
kelembagaan bagi 90 Kop
Kawasan OVOP, Pokmas 60
(8)
Satuan
(9)
98 KJK/KSP
/USP
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
Rp
Rp
Dinkop UMKM - 6
APBD 2013
Sumber
Dana
(10)
(11)
200.000 APBD
PROV
1.000.000 APBD
PROV
1.100.000 APBD
PROV
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Rp
(12)
(13)
200.000 Prov,.
(14)
Peningkatan
kesehatan Kop
Jasa Keuangan
Rp
1.000.000 Prov,
Rp
1.100.000 Prov.
Vol.
Satuan
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(15)
(16)
2; 70 kgt; org
Rp
Peningkatan
kemampuan
Masyarakat
Koperasi terkait
Aplikasi SAK ETAP dan Sistem
Pengendalian
Internal
4;3 kgt
Rp
Peningkatan
Manajemen Usaha
Kop. OVOP dan
Kop Primer
Sekunder
2;1 kgt
Rp
Sifat Kegiatan
(17)
200.000 tetap
SKPD
(18)
603.954 Berdasar Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
trdpt sub kgt yg
sudah dilaksanakan
berupa Aplikasi SAK
ETAP sbnyk 4 kgtn,
Aplikasi SPI 3 kgt
dan Rakor Evaluasi
Pengawasan 4 kali
dgn anggaran Rp.
604,954 jt dan sisa
anggaran
dialokasikan pd kgt
baru sebesar Rp.
396,406 jt
(19)
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
-
730.039 Berdasar Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
trdpt sub kgt yg
sudah dilaksanakan
berupa
Pendampingan
Manajemen Kop
OVOP 2 kgt;
Pengembangan
Kelembagaan Kop
Primer dan Sekunder
1 kgt dgn anggaran
Rp. 730,039 jt dan
sisa anggaran
dialokasikan pd kgt
baru sebesar Rp.
369,961 jt
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
32 Program Penguatan
Kapasitas Kelembagaan
Koperasi dan UMKM /
Kegiatan Penguatan
Kelembagaan dan Usaha
Masyarakat di Wilayah
Penghasil dan Industri
Tembakau
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(3)
33 Program Penguatan
Kapasitas Kelembagaan
Koperasi dan UMKM /
Pembinaan Kemampuan
dan Ketrampilan
Masyarakat di Wilayah
Penghasil dan Industri
Hasil Tembakau
Rencana Tahun 2013
SASARAN
(4)
Peningkatan kemampuan bagi
160 orang kelompok
usaha/anggota koperasi di
wilayah penghasil dan industri
hasil tembakau
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
(6)
(7)
(8)
Satuan
Sumber
Dana
APBD 2013
(9)
(10)
(11)
(12)
Peningkatan kemampuan bagi
140 orang kelompok masyarakat
di wilayah penghasil tembakau
dan industri hasil tembakau
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
35 Program Pengembangan
PD 4
Diversifikasi Usaha Dan
Peningkatan
Peningkatan Daya Saing / Potensi dan
Kegiatan Fasilitasi
Daya Saing
Pengurusan Merk Bagi
Daerah
UMKM
Lokasi
(13)
Prov.
Target Capaian
Kinerja
(14)
Peningkatan
kemampuan bg
140 org kelompok
masyarakat
diwilayah
penghasil
tembakau dan
industri hasil
tembakau
Prov.Wngr,
Peningkatan
Temggn, Bjrg, kemampuan kerja
Rembang, Btg masy koperasi dlm
hal sistem
pengendalian
internal dan SAK ETAP
Rp
Program Pengembangan Diversifikasi Usaha Dan Peningkatan Daya Saing
34 Program Pengembangan
Diversifikasi Usaha Dan
Peningkatan Daya Saing /
Kegiatan Pengembangan
kualitas usaha, sarana
prasarana dan
permodalan Koperasi di
Wilayah Perdesaan.
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Bimbingan Teknis, Pameran
Agrowisata dan banlat bagi
diversifikasi usaha dan
peningkatan daya saing koperasi
diwilayah perdesaan
Meningkatnya Pangsa
Karanganyar, Bimbingan Teknis,
Pasar Produk
Magelang
Pameran
UMKM/Meningkatnya
Agrowisata
kemampuan 60 org/Kop
peternakan melalui
magang dan PKL bidang
peternakan.
Meningkatnya
kemampuan 15 Kop
perikanan melalui
magang dan PKL bidang
perikanan, Meningkatnya
kemampuan 15 Kop
melalui magang dan PKL
bidang Agribisnis.
Meningkatnya
kemampuan akses pasar
40 Koperasi lewat
Pameran Agro Expo,
Meningkatnya
kamampuan 90 org/kop
dalam pengembangan
pertanian melalui
Aplikasi Teknis.
Terfasilitasinya pengurusan
sertifikasi Hak Merek bagi 20
UMKM
Meningkatnya Pangsa
Pasar Produk UMKM
melalui Hak Merek :
terfasilitasinya Hak
Merek sebanyak 31
UMKM
Kota
Semarang
Terfasilitasinya
pengurusan
sertifikasi Hak
Merek bagi 20
UMKM
6.130.000
Rp
Satuan
(15)
(16)
140 klp masy
diwil
penghsl
tembakau
1;4 kgt
12.130.000
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
Rp
Rp
15; 1 kop; Kgt
Rp
200.000 APBD
PROV
Rp
700.000 Prov. Mgl,
Tmggn
Bimbingan Teknis
; Pameran
Agrowisata; dan
Bantuan Peralatan
20 UMKM
Rp
200.000 APBD
PROV
Rp
200.000 Prov
Terfasilitasinya
pengurusan
sertifikasi Hak
Merek bagi 20
UMKM
Dinkop UMKM - 7
Vol.
30;15 org/kop
20 UMKM
Sifat Kegiatan
SKPD
(17)
(18)
369.961 Merupakan kgt baru
sesuai dgn Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
digunakan utk
Fasilitasi perkuatan
kelembagaan
pokmas/pra kop
(19)
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
396.046 Merupakan kgt baru
sesuai dgn Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
digunakan utk kgt
Bintek SAK - ETAP 2
kgt dan Bintek SPI 1
kgt
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
12.330.000
Rp
900.000 Bertambah;
Penambahan untuk
bantuan peralatan
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
200.000 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(1)
(2)
36 Program Pengembangan
Diversifikasi Usaha Dan
Peningkatan Daya Saing /
Kegiatan Perlindungan
Produk (Ijin Depkes) bagi
UMKM
(3)
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
(4)
Terfasilitasinya penerbitan PIRT
bagi UMKM
(5)
Meningkatnya Pangsa
Pasar Produk UMKM /
Terfasilitasinya
penerbitan P-IRT bagi
UMKM
(6)
Kota
Semarang
(7)
Terfasilitasinya
penerbitan PIRT
bagi UMKM
37 Program Pengembangan
Diversifikasi Usaha Dan
Peningkatan Daya Saing /
Kegiatan Fasilitasi Bintek
Pengembangan Usaha
Koperasi Non Pertanian di
Lingkungan Industri Hasil
Tembakau
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
27 Kgt; 1100 org;420 kop
Meningkatnya Pangsa
Pasar Produk UMKM
/Terlatihnya
pengurus/pengelola
Kopnontan disektor
Handycraf dan makanan
melalui Bintek dan PKL
Banjarne27 Kgt; 1100
gara, Batang, org;420 kop
Grobogan,
Purworejo
38 Program Pengembangan
Diversifikasi Usaha Dan
Peningkatan Daya Saing /
Kegiatan Usaha Koperasi
Bidang Agribisnis di
Lingkungan Industri Hasil
Tembakau
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
180 org/Kop dalam Aplikasi
teknis, 180 Org/Kop dalam
Magang Hortikultura
Terlatihnya 180 anggota
KopTan melalui Aplikasi
Teknis sektor Pertanian,
Terlatihnya 60 anggota
KopTan di sektor
Hortikultura melalui
magang
Grobogan,
Karanganyar,
Kendal,
Magelang,
Temanggung,
Wonosobo
180 org/Kop
dalam Aplikasi
teknis, 180
Org/Kop dalam
Magang
Hortikultura
Volume
Satuan
(8)
(9)
350 sertifikat
PIRT
27 kgt
6; 6 kgt
Aplikasi
teknis,
maga
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
APBD 2013
Sumber
Dana
(10)
(11)
150.000 APBD
PROV
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol.
Satuan
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
(12)
(13)
150.000 Prov.
(14)
Terfasilitasinya
penerbitan PIRT
bagi UMKM
(15)
(16)
350 sertifikat
PIRT
Rp
Sifat Kegiatan
(17)
150.000 tetap
(18)
SKPD
(19)
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
2.700.000 APBD
PROV
Rp
5.450.000 Prov.
Peningkatan
kualitas usaha
kopontan melalui
Bintek, Temu
Usaha, dan
Pengembangan
Potensi Lokal
15;6;6 kgt
Rp
2.525.349 Berdasar Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
trdpt sub kgt yg
sudah dilaksanakan
berupa Bintek
Peningkatan kualitas
usaha kopnontan
sbnyk 15 kgtn, Temu
Usaha 6 kgt dan
Pengembangan
Potensi Lokal 6 kgt
dgn anggaran Rp.
2.525,349 jt dan sisa
anggaran
dialokasikan pd kgt
baru sebesar Rp.
2.924,651 jt
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
2.700.000 APBD
PROV
Rp
5.450.000 Prov,
Kab.Kr.ayar,
Mgl, Kltn,
Temggn,
Btng,
Pml,Kendal,
Grbg, Byll,
Wngr, Kbmn,
Byms,
Rembang,
Blora, Pkl,
Pwrj, Clp,
Kot.Srkt,
Kudus, Kot.
Sl3
Peningkatan
Kualtias Usaha
Koperasi
pertanian melalui
bintek serta
revitalisasi KUD,
dan diseminasi
komoditas non
tembakau
1.004 org
Rp
2.663.789 Berdasar Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
trdpt sub kgt yg
sudah dilaksanakan
berupa Bintek 360
org, Revitalisasi KUD
180 Rakor
Kelembagaan dan
workshop 414 org
dan Diseminasi 60
org dgn anggaran Rp.
2.663,789 jt dan sisa
anggaran
dialokasikan pd kgt
baru sebesar Rp.
2.786,211 jt
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Dinkop UMKM - 8
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Lokasi
(7)
Bintek dan PKL ;
Temu usaha,
Bintek dan
magang
Volume
Satuan
(8)
(9)
2; 35; 2; Kop;
30 UMKM
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
APBD 2013
Sumber
Dana
(15)
(16)
2; 35; 2; Kop;
30 UMKM
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sifat Kegiatan
280 orang dalam penguatan
usaha ekonomi produktif bagi
masyarakat penghasil tembakau
dan industri hasil tembakau serta
fasilitasi sarana produksi
Prov.
Penguatan usaha
ekonomi produktif
bg masyarakat
penghasil
tembakau dan
industri hasil
tembakau serta
fasilitasi sarana
produksi
8 kgt
Rp
2.924.651 Merupakan kgt baru
sesuai dgn Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
digunakan utk
Pengembangan
produk bahan baku
lokal sbbyk 8 kgt
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
41 Program Pengembangan
PD 4
Diversifikasi Usaha dan
Peningkatan
Peningkatan Daya Saing / Potensi dan
Peningkatan Usaha
Daya Saing
Agribisnis Masyarakat
Daerah
Petani di Wilayah
Penghasil dan Industri
Hasil Tembakau
20 kegiatan, 540 orang
peningkatan usaha di bidang
agribisnis bagi masyarakat petani
di wilayah penghasil tembakau
dan industri hasil tembakau
Prov.
Kr.anyar,Mgl,
Kltn,Temngg,
Btng,
Pml,Kendal,
Grbg,
Byll,Wngr,
Kbmn,Byms,
Remb,Blr,
Pkl,Pwrj,Clcp,
Srkt,Kds, Sl3
Peningkatan
usaha dibidang
agribisnis bg
masyarakat petani
diwilayah
penghasil
tembakau dan
industri hasil
tembakau
20 kgt
Rp
2.786.211 Merupakan kgt baru
sesuai dgn Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
digunakan utk
Pengembagnan
Kualitas Usaha Kop
tan 2 kgt; revitalisasi
KUD 4 kgt; Rakor
dan workshop 6 kgt
dan diseminasi
peluang komoditas
non tembakau 8 kgt
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
(17)
180.000 tetap
(18)
SKPD
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
Dinkop UMKM - 9
(14)
Bintek dan PKL ;
Temu usaha,
Bintek dan
magang
Satuan
40 Program Pengembangan
Diversifikasi Usaha Dan
Peningkatan Daya Saing /
Penguatan Usaha
Ekonomi Produktif
Masyarakat melalui
Sarana Produksi di
Wilayah Penghasil dan
Industri Hasil Tembakau
Rp
(12)
(13)
180.000 Prov. Pml,
Bjrg, Clcp,
Byms, Publg
Vol.
(4)
Bintek dan PKL ; Temu usaha,
Bintek dan magang
Rp
(10)
(11)
180.000 APBD
PROV
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(1)
(2)
(3)
39 Program Pengembangan
PD 4
Diversifikasi Usaha Dan
Peningkatan
Peningkatan Daya Saing / Potensi dan
Pengembangan Produk
Daya Saing
Unggulan Lokal/Daerah
Daerah
OVOP berbasis KUMKM
Meningkatnya kemampuan
90 org/Kop dalam bintek
pengembangan produk
unggulan daerah/Lokal
berbasis koperasi,
Meningkatnya kemampuan
90 org/Kop dalam Magang
produk unggulan / ovop
berbasis Koperasil;
Terlatihnya
pengurus/pengelola
Kopnontan dalam rangka
peniongkatan daya saing
dan pengembangan produk
unggulan disektor , Batik,
gula jawa melalui Bintek
dan PKL , Meningkatnya
jaringan pemasaran melalui
Temu usaha dengan
Stakeholder ; meningkatnya kemampuan
pemanfaatan teknologi
tepat guna melalui
Bimbingan Teknis proses
produksi
(6)
Semarang,
Grobogan,
Banyumas,
Temanggung
Target Capaian
Kinerja
(19)
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
(4)
Program Penguatan Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha
(5)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
42 Program Penguatan
Pengembangan
Permodalan dan Jaringan
Kemitraan Usaha /
Kegiatan Peningkatan dan
Pengembangan :
Permodalan, Linkage
Program Jaringan Usaha,
Kemitraan, Asosiasi
KSP/USP/KJKS/UJKS
Pengembangan STI.
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
Fasilitasi permodalan bagi
KSP/USP
Meningkatnya akses
Kota
permodalan bagi
Semarang
KJK/KJKS melalui
kegiatan Rakor
Percepatan KUR; Rakor
Asosiasi KJK/KJKS; dan
Rakor Fasilitasi
Permodalan
Fasilitasi
permodalan bagi
KSP/USP
43 Program Penguatan
Pengembangan
Permodalan dan Jaringan
Kemitraan Usaha /
Kegiatan Fasilitasi Akses
Permodalan bagi UMKM
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
Pendampingan BDS dalam akses
permodalan dan Pengembangan
Ekonomi Lokal (PEL)
meningkatnya
kemampuan BDS dalam
mengakses permodalan
dan pendampingan bagi
UMKM
Kota
Semarang
Pendampingan
BDS dalam akses
permodalan dan
Pengembangan
Ekonomi Lokal
(PEL)
44 Program Penguatan
Pengembangan
Permodalan dan Jaringan
Kemitraan Usaha /
Kegiatan fasilitasi
Perkuatan Permodalan
dan Diversifikasi Usaha
Masyarakat/Anggota/Calo
n Anggota KSP/USP
Koperasi di Wilayah
Penghasil dan Industri
Hasil Tembakau
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
22 kgt temu kemitraan
pembiayaan UMKM; 22 kgt
bimbingan penyusunan study
kelayakan dlm rangka
pendampingan usaha UMKM
Terfasilitasinya
pengembangan usaha
bagi KJK dan LKM
melalui kegiatan Bintek
Permodalan
15 Kab/Kota
22 kgt temu
kemitraan
pembiayaan
UMKM; 22 kgt
bimbingan
penyusunan study
kelayakan dlm
rangka
pendampingan
usaha UMKM
70 KSP/ USP
(10)
2.750.000
APBD 2013
Sumber
Dana
(11)
Rp
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol.
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
(12)
2.750.000
Rp
Rp
200.000 APBD
PROV
Rp
200.000 Prov.
Fasilitasi
permodalan bagi
KSP/USP
2 Kgt
Rp
250.000 APBD
PROV
Rp
250.000 Prov.
Pendampingan
BDS dalam akses
permodalan dan
Pengembangan
Ekonomi Lokal
(PEL)
1100 org
Rp
1.125.000 APBD
PROV
Rp
Dinkop UMKM - 10
1.125.000 Prov
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Pengembangan
permodalan bagi
KUMKM melalui
fasilitasi
permodalan dan
temu kemitraan,
serta peningkatan
pengetahuan
masy. dlm hal
studi kelayakan
usaha
140 org/KSP/
USP
90 UMKM
1.715 org
Sifat Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
(17)
2.750.000
Rp
200.000 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
250.000 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
792.541 Berdasar Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
trdpt sub kgt yg
sudah dilaksanakan
berupa fasiltasi
permodalan 6 kgt,
temu kemitraan 18
kgt; dan studi
kelayakan usaha 16
kgt dgn 792,541 jt
dan sisa anggaran
dialokasikan pd kgt
baru sebesar Rp.
332,459 jt
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Terlatihnya
pengurus/pengelola
KSP/USP melalui
kegiatan Aplikasi Teknis
Pemisahan Laporan
Keuangan; Terlatihnya
pengurus/pengelola
KSP/USP melalui
Aplikasi Teknis
Penyusunan SOM/SOP;
dan Terlatihnya
pengurus/pengelola
KSP/USP melalui
Aplikasi Pengembangan
& Pengendalian Usaha
SImpan PInjam
Lokasi
(6)
Banjarnegara,
Batang,
Jepara,
Karanganyar,
Klaten, Kota
Surakarta,
Pati,
Semarang,
Sukoharjo,
Temanggung,
Wonogiri
Target Capaian
Kinerja
(7)
2 Aplikasi Teknis
Pemisahan
Laporan
Keuangan; 2
Aplikasi Teknis
Penyusunan
SOM/SOP; dan 8
Aplikasi Teknis
Pengembangan &
Pengendalian
Usaha Simpan
Pinjam; 10
aplikasi teknis
penyusunan lap
keu ush simpan
pinjam
Volume
Satuan
(8)
(9)
730;365 org/kop
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
APBD 2013
Sumber
Dana
(1)
(2)
45 Program Penguatan
Pengembangan
Permodalan dan Jaringan
Kemitraan Usaha /
Kegiatan PEngembangan
Koperasi Jasa Keuangan
(KJK) di wilayah penghasil
tembakau dan industri
tembakau (DBHCHT)
(3)
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
(4)
2 Aplikasi Teknis Pemisahan
Laporan Keuangan; 2 Aplikasi
Teknis Penyusunan SOM/SOP;
dan 8 Aplikasi Teknis
Pengembangan & Pengendalian
Usaha Simpan Pinjam; 10 aplikasi
teknis penyusunan lap keu ush
simpan pinjam
46 Program Penguatan
Pengembangan
Permodalan dan Jaringan
Kemitraan Usaha
/Kegiatan Penguatan
Ekonomi Masyarakat
melalui Bantuan Akses
Permodalan di Wilayah
Penghasil Tembakau dan
Industri Hasil Tembakau
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
2 kegiatan, 280 UMKM dalam
peningkatan akses pembiayaan
dan pengembangan usaha UMKM
di wilayah penghasil tembakau
dan industri tembakau
Prov. Demak,
Grbg, Bjrg,
Jpr,
Kebumen,
Rembang,
Brebes, Byll,
Kr.anyar,
Klaten, Wngr'
47 Program Penguatan
Pengembangan
Permodalan dan Jaringan
Kemitraan Usaha
/Kegiatan Penguatan
Kemampuan Pengelolaan
Usaha Masyarakat di
Wilayah Penghasil
Tembakau dan Industri
Hasil Tembakau
(DBHCHT)
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
240 orang penguatan
kemampuan usaha bagi
masyarakat di wilayah penghasil
tembakau dan industri hasil
tembakau
Prov.
Rp
Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha
48 Program Peningkatan
Produktivitas Pemasaran
dan Jaringan Usaha /
Kegiatan Fasilitasi
Penumbuhan Wirausaha
baru dan Peningkatan
Kualitas Produk Sentra
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
4 kgt penumbuhan wirausaha
baru disektor (batik, makanan
olahan, handycraft) dan banlat
guna kekuatan sapras produksi
Rp
Tumbuh kembangnya
calon wirausaha baru
Kota
Semarang
4 kgt
penumbuhan
wirausaha baru
disektor (batik,
makanan olahan,
handycraft)
120 UMKM
Rp
Dinkop UMKM - 11
(10)
(11)
1.175.000 APBD
PROV
Lokasi
7.330.000
300.000 APBD
PROV
Rp
Rp
Rp
(12)
(13)
1.175.000 Prov
Target Capaian
Kinerja
(14)
Peningkatan
kemampuan
KUMKM untuk
mengakses
permodalan
melalui
pengendalian
usaha simpan
pinjam,
pemisahan
laporan keuangan,
dan penyusunan
SOM/SOP
Vol.
Satuan
(15)
(16)
Sifat Kegiatan
(17)
(18)
925.027 Berdasar Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
trdpt sub kgt yg
sudah dilaksanakan
berupa pengemb.
pengend. ush
simpan pinjam 10
kgt, pemisahan lap
keu 12 kgt; dan
penyusunan
SOM/SOP 3 kgt dgn
925,027 jt dan sisa
anggaran
dialokasikan pd kgt
baru sebesar Rp.
249,973 jt
SKPD
(19)
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
25 kgt
Rp
peningkatan akses
pembiayaan dan
pengembangan
usaha UMKM
diwilayah
penghasil
tembakau dan
industri tembakau
280 org
Rp
332.459 Merupakan kgt baru
sesuai dgn Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
digunakan utk Temu
pembiayaan di 6 kab,
penyusunan studi
kelayakan usaha 5
kali
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
penguatan
kemampuan
usaha bg
masyarakat
diiwilayah
penghasil
tembakau dan
industri hasil
tembakau.
240 org
Rp
249.973 Merupakan kgt baru
sesuai dgn Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
digunakan utk
Pemisahan laporan
keuangan 8 kgt
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
11.580.000
1.050.000 Prov
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
4 kgt
penumbuhan
wirausaha baru
disektor (batik,
makanan olahan,
handycraft) dan
banlat guna
kekuatan sapras
produksi
120 UMKM
Rp
11.980.000
1.050.000 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(9)
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1)
(2)
49 Program Peningkatan
Produktivitas Pemasaran
dan Jaringan Usaha /
Kegiatan Penilaian
Keberpihakan Kab/Kota
terhadap Pemberdayaan
UMKM
(3)
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
(4)
(5)
Bupati/ Walikota di 35 Kab./Kota Meningkatnya kinerja
Kepala Daerah dalam
Pengembangan dan
Pemberdayaan UMKM
(6)
35 Kab/Kota
(7)
Bupati/ Walikota
di 35 Kab./Kota
(8)
1 kgt
Rp
50 Program Peningkatan
Produktivitas Pemasaran
dan Jaringan Usaha /
Kegiatan Peningkatan
kualitas usaha, sarana
prasarana dan
permodalan koperasi Non
Pertanian.
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
Bintek dan PKL pengemb.
Senkuko dan waserda dan banlat
bagi peningkatan kualitas sarana
prasarana koperasi non pertanian
Terlatihnya
pengurus/pengelola
Kopnontan dalam
rangka peningkatan
produktivitas dan
pengembangan usaha
Senkuko, Waserda,
Kopti, Kop.Pemuda, kop
Pariwisata melalui
Bintek dan PKL ,
Meningkatnya jaringan
pemasaran melalui
Kemitraan usaha
dengan Stakeholder
35 kab/Kota
Bintek dan PKL
pengemb.
Senkuko dan
waserda
3;105 Kgt; kop
Rp
400.000 APBD
PROV
51 Program Peningkatan
Produktivitas Pemasaran
dan Jaringan Usaha /
Kegiatan Pengembangan
dan pemberdayaan
sentra, kualitas produk
ragam corak dan desain
batik UMKM diwilayah
penghasil dan industri
hasil tembakau (DBHCHT)
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
4 kali bintek ragam corak dan
desain batik
Meningkatnya kualitas
ragam corak dan desain
produk batik yang dapat
berdaya saing.
Banyumas,
Kebumen,
Rembang,
Semarang
4 kali bintek
ragam corak dan
desain batik
100 UMKM
Rp
52 Program Peningkatan
Produktivitas Pemasaran
dan Jaringan Usaha /
Kegiatan Peningkatan
Daya Saing dan
Pemasarana Produk
UMKM di wilayah
Penghasil dan Industri
Hasil Tembakau
(DBHCHT)
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
Terfasilitasinya perluasan akses
pasar bagi produk UMKM di 14
lokasi;1 Kali Aplikasi Teknis
Desain Produk bagi 25 UMKM; 1
kali Aplikasi Teknis Desain
Kemasan bagi 25 UMKM;
sertifikasi halal; pengembangan
desain kemasan dan produk;
akses pasar (pameran prdouk
OVOP, kontak dagang dan
pameran)
Meningkatnya
14 lokasi luar
Produktifitas Pemasaran provinsi/dala
UMKM : terfasilitasinya
m provinsi
kegiatan Pameran dan
Kontak Dagang sebanyak
14 event, dan
Peningkatan Kualitas
Desain Produk dan
Desain Kemasan bagi
UMKM
14; 50 event;
UMKM
Rp
Terfasilitasinya
perluasan akses
pasar bagi produk
UMKM di 14
lokasi;1 Kali
Aplikasi Teknis
Desain Produk
bagi 25 UMKM; 1
kali Aplikasi
Teknis Desain
Kemasan bagi 25
UMKM; sertifikasi
halal;
pengembangan
desain kemasan
dan produk; akses
pasar (pameran
prdouk OVOP,
kontak dagang
dan pameran)
Dinkop UMKM - 12
APBD 2013
Sumber
Dana
(10)
(11)
325.000 APBD
PROV
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol.
Satuan
(16)
35 Kab.Kota
(12)
(13)
325.000 Prov.
(14)
Bupati/Walikota
se jateng
(15)
Rp
1.150.000 Prov. Blora,
Bjrg, Tmgg,
Wnsb,
Kranyar, Kot.
Salatiga
Bintek dan PKL
pengemb.
Senkuko dan
waserda dan
banlat bagi
peningkatan
kualitas sarana
prasarana
koperasi non
pertanian
7; 825 kgt; kop
2.825.000 APBD
PROV
Rp
5.575.000 Prov.
bintek ragam
corak dan desain
batik
3.080.000 APBD
PROV
Rp
3.080.000 Prov.
Peningkatan
pangsa pasar bg
UMKM mll
promosi, kontak
dagang, pasar
murah & temu
ush
Rp
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sifat Kegiatan
(18)
SKPD
Rp
(17)
325.000 tetap
(19)
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
1.150.000 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
35; 850 sentra;
UMKM
Rp
5.575.000 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
175; 15 UMKM;
event
Rp
1.990.379 Berdrkan Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
trdpt sub kgt yg
sudah dilaks. berupa
kontak dagang;
Pengemb. TI;
Pengemb. Desain
Busana Produk
UMKM dan PKL 1
kgt; Pengemb.
Desain Busana
Produk UMKM 1 kgt;
Sertifikasi Halal;
Temu Bisnis
Pengemb. Akses
Pasar dan Bhn baku
shg sisa angg
sebesar Rp. 1,089 M
akan dilaksa- nakan
pd kgt baru
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(1)
(2)
53 Program Peningkatan
Produktivitas Pemasaran
dan Jaringan Usaha /
Kegiatan Peningkatan dan
Pengembangan Sarana
dan Prasarana akses
Pemasaran bagi UMKM
(3)
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
(4)
(5)
Perluasan pangsa pasar Produk
terfasilitasinya kegiatan
UMKM di dalam provinsi dan luar Pameran dan Kontak
provinsi
Dagang sebanyak 4
event, dan Peningkatan
Kualitas Desain Produk
dan Desain Kemasan
bagi UMKM dan
peningkatan sarana
prasarana pemasaran
UMKM
54 Program Peningkatan
Produktivitas Pemasaran
dan Jaringan Usaha /
Peningkatan Jaringan
Produk KUMKM bagi
Anggota Mitra Praja
Utama(MPU)
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
Meningkatnya akses dan
Jaringan pasar bagi 40 UMKM
55 Program Peningkatan
Produktivitas Pemasaran
dan Jaringan Usaha/
KEGIATAN PENINGKATAN
DAYA SAING PRODUK
USAHA MASYARAKAT
DIWILAYAH PENGHASIL
DAN INDUSTRI HASIL
TEMBAKAU
(6)
(7)
Luar Provinsi Perluasan pangsa
pasar Produk
UMKM di dalam
provinsi dan luar
provinsi
Meningkatnya
Provinsi
Produktifitas Pemasaran
UMKM Anggota MPU :
Terfasilitasinya Kontak
Dagang sebanyak 4 event
Meningkatnya
akses dan
Jaringan pasar
bagi 40 UMKM
Volume
Satuan
(8)
(9)
4;16 event;
UMKM
1;40 event;
UMKM
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
Rp
APBD 2013
Sumber
Dana
(10)
(11)
250.000 APBD
PROV
150.000 APBD
PROV
Rp
Rp
25 org mengikuti Aplikasi teknis
packaging; pasar murah; aplikasi
teknis pemasaran on line bg 25
org dan bantuan peralatan
peroduksi diwilayah penghasil
tembakau dan industri hasil
tembakau
Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM
56 Program Peningkatan
PD 4
Pelatihan ketrampilan usaha
Kualitas SDM KUMKM /
Peningkatan
produktif berbasis potensi
Kegiatan Peningkatan dan Potensi dan
unggulan daerah
Penguatan Kualitas SDM Daya Saing
KUMKM
Daerah
57 Program Peningkatan
Kualitas SDM KUMKM /
Kegiatan Peningkatan dan
penguatan kualitas SDM
KUMKM di Kawasan
Penghasil dan Industri
hasil Tembakau
(DBHCHT)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
Peningkatan Kualitas SDM
Koperasi di bidang Akuntansi (1
akt/25 org); Perpajakan (1 akt/25
org); Komputer Akuntansi (1
akt/25 org); dan Manajemen
KSP/USP (2 akt/50 org);pelat
ketrampilan usaha produktif (6
akt/25 org)
Lokasi
(12)
(13)
250.000 Prov. Sumsel
150.000 Prov. Bali
Prov.
Pelatihan ketrampilan
Kota
usaha produktif berbasis Semarang
potensi unggulan daerah
Pelatihan
ketrampilan usaha
produktif berbasis
potensi unggulan
daerah
2; 50 Akt;Org
Terlatihnya
pengelola/pengurus
Koperasi di bidang
Akuntansi, Perpajakan,
Komputer Akuntansi,
dan Manajemen
KSP/USP
Peningkatan
Kualitas SDM
Koperasi di bidang
Akuntansi (1
akt/25 org);
Perpajakan (1
akt/25 org);
Komputer
Akuntansi (1
akt/25 org); dan
Manajemen
KSP/USP (2
akt/50 org);pelat
ketrampilan usaha
produktif (6
akt/25 org)
11; 175 Akt;
KUMKM
Kota
Semarang
Rp
Rp
1.250.000
150.000 APBD
PROV
Rp
Rp
2.000.000
150.000 Prov.
Rp
1.100.000 APBD
PROV
Rp
1.850.000 Prov
Dinkop UMKM - 13
Target Capaian
Kinerja
(14)
Perluasan pangsa
pasar Produk
UMKM di dalam
provinsi dan luar
provinsi
Vol.
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(16)
42 UMKM
Rp
Meningkatnya
akses dan
Jaringan pasar
40 UMKM
Rp
25 org mengikuti
Aplikasi teknis
packaging; pasar
murah; aplikasi
teknis pemasaran
on line bg 25 org
dan bantuan
peralatan
peroduksi
diwilayah
penghasil
tembakau dan
industri hasil
tembakau
50 org
Rp
Pela
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Dalam Ribu Rupiah (Rp. 000)
Rencana Tahun 2013
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(2)
(3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
1
Program Pelayanan
Pedukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
12 Bln pengiriman surat ke 4605 Peningkatan administrasi Kota
lks
perkantoran
Semarang
12 Bln pengiriman
surat ke 4605 lks
2
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Lancarnya pelayanan terhadap
KUMKM 12 Bln
Peningkatan administrasi Kota
perkantoran
Semarang
Lancarnya
pelayanan
terhadap KUMKM
12 Bln
3
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Jaminan
Barang Milik Daerah
Terjaminnya keamanaan 49 unit
Aset dinas
Peningkatan administrasi Kota
perkantoran
Semarang
4
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
5
4605 LKS
(10)
5.144.685
APBD 2013
Sumber
Dana
(11)
(12)
5.144.685
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol.
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
Rp
21.239 APBD
PROV
Rp
21.239 Provinsi
12 bulan
Rp
448.500 APBD
PROV
Rp
448.500 Provinsi
Terjaminnya
keamanaan 49
unit Aset dinas
49 Unit
Rp
67.850 APBD
PROV
Rp
67.850 Provinsi
Terealisasinya penyediaan jasa
Peningkatan administrasi Kota
kebersihan kantor/UPT Balatkop perkantoran
Semarang
selama 12 bln
Terealisasinya
penyediaan jasa
kebersihan
kantor/UPT
Balatkop selama
12 bln
12 bulan
Rp
361.238 APBD
PROV
Rp
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Tercapainya kelancaran
Peningkatan administrasi Kota
pelayanan administrasi Dinas dan perkantoran
Semarang
UPT Balatkop selama 12 bln
Tercapainya
kelancaran
pelayanan
administrasi Dinas
dan UPT Balatkop
selama 12 bln
12 Bln
Rp
598.217 APBD
PROV
6
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Penyediaan
Barang Cetak dan
penggandaan
Tercapainya kelancaran
operasional Dinas selama 12
bulan
Peningkatan administrasi Kota
perkantoran
Semarang
Tercapainya
kelancaran
operasional Dinas
selama 12 bulan
12 bulan
Rp
7
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Terealisasinya penerangan pada
dinas dan UPT selama 12 bulan
Peningkatan administrasi Kota
perkantoran
Semarang
Terealisasinya
penerangan pada
dinas dan UPT
selama 12 bulan
12 bulan
8
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
Terealisasinya 2506 unit
peralatan rumah tangga serta
terpenuhinya cindera mata bagi
pegawai purna bakti
Peningkatan administrasi Kota
perkantoran
Semarang
Terealisasinya
2506 unit
peralatan rumah
tangga serta
terpenuhinya
cindera mata bagi
pegawai purna
bakti
2506 unit
Rp
12 Bln pengiriman
surat ke 2700 lks
12 Bln
Penyediaan jasa
komunikasi dan
SDA
12 Bln
Penjaminan
barang milik
daerah
49 unit
361.238 Provinsi
Terealisasinya
penyediaan jasa
kebersihan
kantor/UPT
Balatkop selama
12 bln
Rp
598.217 Provinsi
196.176 APBD
PROV
Rp
Rp
164.185 APBD
PROV
Rp
121.225 APBD
PROV
Dinkop UMKM - 1
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sifat Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
(17)
6.171.544
7.241 berkurang;
Dinas
penyesuaian
Koperasi dan
perkiraan kebutuhan Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
544.776 bertambah;
penambahan untuk
belanja air, listrik,
dan internet
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
67.850 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
12 Bln
361.238 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Tercapainya
kelancaran
pelayanan
administrasi Dinas
dan UPT Balatkop
selama 12 bln
12 Bln
598.217 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
196.176 Provinsi
Tercapainya
kelancaran
operasional Dinas
selama 12 bulan
12 Bln
301.047 bertambah;
Penambahan untuk
Cetak UU
Perkoperasian dan
Perda Koperasi
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
164.185 Provinsi
Terealisasinya
penerangan pada
dinas dan UPT
selama 12 bulan
12 Bln
164.185 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
121.225 Provinsi
Terealisasinya
2506 unit
peralatan rumah
tangga serta
terpenuhinya
cindera mata bagi
pegawai purna
bakti
121.225 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
2506 unit
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(1)
(2)
(3)
9 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundangundangan
(4)
(5)
(6)
Bertambahnya wawasan aparatur Peningkatan administrasi Kota
terhadap KUKM dan peraturan
perkantoran
Semarang
perundangan
(7)
Bertambahnya
wawasan aparatur
terhadap KUKM
dan peraturan
perundangan
10 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Terpenuhinya kebutuhan jamuan Peningkatan administrasi Kota
makan dan minum utk rapat
perkantoran
Semarang
selama 12 bulan
11 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah
Terkoordinasinya
program/kegiatan antar Pusat,
Provinsi dan 35 Kab/Kota
12 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Penyediaan
Jasa Pelayanan
Perkantoran
13 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Penyediaan
Biaya Publikasi dan
Dokumentasi
Volume
Satuan
Rp
Terpenuhinya
kebutuhan
jamuan makan
dan minum utk
rapat selama 12
bulan
12 bulan
Rp
58.291 APBD
PROV
Rp
Peningkatan administrasi Kota
perkantoran
Semarang
Terkoordinasi-nya
program/ kegiatan
antar Pusat,
Provinsi dan 35
Kab/Kota
35 Kab/Kota
Rp
2.300.000 APBD
PROV
Rp
Terealisasinya jumlah dukungan
pelayanan administrasi
perkantoran selama 12 bulan
Peningkatan administrasi Kota
perkantoran
Semarang
Terealisasinya
jumlah dukungan
pelayanan
administrasi
perkantoran
selama 12 bulan
12 bulan
Rp
473.850 APBD
PROV
terealisasinya pelayanan
publikasi dan dokumentasi bagi
masyarakat umum
Peningkatan administrasi Kota
perkantoran
Semarang
terealisasinya
pelayanan
publikasi dan
dokumentasi bagi
masyarakat umum
Rp
270.020 APBD
PROV
150 Pkt
14 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional
Pendukung Priorita
Tersedianya kendaraan dinas
operasional
15 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pendukung
Prioritas
(10)
APBD 2013
Sumber
Dana
(8)
(9)
490 buku
Rp
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(11)
63.894 APBD
PROV
2.367.993
Rp
Lokasi
(12)
(13)
63.894 Provinsi
Peningkatan sarana dan
prasarana serta
kenyamanan kerja
Kota
Semarang
Terealisasinya
kenyamanan
gedung dinas dan
UPT
16 Program Peningkatan
Pendukung
Sarana dan Prasarana
Prioritas
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terwujudnya kondisi kendaraan
dinas operasional lebih baik
sebanyak 10 unit
Peningkatan sarana dan
prasarana serta
kenyamanan kerja
Kota
Semarang
Terwujudnya
kondisi kendaraan
dinas operasional
lebih baik
sebanyak 10 unit
17 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair
Bertambahnya umur pemakaian
bagi 794 unit barang
Peningkatan sarana dan
prasarana serta
kenyamanan kerja
Kota
Semarang
Bertambahnya
umur pemakaian
bagi 794 unit
barang
2 unit
gedung
Target Capaian
Kinerja
(14)
Bertambahnya
wawasan aparatur
terhadap KUKM
dan peraturan
perundangan
Vol.
Satuan
(15)
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(16)
Sifat Kegiatan
SKPD
(17)
(18)
(19)
36.000 berkurang;
Dinas
Penyesuaian
Koperasi dan
perkiraan kebutuhan Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
12 kl
Terpenuhinya
kebutuhan
jamuan makan
dan minum utk
rapat selama 12
bulan
12 Bln
2.300.000 Provinsi/
Kab/Kota
Terkoordinasi-nya
program/ kegiatan
antar Pusat,
Provinsi dan 35
Kab/Kota
35 Kab/Kota
Rp
473.850 Provinsi
Terealisasinya
jumlah dukungan
pelayanan
administrasi
perkantoran
selama 12 bulan
12 Bln
469.050 berkurang;
Dinas
penyesuaian
Koperasi dan
perkiraan kebutuhan Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
270.020 Provinsi
terealisasinya
pelayanan
publikasi dan
dokumentasi bagi
masyarakat umum
100 pkt
269.020 berkurang;
Dinas
penyesuaian
Koperasi dan
perkiraan kebutuhan Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
58.291 Provinsi
5.117.993
96.715 Bertambah;
Penyesuaian
perkiraan kebutuhan
pembahasan
Raperda PPKD
3.134.980 Bertambah; dalam
rangka pendataan
aset daerah, monev
program kegiatan,
dan koordinasi
kebijakan
pemberdayaan
KUMKM
Rp
Provinsi
Terealisasinya kenyamanan
gedung dinas dan UPT
Pendukung
Prioritas
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
5.155.619
Lancarnya
operasional Kantor
1 unit
Rp
188.110 Kegiatan baru;
sebagai pengadaan
kendaraan dinas
untuk penunjang
operasional dinas
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
625.500 APBD
PROV
Rp
625.500 Provinsi
Terealisasinya
kenyamanan
gedung dinas dan
UPT
2 unit
gedung
Rp
650.600 Bertambah; utk
Dinas
Pavingisasi Halaman Koperasi dan
Dinas
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
10 unit
Rp
492.260 APBD
PROV
Rp
492.260 Provinsi
Terwujudnya
kondisi kendaraan
dinas operasional
lebih baik
5 unit
Rp
406.456 Berkurang; ada
Pengurangan
Kendaraan Dinas
sbnyk 5 Unit oleh
DPPAD
794 unit
Rp
86.077 APBD
PROV
Rp
86.077 Provinsi
505 unit
Rp
Dinkop UMKM - 2
505 Meublair
51.077 Berkurang;
Penyesuaian
Kebutuhan
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1)
(2)
18 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah
Tangga
(3)
Pendukung
Prioritas
(4)
Terwujudnya peralatan kantor
dan rumah tangga bertambah
lama bagi 1318 unit prltn kntr
(5)
Peningkatan sarana dan
prasarana serta
kenyamanan kerja
(6)
Kota
Semarang
(7)
Terwujudnya
peralatan kantor
dan rumah tangga
bertambah lama
bagi 1318 unit
prltn kntr
(8)
(9)
1318 unit
Rp
19 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Rehab Gedung
Kantor/UPTD/Balai
Pendukung
Prioritas
Terwujudnya rehabilitasi 10 unit
gedung pada dinas/UPT
Peningkatan sarana dan
prasarana serta
kenyamanan kerja
Kota
Semarang
Terwujudnya
rehabilitasi 10
unit gedung pada
dinas/UPT
10 unit
Rp
20 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kantor
Pendukung
Prioritas
Program Penigkatan Disiplin Aparatur
21 Program Penigkatan
Pendukung
Disiplin Aparatur /
Prioritas
Kegiatan Pengadaan
Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Rp
Terwujudnya 167 stel pakaian
dinas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
22 Program Peningkatan
Pendukung
Peningkatan kemampuan bagi
Kapasitas Sumber Daya
Prioritas
125 karyawan Dinas dan UPT
Aparatur / Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
APBD 2013
Sumber
Dana
(10)
(11)
793.281 APBD
PROV
Rp
Lokasi
(12)
(13)
793.281 Provinsi
370.875 APBD
PROV
Rp
2.750.000 APBD
PROV
Rp
2.750.000 Provinsi
(14)
Terwujudnya
peralatan kantor
dan rumah tangga
bertambah lama
Kota
Semarang
Terwujudnya 167
stel pakaian dinas
167 stel
Rp
Rp
104.091
104.091 APBD
PROV
Rp
Rp
104.091
104.091 Provinsi
Meningkatnya
pengetahuan SDM
Dinkop dan UMKM
Kota
Semarang
Peningkatan
kemampuan bagi
125 karyawan
Dinas dan UPT
125 orang
Rp
Rp
163.875
163.875 APBD
PROV
Rp
Rp
163.875
163.875 Provinsi
Vol.
Satuan
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(15)
(16)
1200 unit
Rp
10 unit
Rp
Tersediannya
sapras kantor
510 unit
Rp
Terwujudnya 175
stel pakaian dinas
167 stel
Rp
Rp
Peningkatan
kemampuan bagi
140 karyawan
Dinas dan UPT
140 org
Rp
Rp
370.875 Provinsi/ UPT Terwujudnya
Balatkop
rehabilitasi 10
unit gedung pada
dinas/UPT
Meningkatnya disiplin
aparatur pemerintah
Dinkop UMKM - 3
Target Capaian
Kinerja
Sifat Kegiatan
(17)
(18)
538.501 Berkurang;
Penyesuaian
Kebutuhan
370.875 tetap
2.950.000 - Kegiatan Baru
- Anggaran pada
Perubahan
Bertambah untuk
Penyesuaian
Kebutuhan dan
pembelian sapras
UPT Blkop berupa
kasur springbed
104.091
104.091 tetap
87.500
87.500 berkurang;
Penyesuaian
kebutuhan Diklat
SKPD
(19)
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
Program Pendidikan Non
23 Program Pendidikan Non
Formal dan Informal /
Kegiatan Pendidikan
Kemasyarakatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
(3)
(4)
Formal dan Informal
PD 1 Penurunan Pelat. Akuntansi bagi Pengelola
Angka
Kop, 6 Akt/ 150 Org;
Kemiskinan
Pelat.Komputerisasi Akuntansi
PD 3
bagi Pengelola Kop, 4 Akt/ 100
Peningkatan
Org; Pelat. Manaj. KSP/USP Konv
Kualitas Hidup & Syariah berbasis Kompetensi, 6
Akt/ 150 Org; Pelat. Manaj
Perkoperasian, 4 Akt/ 100 Org;
Pelat. MUK (Manajemen Usaha
Kecil) bagi UMKM, 3 Akt/ 75 Org;
Pelat. AMT (Achivememnt
Motivation Training) bagi UMKM,
6 Akt/ 150 Org; Pelat. Mana.
Keuangan bagi UMKM, 2 Akt/ 50
Org; Pelat. Kewirausahaan
Pengembangan Unggulan Daerah,
6 Akt/ 150 Org;
Pelat.Ketrampilan Ush Produktif
dibid boga,jahit, sablon & tata
rias Kecantikan 8 akt/ 200 Org;
Pelat. Manaj. Pemasaran bagi
UMKM,
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
(5)
(6)
Peningkatan kualitas
Kota
SDM KUMKM/
Semarang
Peningkatan Kualitas
SDM KUMKM melalui
pelatihan
Kewirausahaan; usaha
produktif bid boga tt rias
dn jht, pelatihan
KSP/USP pola syariah,
pelatihan SPI, pelatihan
Man. Usaha Kcl,
Pelatihan Man.
Pemasaran, Pelatihan
Man. Perkoperasian,
Pelatihan Bisnis Retail,
Pelatihan AMT, Pelatihan
Akuntansi bg Peng
Koperasi, Pelatihan
Komputer Akuntansi
4 Akt/ 100 Org; Pelat. Membuat
Website & Internet Marketing bagi
UMKM, 2 Akt/ 50 Org.
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(7)
(8)
(9)
Pelat. Akuntansi
bagi Pengelola
Kop, 6 Akt/ 150
Org;
Pelat.Komputerisa
si Akuntansi bagi
Pengelola Kop, 4
Akt/ 100 Org;
Pelat. Manaj.
KSP/USP Konv &
Syariah berbasis
Kompetensi, 6
Akt/ 150 Org;
Pelat. Manaj
Perkoperasian, 4
Akt/ 100 Org;
Pelat. MUK
(Manajemen
Usaha Kecil) bagi
UMKM, 3 Akt/ 75
Org; Pelat. AMT
(Achivememnt
Motivation
Training) bagi
UMKM, 6 Akt/
150 Org; Pelat.
Mana. Keuangan
bagi UMKM, 2
Akt/ 50 Org; Pelat.
Kewirausahaan
Pengembangan
Unggulan Daerah,
6 Akt/ 150 Org;
Pelat.Ketrampilan
Ush Produktif
dibid boga,jahit,
sablon & tata rias
Kecantikan 8 akt/
200 Org; Pelat.
Manaj. Pemasaran
bagi UMKM, 4
Akt/ 100 Org;
Pelat. Membuat
Website & Internet
Marketing bagi
51/ Angk/
1257 orang
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
4.350.000
4.350.000 APBD
PROV
APBD 2013
Rp
Rp
Lokasi
(12)
(13)
4.350.000
4.350.000 Provinsi/
Kab/Kota
Target Capaian
Kinerja
Vol.
Satuan
(14)
(15)
(16)
1875 org
masyarakat
KUMKM
51/ Akt/org
1257
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sifat Kegiatan
Rp
Rp
(17)
4.350.000
4.350.000 tetap
Rp
Rp
795.000
100.000 tetap
(18)
SKPD
(19)
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
UMKM, 2 Akt/ 50
Org.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
24 Program Peningkatan
PD 3
Kualitas Hidup dan
Peningkatan
Perlindungan Perempuan Kualitas Hidup
dan Anak / Kegiatan
Peningkatan kualitas dan
kinerja kelembagaan
usaha bagi kelompok
wanita usaha/kopwan
Perlindungan Perempuan dan Anak
Bintek bagi kelompok Wanita
Peningkatan
Kota
melalui perluasan akses terhadap Kelembagaan Kelompok Semarang
sumber daya ekonomi melalui
Wanita melalui perluasan
bintek struktur permodalan
akses terhadap sumber
daya ekonomi melalui
bintek struktur
permodalan
Bintek bagi
kelompok Wanita
melalui perluasan
akses terhadap
sumber daya
ekonomi melalui
bintek struktur
permodalan
10 Klp
Rp
Rp
Dinkop UMKM - 4
795.000
100.000 APBD
PROV
Rp
Rp
795.000
100.000 Provinsi, Mgl, Pengembangan
Pati, Kot.Pkl, kualitas usaha
Kot.Sl3
pokwan melalui
peningkatan
kualitas
manajemen usaha
5 klp
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(1)
(2)
(3)
25 Program Peningkatan
PD 3
Kualitas Hidup dan
Peningkatan
Perlindungan Perempuan Kualitas Hidup
dan Anak / Kegiatan
Pemberdayaan kelompok
wanita usaha produktif
diwilayah pengahsil dan
industri hasil tembakau
(DBHCHT)
Rencana Tahun 2013
SASARAN
(4)
1 kali Bintek Konveksi dan 1 kali
Bintek Makanan
Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
26 Program Penguatan
PD 4
3 laporan DSP di Bakorlin; 1 Kop
Kapasitas Kelembagaan
Peningkatan
1 UMKM Laporan Model Sistem
Koperasi dan UMKM /
Potensi dan
penguatan KUMKM
Kegiatan Perencanaan
Daya Saing
Koordinasi dan sinergitas, Daerah
model sistem penguatan
Koperasi dan UMKM
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(5)
(6)
Peningkatan
Kota Salatiga,
produktivitas Usaha
Kota
Kelompok Wanita melalui Surakarta
perluasan akses
terhadap sumber daya
ekonomi lewat bintek
konveksi dan makanan
(7)
1 kali Bintek
Konveksi dan 1
kali Bintek
Makanan
Meningkatnya Kapasitas
Kelembagaan Koperasi
dan UMKM ;
Tersusunnya 3 DSP di
masing-masing Bakorlin
dan tersusunnya Model
sistem penguatan
KUMKM
3 laporan DSP di
Bakorlin; 1 Kop 1
UMKM Laporan
Model Sistem
penguatan
KUMKM
Kota
Semarang
27 Program Penguatan
Kapasitas Kelembagaan
Koperasi dan UMKM /
Kegiatan Peningkatan
Kualitas Organisasi,
Badan Hukum Koperasi
dan Fasilitasi Pelaksanaan
Pemeringkatan Koperasi
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
- Pemeringkatan Koperasi; Fasilitasi dan supervisi
pengesahaan, pendirian & PAD
Kop Primer dan sekunder Tk.
Prov.
Meningkatnya Kapasitas Kota
Kelembagaan Koperasi
Semarang
dan UMKM ; Peningkatan
kemampuan
pengurus/pengelola
Koperasi melalui Bintek
Penguatan Kelembagaan;
Penumbuhan Koperasi
dan Perubahan Anggaran
Dasar Koperasi;
Pemeringkatan Koperasi
28 Program Penguatan
Kapasitas Kelembagaan
Koperasi dan UMKM /
Kegiatan Fasilitasi
Pengawasan,
Pengendalian dan
Akuntabilitas Koperasi
Primer dan Skunder
Tingkat Provinsi
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
105 Kop yg tertib organisasi dan Meningkatnya Kapasitas Semarang,
usaha sesuai dng peraturan dan Kelembagaan Koperasi
perundang-undangan yg berlaku. dan UMKM ; Peningkatan
pemahaman
pengurus/pengelola
Koperasi melalui Aplikasi
Teknis SPI; Terciptanya
persamaan persepsi
mengenai pengawasan
koperasi melalui Rapat
Koordinasi;
Terlaksananya
Pengawasan dan
Pemeriksaan Koperasi
bagi 260 Koperasi Primer
Sekunder Provinsi.
- Pemeringkatan
Koperasi; Fasilitasi dan
supervisi
pengesahaan,
pendirian & PAD
Kop Primer dan
sekunder Tk. Prov.
105 Kop yg tertib
organisasi dan
usaha sesuai dng
peraturan dan
perundangundangan yg
berlaku.
Volume
Satuan
(8)
(9)
30; 30 Kop; klp
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
APBD 2013
Sumber
Dana
(10)
(11)
695.000 APBD
PROV
Rp
Lokasi
(12)
(13)
695.000 Prov,
Kot.Srkt,
Grobogan
(14)
Pengembangan
jiwa
kewirausahaan
pokwan
Vol.
Satuan
(15)
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(16)
60 org
Sifat Kegiatan
Rp
(17)
695.000 tetap
Rp
Rp
2.900.000
200.000 tetap
(18)
SKPD
(19)
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
Rp
2.900.000
200.000 APBD
PROV
Rp
Rp
160; 40 kop
Rp
200.000 APBD
PROV
Rp
200.000 Prov.
Peningkatan
kapasitas kelembg
Kop.Primer &
Sekunder
160; 50 kop; kop
baru
Rp
200.000 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
3 kgt
Rp
200.000 APBD
PROV
Rp
200.000 Prov.
Pembinaan,
pengawasan &
Akuntabiltas
KJK/UJK Kop
Primer &
Sekunder Tk. Prov
175 kop
Rp
200.000 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
1/1 Kop/
UMKM
Dinkop UMKM - 5
2.900.000
200.000 Prov
Target Capaian
Kinerja
3 laporan DSP di
Bakorlin; 1 Kop 1
UMKM Laporan
Model Sistem
penguatan
KUMKM
1/1 Kop/
UMKM
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
(1)
(2)
29 Program Penguatan
Kapasitas Kelembagaan
Koperasi dan UMKM /
Kegiatan Penilaian
Kesehatan KSP/USP yang
sehat
(3)
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
(4)
Aplikasi Teknis Transformasi
Penilaian Kesehatan 1 kgt;
Aplikasi Teknis Penilaian
Kesehatan 2 kgt
(5)
(6)
Meningkatnya Kapasitas Kota
Kelembagaan Koperasi
Semarang
dan UMKM; Terlatihnya
pengurus/pengelola
KSP/USP melalui
kegiatan Aplikasi Teknis
Transformasi Penilaian
Kesehatan; dan
Terlatihnya
pengurus/pengelola
KSP/USP melalui
Aplikasi Teknis Penilaian
Kesehatan
(7)
Aplikasi Teknis
Transformasi
Penilaian
Kesehatan 1 kgt;
Aplikasi Teknis
Penilaian
Kesehatan 2 kgt
30 Program Penguatan
Kapasitas Kelembagaan
Koperasi dan UMKM /
Kegiatan Pengawasan dan
pembinaan koperasi di
lingkungan sentra
industri tembakau
(DBHCHT)
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
1 Aplikasi Teknis SPI; 3 Rakor
Konsultasi Pengawasan; 2 Rapat
Evaluasi Hasil Pengawasan;
Pengawasan dan Pemeriksaan
Koperasi; Bintek ETAP
Meningkatnya Kapasitas Kota
Kelembagaan Koperasi
Semarang
dan UMKM ;
Peningkatan
kemampuan
pengurus/pengelola
Koperasi melalui Aplikasi
Teknis SPI; Peningkatan
kualitas koperasi melalui
Rapat Konsultasi
Pengawasan dan Rapat
Evaluasi Hasil
Pengawasan;
Pengawasan dan
Pemeriksaan Koperasi
1 Aplikasi Teknis
SPI; 3 Rakor
Konsultasi
Pengawasan; 2
Rapat Evaluasi
Hasil Pengawasan;
Pengawasan dan
Pemeriksaan
Koperasi; Bintek
ETAP
35; 105; org; kop
70;350;
60
31 Program Penguatan
Kapasitas Kelembagaan
Koperasi dan UMKM /
Kegiatan Pengembangan
dan perkuatan
kelembagaan kelompok
masyarakat, pra koperasi
dan koperasi wilayah
penghasil dan industri
hasil tembakau (DBHCHT)
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
Meningkat Kapasitas
6 eks kares
Kelembagaan Koperasi
dan UMKM , Peningkatan
kapasitas kelembagaan
bagi kelompok
masyarakat menjadi
koperasi; pembinaan
bagi koperasi
Pendampingan
manajemen
kelembagaan dan
Perkuatan
kelembagaan bagi
90 Kop Kawasan
OVOP, Pokmas 60
90;60 kop; klp
Pendampingan manajemen
kelembagaan dan Perkuatan
kelembagaan bagi 90 Kop
Kawasan OVOP, Pokmas 60
(8)
Satuan
(9)
98 KJK/KSP
/USP
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
Rp
Rp
Dinkop UMKM - 6
APBD 2013
Sumber
Dana
(10)
(11)
200.000 APBD
PROV
1.000.000 APBD
PROV
1.100.000 APBD
PROV
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Rp
(12)
(13)
200.000 Prov,.
(14)
Peningkatan
kesehatan Kop
Jasa Keuangan
Rp
1.000.000 Prov,
Rp
1.100.000 Prov.
Vol.
Satuan
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(15)
(16)
2; 70 kgt; org
Rp
Peningkatan
kemampuan
Masyarakat
Koperasi terkait
Aplikasi SAK ETAP dan Sistem
Pengendalian
Internal
4;3 kgt
Rp
Peningkatan
Manajemen Usaha
Kop. OVOP dan
Kop Primer
Sekunder
2;1 kgt
Rp
Sifat Kegiatan
(17)
200.000 tetap
SKPD
(18)
603.954 Berdasar Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
trdpt sub kgt yg
sudah dilaksanakan
berupa Aplikasi SAK
ETAP sbnyk 4 kgtn,
Aplikasi SPI 3 kgt
dan Rakor Evaluasi
Pengawasan 4 kali
dgn anggaran Rp.
604,954 jt dan sisa
anggaran
dialokasikan pd kgt
baru sebesar Rp.
396,406 jt
(19)
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
-
730.039 Berdasar Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
trdpt sub kgt yg
sudah dilaksanakan
berupa
Pendampingan
Manajemen Kop
OVOP 2 kgt;
Pengembangan
Kelembagaan Kop
Primer dan Sekunder
1 kgt dgn anggaran
Rp. 730,039 jt dan
sisa anggaran
dialokasikan pd kgt
baru sebesar Rp.
369,961 jt
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
32 Program Penguatan
Kapasitas Kelembagaan
Koperasi dan UMKM /
Kegiatan Penguatan
Kelembagaan dan Usaha
Masyarakat di Wilayah
Penghasil dan Industri
Tembakau
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(3)
33 Program Penguatan
Kapasitas Kelembagaan
Koperasi dan UMKM /
Pembinaan Kemampuan
dan Ketrampilan
Masyarakat di Wilayah
Penghasil dan Industri
Hasil Tembakau
Rencana Tahun 2013
SASARAN
(4)
Peningkatan kemampuan bagi
160 orang kelompok
usaha/anggota koperasi di
wilayah penghasil dan industri
hasil tembakau
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
(6)
(7)
(8)
Satuan
Sumber
Dana
APBD 2013
(9)
(10)
(11)
(12)
Peningkatan kemampuan bagi
140 orang kelompok masyarakat
di wilayah penghasil tembakau
dan industri hasil tembakau
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
35 Program Pengembangan
PD 4
Diversifikasi Usaha Dan
Peningkatan
Peningkatan Daya Saing / Potensi dan
Kegiatan Fasilitasi
Daya Saing
Pengurusan Merk Bagi
Daerah
UMKM
Lokasi
(13)
Prov.
Target Capaian
Kinerja
(14)
Peningkatan
kemampuan bg
140 org kelompok
masyarakat
diwilayah
penghasil
tembakau dan
industri hasil
tembakau
Prov.Wngr,
Peningkatan
Temggn, Bjrg, kemampuan kerja
Rembang, Btg masy koperasi dlm
hal sistem
pengendalian
internal dan SAK ETAP
Rp
Program Pengembangan Diversifikasi Usaha Dan Peningkatan Daya Saing
34 Program Pengembangan
Diversifikasi Usaha Dan
Peningkatan Daya Saing /
Kegiatan Pengembangan
kualitas usaha, sarana
prasarana dan
permodalan Koperasi di
Wilayah Perdesaan.
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Bimbingan Teknis, Pameran
Agrowisata dan banlat bagi
diversifikasi usaha dan
peningkatan daya saing koperasi
diwilayah perdesaan
Meningkatnya Pangsa
Karanganyar, Bimbingan Teknis,
Pasar Produk
Magelang
Pameran
UMKM/Meningkatnya
Agrowisata
kemampuan 60 org/Kop
peternakan melalui
magang dan PKL bidang
peternakan.
Meningkatnya
kemampuan 15 Kop
perikanan melalui
magang dan PKL bidang
perikanan, Meningkatnya
kemampuan 15 Kop
melalui magang dan PKL
bidang Agribisnis.
Meningkatnya
kemampuan akses pasar
40 Koperasi lewat
Pameran Agro Expo,
Meningkatnya
kamampuan 90 org/kop
dalam pengembangan
pertanian melalui
Aplikasi Teknis.
Terfasilitasinya pengurusan
sertifikasi Hak Merek bagi 20
UMKM
Meningkatnya Pangsa
Pasar Produk UMKM
melalui Hak Merek :
terfasilitasinya Hak
Merek sebanyak 31
UMKM
Kota
Semarang
Terfasilitasinya
pengurusan
sertifikasi Hak
Merek bagi 20
UMKM
6.130.000
Rp
Satuan
(15)
(16)
140 klp masy
diwil
penghsl
tembakau
1;4 kgt
12.130.000
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
Rp
Rp
15; 1 kop; Kgt
Rp
200.000 APBD
PROV
Rp
700.000 Prov. Mgl,
Tmggn
Bimbingan Teknis
; Pameran
Agrowisata; dan
Bantuan Peralatan
20 UMKM
Rp
200.000 APBD
PROV
Rp
200.000 Prov
Terfasilitasinya
pengurusan
sertifikasi Hak
Merek bagi 20
UMKM
Dinkop UMKM - 7
Vol.
30;15 org/kop
20 UMKM
Sifat Kegiatan
SKPD
(17)
(18)
369.961 Merupakan kgt baru
sesuai dgn Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
digunakan utk
Fasilitasi perkuatan
kelembagaan
pokmas/pra kop
(19)
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
396.046 Merupakan kgt baru
sesuai dgn Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
digunakan utk kgt
Bintek SAK - ETAP 2
kgt dan Bintek SPI 1
kgt
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
12.330.000
Rp
900.000 Bertambah;
Penambahan untuk
bantuan peralatan
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
200.000 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(1)
(2)
36 Program Pengembangan
Diversifikasi Usaha Dan
Peningkatan Daya Saing /
Kegiatan Perlindungan
Produk (Ijin Depkes) bagi
UMKM
(3)
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
(4)
Terfasilitasinya penerbitan PIRT
bagi UMKM
(5)
Meningkatnya Pangsa
Pasar Produk UMKM /
Terfasilitasinya
penerbitan P-IRT bagi
UMKM
(6)
Kota
Semarang
(7)
Terfasilitasinya
penerbitan PIRT
bagi UMKM
37 Program Pengembangan
Diversifikasi Usaha Dan
Peningkatan Daya Saing /
Kegiatan Fasilitasi Bintek
Pengembangan Usaha
Koperasi Non Pertanian di
Lingkungan Industri Hasil
Tembakau
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
27 Kgt; 1100 org;420 kop
Meningkatnya Pangsa
Pasar Produk UMKM
/Terlatihnya
pengurus/pengelola
Kopnontan disektor
Handycraf dan makanan
melalui Bintek dan PKL
Banjarne27 Kgt; 1100
gara, Batang, org;420 kop
Grobogan,
Purworejo
38 Program Pengembangan
Diversifikasi Usaha Dan
Peningkatan Daya Saing /
Kegiatan Usaha Koperasi
Bidang Agribisnis di
Lingkungan Industri Hasil
Tembakau
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
180 org/Kop dalam Aplikasi
teknis, 180 Org/Kop dalam
Magang Hortikultura
Terlatihnya 180 anggota
KopTan melalui Aplikasi
Teknis sektor Pertanian,
Terlatihnya 60 anggota
KopTan di sektor
Hortikultura melalui
magang
Grobogan,
Karanganyar,
Kendal,
Magelang,
Temanggung,
Wonosobo
180 org/Kop
dalam Aplikasi
teknis, 180
Org/Kop dalam
Magang
Hortikultura
Volume
Satuan
(8)
(9)
350 sertifikat
PIRT
27 kgt
6; 6 kgt
Aplikasi
teknis,
maga
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
APBD 2013
Sumber
Dana
(10)
(11)
150.000 APBD
PROV
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol.
Satuan
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
(12)
(13)
150.000 Prov.
(14)
Terfasilitasinya
penerbitan PIRT
bagi UMKM
(15)
(16)
350 sertifikat
PIRT
Rp
Sifat Kegiatan
(17)
150.000 tetap
(18)
SKPD
(19)
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
2.700.000 APBD
PROV
Rp
5.450.000 Prov.
Peningkatan
kualitas usaha
kopontan melalui
Bintek, Temu
Usaha, dan
Pengembangan
Potensi Lokal
15;6;6 kgt
Rp
2.525.349 Berdasar Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
trdpt sub kgt yg
sudah dilaksanakan
berupa Bintek
Peningkatan kualitas
usaha kopnontan
sbnyk 15 kgtn, Temu
Usaha 6 kgt dan
Pengembangan
Potensi Lokal 6 kgt
dgn anggaran Rp.
2.525,349 jt dan sisa
anggaran
dialokasikan pd kgt
baru sebesar Rp.
2.924,651 jt
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
2.700.000 APBD
PROV
Rp
5.450.000 Prov,
Kab.Kr.ayar,
Mgl, Kltn,
Temggn,
Btng,
Pml,Kendal,
Grbg, Byll,
Wngr, Kbmn,
Byms,
Rembang,
Blora, Pkl,
Pwrj, Clp,
Kot.Srkt,
Kudus, Kot.
Sl3
Peningkatan
Kualtias Usaha
Koperasi
pertanian melalui
bintek serta
revitalisasi KUD,
dan diseminasi
komoditas non
tembakau
1.004 org
Rp
2.663.789 Berdasar Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
trdpt sub kgt yg
sudah dilaksanakan
berupa Bintek 360
org, Revitalisasi KUD
180 Rakor
Kelembagaan dan
workshop 414 org
dan Diseminasi 60
org dgn anggaran Rp.
2.663,789 jt dan sisa
anggaran
dialokasikan pd kgt
baru sebesar Rp.
2.786,211 jt
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Dinkop UMKM - 8
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Lokasi
(7)
Bintek dan PKL ;
Temu usaha,
Bintek dan
magang
Volume
Satuan
(8)
(9)
2; 35; 2; Kop;
30 UMKM
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
APBD 2013
Sumber
Dana
(15)
(16)
2; 35; 2; Kop;
30 UMKM
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sifat Kegiatan
280 orang dalam penguatan
usaha ekonomi produktif bagi
masyarakat penghasil tembakau
dan industri hasil tembakau serta
fasilitasi sarana produksi
Prov.
Penguatan usaha
ekonomi produktif
bg masyarakat
penghasil
tembakau dan
industri hasil
tembakau serta
fasilitasi sarana
produksi
8 kgt
Rp
2.924.651 Merupakan kgt baru
sesuai dgn Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
digunakan utk
Pengembangan
produk bahan baku
lokal sbbyk 8 kgt
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
41 Program Pengembangan
PD 4
Diversifikasi Usaha dan
Peningkatan
Peningkatan Daya Saing / Potensi dan
Peningkatan Usaha
Daya Saing
Agribisnis Masyarakat
Daerah
Petani di Wilayah
Penghasil dan Industri
Hasil Tembakau
20 kegiatan, 540 orang
peningkatan usaha di bidang
agribisnis bagi masyarakat petani
di wilayah penghasil tembakau
dan industri hasil tembakau
Prov.
Kr.anyar,Mgl,
Kltn,Temngg,
Btng,
Pml,Kendal,
Grbg,
Byll,Wngr,
Kbmn,Byms,
Remb,Blr,
Pkl,Pwrj,Clcp,
Srkt,Kds, Sl3
Peningkatan
usaha dibidang
agribisnis bg
masyarakat petani
diwilayah
penghasil
tembakau dan
industri hasil
tembakau
20 kgt
Rp
2.786.211 Merupakan kgt baru
sesuai dgn Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
digunakan utk
Pengembagnan
Kualitas Usaha Kop
tan 2 kgt; revitalisasi
KUD 4 kgt; Rakor
dan workshop 6 kgt
dan diseminasi
peluang komoditas
non tembakau 8 kgt
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
(17)
180.000 tetap
(18)
SKPD
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
Dinkop UMKM - 9
(14)
Bintek dan PKL ;
Temu usaha,
Bintek dan
magang
Satuan
40 Program Pengembangan
Diversifikasi Usaha Dan
Peningkatan Daya Saing /
Penguatan Usaha
Ekonomi Produktif
Masyarakat melalui
Sarana Produksi di
Wilayah Penghasil dan
Industri Hasil Tembakau
Rp
(12)
(13)
180.000 Prov. Pml,
Bjrg, Clcp,
Byms, Publg
Vol.
(4)
Bintek dan PKL ; Temu usaha,
Bintek dan magang
Rp
(10)
(11)
180.000 APBD
PROV
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(1)
(2)
(3)
39 Program Pengembangan
PD 4
Diversifikasi Usaha Dan
Peningkatan
Peningkatan Daya Saing / Potensi dan
Pengembangan Produk
Daya Saing
Unggulan Lokal/Daerah
Daerah
OVOP berbasis KUMKM
Meningkatnya kemampuan
90 org/Kop dalam bintek
pengembangan produk
unggulan daerah/Lokal
berbasis koperasi,
Meningkatnya kemampuan
90 org/Kop dalam Magang
produk unggulan / ovop
berbasis Koperasil;
Terlatihnya
pengurus/pengelola
Kopnontan dalam rangka
peniongkatan daya saing
dan pengembangan produk
unggulan disektor , Batik,
gula jawa melalui Bintek
dan PKL , Meningkatnya
jaringan pemasaran melalui
Temu usaha dengan
Stakeholder ; meningkatnya kemampuan
pemanfaatan teknologi
tepat guna melalui
Bimbingan Teknis proses
produksi
(6)
Semarang,
Grobogan,
Banyumas,
Temanggung
Target Capaian
Kinerja
(19)
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
(4)
Program Penguatan Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha
(5)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
42 Program Penguatan
Pengembangan
Permodalan dan Jaringan
Kemitraan Usaha /
Kegiatan Peningkatan dan
Pengembangan :
Permodalan, Linkage
Program Jaringan Usaha,
Kemitraan, Asosiasi
KSP/USP/KJKS/UJKS
Pengembangan STI.
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
Fasilitasi permodalan bagi
KSP/USP
Meningkatnya akses
Kota
permodalan bagi
Semarang
KJK/KJKS melalui
kegiatan Rakor
Percepatan KUR; Rakor
Asosiasi KJK/KJKS; dan
Rakor Fasilitasi
Permodalan
Fasilitasi
permodalan bagi
KSP/USP
43 Program Penguatan
Pengembangan
Permodalan dan Jaringan
Kemitraan Usaha /
Kegiatan Fasilitasi Akses
Permodalan bagi UMKM
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
Pendampingan BDS dalam akses
permodalan dan Pengembangan
Ekonomi Lokal (PEL)
meningkatnya
kemampuan BDS dalam
mengakses permodalan
dan pendampingan bagi
UMKM
Kota
Semarang
Pendampingan
BDS dalam akses
permodalan dan
Pengembangan
Ekonomi Lokal
(PEL)
44 Program Penguatan
Pengembangan
Permodalan dan Jaringan
Kemitraan Usaha /
Kegiatan fasilitasi
Perkuatan Permodalan
dan Diversifikasi Usaha
Masyarakat/Anggota/Calo
n Anggota KSP/USP
Koperasi di Wilayah
Penghasil dan Industri
Hasil Tembakau
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
22 kgt temu kemitraan
pembiayaan UMKM; 22 kgt
bimbingan penyusunan study
kelayakan dlm rangka
pendampingan usaha UMKM
Terfasilitasinya
pengembangan usaha
bagi KJK dan LKM
melalui kegiatan Bintek
Permodalan
15 Kab/Kota
22 kgt temu
kemitraan
pembiayaan
UMKM; 22 kgt
bimbingan
penyusunan study
kelayakan dlm
rangka
pendampingan
usaha UMKM
70 KSP/ USP
(10)
2.750.000
APBD 2013
Sumber
Dana
(11)
Rp
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol.
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
(12)
2.750.000
Rp
Rp
200.000 APBD
PROV
Rp
200.000 Prov.
Fasilitasi
permodalan bagi
KSP/USP
2 Kgt
Rp
250.000 APBD
PROV
Rp
250.000 Prov.
Pendampingan
BDS dalam akses
permodalan dan
Pengembangan
Ekonomi Lokal
(PEL)
1100 org
Rp
1.125.000 APBD
PROV
Rp
Dinkop UMKM - 10
1.125.000 Prov
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Pengembangan
permodalan bagi
KUMKM melalui
fasilitasi
permodalan dan
temu kemitraan,
serta peningkatan
pengetahuan
masy. dlm hal
studi kelayakan
usaha
140 org/KSP/
USP
90 UMKM
1.715 org
Sifat Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
(17)
2.750.000
Rp
200.000 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
250.000 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
792.541 Berdasar Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
trdpt sub kgt yg
sudah dilaksanakan
berupa fasiltasi
permodalan 6 kgt,
temu kemitraan 18
kgt; dan studi
kelayakan usaha 16
kgt dgn 792,541 jt
dan sisa anggaran
dialokasikan pd kgt
baru sebesar Rp.
332,459 jt
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Terlatihnya
pengurus/pengelola
KSP/USP melalui
kegiatan Aplikasi Teknis
Pemisahan Laporan
Keuangan; Terlatihnya
pengurus/pengelola
KSP/USP melalui
Aplikasi Teknis
Penyusunan SOM/SOP;
dan Terlatihnya
pengurus/pengelola
KSP/USP melalui
Aplikasi Pengembangan
& Pengendalian Usaha
SImpan PInjam
Lokasi
(6)
Banjarnegara,
Batang,
Jepara,
Karanganyar,
Klaten, Kota
Surakarta,
Pati,
Semarang,
Sukoharjo,
Temanggung,
Wonogiri
Target Capaian
Kinerja
(7)
2 Aplikasi Teknis
Pemisahan
Laporan
Keuangan; 2
Aplikasi Teknis
Penyusunan
SOM/SOP; dan 8
Aplikasi Teknis
Pengembangan &
Pengendalian
Usaha Simpan
Pinjam; 10
aplikasi teknis
penyusunan lap
keu ush simpan
pinjam
Volume
Satuan
(8)
(9)
730;365 org/kop
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
APBD 2013
Sumber
Dana
(1)
(2)
45 Program Penguatan
Pengembangan
Permodalan dan Jaringan
Kemitraan Usaha /
Kegiatan PEngembangan
Koperasi Jasa Keuangan
(KJK) di wilayah penghasil
tembakau dan industri
tembakau (DBHCHT)
(3)
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
(4)
2 Aplikasi Teknis Pemisahan
Laporan Keuangan; 2 Aplikasi
Teknis Penyusunan SOM/SOP;
dan 8 Aplikasi Teknis
Pengembangan & Pengendalian
Usaha Simpan Pinjam; 10 aplikasi
teknis penyusunan lap keu ush
simpan pinjam
46 Program Penguatan
Pengembangan
Permodalan dan Jaringan
Kemitraan Usaha
/Kegiatan Penguatan
Ekonomi Masyarakat
melalui Bantuan Akses
Permodalan di Wilayah
Penghasil Tembakau dan
Industri Hasil Tembakau
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
2 kegiatan, 280 UMKM dalam
peningkatan akses pembiayaan
dan pengembangan usaha UMKM
di wilayah penghasil tembakau
dan industri tembakau
Prov. Demak,
Grbg, Bjrg,
Jpr,
Kebumen,
Rembang,
Brebes, Byll,
Kr.anyar,
Klaten, Wngr'
47 Program Penguatan
Pengembangan
Permodalan dan Jaringan
Kemitraan Usaha
/Kegiatan Penguatan
Kemampuan Pengelolaan
Usaha Masyarakat di
Wilayah Penghasil
Tembakau dan Industri
Hasil Tembakau
(DBHCHT)
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
240 orang penguatan
kemampuan usaha bagi
masyarakat di wilayah penghasil
tembakau dan industri hasil
tembakau
Prov.
Rp
Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha
48 Program Peningkatan
Produktivitas Pemasaran
dan Jaringan Usaha /
Kegiatan Fasilitasi
Penumbuhan Wirausaha
baru dan Peningkatan
Kualitas Produk Sentra
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
4 kgt penumbuhan wirausaha
baru disektor (batik, makanan
olahan, handycraft) dan banlat
guna kekuatan sapras produksi
Rp
Tumbuh kembangnya
calon wirausaha baru
Kota
Semarang
4 kgt
penumbuhan
wirausaha baru
disektor (batik,
makanan olahan,
handycraft)
120 UMKM
Rp
Dinkop UMKM - 11
(10)
(11)
1.175.000 APBD
PROV
Lokasi
7.330.000
300.000 APBD
PROV
Rp
Rp
Rp
(12)
(13)
1.175.000 Prov
Target Capaian
Kinerja
(14)
Peningkatan
kemampuan
KUMKM untuk
mengakses
permodalan
melalui
pengendalian
usaha simpan
pinjam,
pemisahan
laporan keuangan,
dan penyusunan
SOM/SOP
Vol.
Satuan
(15)
(16)
Sifat Kegiatan
(17)
(18)
925.027 Berdasar Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
trdpt sub kgt yg
sudah dilaksanakan
berupa pengemb.
pengend. ush
simpan pinjam 10
kgt, pemisahan lap
keu 12 kgt; dan
penyusunan
SOM/SOP 3 kgt dgn
925,027 jt dan sisa
anggaran
dialokasikan pd kgt
baru sebesar Rp.
249,973 jt
SKPD
(19)
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
25 kgt
Rp
peningkatan akses
pembiayaan dan
pengembangan
usaha UMKM
diwilayah
penghasil
tembakau dan
industri tembakau
280 org
Rp
332.459 Merupakan kgt baru
sesuai dgn Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
digunakan utk Temu
pembiayaan di 6 kab,
penyusunan studi
kelayakan usaha 5
kali
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
penguatan
kemampuan
usaha bg
masyarakat
diiwilayah
penghasil
tembakau dan
industri hasil
tembakau.
240 org
Rp
249.973 Merupakan kgt baru
sesuai dgn Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
digunakan utk
Pemisahan laporan
keuangan 8 kgt
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
11.580.000
1.050.000 Prov
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
4 kgt
penumbuhan
wirausaha baru
disektor (batik,
makanan olahan,
handycraft) dan
banlat guna
kekuatan sapras
produksi
120 UMKM
Rp
11.980.000
1.050.000 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(9)
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1)
(2)
49 Program Peningkatan
Produktivitas Pemasaran
dan Jaringan Usaha /
Kegiatan Penilaian
Keberpihakan Kab/Kota
terhadap Pemberdayaan
UMKM
(3)
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
(4)
(5)
Bupati/ Walikota di 35 Kab./Kota Meningkatnya kinerja
Kepala Daerah dalam
Pengembangan dan
Pemberdayaan UMKM
(6)
35 Kab/Kota
(7)
Bupati/ Walikota
di 35 Kab./Kota
(8)
1 kgt
Rp
50 Program Peningkatan
Produktivitas Pemasaran
dan Jaringan Usaha /
Kegiatan Peningkatan
kualitas usaha, sarana
prasarana dan
permodalan koperasi Non
Pertanian.
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
Bintek dan PKL pengemb.
Senkuko dan waserda dan banlat
bagi peningkatan kualitas sarana
prasarana koperasi non pertanian
Terlatihnya
pengurus/pengelola
Kopnontan dalam
rangka peningkatan
produktivitas dan
pengembangan usaha
Senkuko, Waserda,
Kopti, Kop.Pemuda, kop
Pariwisata melalui
Bintek dan PKL ,
Meningkatnya jaringan
pemasaran melalui
Kemitraan usaha
dengan Stakeholder
35 kab/Kota
Bintek dan PKL
pengemb.
Senkuko dan
waserda
3;105 Kgt; kop
Rp
400.000 APBD
PROV
51 Program Peningkatan
Produktivitas Pemasaran
dan Jaringan Usaha /
Kegiatan Pengembangan
dan pemberdayaan
sentra, kualitas produk
ragam corak dan desain
batik UMKM diwilayah
penghasil dan industri
hasil tembakau (DBHCHT)
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
4 kali bintek ragam corak dan
desain batik
Meningkatnya kualitas
ragam corak dan desain
produk batik yang dapat
berdaya saing.
Banyumas,
Kebumen,
Rembang,
Semarang
4 kali bintek
ragam corak dan
desain batik
100 UMKM
Rp
52 Program Peningkatan
Produktivitas Pemasaran
dan Jaringan Usaha /
Kegiatan Peningkatan
Daya Saing dan
Pemasarana Produk
UMKM di wilayah
Penghasil dan Industri
Hasil Tembakau
(DBHCHT)
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
Terfasilitasinya perluasan akses
pasar bagi produk UMKM di 14
lokasi;1 Kali Aplikasi Teknis
Desain Produk bagi 25 UMKM; 1
kali Aplikasi Teknis Desain
Kemasan bagi 25 UMKM;
sertifikasi halal; pengembangan
desain kemasan dan produk;
akses pasar (pameran prdouk
OVOP, kontak dagang dan
pameran)
Meningkatnya
14 lokasi luar
Produktifitas Pemasaran provinsi/dala
UMKM : terfasilitasinya
m provinsi
kegiatan Pameran dan
Kontak Dagang sebanyak
14 event, dan
Peningkatan Kualitas
Desain Produk dan
Desain Kemasan bagi
UMKM
14; 50 event;
UMKM
Rp
Terfasilitasinya
perluasan akses
pasar bagi produk
UMKM di 14
lokasi;1 Kali
Aplikasi Teknis
Desain Produk
bagi 25 UMKM; 1
kali Aplikasi
Teknis Desain
Kemasan bagi 25
UMKM; sertifikasi
halal;
pengembangan
desain kemasan
dan produk; akses
pasar (pameran
prdouk OVOP,
kontak dagang
dan pameran)
Dinkop UMKM - 12
APBD 2013
Sumber
Dana
(10)
(11)
325.000 APBD
PROV
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol.
Satuan
(16)
35 Kab.Kota
(12)
(13)
325.000 Prov.
(14)
Bupati/Walikota
se jateng
(15)
Rp
1.150.000 Prov. Blora,
Bjrg, Tmgg,
Wnsb,
Kranyar, Kot.
Salatiga
Bintek dan PKL
pengemb.
Senkuko dan
waserda dan
banlat bagi
peningkatan
kualitas sarana
prasarana
koperasi non
pertanian
7; 825 kgt; kop
2.825.000 APBD
PROV
Rp
5.575.000 Prov.
bintek ragam
corak dan desain
batik
3.080.000 APBD
PROV
Rp
3.080.000 Prov.
Peningkatan
pangsa pasar bg
UMKM mll
promosi, kontak
dagang, pasar
murah & temu
ush
Rp
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sifat Kegiatan
(18)
SKPD
Rp
(17)
325.000 tetap
(19)
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Rp
1.150.000 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
35; 850 sentra;
UMKM
Rp
5.575.000 tetap
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
175; 15 UMKM;
event
Rp
1.990.379 Berdrkan Surat
Kemenkeu perihal
pemanfaatan
DBHCHT TA.2013
trdpt sub kgt yg
sudah dilaks. berupa
kontak dagang;
Pengemb. TI;
Pengemb. Desain
Busana Produk
UMKM dan PKL 1
kgt; Pengemb.
Desain Busana
Produk UMKM 1 kgt;
Sertifikasi Halal;
Temu Bisnis
Pengemb. Akses
Pasar dan Bhn baku
shg sisa angg
sebesar Rp. 1,089 M
akan dilaksa- nakan
pd kgt baru
Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(1)
(2)
53 Program Peningkatan
Produktivitas Pemasaran
dan Jaringan Usaha /
Kegiatan Peningkatan dan
Pengembangan Sarana
dan Prasarana akses
Pemasaran bagi UMKM
(3)
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
(4)
(5)
Perluasan pangsa pasar Produk
terfasilitasinya kegiatan
UMKM di dalam provinsi dan luar Pameran dan Kontak
provinsi
Dagang sebanyak 4
event, dan Peningkatan
Kualitas Desain Produk
dan Desain Kemasan
bagi UMKM dan
peningkatan sarana
prasarana pemasaran
UMKM
54 Program Peningkatan
Produktivitas Pemasaran
dan Jaringan Usaha /
Peningkatan Jaringan
Produk KUMKM bagi
Anggota Mitra Praja
Utama(MPU)
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
Meningkatnya akses dan
Jaringan pasar bagi 40 UMKM
55 Program Peningkatan
Produktivitas Pemasaran
dan Jaringan Usaha/
KEGIATAN PENINGKATAN
DAYA SAING PRODUK
USAHA MASYARAKAT
DIWILAYAH PENGHASIL
DAN INDUSTRI HASIL
TEMBAKAU
(6)
(7)
Luar Provinsi Perluasan pangsa
pasar Produk
UMKM di dalam
provinsi dan luar
provinsi
Meningkatnya
Provinsi
Produktifitas Pemasaran
UMKM Anggota MPU :
Terfasilitasinya Kontak
Dagang sebanyak 4 event
Meningkatnya
akses dan
Jaringan pasar
bagi 40 UMKM
Volume
Satuan
(8)
(9)
4;16 event;
UMKM
1;40 event;
UMKM
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
Rp
APBD 2013
Sumber
Dana
(10)
(11)
250.000 APBD
PROV
150.000 APBD
PROV
Rp
Rp
25 org mengikuti Aplikasi teknis
packaging; pasar murah; aplikasi
teknis pemasaran on line bg 25
org dan bantuan peralatan
peroduksi diwilayah penghasil
tembakau dan industri hasil
tembakau
Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM
56 Program Peningkatan
PD 4
Pelatihan ketrampilan usaha
Kualitas SDM KUMKM /
Peningkatan
produktif berbasis potensi
Kegiatan Peningkatan dan Potensi dan
unggulan daerah
Penguatan Kualitas SDM Daya Saing
KUMKM
Daerah
57 Program Peningkatan
Kualitas SDM KUMKM /
Kegiatan Peningkatan dan
penguatan kualitas SDM
KUMKM di Kawasan
Penghasil dan Industri
hasil Tembakau
(DBHCHT)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
PD 4
Peningkatan
Potensi dan
Daya Saing
Daerah
Peningkatan Kualitas SDM
Koperasi di bidang Akuntansi (1
akt/25 org); Perpajakan (1 akt/25
org); Komputer Akuntansi (1
akt/25 org); dan Manajemen
KSP/USP (2 akt/50 org);pelat
ketrampilan usaha produktif (6
akt/25 org)
Lokasi
(12)
(13)
250.000 Prov. Sumsel
150.000 Prov. Bali
Prov.
Pelatihan ketrampilan
Kota
usaha produktif berbasis Semarang
potensi unggulan daerah
Pelatihan
ketrampilan usaha
produktif berbasis
potensi unggulan
daerah
2; 50 Akt;Org
Terlatihnya
pengelola/pengurus
Koperasi di bidang
Akuntansi, Perpajakan,
Komputer Akuntansi,
dan Manajemen
KSP/USP
Peningkatan
Kualitas SDM
Koperasi di bidang
Akuntansi (1
akt/25 org);
Perpajakan (1
akt/25 org);
Komputer
Akuntansi (1
akt/25 org); dan
Manajemen
KSP/USP (2
akt/50 org);pelat
ketrampilan usaha
produktif (6
akt/25 org)
11; 175 Akt;
KUMKM
Kota
Semarang
Rp
Rp
1.250.000
150.000 APBD
PROV
Rp
Rp
2.000.000
150.000 Prov.
Rp
1.100.000 APBD
PROV
Rp
1.850.000 Prov
Dinkop UMKM - 13
Target Capaian
Kinerja
(14)
Perluasan pangsa
pasar Produk
UMKM di dalam
provinsi dan luar
provinsi
Vol.
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(16)
42 UMKM
Rp
Meningkatnya
akses dan
Jaringan pasar
40 UMKM
Rp
25 org mengikuti
Aplikasi teknis
packaging; pasar
murah; aplikasi
teknis pemasaran
on line bg 25 org
dan bantuan
peralatan
peroduksi
diwilayah
penghasil
tembakau dan
industri hasil
tembakau
50 org
Rp
Pela