RKPD Perubahan 2013 16. BP3AKB (300913)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013
dan Prakiraan Maju Tahun 2014
Provinsi Jawa Tengah
SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB)
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
(1)
1
Sasaran
(2)
(3)
(4)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan
Pendukung
Penyediaan Jasa Surat
Administrasi Perkantoran / Prioritas
menyurat mendukung
Kegiatan Penyediaan Jasa
kelancaran tugas-tugas
Surat Menyurat
kedinasan
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
(5)
Dalam Ribu Rupiah ( Rp.000)
RKPD Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Kebutuhan benda pos
materai 3000, materai
6000, perangko surat
dan paket pengiriman
pos tercukupi
600 ; 600 buah ;
; 2.880 ; buah ;
6 buah
paket
12 ; bulan ;
12 ; bulan ;
12 ; bulan;
12 bulan
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Pendukung
Prioritas
Terfasilitasinya
ketersediaan Jasa
Komunikasi, Sumber daya
Air dan Listrik
Biaya
Prov. Jateng
penggunaan
telepon, air, listrik
dan internet
kantor guna
mendukung
kelancaran tugas
Biaya penggunaan
telepon, air, listrik dan
internet kantor
tercukupi
3
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Jaminan Barang
Milik Daerah
Pendukung
Prioritas
Tersedianya Jasa
Jaminan/Premi Asuransi
Barang Milik Daerah: 4
unit sepeda motor,5 unit
mobil, 1 unit gedung
Persentase
barang milik
daerah
dijaminkan
asuransi
Prov. Jateng
76 % dari seluruh
barang milik daerah
terasuransikan
4
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Pendukung
Prioritas
Ketersediaan Alat Tulis
Kantor mendukung
kelancaran tugas-tugas
kedinasan
Jenis alat tulis
Prov. Jateng
kantor yang
tersedia guna
mendukung
kelancaran tugas
Kebutuhan alat tulis
kantor tersedia
5
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan
Ketersediaan Barang Cetak
dan Penggandaan
mendukung kelancaran
tugas-tugas kedinasan
Jenis Barang
Prov. Jateng
Cetak dan
Penggandaan
guna mendukung
kelancaran tugas
kedinasan
6
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Ketersediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
mendukung kelancaran
tugas-tugas kedinasan
Komponen
Prov. Jateng
Instalasi
Listrik/Peneranga
n gedung dan
halaman kantor
guna mendukung
kelancaran tugastugas kedinasan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
Jumlah
Prov. Jateng
kebutuhan benda
pos materai,
perangko dan
benda pos lainnya
guna mendukung
kelancaran tugas
kedinasan
2
Pendukung
Prioritas
Perubahan RKPD 2013
Sumber
Dana
(10)
(11)
1.646.655
33.000 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
Rp
Rp
(12)
(13)
1.588.473
32.700 Prov. Jateng
Vol
Satuan
(14)
(15)
(16)
Kebutuhan benda
600 ; 600
pos materai 3000,
; 2.880 ;
materai 6000,
6
perangko surat dan
paket pengiriman
pos tercukupi
Rp
402.600 APBD
PROV
Rp
Rp
56.000 APBD
PROV
Rp
50.449 Prov. Jateng
76 % dari seluruh
barang milik daerah
terasuransikan
12 bulan
Rp
82.500 APBD
PROV
Rp
81.750 Prov. Jateng
Kebutuhan alat
tulis kantor tersedia
Kebutuhan Barang
Cetak tersedia dan
kebutuhan
penggandaan
tergandakan
12 bulan
Rp
104.500 APBD
PROV
Rp
103.550 Prov. Jateng
Kebutuhan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Gedung dan halaman
kantor tersedia
12 bulan
Rp
16.500 APBD
PROV
Rp
16.350 Prov. Jateng
1.160 unit
BP3AKB - 1
362.400
Target Capaian
Kinerja
Prov. Jateng Biaya penggunaan
telepon, air, listrik
dan internet kantor
tercukupi
buah ;
buah ;
buah
paket
12 ; bulan ;
12 ; bulan ;
12 ; bulan;
12 bulan
1.160 unit
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
Rp
Sifat kegiatan
(17)
(18)
1.812.973
32.700 Tetap
SKPD
(19)
BP3AKB
336.900 Berkurang
BP3AKB
(Pergeseran (sisa
anggaran
dialihkan untuk
kegiatan
pemeliharaan
rutin berkala
gedung kantor))
Rp
50.449 Tetap
BP3AKB
12 bulan
Rp
81.750 Tetap
BP3AKB
Kebutuhan Barang
Cetak tersedia dan
kebutuhan
penggandaan
tergandakan
12 bulan
Rp
103.550 Tetap
BP3AKB
Kebutuhan
Komponen Instalasi
Listrik/Penera-ngan
Gedung dan
halaman kantor
tersedia
12 bulan
Rp
16.350 Tetap
BP3AKB
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
(1)
(2)
7 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
(3)
Pendukung
Prioritas
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
RKPD Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
(4)
Ketersediaan Peralatan
RT:Alat dan bahan
kebersihan ruang kantor
dan Bahan Perlengkapan
Gedung Kantor
mendukung kelancaran
tugas kedinasan
(5)
(6)
Jenis peralatan
Prov. Jateng
kebersihan dan
bahan pembersih,
pantry, laundry,
bendera dan tali
bendera, plakat,
gordyn dan sewa
tanaman dalam
gedung guna
(7)
Kebutuhan 1)
peralatan kebersihan
dan bahan pembersih,
2) pantry, 3) laundry,
4) bendera dan tali
bendera, 5) plakat, 6)
gordyn dan 7) sewa
tanaman dalam gedung
tersedia
(8)
Perubahan RKPD 2013
Satuan
(9)
12 bulan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
Rp
Sumber
Dana
(11)
23.400 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
(12)
Target Capaian
Kinerja
Rp
(13)
21.800 Prov. Jateng
(14)
Kebutuhan 1)
peralatan
kebersihan dan
bahan pembersih,
2) pantry, 3)
laundry, 4) bendera
dan tali bendera, 5)
plakat, 6) gordyn
dan 7) sewa
tanaman dalam
gedung tersedia
Vol
(15)
Satuan
(16)
12 bulan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sifat kegiatan
(17)
(18)
SKPD
Rp
21.800 Tetap
(19)
BP3AKB
8
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Ketersediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang undangan:
Surat Kabar, majalah,
buku-buku referensi
mendukung kelancaran
tugas-tugas kedinasan
Jumlah surat
Prov. Jateng
kabar, majalah
dan buku
kepustakaan
guna mendukung
peningkatan
pengetahuan
pegawai
Jumlah surat kabar,
majalah dan buku
kepustakaan tersedia
168 ; eksemplar
72 ; ;
75 eksemplar
buku
Rp
25.140 APBD
PROV
Rp
24.906 Prov. Jateng
Jumlah surat
kabar, majalah dan
buku kepustakaan
tersedia
168 ; eksempla
72 ; r ;
75 eksempla
r
buku
Rp
24.906 Tetap
BP3AKB
9
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Pendukung
Prioritas
Ketersediaan makan
minum rapat dan jamuan
tamu untuk kegiatan
kedinasan
Jumlah
Prov. Jateng
kebutuhan
makan minum
rapat dan makan
minum tamu
kedinasan guna
mendukung
kelancaran tugas
kedinasan
Kebutuhan makan
minum rapat dan
makan minum tamu
kedinasan terpenuhi
12 bulan
Rp
77.668 APBD
PROV
Rp
76.963 Prov. Jateng
Kebutuhan makan
minum rapat dan
makan minum
tamu kedinasan
terpenuhi
12 bulan
Rp
76.963 Tetap
BP3AKB
10 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah
Pendukung
Prioritas
Pekerjaan berkaitan
dengan instansi lain baik
di dalam dan di dalam dan
luar daerah lancar
Tingkat
Prov. Jateng
keikutsertaan
rapat-rapat
koordinasi,
konsultasi,
pendampingan
dan undangan di
dalam dan di luar
daerah guna
mendukung
kelancaran tugas
kedinasan
Rapat-rapat
koordinasi, konsultasi,
pendampingan dan
undangan di dalam
dan di luar daerah
guna mendukung
kelancaran tugas
kedinasan terikuti
12 bulan
Rp
462.200 APBD
PROV
Rp
4 bulan
Rp
BP3AKB - 2
457.800
Provinsi dan Rapat-rapat
luar Provinsi koordinasi,
konsultasi,
pendampingan dan
undangan di dalam
dan di luar daerah
guna mendukung
kelancaran tugas
kedinasan terikuti
707.800 Bertambah
(dipergunakan
untuk
koordinasi
dalam dan luar
daerah dalam
rangka
peningkatan
optimalisasi
kinerja).
BP3AKB
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
(1)
(2)
11 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran
(3)
Pendukung
Prioritas
Sasaran
(4)
Ketersediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran :1.
Honor Panitia Pelaksana
Kegiatan/ Honor Tim ,2.
Honor Panitia Pengadaan/
Tim
Pemeriksa/penerima,3.
Honor Pengelola
Keuangan,4. Honor Peg
Honorer,5. Kesejahteraan
Pegawai, 6. Honor Lembur
PNS
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
RKPD Tahun 2013
Lokasi
(5)
(6)
Tingkat
Prov. Jateng
pemenuhan
honorarium
panitia pelaksana
kegiatan, tim
pengadaan
barang/ jasa,
pengelola
keuangan SKPD,
pegawai honorer,
upah tenaga kerja
dan uang lembur
PNS sesuai
ketentuan yang
berlaku guna
mendukung
kelancaran tugas
kedinasan
Target Capaian
Kinerja
(7)
Pemberian honorarium
panitia pelaksana
kegiatan, tim
pengadaan barang/
jasa, pengelola
keuangan SKPD,
pegawai honorer, upah
tenaga kerja dan uang
lembur PNS terpenuhi
sesuai ketentuan yang
berlaku
Vol
(8)
Perubahan RKPD 2013
Satuan
(9)
12 bulan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pengadaan kendaraan
Dinas/Operasional
Pendukung
Prioritas
Tersedianya kendaraan
operasional kedinasan
Tersedianya
kendaraan
operasional
kedinasan
13 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pendukung
Prioritas
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor yang meliputi : 1.
Pemeliharaan/ Perbaikan
cat dan gedung, 2.
Perbaikan interior, 3.
Kebersihan Kantor, 4.
Taman dan halaman, 5.
Saluran dan Sanitasi
lingkungan, 6. Perbaikan
Pintu dan Jendela untuk
mendukung kelancaran
tugas-tugas kedinasan
Jumlah bagian
gedung kantor
yang rusak
terperbaiki dan
jumlah bagian
gedung kantor
yang kotor
terbersihkan
Prov. Jateng
1) panjang tembok
gedung kantor yang
rusak tercat, 2)
panjang plafond
gedung kantor yang
rusak tercat; 3)
panjang daun pintu
yang rusak tercat, 4)
panjang lantai yang
rusak tergantikan, 5)
jumlah gedung kantor
yang kotor
terbersihkan, 6)
panjang
genteng/kerpos yang
rusak terperbaiki, 7)
jumlah taman dan
halaman kantor tertata
dan terbersihkan
2.031 ;
2.130 ;
30; 20
; 50 ; 1
m2 ;
buah
m2
unit
m1
un
m2
;
Rp
;
;
BP3AKB - 3
Sumber
Dana
(10)
(11)
363.147 APBD
PROV
827.686
234.264 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
Rp
(12)
(13)
359.805 Prov. Jateng
Rp
766.841
Rp
-
Rp
224.550
Target Capaian
Kinerja
(14)
Pemberian
honorarium panitia
pelaksana kegiatan,
tim pengadaan
barang/ jasa,
pengelola keuangan
SKPD, pegawai
honorer, upah
tenaga kerja dan
uang lembur PNS
terpenuhi sesuai
ketentuan yang
berlaku
Vol
(15)
Satuan
(16)
12 bulan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
Prov. Jateng Tersedianya
kendaraan roda 4
Provinsi 1) panjang tembok
gedung kantor yang
rusak tercat, 2)
panjang plafond
gedung kantor yang
rusak tercat; 3)
panjang daun pintu
yang rusak tercat,
4) panjang lantai
yang rusak
tergantikan, 5)
jumlah gedung
kantor yang kotor
terbersihkan, 6)
panjang
genteng/kerpos
yang rusak
terperbaiki, 7)
jumlah taman dan
halaman kantor
tertata dan
terbersihkan
1 unit
2.031 ;
2.130 ;
30; 20
; 50 ; 1
m2 ;
buah
m2
unit
m1
un
m2
;
;
;
Sifat kegiatan
(17)
(18)
359.805 Tetap
SKPD
(19)
BP3AKB
992.797
Rp
188.110 Kegiatan Baru
(dipergunakan
untuk
peningkatan
sarana
perkantoran
Penyediaan
kendaraan
dinas).
BP3AKB
Rp
299.396 Bertambah
BP3AKB
(diperoleh dari
pergeseran/sisa
anggaran
beberapa
rekening,
dipergunakan
untuk
perbaikan ruang
Sekretaris,
Mushola,
perpustakaan
dan penangkal
petir).
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
RKPD Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(1)
(2)
14 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
(3)
Pendukung
Prioritas
(4)
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan:
Pemeriharaan kendaraan
roda dua dan roda empat,
service, ganti olie,
perbaikan suku cadang
dan perlengkapan lainnya
mendukung kelancaran
tugas-tugas kedinasan
(5)
(6)
Jenis
Prov. Jateng
pemeliharaan
kendaraan dinas
operasional guna
mendukung
kelancaran tugas
kedinasan
(7)
1) seluruh kendaraan
dinas operasional
dapat digunakan
dengan optimal; 2)
biaya pajak kendaraan
dinas operasional
terbayarkan
15 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pendukung
Prioritas
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor meliputi:Belanja
bahan bakar minyak dan
pelumas: Ganti Olie, solar
Pemeliharaan Alat
Pemadam Kebakaran, AC,
Listrik Genset/diesel,
Pompa Air, Hidran, dan
Alarm Fire dan AC
mendukung kelancaran
tugas kedinasan
Jumlah Bahan
Prov. Jateng
Bakar Minyak
dan pelumas
genset serta
optimalnya
penggunaan
perlengkapan
gedung kantor
guna mendukung
kelancaran tugas
kedinasan
16 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair
Pendukung
Prioritas
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Meubelair;1.
Perbaikan/Pemeliharaan
Meja,2.
Perbaikan/Pemeliharaan
Kursi,3. Pemeliharaan Meja
Kursi Tamu mendukung
kelancaran tugas-tugas
kedinasan
17 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah Tangga
Pendukung
Prioritas
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah Tangga
: Pemeliharaan Peralatan
Rumah tangga : kulkas,
almari, filling, mesin ketik,
dispenser, instalasi
telepon, Pemeliharan
Elektronik: Sevice LCD,
kelengkapan LCD,
Pemeliharaan TV,dan
Sound
Sistem,Pemeiharaan
Komputer: Service dan
Ganti komponen
mendukung tugas-tugas
kedinasan
Vol
(8)
Perubahan RKPD 2013
Satuan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
12 bulan
Rp
Kebutuhan Bahan
Bakar Minyak dan
pelumas genset,
pemeliharaan alat
pemadam kebakaran
ringan, ac central, ac
split, instalasi listrik,
instalasi air, genset,
pompa air dan suku
cadang, hidran dan
suku cadang, alarm
fire dan suku cadang,
serta PABX dan suku
cadang tersedia
12 bulan
Rp
Jenis
Prov. Jateng
pemeliharaan
meubelair kantor
guna mendukung
kelancaran tugas
kedinasan
Seluruh meubelair
(meja kerja, kursi
kerja, meja kursi tamu,
almari dan filling
cabinet) dapat
digunakan dengan
optimal
12 bulan
Jenis peralatan
Prov. Jateng
kantor dan
rumah tangga
guna mendukung
kelancaran tugas
kedinasan
Seluruh peralatan
(lemari es, mesin ketik,
dispenser, akuarium,
sound system, instalasi
telepon, pesawat
telepon, LCD
proyektor, TV,
komputer dan suku
cadang, printer serta
internet dan suku
cadang) dapat
digunakan dengan
optimal
12 bulan
Sumber
Dana
Lokasi
Rp
(12)
(13)
163.500 Prov. Jateng
82.500 APBD
PROV
Rp
81.750 Prov. Jateng
Rp
16.500 APBD
PROV
Rp
16.350 Prov. Jateng
Rp
97.691 APBD
PROV
Rp
96.803
BP3AKB - 4
(10)
(11)
165.000 APBD
PROV
APBD 2013
Target Capaian
Kinerja
(14)
1) seluruh
kendaraan dinas
operasional dapat
digunakan dengan
optimal; 2) biaya
pajak kendaraan
dinas operasional
terbayarkan
Vol
(15)
Satuan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sifat kegiatan
SKPD
(16)
12 bulan
Rp
(17)
(18)
163.500 Tetap
(19)
BP3AKB
Kebutuhan Bahan
Bakar Minyak dan
pelumas genset,
pemeliharaan alat
pemadam
kebakaran ringan,
ac central, ac split,
instalasi listrik,
instalasi air, genset,
pompa air dan suku
cadang, hidran dan
suku cadang, alarm
fire dan suku
cadang, serta PABX
dan suku cadang
tersedia
12 bulan
Rp
81.750 Tetap
BP3AKB
Seluruh meubelair
(meja kerja, kursi
kerja, meja kursi
tamu, almari dan
filling cabinet) dapat
digunakan dengan
optimal
12 bulan
Rp
16.350 Tetap
BP3AKB
Prov. Jateng Seluruh peralatan
(lemari es, mesin
ketik, dispenser,
akuarium, sound
system, instalasi
telepon, pesawat
telepon, LCD
proyektor, TV,
komputer dan suku
cadang, printer
serta internet dan
suku cadang) dapat
digunakan dengan
optimal
12 bulan
Rp
95.803 Berkurang
BP3AKB
(sisa anggaran
dialihkan untuk
kegiatan
pemeliharaan
rutin berkala
gedung kantor))
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
RKPD Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(1)
(2)
18 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Buku-Buku
Perpustakaan
(3)
Pendukung
Prioritas
(4)
Pemeliharaan Buku-Buku
Perpustakaan:1. Seleksi
Bahan Pustaka dan arsip,
2. Pengolahan Buku, 3.
Pelestarian Bahan Pustaka
dan arsip, mendukung
kelancaran tugas
kedinasan
(5)
(6)
Jenis buku-buku Prov. Jateng
perpustakaan
guna peningkatan
pengetahuan
pegawai
(7)
Seluruh buku-buku
perpustakaan dapat
digunakan dengan
optimal
19 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kantor
Pendukung
Prioritas
Ketersediaan Sarana dan
Prasana : Perkantoran : 1.
Pengadaan Perlengkapan
Kantor, 2. Pengadaan
Komputer, 3. Pengadaan
Mebeulair, 4. Pengadaan
Alat-alat Studio,
mendukung kelancaran
tugas-tugas kedinasan
Jumlah dan jenis Prov. Jateng
sarana prasarana
kantor guna
mendukung
kelancaran tugas
kedinasan
1) Jumlah filling
cabinet; 2) jumlah
lemari arsip; 3) jumlah
LCD TV; 4) jumlah
CCTV; 5) jumlah PC
komputer, 6) jumlah
notebook; 7) jumlah
printer; 8) jumlah meja
rapat; 9) jumlah meja
staf; 10) jumlah kursi
staf dapat terpenuhi
sesuai kebutuhan
Vol
(8)
Satuan
(9)
12 bulan
3 ; 3 ; unit
2 ; ;1
10
;
1
13 ;
16
5
;
Program Penigkatan Disiplin Aparatur
20 Program Penigkatan Disiplin Pendukung
Aparatur / Kegiatan
Prioritas
Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya
Ketersediaan Pakaian
Dinas Beserta
perlengkapannya :
Pengadaan Pak. Olahraga,
Pengadaan Pakaian PDH
mendukung kedisiplinan
pegawai
Jenis pakaian
dinas guna
mendukung
disiplin
berpakaian
pegawai
Pendukung
Prioritas
Kursus dan Pelatihan bagi % pegawai yang
PNS memperluas
mengikuti diklat
kompetensi aparatur
formal
sehingga mendukung
pencapaian efektivitas
tugas kedinasan
(10)
Rp
Rp
Sumber
Dana
(11)
11.531 APBD
PROV
220.200 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
(12)
Rp
11.426
Rp
172.462
Rp
63.800
Rp
63.513
63.800 APBD
PROV
Rp
63.513
Rp
189.997
Rp
32.700
Prov. Jateng
2 Jenis pakaian dinas
(PDH khakhi dan
pakaian olahraga)
disediakan bagi
pegawai
85 setel
Rp
Prov. Jateng
% Pegawai yang
mengikuti kursus,
pelatihan, sosialisasi,
bintek, seminar,
lokakarya dan ujian
sertifikasi keahlian
pengadaan barang/
jasa meningkat
30 %
Rp
Rp
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
21 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
BP3AKB - 5
193.084
33.000 APBD
PROV
Target Capaian
Kinerja
(13)
(14)
Prov. Jateng Seluruh buku-buku
perpustakaan dapat
digunakan dengan
optimal
Prov. Jateng 1) Jumlah filling
cabinet; 2) jumlah
lemari arsip; 3)
jumlah LCD TV; 4)
jumlah CCTV; 5)
jumlah PC
komputer, 6)
jumlah notebook; 7)
jumlah printer; 8)
jumlah meja rapat;
9) jumlah meja staf;
10) jumlah kursi
staf dapat
terpenuhi sesuai
kebutuhan
Prov.Jateng 2 Jenis pakaian
dinas (PDH khakhi
dan pakaian
olahraga)
disediakan bagi
pegawai
Vol
(15)
Satuan
(16)
12 bulan
3 ; 3 ; unit
2 ; ;1
10
;
1
13 ;
16
5
;
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Rp
Rp
(18)
11.426 Tetap
SKPD
(19)
BP3AKB
136.462 Berkurang
BP3AKB
(sisa anggaran
dialihkan untuk
kegiatan
pemeliharaan
rutin berkala
gedung kantor))
Rp
58.082
85 stel
Rp
58.082 Berkurang
BP3AKB
(sisa kontrak
dialihkan untuk
kegiatan
pemeliharaan
rutin berkala
gedung kantor))
30 %
Rp
Rp
Prov. Jateng % Pegawai yang
mengikuti kursus,
pelatihan,
sosialisasi, bintek,
seminar, lokakarya
dan ujian sertifikasi
keahlian pengadaan
barang/ jasa
meningkat
Sifat kegiatan
183.082
30.800 Berkurang (sisa BP3AKB
anggaran
dialihkan untuk
kegiatan
pemeliharaan
rutin berkala
gedung kantor))
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
(1)
(2)
22 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Bimbingan Teknis
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
(3)
Pendukung
Prioritas
23 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Bimbingan Teknis
Pengelolaan dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Pendukung
Prioritas
24 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Bimbingan Teknis
Penyusunan LAKIP
Pendukung
Prioritas
25 Program Peningkatan
Pendukung
Kapasitas Sumber Daya
Prioritas
Aparatur / Rapat Koordinasi
Sinkronisasi
Program/Kegiatan
Sasaran
(4)
Meningkatnya kompetensi
Tim Pengelola
Program/Kegiatan dan
Keuangan BP3AKB
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
RKPD Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(5)
(6)
Jumlah pegawai Prov. Jateng
yang meningkat
pengetahuannya
dalam menyusun
Tata Naskah
Dinas, Kearsipan
dan Pengelolaan
Aset
Daerahsesuai
ketentuan yang
berlaku
(7)
Jumlah pegawai yang
meningkat
pengetahuannya dalam
menyusun Tata
Naskah Dinas,
Kearsipan dan
Pengelolaan Aset
Daerahsesuai
ketentuan yang
berlaku
Jumlah pengelola Prov. Jateng
keuangan yang
meningkat
pengetahuannya
dalam menyusun
laporan keuangan
SKPD sesuai
ketentuan yang
berlaku
Meningkatnya kompetensi
Tim Penyusun LAKIP
Daftar Skala Prioritas
Perencanaan Program/
Kegiatan
PP, PA dan KB Tahun
Anggaran 2013
Vol
(8)
Satuan
(9)
25 orang
Rp
PD 6
1. Laporan Monev
Pelaksanaan Program /Keg
PP, PA dan KB tahun 2012
2. Laporan Capaian Kinerja
dan ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah pengelola
keuangan yang
meningkat
pengetahuannya dalam
menyusun laporan
keuangan SKPD sesuai
ketentuan yang
berlaku
25 orang
Rp
Jumlah pegawai Prov. Jateng
meningkat
pengetahuannya
dalam menyusun
bahan dan
dokumen LAKIP
SKPD sesuai
ketentuan yang
berlaku
Jumlah pegawai
meningkat
pengetahuannya dalam
menyusun bahan dan
dokumen LAKIP SKPD
sesuai ketentuan yang
berlaku
25 orang
Jumlah dokumen Prov. Jateng
Daftar Skala
Prioritas
Perencanaan
Program/Kegiatan
PP, PA dan KB
Tahun Anggaran
2013/2014
Jumlah dokumen
Daftar Skala Prioritas
Perencanaan
Program/Kegiatan PP,
PA dan KB Tahun
Anggaran 2013
1. Jumlah Dokumen
Laporan Monev
Pelaksanaan Program
/Keg PP, PA dan KB
tahun 2013; 2.
Jumlah Dokumen
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Ihkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Tahun 2013
1. Jumlah
35 Kab/Kota
Dokumen
dan Prov.
Laporan Monev
Jateng
Pelaksanaan
Program /Keg PP,
PA dan KB tahun
2013; 2. Jumlah
Dokumen
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Ihkhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD Tahun
2013/2014
(10)
Sumber
Dana
Lokasi
(13)
30.918 Prov. Jateng
33.584 APBD
PROV
Rp
33.729
Rp
33.000 APBD
PROV
Rp
1 dok.
Rp
60.500 APBD
PROV
Rp
2 dok.
Rp
BP3AKB - 6
(11)
33.000 APBD
PROV
APBD 2013
Rp
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
26 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan / Kegiatan
Penyusunan Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Ihktisar Realisasi Kinerja
SKPD
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(12)
Target Capaian
Kinerja
(14)
Jumlah pegawai
yang meningkat
pengetahuannya
dalam menyusun
Tata Naskah Dinas,
Kearsipan dan
Pengelolaan Aset
Daerahsesuai
ketentuan yang
berlaku
Vol
(15)
Satuan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sifat kegiatan
(17)
(18)
SKPD
(16)
25 orang
Rp
30.918 Tetap
(19)
BP3AKB
Prov. Jateng Jumlah pengelola
keuangan yang
meningkat
pengetahuannya
dalam menyusun
laporan keuangan
SKPD sesuai
ketentuan yang
berlaku
25 orang
Rp
32.334 Berkurang
BP3AKB
(sisa anggaran
dialihkan untuk
kegiatan
pemeliharaan
rutin berkala
gedung kantor))
32.700
Prov. Jateng Jumlah pegawai
meningkat
pengetahuannya
dalam menyusun
bahan dan
dokumen LAKIP
SKPD sesuai
ketentuan yang
berlaku
25 orang
Rp
31.380 Berkurang
BP3AKB
(sisa anggaran
dialihkan untuk
kegiatan
pemeliharaan
rutin berkala
gedung kantor)
Rp
59.950
Prov. Jateng Jumlah dokumen
Daftar Skala
Prioritas
Perencanaan
Program/Kegiatan
PP, PA dan KB
Tahun Anggaran
2014
1 dok.
Rp
57.650 Berkurang
BP3AKB
(sisa anggaran
dialihkan untuk
kegiatan
pemeliharaan
rutin berkala
gedung kantor))
80.145
Rp
79.414
Rp
79.414
80.145 APBD
PROV
Rp
79.414 35 Kab/Kota
1. Jumlah
dan Prov. Jateng Dokumen Laporan
Monev Pelaksanaan
Program /Keg PP,
PA dan KB tahun
2013, 2. Jumlah
Dokumen
Pelaporan Capaian
Kinerja dan
Ihkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tahun 2013
2 dok.
Rp
79.414 Tetap
BP3AKB
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
(1)
Sasaran
(2)
(3)
Program Pendidikan Non Formal dan Informal
27 Program Pendidikan Non
Formal dan Informal /
Kegiatan Pendidikan
Kemasyarakatan
PD 3
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
(4)
1.Meningkatnya kesadaran
gender bagi kelompok
kritis perempuan dan
stakeholder,
2;Meningkatnya
kemampuan untuk
melakukan analisis gender
bagi kelompok kritis
perempuan
3;Meningkatnya
kemampuan kelompok
kritis perempuan dalam
menyusun anggaran yang
responsif gender,
4;Meningkatnya
kemampuan stakeholder
desa untuk
mengidentifikasi
kesenjangan gender di
berbagai bidang dan
memecahkan
permasalahanya di tingkat
desa
(5)
RKPD Tahun 2013
Perubahan RKPD 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
1. Jumlah
perempuan yang
mendapatkan
pelatihan
pendidikan
kemasyarakatan;
2. Prosentase
peserta pelatihan
yang mampu
menerapkan hasil
pelatihan; 3.
Jumlah kelompok
perempuan yang
dibentuk ; 4.
prosentase
perempuan yang
meningkat
kemampuannya
dalam
pengelolaan
lembaga mikro ;
5. Prosentase
perempuan
memiliki usaha
12 Desa di 9
Kab (Brebes,
Batang,
Blora,
Banjarnegara
, Wono-giri,
Banyu-mas,
Rembang,
Grobo-gan,
Pema-lang)
,5;adanya data dan
informasi tentang
pelaksanaan pendidikan
kritis perempuan di 4
Kabupaten
Pronangkis,5;Meningkatny
a kemampuan perempuan
usaha kecil dalam
mengelola anggaran
ekonomi Rumah Tangga
1. Jumlah perempuan 395 orang desa;
yang mendapatkan
: orang
pelatihan pendidikan
1) 7 desa;
35 orang
kemasyarakatan
2) 5 desa;
sebanyak 395 orang ;
30 orang
2. Prosentase peserta
pelatihan yang mampu
menerapkan hasil
pelatihan meningkat
sebesar 70% ;
3. Jumlah kelompok
perempuan yang
dibentuk sebanyak 12
kelompok;
4. Prosentase
perempuan yang
meningkat
kemampuannya dalam
pengelolaan
Rp
(10)
500.000
Sumber
Dana
APBD 2013
(11)
500.000 APBD
PROV
Rp
Rp
(12)
500.000
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
500.000 12 Desa di 9
Kab (Brebes,
Batang, Blora,
Banjarnegara,
Wono-giri,
Banyu-mas,
Rembang,
Grobo-gan,
Pema-lang)
lembaga mikro
meningkat sebesar
50%; 5. Prosentase
perempuan memiliki
usaha meningkat
menjadi 50%.
Rp
PD 3
1. Penyusunan 1 (satu)
Dokumen Modul
Pelaksanaan PUHA, 2.
Fasilitasi Penguatan
Kapasitas Pelaksana
Program untuk
pengintegrasian PUHA di
Provinsi dan Kab/Kota
Terwujudnya
Pedoman
Pelaksanaan
PUHA
Semarang
29 Program Keserasian
Kebijakan Peningkatan
Kualitas Perempuan dan
Anak / Kegiatan
Pelaksanaan PERDA
Perlindungan Anak
PD 3
1. 1(satu) dokumen
Peraturan Gubernur
tentang Tata Laksana
Penyelenggaraan
Perlindungan Anak, 2.
Sosialisasi Perda
Penyelenggaraan
Perlindungan Anak bagi
Pengambil kebijakan dan
Stakeholder tingkat
Provinsi dan Kab/Kota
Kebijakan
Prov. Jateng;
Implementasi
35 Kab/Kota
Peraturan Daerah
tentang
Penyelenggaraan
Perlindungan
Anak
1. Penyusunan 1 (satu)
Dokumen Modul
Pelaksanaan PUHA, 2.
Fasilitasi Penguatan
Kapasitas Pelaksana
Program untuk
pengintegrasian PUHA
di Provinsi dan
Kab/Kota
1. 1(satu) dokumen
Peraturan Gubernur
tentang Tata Laksana
Penyelenggaraan
Perlindungan Anak, 2.
Sosialisasi Perda
Penyelenggaraan
Perlindungan Anak
bagi Pengambil
kebijakan dan
Stakeholder tingkat
Provinsi dan Kab/Kota
Rp
1. Jumlah
395 orang desa;
perempuan yang
: orang
mendapatkan
1) 7 desa;
35 orang
pelatihan
2) 5 desa;
pendidikan
30 orang
kemasyarakatan
sebanyak 395 orang
;
2. Prosentase
peserta pelatihan
yang mampu
menerapkan hasil
pelatihan
meningkat sebesar
70% ;
3. Jumlah
kelompok
perempuan yang
dibentuk sebanyak
12 kelompok ;
4. Prosentase
perempuan yang
meningkat
Rp
Sifat kegiatan
SKPD
(18)
(19)
(17)
500.000
500.000 Tetap
BP3AKB
kemampuannya
dalam pengelolaan
lembaga mikro
meningkat sebesar
50%. ; 5.
Prosentase
perempuan
memiliki usaha
meningkat menjadi
50%.
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak
28 Program Keserasian
Kebijakan Peningkatan
Kualitas Perempuan dan
Anak / Kegiatan
Penyusunan Pedoman
PUHA
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1, 15, 80, dok;
35 orang;
orang;
Kab/
Kota
2, 30, 35 Dok
Pergub;
Prov &
Kab/ Kota
225.000
Rp
225.000
Rp
Rp
100.000 APBD
PROV
Rp
100.000 Semarang
Rp
125.000 APBD
PROV
Rp
125.000 Prov. Jateng; 35 Implementasi
Kab/Kota
Pergub dan
Monitoring
Pelaksanaan Perda
Perlindungan Anak
BP3AKB - 7
Penguatan
Penguatan
Kapasitas
Pelaksana Program
untuk
pengintegrasian
PUHA
1, 15, 80, dok;
35 orang;
orang;
Kab/
Kota
2, 30, 35 Dok
Pergub;
Prov &
Kab/
Kota
225.000
Rp
100.000 Tetap
BP3AKB
Rp
125.000 Tetap
BP3AKB
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
(1)
Sasaran
(2)
(3)
(4)
Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
30 Program Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak / Kegiatan
Advokasi dan fasilitasi
Implementasi Permendagri
15 tahun 2008
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
(5)
RKPD Tahun 2013
Perubahan RKPD 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
PD 3
1. 49 SKPD Prov.
mengimplementasikan
ARG; 2. Jumlah perencana
SKPD yang mampu
melakukan PPRG
meningkat dari 360 orang
menjadi 390 orang; 3.
Jumlah Kabupaten dengan
IPG rendah yang
melaksanakan PPRG
meningkat dari 6
kabupaten menjadi 12
kabupaten
Kegiatan Advokasi
dan fasilitasi
Implementasi
Permendagri 15
tahun 2008 dan
Permendagri No.
67 Tahun 2011.
Prov. Jateng; 1. 49 SKPD Prov.
Kab Jepara, mengimplementasikan
Cilacap,
ARG;
Tegal, Banyu- 2. Jumlah perencana
mas, Purba- SKPD yang mampu
lingga dan
melakukan PPRG
Pema-lang.
meningkat dari 360
orang menjadi 390
orang;
3. Jumlah Kabupaten
dengan IPG rendah
yang melaksanakan
PPRG meningkat dari 6
kabupaten menjadi 12
kabupaten
31 Program Kelembagaan
PD 3
Pengarusutamaan Gender
dan Anak / Kegiatan
Pengembangan Sistem
Informasi Gender dan Anak
(SIGA) di Provinsi Jawa
Tengah
1) 6 pengelola SKPD
Provinsi mampu
mengimplementasikan
WEB SIGA, 2). 3 pengelola
layanan korban kekerasan
tingkat provinsi yang
mampu
mengimplementasikan
WEB sistem pencatatan
dan pelaporan kasus
kekerasan, 3) 1 dokumen
Data pilah gender dan
anak tahun 2011, 4). 1
dokumen Data kekerasan
berbasis gender dan anak
tahun 2012 sesuai dengan
form yang baku.
1) jenis aplikasi
Provinsi
WEB yang
tersedia,
2).Jumlah SKPD
Provinsi dan
kabupaten/kota
yang
mengimplementas
ikan WEB SIGA
serta sistem
pencatatan dan
pelaporan kasus
kekerasan
1) 6 pengelola SKPD
Provinsi mampu
mengimplementasikan
WEB SIGA, 2). 3
pengelola layanan
korban kekerasan
tingkat provinsi yang
mampu
mengimplementasikan
WEB sistem
pencatatan dan
pelaporan kasus
kekerasan, 3) 1
dokumen Data pilah
gender dan anak
tahun 2011, 4). 1
dokumen Data
kekerasan berbasis
gender dan anak
tahun 2012 sesuai
dengan form yang
baku.
'120; 49; orang;SK
6 PD;Kab/
Kota
6;3;1;1 SKPD/ste
keholder,
kab/kot
kumen,
dokumen
(10)
675.000
Sumber
Dana
APBD 2013
(11)
Rp
Rp
100.000 APBD
PROV
Rp
Rp
75.000 APBD
PROV
Rp
BP3AKB - 8
(12)
675.000
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
100.000 Prov. Jateng;
Kab Jepara,
Cilacap, Tegal,
Banyu-mas,
Purba-lingga
dan Pemalang.
75.000 Provinsi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
1. 100% SKPD
provinsi
melaksanakan
PPRG pada 3
program strategis;
2. 40% POKJA
PUG
Kabuaten/Kota
mampu
melaksanakan
tugasnya; 40%
Pemerintah
Kabupaten/Kota
mampu
mengimplementasik
an PPRG;
3. 40% anggota
PSW/G mampu
melakukan Gender
Analysis Pathway
1) 30 pengelola
SKPD Prov. mampu
mengimplementasikan WEB
SIGA, 2). 10
pengelola layanan
korban kekerasan
tingkat prov. yang
mampu
mengimplementasik
an WEB sistem
pencatatan
&pelaporan kasus
kekerasan, 3) Data
pilah gender & anak
dapat diinventarisir
mulai th. 2012, 4).
Data kekerasan
berbasis gender &
anak dapat
diinventarisir tahun
2013 sesuai dengan
form yang baku.
'120; 49; orang;SK
6 PD;Kab/
Kota
6;3;1;1 SKPD/ste
keholder,
kab/kot
kumen,
dokumen
Sifat kegiatan
SKPD
(18)
(19)
(17)
1.025.000
Rp
100.000 Tetap
BP3AKB
Rp
75.000 Tetap
BP3AKB
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
RKPD Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Perubahan RKPD 2013
Satuan
(1)
(2)
(3)
32 Program Kelembagaan
PD 3
Pengarusutamaan Gender
dan Anak / Kegiatan
pengembangan model media
KIE PUG dan PUHA di Jawa
Tengah.
(4)
(5)
(6)
1) Jumlah dan jenis media Jumlah dan jenis 35 Kab/Kota
KIE tentang PUG dan
media KIE
& Provinsi
PUHA berupa 500 leaflet, tentang PUG dan
350 poster, 10 spanduk,
PUHA.
10 banner, 200 eksemplar
buletin serta 1 kegiatan
pameran dalam rangka
menginformasikan kepada
masyarakat ttg tugas
pokok BP3AKB serta hasil
pelaksanaan PUG dan
PUHA di Jateng.
(7)
(8)
(9)
1) Jumlah dan jenis
500,350,1 lembar,
media KIE tentang PUG 0,10, 200, buah,
1 eksemplar
dan PUHA berupa 500
leaflet, 350 poster, 10
,
spanduk, 10 banner,
tan
200 eksemplar buletin
serta 1 kegiatan
pameran dalam rangka
menginformasikan
kepada masyarakat ttg
tugas pokok BP3AKB
serta hasil
pelaksanaan PUG dan
PUHA di Jateng.
33 Program Kelembagaan
PD 3
Pengarusutamaan Gender
dan Anak / Kegiatan
penyusunan analisis gender
dan anak dalam bidang
pembangunan
1). 80% pengelola
dokumentasi data
kekerasan 15 orang dari
SKPD/stakeholder di
provinsi dan 70 orang dari
kab/kota mampu
mengimplementasikan
sistem pencatatan dan
pelaporan kekerasan
berbasis gender dan anak
dengan form ; 2) 1
dokumen kesepakatan
pengambil kebijakan
tentang dokumentasi data
kekerasan dari 35
kab/kota dan 15 orang
dari SKPD/Stakeholder
untuk melaksanakan
sistem database
pencatatan dan pelaporan
kekerasan berbasis gender
dan anak.
1) 1 dokumen hasil
analisis gender di
bidang pembangunan
dan 1 analisis situasi
kesejahteraan
perlindungan anak;2) 2
SKPD Provinsi Jateng
melakukan GAP
1) Jumlah dan
jenis analisis
gender dan
analisis situasi
anak; 2) Jumlah
SKPD yang
melakukan GAP
20 Kab/Kota
sebagai
sampling &
provinsi
2;2 dokumen;
SKPD
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
Rp
Rp
BP3AKB - 9
Sumber
Dana
(11)
75.000 APBD
PROV
75.000 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
(12)
Rp
Rp
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(13)
75.000 35 Kab/Kota &
Provinsi
(14)
(15)
(16)
1) Jumlah & jenis
500,350,1 lembar,
media KIE tentang 0,10, 200, buah,
1 eksempla
PUG & PUHA
berupa 1500
r,
leaflet, 1000 poster,
tan
100 buku pintar,
100 spanduk, 50
banner, 500
eksemplar buletin
serta 2 kegiatan
pameran dalam
rangka
menginformasikan
kepada masyarakat
ttg tugas pokok
BP3AKB serta hasil
pelaksanaan PUG &
PUHA di Jateng.
75.000 20 Kab/Kota
sebagai
sampling &
provinsi
1) 3 dokumen
hasil analisis
gender di bidang
pembangunan dan
2 analisis situasi
kesejahteraan
perlindungan anak;
2) 1 dokumen
buku statistik
gender dan anak ;
3). 5 SKPD Provinsi
jateng melakukan
GAP
2;2 dokumen
; SKPD
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sifat kegiatan
(17)
(18)
SKPD
Rp
75.000 Tetap
(19)
BP3AKB
Rp
75.000 Tetap
BP3AKB
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
(1)
(2)
(3)
34 Program Kelembagaan
PD 3
Pengarusutamaan Gender
dan Anak / Kegiatan
Fasilitasi dan Sistem
Pencatatan dan Pelaporan
Kekerasan Berbasis Gender
dan Anak
35 Program Kelembagaan
PD 3
Pengarusutamaan Gender
dan Anak / Kegiatan
Peningkatan Kapasitas dan
Jaringan Kelembagaan
Masyarakat untuk PUG dan
PUHA
Sasaran
(4)
1. Kesepakatan yang
dihasilkan meningkat yang
semula 8 menjadi 11 ;
2.Rencana kerja/program
kerja yang dihasilkan
meningkat yang semula
menjadi 11; 3. Kab/Kota
yang membentuk jaringan
kelembagaan masyarakat
untuk PUG dan PUHA
meningkat dari 8 menjadi
11 Kab/Kota
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
RKPD Tahun 2013
Lokasi
(5)
(6)
1). Jumlah
35 Kab/Kota
SKPD/stakeholde dan Provinsi
rs di provinsi yang
komitmen dalam
penerapan sistem
pencatatan dan
pelaporan kasus
kekerasan yang
baku, 2). Jumlah
Kabupaten/kota
yang komitmen
dalam
melaksanakan
penerapan sistem
pencatatan dan
pelaporan
kekerasan
berbasis gender
dan anak yang
baku. 3). jumlah
pengelola
dokumentasi data
kekerasan yang
mampu
menerapkan
sistem pencatatan Kabupaten:
1. P2TP2A di bidang
Jenis
ekonomi yang terbentuk
kesepakatan yang Kudus,
meningkat dari 8 menjadi dihasilkan ; Jenis Boyolali,
10; 2. Anggota P2TP2A
rencana
Sukoharjo
UMK Prov yang mengikuti kerja/program
pelatihan meningkat dari
kerja yang
240 menjadi 320 ; 3.
dihasilkan ;
Kebijakan yang dihasilkan Jumlah kab/kota
meningkat dari yang
yang membentuk
semula masih berupa draft jaringan
menjadi Pergub
kelembagaan
masyarakat
untuk PUG dan
PUHA
Target Capaian
Kinerja
(7)
1). 80% pengelola
dokumentasi data
kekerasan 15 orang dari
SKPD/ stakeholder di
provinsi dan 70 orang
dari kab/kota mampu
mengimplementasikan
sistem pencatatan dan
pelaporan kekerasan
berbasis gender dan anak
dengan form ;
2) 1 dokumen
kesepakatan pengambil
kebijakan tentang
dokumentasi data
kekerasan dari 35
kab/kota dan 15 orang
dari SKPD/Stakeholder
untuk melaksanakan
sistem database
pencatatan dan
pelaporan kekerasan
berbasis gender dan
anak.
1. Kesepakatan yang
dihasilkan meningkat
yang semula 8 menjadi
11 ;
2.Rencana
kerja/program kerja
yang dihasilkan
meningkat yang
semula menjadi 11;
3. Kab/Kota yang
membentuk jaringan
kelembagaan
masyarakat untuk
PUG dan PUHA
meningkat dari 8
menjadi 11 Kab/Kota
Vol
Perubahan RKPD 2013
Satuan
(8)
(9)
85; 50 orang
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
Rp
90 ; 3;3 orang;
dokumen;
Kab/Kota
Rp
BP3AKB - 10
Sumber
Dana
(11)
75.000 APBD
PROV
75.000 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
(12)
Rp
Rp
(13)
75.000 35 Kab/Kota
dan Provinsi
75.000 Kabupaten:
Kudus,
Boyolali,
Sukoharjo
Target Capaian
Kinerja
(14)
1). 90% pengelola
dokumentasi data
kekerasan 15 orang
dari SKPD/ stakeholder
di provinsi dan 70
orang dari kab/kota
mampu mengimplementasikan sistem
pencatatan dan
pelaporan kekerasan
berbasis gender dan
anak dengan form ; 2)
1 dokumen
kesepakatan kebijakan
tentang dokumentasi
data kekerasan dari 35
kab/kota dan 15 orang
SKPD/ Stakeholder
melak-sanakan sistem
database pencatatan &
pelaporan kekerasan
berbasis gender &
anak.
1. Kesepakatan
yang dihasilkan
meningkat yang
semula 13 menjadi
16 ;
2. Rencana
kerja/program kerja
yang dihasilkan
meningkat yang
semula 13 menjadi
16; 3.Kab/Kota
yang membentuk
jaringan
kelembagaan
masyarakat untuk
PUG dan PUHA
meningkat dari 13
menjadi 16
Kab/Kota
Vol
Satuan
(15)
(16)
85; 50 orang
90 ; 3;3 orang;
dokumen
;
Kab/Kota
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sifat kegiatan
(17)
(18)
SKPD
Rp
75.000 Tetap
(19)
BP3AKB
Rp
75.000 Tetap
BP3AKB
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
(1)
(2)
36 Program Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak / Kegiatan
Pembentukan dan
Pengembangan P2TP2A
(3)
Sasaran
RKPD Tahun 2013
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
Target Capaian
Kinerja
Lokasi
(4)
1. Jumlah Perencana
program/pelaksana
perlindungan anak di
SKPD/stakeholders di 3
kab/kota yang mengikuti
pelatihan SBA; 2.
Penguatan Kapasitas
Pelaku Pembangunan
dalam implementasi SBA
(5)
Jumlah P2TP2A
di bidang ekonomi
yang terbentuk ;
Jumlah anggota
P2TP2A UMK Prov
yang mengikuti
pelatihan ; Jenis
kebijakan yang
dihasilkan
(6)
(7)
3 Kab/ Kota : 1. P2TP2A di bidang
Jepara,
ekonomi yang
Wono-giri,
terbentuk meningkat
dan Kota
dari 8 menjadi 10;
Pekalongan
2. Anggota P2TP2A
UMK Prov yang
mengikuti pelatihan
meningkat dari 240
menjadi 320 ; 3.
Kebijakan yang
dihasilkan meningkat
dari yang semula
masih berupa draft
menjadi Pergub
37 Program Kelembagaan
PD 3
Pengarusutamaan Gender
dan Anak / Peningkatan
pemahaman tentang
pengarusutamaan hak anak
pada seluruh pengambil
kebijakan eksekutif,
legislatif, dan stakeholders
Seluruh Organisasi
Perempuan dan Organisasi
Masyarakat di Jawa
Tengah terlibat dalam
mewujudkan kesetaraan
keadilan gender di Jawa
Tengah
1. Jumlah
stakeholders
kab/kota yang
mengikuti
pelatihan SBA; 2.
Penguatan
Kapasitas Pelaku
Pembangunan
dalam
implementasi SBA
Prov. Jateng
dan 3 Kab/
Kota
(Temanggung
, Kota Magelang, dan
Karang-anyar
)
38 Program Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak / Kegiatan
Peningkatan Peranserta
Organisasi Perempuan
dalam mewujudkan
Kesetaraan dan Keadilan
Gender
Seluruh Organisasi
Perempuan dan Organisasi
Masyarakat di Jawa
Tengah terlibat dalam
mewujudkan kesetaraan
keadilan gender di Jawa
Tengah
1. Jumlah
Perencana
program/pelaksa
na perlindungan
anak di
SKPD/stakeholde
rs di 3 kab/kota
yang mengikuti
pelatihan SBA; 2.
Penguatan
Kapasitas Pelaku
Pembangunan
dalam
implementasi SBA
PD 3
PD 3
Vol
Satuan
(8)
(9)
30;90;30 orang;
orang ;
orang
1. Jumlah Perencana
program/pelaksana
perlindungan anak di
SKPD/stakeholders di
3 kab/kota yang
mengikuti pelatihan
SBA; 2. Penguatan
Kapasitas Pelaku
Pembangunan dalam
implementasi SBA
-
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
60, 60 orang,
orang
-
-
Rp
-
BP3AKB - 11
Sumber
Dana
(10)
(11)
100.000 APBD
PROV
100.000 APBD
PROV
-
APBD 2013
Lokasi
Rp
Rp
(12)
(13)
100.000 3 Kab/ Kota :
Jepara, Wonogiri, dan Kota
Pekalongan
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(14)
(15)
(16)
1. P2TP2A di bidang 30;90;30 orang;
ekonomi yang
orang ;
terbentuk
orang
meningkat dari 13
menjadi 16; 2.
Anggota P2TP2A
UMK Prov yang
mengikuti pelatihan
meningkat dari 320
menjadi 410 ; 3.
Kebijakan yang
dihasilkan
meningkat dari
yang semula masih
berupa Pergub
menjadi diimplementasikan ke
Kab/Kota
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sifat kegiatan
SKPD
Rp
(17)
(18)
100.000 Tetap
(19)
BP3AKB
100.000 Prov. Jateng dan
3 Kab/ Kota
(Temanggung,
Kota Mage-lang,
dan Karanganyar )
1. 150 orang
stakeholders
kab/kota yang
mengikuti pelatihan
SBA; 2. 30%
peserta pelatihan
memahami SBA.
60, 60 orang,
orang
Rp
100.000 Tetap
BP3AKB
Prov. Jateng dan
3 Kab/ Kota
(Temanggung,
Kota Mage-lang,
dan
Karanganyar )
1. 150 orang
stakeholders
kab/kota yang
mengikuti pelatihan
SBA; 2. 30%
peserta pelatihan
memahami SBA.
60, 60 orang,
orang
Rp
350.000 Pergeseran
BP3AKB
kegiatan
Peningkatan
Peran serta
Organisasi
Perempuan dalam
Mewujudkan
Kesetaraan dan
Keadilan Gender
dari Program
Peningkatan
Peran Serta Anak
dan Kesetaraan
Gender dalam
Pembangunan ke
Program
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
adalah dalam
rangka penguatan
jejaring
kelembagaan PUG
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
(1)
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
(2)
(3)
(4)
(5)
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
RKPD Tahun 2013
Perubahan RKPD 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
39 Program Peningkatan
PD 3
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
dan Anak / Kegiatan
Peningkatan produktivitas
ekonomi perempuan
terintegrasi dengan program
PNPM Mandiri
1. Jumlah Jaringan
Perempuan Usaha Kecil
yang dibentuk di Kab/Kota
meningkat dari 5 Menjadi
9; 2. Jumlah Jarpuk yang
aktif meningkat sebanyak
9 Jarpuk ; 3. Prosentase
pengelola Jarpuk yang
memiliki kemampuan
mengelola manajemen
organisasi meningkat dari
30% menjadi 45%. ; 4. 1
dokumen kebijakan
tentang PPEP
1. Jumlah
Jaringan
Perempuan
Usaha Kecil yang
dibentuk di
Kab/Kota; 2.
Jumlah
Jarpukyang aktif;
3. % pengelola
Jarpuk yang
memiliki
kemampuan
mengelola
manajemen
organisasi; 4.
Jenis kebijakan
yang dihasilkan
10 Kab
(Brebes,
Batang,
Blora,
Banjarnegara,
Banyu-mas,
Rem-bang,
Grobo-gan,
Pema-lang,
Wono-sobo,
Wono-giri)
dan Provinsi
40 Program Peningkatan
PD 3
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
dan Anak / Kegiatan
Peningkatan partisipasi
perempuan dalam lembagalembaga pengambilan
keputusan
1. Jenis Kesepakatan dan
rencana aksi untuk
peningkatkan partisipasi
dalam pemilu 2014 2.
Jumlah perempuan parpol
peserta pelatihan 3. %
perempuan parpol peserta
pelatihan mampu
menerapkan hasil
pelatihan 4. Jenis
kebijakan dan daftar
kebutuhan untuk
peningkatan partisipasi.
1. Jenis
Prov.
Kesepakatan dan Jateng;di 3
rencana aksi
Bakorwil
untuk
peningkatkan
partisipasi dalam
pemilu 2014 2.
Jumlah
perempuan
parpol peserta
pelatihan 3. %
perempuan
parpol peserta
pelatihan mampu
menerapkan hasil
pelatihan 4.
Jenis kebijakan
dan daftar
kebutuhan untuk
peningkatan
partisipasi.
(10)
1.925.000
Sumber
Dana
APBD 2013
(11)
Rp
(12)
1.925.000
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
Rp
1. Jumlah Jaringan
220;9;220 orang;Kab
Perempuan Usaha
;220;250; ;orang;ora
Kecil yang dibentuk di
100;15 ng;ora
Kab/Kota meningkat
ang.
dari 5 Menjadi 9;
2. Jumlah Jarpuk yang
aktif meningkat
sebanyak 9 Jarpuk;
3. Prosentase pengelola
Jarpuk yang memiliki
kemampuan mengelola
manajemen organisasi
meningkat dari 30%
menjadi 45%. ;
4. 1 dokumen
kebijakan tentang
PPEP
Rp
225.000 APBD
PROV
Rp
225.000 10 Kab (Brebes,
Batang, Blora,
Banjarnegara,
Banyumas,
Rembang,
Grobogan,
Pemalang,
Wonosobo,
Wonogiri) dan
Provinsi
1. Jenis Kesepakatan dan
rencana aksi untuk
peningkatkan partisipasi
dalam pemilu 2014 2.
Jumlah perempuan
parpol peserta pelatihan
3. % perempuan parpol
peserta pelatihan
mampu menerapkan
hasil pelatihan 4. Jenis
kebijakan dan daftar
kebutuhan untuk
peningkatan partisipasi.
Rp
125.000 APBD
PROV
Rp
125.000 Prov. Jateng;di % Perempuan yang
3 Bakorwil; dan duduk di parpol
17 Kab./Kota
meningkat
(Kab. Sukoharjo,
Boyolali,
Grobogan, Tegal,
Klaten,
Wonogiri,
Pemalang,
Sragen, Kudus,
Wonosobo,
Kendal, Cilacap,
Banyumas,
Banjarnegara,
Purbalingga,
Kota Semarang,
dan Surakarta.)
75;60;50 orang;ora
ng;orang
BP3AKB - 12
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1. Jumlah Jaringan 220;9;220 orang;Ka
Perempuan Usaha
;220;250; b;orang;o
Kecil yang dibentuk
100;15 rang;ora
di Kab/Kota
ang.
meningkat dari 9
Menjadi 13 ;
2. Jumlah Jarpuk
yang aktif
meningkat
sebanyak 13
Jarpuk ;
3. Prosentase
pengelola Jarpuk
yang memiliki
kemampuan
mengelola
manajemen
organisasi
meningkat dari
30% menjadi 45%.
75;60;50; orang;ora
1.000 ng;orang;
orang
Sifat kegiatan
SKPD
(18)
(19)
(17)
2.275.000
Rp
225.000 Tetap
BP3AKB
Rp
375.000 Bertambah
BP3AKB
(dipergunakan
untuk
pendidikan
politk
perempuan bagi
perempuan
parpol).
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
(1)
(2)
41 Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
dan Anak / Kegiatan
Pengembangan sistem
perlindungan untuk
pencegahan kekerasan dan
perempuan kelompok
rentan
(3)
PD 3
Sasaran
(4)
1. Jumlah Perempuan IRT
dengan ODHA dan PEDILA
yang mendapat
pendampingan dan
penguatan sebanyak 30
orang ODHA dan 30 orang
PEDILA 2. 40 % Kab/Kota
dengan kasus HIV/AIDs
tinggi (14 Kabupaten/Kota)
melaksanakan Rule Model
Suport Group dan Home
Base Care 4. satu
kebijakan untuk
penguatan IRT dengan
ODHA 5. Jumlah
Kelompok masyarakat yang
menjadi kader Komunitas
untuk Pedila meningkat
dari 30 orang menjadi 50
orang 6. Tingkat aktifitas
kelompok perempuan
berdikari dan Pokja Pedila
meningkat dari 1 kali
pertemuan menjadi 3 kali
pertemuan dalam satu
tahun 7. Jumlah kader
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
(5)
1. Jumlah
Perempuan IRT
dengan ODHA
dan PEDILA yang
mendapat
pendampingan
dan penguatan;
2. % Kab/Kota
yang
melaksanakan
Rule Model
Suport Group dan
Home Base Care;
3. Jenis kebijakan
untuk penguatan
IRT dengan
ODHA; 4. Jumlah
Kelompok
masyarakat yang
menjadi kader
Komunitas untuk
Pedila; 5. Tingkat
aktifitas kelompok
perempuan
berdikari dan
Pokja Pedila ; 6.
RKPD Tahun 2013
Lokasi
(6)
Kab
Banyumas,
Cilacap,
Jepara,
Batang, Kota
Semarang,
Tegal, dan
Surakarta
serta Provinsi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Perubahan RKPD 2013
Satuan
(7)
(8)
(9)
1. Jumlah Perempuan 1;30;3;1;3 Prov;
IRT dengan ODHA dan ;40,30;30; orang;
30;1 Kab.;
PEDILA yang
mendapat
Buku;
pendampingan dan
Kab;
penguatan sebanyak
orang;
30 orang ODHA dan 30
orang;
orang PEDILA
orang;
2. 40 % Kab/Kota
Buku;
dengan kasus
g
HIV/AIDs tinggi (14
Kabupaten/Kota)
melaksanakan Rule
Model Suport Group
dan Home Base Care
3. satu kebijakan
untuk penguatan IRT
dengan ODHA
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
175.000 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
Rp
(12)
(13)
175.000 Kab Banyumas,
Cilacap, Jepara,
Batang, Kota
Semarang,
Tegal, dan
Surakarta serta
Provinsi
Target Capaian
Kinerja
(14)
1. Jumlah
Perempuan IRT
dengan ODHA dan
PEDILA yang
mendapat
pendampingan dan
penguatan sebanyak
35 orang ODHA dan
35 orang PEDILA
menjadi 70 orang
ODHA dan 70 orang
PEDILA ; 2. 40 %
Kab/Kota dengan
kasus HIV/AIDs
tinggi (14
Kabupaten/Kota)
melaksanakan Rule
Model Suport Group
dan Home Base Care
meningkat menjadi
50% ; 3. satu
kebijakan untuk
penguatan IRT
dengan ODHA ;
4. Jumlah
Kelompok
masyarakat yang
menjadi kader
Komunitas untuk
Pedila meningkat
dari 60 orang
menjadi 90 orang 6.
Tingkat aktifitas
kelompok
perempuan berdikari
dan Pokja Pedila
meningkat dari 3
kali pertemuan
menjadi 4 kali
pertemuan dalam
satu tahun 7.
Jumlah kader
perempuan yang
mendapatkan
pelatihan
perlindungan buruh
migran perempuan
meningkat dari 70
menjadi 100 org
4. Jumlah Kelompok
masyarakat yang
menjadi kader
Komunitas untuk
Pedila meningkat dari
30 orang menjadi 50
orang,
5. Tingkat aktifitas
kelompok perempuan
berdikari dan Pokja
Pedila meningkat dari
1 kali pertemuan
menjadi 3 kali
pertemuan dalam satu
tahun 7. Jumlah kader
perempuan yang
mendapatkan
pelatihan perlindungan
buruh migran
perempuan meningkat
dari 30 menjadi 50
orang
BP3AKB - 13
Vol
Satuan
(15)
(16)
1;30;3;1;3 Prov;
;40,30;30; orang;
30;1 Kab.;
Buku;
Kab;
orang;
orang;
orang;
Buku;
g
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Sifat kegiatan
(17)
(18)
175.000 Tetap
SKPD
(19)
BP3AKB
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
RKPD Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Perubahan RKPD 2013
Satuan
(1)
(2)
(3)
42 Program Peningkatan
PD 3
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
dan Anak / Kegiatan
Revitalisasi Gerakan Sayang
Ibu dan bayi
(4)
1. Jumlah Pokjatap GSIB
Kab/Kota yang
melaksanakan GSIB
meningkat menjadi 65% ;
2. satu kebijakan
/Pergub/SE Gub tentang
dan Prakiraan Maju Tahun 2014
Provinsi Jawa Tengah
SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB)
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
(1)
1
Sasaran
(2)
(3)
(4)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan
Pendukung
Penyediaan Jasa Surat
Administrasi Perkantoran / Prioritas
menyurat mendukung
Kegiatan Penyediaan Jasa
kelancaran tugas-tugas
Surat Menyurat
kedinasan
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
(5)
Dalam Ribu Rupiah ( Rp.000)
RKPD Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Kebutuhan benda pos
materai 3000, materai
6000, perangko surat
dan paket pengiriman
pos tercukupi
600 ; 600 buah ;
; 2.880 ; buah ;
6 buah
paket
12 ; bulan ;
12 ; bulan ;
12 ; bulan;
12 bulan
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Pendukung
Prioritas
Terfasilitasinya
ketersediaan Jasa
Komunikasi, Sumber daya
Air dan Listrik
Biaya
Prov. Jateng
penggunaan
telepon, air, listrik
dan internet
kantor guna
mendukung
kelancaran tugas
Biaya penggunaan
telepon, air, listrik dan
internet kantor
tercukupi
3
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Jaminan Barang
Milik Daerah
Pendukung
Prioritas
Tersedianya Jasa
Jaminan/Premi Asuransi
Barang Milik Daerah: 4
unit sepeda motor,5 unit
mobil, 1 unit gedung
Persentase
barang milik
daerah
dijaminkan
asuransi
Prov. Jateng
76 % dari seluruh
barang milik daerah
terasuransikan
4
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Pendukung
Prioritas
Ketersediaan Alat Tulis
Kantor mendukung
kelancaran tugas-tugas
kedinasan
Jenis alat tulis
Prov. Jateng
kantor yang
tersedia guna
mendukung
kelancaran tugas
Kebutuhan alat tulis
kantor tersedia
5
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan
Ketersediaan Barang Cetak
dan Penggandaan
mendukung kelancaran
tugas-tugas kedinasan
Jenis Barang
Prov. Jateng
Cetak dan
Penggandaan
guna mendukung
kelancaran tugas
kedinasan
6
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Ketersediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
mendukung kelancaran
tugas-tugas kedinasan
Komponen
Prov. Jateng
Instalasi
Listrik/Peneranga
n gedung dan
halaman kantor
guna mendukung
kelancaran tugastugas kedinasan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
Jumlah
Prov. Jateng
kebutuhan benda
pos materai,
perangko dan
benda pos lainnya
guna mendukung
kelancaran tugas
kedinasan
2
Pendukung
Prioritas
Perubahan RKPD 2013
Sumber
Dana
(10)
(11)
1.646.655
33.000 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
Rp
Rp
(12)
(13)
1.588.473
32.700 Prov. Jateng
Vol
Satuan
(14)
(15)
(16)
Kebutuhan benda
600 ; 600
pos materai 3000,
; 2.880 ;
materai 6000,
6
perangko surat dan
paket pengiriman
pos tercukupi
Rp
402.600 APBD
PROV
Rp
Rp
56.000 APBD
PROV
Rp
50.449 Prov. Jateng
76 % dari seluruh
barang milik daerah
terasuransikan
12 bulan
Rp
82.500 APBD
PROV
Rp
81.750 Prov. Jateng
Kebutuhan alat
tulis kantor tersedia
Kebutuhan Barang
Cetak tersedia dan
kebutuhan
penggandaan
tergandakan
12 bulan
Rp
104.500 APBD
PROV
Rp
103.550 Prov. Jateng
Kebutuhan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Gedung dan halaman
kantor tersedia
12 bulan
Rp
16.500 APBD
PROV
Rp
16.350 Prov. Jateng
1.160 unit
BP3AKB - 1
362.400
Target Capaian
Kinerja
Prov. Jateng Biaya penggunaan
telepon, air, listrik
dan internet kantor
tercukupi
buah ;
buah ;
buah
paket
12 ; bulan ;
12 ; bulan ;
12 ; bulan;
12 bulan
1.160 unit
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
Rp
Sifat kegiatan
(17)
(18)
1.812.973
32.700 Tetap
SKPD
(19)
BP3AKB
336.900 Berkurang
BP3AKB
(Pergeseran (sisa
anggaran
dialihkan untuk
kegiatan
pemeliharaan
rutin berkala
gedung kantor))
Rp
50.449 Tetap
BP3AKB
12 bulan
Rp
81.750 Tetap
BP3AKB
Kebutuhan Barang
Cetak tersedia dan
kebutuhan
penggandaan
tergandakan
12 bulan
Rp
103.550 Tetap
BP3AKB
Kebutuhan
Komponen Instalasi
Listrik/Penera-ngan
Gedung dan
halaman kantor
tersedia
12 bulan
Rp
16.350 Tetap
BP3AKB
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
(1)
(2)
7 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
(3)
Pendukung
Prioritas
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
RKPD Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
(4)
Ketersediaan Peralatan
RT:Alat dan bahan
kebersihan ruang kantor
dan Bahan Perlengkapan
Gedung Kantor
mendukung kelancaran
tugas kedinasan
(5)
(6)
Jenis peralatan
Prov. Jateng
kebersihan dan
bahan pembersih,
pantry, laundry,
bendera dan tali
bendera, plakat,
gordyn dan sewa
tanaman dalam
gedung guna
(7)
Kebutuhan 1)
peralatan kebersihan
dan bahan pembersih,
2) pantry, 3) laundry,
4) bendera dan tali
bendera, 5) plakat, 6)
gordyn dan 7) sewa
tanaman dalam gedung
tersedia
(8)
Perubahan RKPD 2013
Satuan
(9)
12 bulan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
Rp
Sumber
Dana
(11)
23.400 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
(12)
Target Capaian
Kinerja
Rp
(13)
21.800 Prov. Jateng
(14)
Kebutuhan 1)
peralatan
kebersihan dan
bahan pembersih,
2) pantry, 3)
laundry, 4) bendera
dan tali bendera, 5)
plakat, 6) gordyn
dan 7) sewa
tanaman dalam
gedung tersedia
Vol
(15)
Satuan
(16)
12 bulan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sifat kegiatan
(17)
(18)
SKPD
Rp
21.800 Tetap
(19)
BP3AKB
8
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Ketersediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang undangan:
Surat Kabar, majalah,
buku-buku referensi
mendukung kelancaran
tugas-tugas kedinasan
Jumlah surat
Prov. Jateng
kabar, majalah
dan buku
kepustakaan
guna mendukung
peningkatan
pengetahuan
pegawai
Jumlah surat kabar,
majalah dan buku
kepustakaan tersedia
168 ; eksemplar
72 ; ;
75 eksemplar
buku
Rp
25.140 APBD
PROV
Rp
24.906 Prov. Jateng
Jumlah surat
kabar, majalah dan
buku kepustakaan
tersedia
168 ; eksempla
72 ; r ;
75 eksempla
r
buku
Rp
24.906 Tetap
BP3AKB
9
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Pendukung
Prioritas
Ketersediaan makan
minum rapat dan jamuan
tamu untuk kegiatan
kedinasan
Jumlah
Prov. Jateng
kebutuhan
makan minum
rapat dan makan
minum tamu
kedinasan guna
mendukung
kelancaran tugas
kedinasan
Kebutuhan makan
minum rapat dan
makan minum tamu
kedinasan terpenuhi
12 bulan
Rp
77.668 APBD
PROV
Rp
76.963 Prov. Jateng
Kebutuhan makan
minum rapat dan
makan minum
tamu kedinasan
terpenuhi
12 bulan
Rp
76.963 Tetap
BP3AKB
10 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah
Pendukung
Prioritas
Pekerjaan berkaitan
dengan instansi lain baik
di dalam dan di dalam dan
luar daerah lancar
Tingkat
Prov. Jateng
keikutsertaan
rapat-rapat
koordinasi,
konsultasi,
pendampingan
dan undangan di
dalam dan di luar
daerah guna
mendukung
kelancaran tugas
kedinasan
Rapat-rapat
koordinasi, konsultasi,
pendampingan dan
undangan di dalam
dan di luar daerah
guna mendukung
kelancaran tugas
kedinasan terikuti
12 bulan
Rp
462.200 APBD
PROV
Rp
4 bulan
Rp
BP3AKB - 2
457.800
Provinsi dan Rapat-rapat
luar Provinsi koordinasi,
konsultasi,
pendampingan dan
undangan di dalam
dan di luar daerah
guna mendukung
kelancaran tugas
kedinasan terikuti
707.800 Bertambah
(dipergunakan
untuk
koordinasi
dalam dan luar
daerah dalam
rangka
peningkatan
optimalisasi
kinerja).
BP3AKB
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
(1)
(2)
11 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran
(3)
Pendukung
Prioritas
Sasaran
(4)
Ketersediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran :1.
Honor Panitia Pelaksana
Kegiatan/ Honor Tim ,2.
Honor Panitia Pengadaan/
Tim
Pemeriksa/penerima,3.
Honor Pengelola
Keuangan,4. Honor Peg
Honorer,5. Kesejahteraan
Pegawai, 6. Honor Lembur
PNS
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
RKPD Tahun 2013
Lokasi
(5)
(6)
Tingkat
Prov. Jateng
pemenuhan
honorarium
panitia pelaksana
kegiatan, tim
pengadaan
barang/ jasa,
pengelola
keuangan SKPD,
pegawai honorer,
upah tenaga kerja
dan uang lembur
PNS sesuai
ketentuan yang
berlaku guna
mendukung
kelancaran tugas
kedinasan
Target Capaian
Kinerja
(7)
Pemberian honorarium
panitia pelaksana
kegiatan, tim
pengadaan barang/
jasa, pengelola
keuangan SKPD,
pegawai honorer, upah
tenaga kerja dan uang
lembur PNS terpenuhi
sesuai ketentuan yang
berlaku
Vol
(8)
Perubahan RKPD 2013
Satuan
(9)
12 bulan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pengadaan kendaraan
Dinas/Operasional
Pendukung
Prioritas
Tersedianya kendaraan
operasional kedinasan
Tersedianya
kendaraan
operasional
kedinasan
13 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pendukung
Prioritas
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor yang meliputi : 1.
Pemeliharaan/ Perbaikan
cat dan gedung, 2.
Perbaikan interior, 3.
Kebersihan Kantor, 4.
Taman dan halaman, 5.
Saluran dan Sanitasi
lingkungan, 6. Perbaikan
Pintu dan Jendela untuk
mendukung kelancaran
tugas-tugas kedinasan
Jumlah bagian
gedung kantor
yang rusak
terperbaiki dan
jumlah bagian
gedung kantor
yang kotor
terbersihkan
Prov. Jateng
1) panjang tembok
gedung kantor yang
rusak tercat, 2)
panjang plafond
gedung kantor yang
rusak tercat; 3)
panjang daun pintu
yang rusak tercat, 4)
panjang lantai yang
rusak tergantikan, 5)
jumlah gedung kantor
yang kotor
terbersihkan, 6)
panjang
genteng/kerpos yang
rusak terperbaiki, 7)
jumlah taman dan
halaman kantor tertata
dan terbersihkan
2.031 ;
2.130 ;
30; 20
; 50 ; 1
m2 ;
buah
m2
unit
m1
un
m2
;
Rp
;
;
BP3AKB - 3
Sumber
Dana
(10)
(11)
363.147 APBD
PROV
827.686
234.264 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
Rp
(12)
(13)
359.805 Prov. Jateng
Rp
766.841
Rp
-
Rp
224.550
Target Capaian
Kinerja
(14)
Pemberian
honorarium panitia
pelaksana kegiatan,
tim pengadaan
barang/ jasa,
pengelola keuangan
SKPD, pegawai
honorer, upah
tenaga kerja dan
uang lembur PNS
terpenuhi sesuai
ketentuan yang
berlaku
Vol
(15)
Satuan
(16)
12 bulan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
Prov. Jateng Tersedianya
kendaraan roda 4
Provinsi 1) panjang tembok
gedung kantor yang
rusak tercat, 2)
panjang plafond
gedung kantor yang
rusak tercat; 3)
panjang daun pintu
yang rusak tercat,
4) panjang lantai
yang rusak
tergantikan, 5)
jumlah gedung
kantor yang kotor
terbersihkan, 6)
panjang
genteng/kerpos
yang rusak
terperbaiki, 7)
jumlah taman dan
halaman kantor
tertata dan
terbersihkan
1 unit
2.031 ;
2.130 ;
30; 20
; 50 ; 1
m2 ;
buah
m2
unit
m1
un
m2
;
;
;
Sifat kegiatan
(17)
(18)
359.805 Tetap
SKPD
(19)
BP3AKB
992.797
Rp
188.110 Kegiatan Baru
(dipergunakan
untuk
peningkatan
sarana
perkantoran
Penyediaan
kendaraan
dinas).
BP3AKB
Rp
299.396 Bertambah
BP3AKB
(diperoleh dari
pergeseran/sisa
anggaran
beberapa
rekening,
dipergunakan
untuk
perbaikan ruang
Sekretaris,
Mushola,
perpustakaan
dan penangkal
petir).
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
RKPD Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(1)
(2)
14 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
(3)
Pendukung
Prioritas
(4)
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan:
Pemeriharaan kendaraan
roda dua dan roda empat,
service, ganti olie,
perbaikan suku cadang
dan perlengkapan lainnya
mendukung kelancaran
tugas-tugas kedinasan
(5)
(6)
Jenis
Prov. Jateng
pemeliharaan
kendaraan dinas
operasional guna
mendukung
kelancaran tugas
kedinasan
(7)
1) seluruh kendaraan
dinas operasional
dapat digunakan
dengan optimal; 2)
biaya pajak kendaraan
dinas operasional
terbayarkan
15 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pendukung
Prioritas
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor meliputi:Belanja
bahan bakar minyak dan
pelumas: Ganti Olie, solar
Pemeliharaan Alat
Pemadam Kebakaran, AC,
Listrik Genset/diesel,
Pompa Air, Hidran, dan
Alarm Fire dan AC
mendukung kelancaran
tugas kedinasan
Jumlah Bahan
Prov. Jateng
Bakar Minyak
dan pelumas
genset serta
optimalnya
penggunaan
perlengkapan
gedung kantor
guna mendukung
kelancaran tugas
kedinasan
16 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair
Pendukung
Prioritas
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Meubelair;1.
Perbaikan/Pemeliharaan
Meja,2.
Perbaikan/Pemeliharaan
Kursi,3. Pemeliharaan Meja
Kursi Tamu mendukung
kelancaran tugas-tugas
kedinasan
17 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah Tangga
Pendukung
Prioritas
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah Tangga
: Pemeliharaan Peralatan
Rumah tangga : kulkas,
almari, filling, mesin ketik,
dispenser, instalasi
telepon, Pemeliharan
Elektronik: Sevice LCD,
kelengkapan LCD,
Pemeliharaan TV,dan
Sound
Sistem,Pemeiharaan
Komputer: Service dan
Ganti komponen
mendukung tugas-tugas
kedinasan
Vol
(8)
Perubahan RKPD 2013
Satuan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
12 bulan
Rp
Kebutuhan Bahan
Bakar Minyak dan
pelumas genset,
pemeliharaan alat
pemadam kebakaran
ringan, ac central, ac
split, instalasi listrik,
instalasi air, genset,
pompa air dan suku
cadang, hidran dan
suku cadang, alarm
fire dan suku cadang,
serta PABX dan suku
cadang tersedia
12 bulan
Rp
Jenis
Prov. Jateng
pemeliharaan
meubelair kantor
guna mendukung
kelancaran tugas
kedinasan
Seluruh meubelair
(meja kerja, kursi
kerja, meja kursi tamu,
almari dan filling
cabinet) dapat
digunakan dengan
optimal
12 bulan
Jenis peralatan
Prov. Jateng
kantor dan
rumah tangga
guna mendukung
kelancaran tugas
kedinasan
Seluruh peralatan
(lemari es, mesin ketik,
dispenser, akuarium,
sound system, instalasi
telepon, pesawat
telepon, LCD
proyektor, TV,
komputer dan suku
cadang, printer serta
internet dan suku
cadang) dapat
digunakan dengan
optimal
12 bulan
Sumber
Dana
Lokasi
Rp
(12)
(13)
163.500 Prov. Jateng
82.500 APBD
PROV
Rp
81.750 Prov. Jateng
Rp
16.500 APBD
PROV
Rp
16.350 Prov. Jateng
Rp
97.691 APBD
PROV
Rp
96.803
BP3AKB - 4
(10)
(11)
165.000 APBD
PROV
APBD 2013
Target Capaian
Kinerja
(14)
1) seluruh
kendaraan dinas
operasional dapat
digunakan dengan
optimal; 2) biaya
pajak kendaraan
dinas operasional
terbayarkan
Vol
(15)
Satuan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sifat kegiatan
SKPD
(16)
12 bulan
Rp
(17)
(18)
163.500 Tetap
(19)
BP3AKB
Kebutuhan Bahan
Bakar Minyak dan
pelumas genset,
pemeliharaan alat
pemadam
kebakaran ringan,
ac central, ac split,
instalasi listrik,
instalasi air, genset,
pompa air dan suku
cadang, hidran dan
suku cadang, alarm
fire dan suku
cadang, serta PABX
dan suku cadang
tersedia
12 bulan
Rp
81.750 Tetap
BP3AKB
Seluruh meubelair
(meja kerja, kursi
kerja, meja kursi
tamu, almari dan
filling cabinet) dapat
digunakan dengan
optimal
12 bulan
Rp
16.350 Tetap
BP3AKB
Prov. Jateng Seluruh peralatan
(lemari es, mesin
ketik, dispenser,
akuarium, sound
system, instalasi
telepon, pesawat
telepon, LCD
proyektor, TV,
komputer dan suku
cadang, printer
serta internet dan
suku cadang) dapat
digunakan dengan
optimal
12 bulan
Rp
95.803 Berkurang
BP3AKB
(sisa anggaran
dialihkan untuk
kegiatan
pemeliharaan
rutin berkala
gedung kantor))
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
RKPD Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(1)
(2)
18 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Buku-Buku
Perpustakaan
(3)
Pendukung
Prioritas
(4)
Pemeliharaan Buku-Buku
Perpustakaan:1. Seleksi
Bahan Pustaka dan arsip,
2. Pengolahan Buku, 3.
Pelestarian Bahan Pustaka
dan arsip, mendukung
kelancaran tugas
kedinasan
(5)
(6)
Jenis buku-buku Prov. Jateng
perpustakaan
guna peningkatan
pengetahuan
pegawai
(7)
Seluruh buku-buku
perpustakaan dapat
digunakan dengan
optimal
19 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kantor
Pendukung
Prioritas
Ketersediaan Sarana dan
Prasana : Perkantoran : 1.
Pengadaan Perlengkapan
Kantor, 2. Pengadaan
Komputer, 3. Pengadaan
Mebeulair, 4. Pengadaan
Alat-alat Studio,
mendukung kelancaran
tugas-tugas kedinasan
Jumlah dan jenis Prov. Jateng
sarana prasarana
kantor guna
mendukung
kelancaran tugas
kedinasan
1) Jumlah filling
cabinet; 2) jumlah
lemari arsip; 3) jumlah
LCD TV; 4) jumlah
CCTV; 5) jumlah PC
komputer, 6) jumlah
notebook; 7) jumlah
printer; 8) jumlah meja
rapat; 9) jumlah meja
staf; 10) jumlah kursi
staf dapat terpenuhi
sesuai kebutuhan
Vol
(8)
Satuan
(9)
12 bulan
3 ; 3 ; unit
2 ; ;1
10
;
1
13 ;
16
5
;
Program Penigkatan Disiplin Aparatur
20 Program Penigkatan Disiplin Pendukung
Aparatur / Kegiatan
Prioritas
Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya
Ketersediaan Pakaian
Dinas Beserta
perlengkapannya :
Pengadaan Pak. Olahraga,
Pengadaan Pakaian PDH
mendukung kedisiplinan
pegawai
Jenis pakaian
dinas guna
mendukung
disiplin
berpakaian
pegawai
Pendukung
Prioritas
Kursus dan Pelatihan bagi % pegawai yang
PNS memperluas
mengikuti diklat
kompetensi aparatur
formal
sehingga mendukung
pencapaian efektivitas
tugas kedinasan
(10)
Rp
Rp
Sumber
Dana
(11)
11.531 APBD
PROV
220.200 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
(12)
Rp
11.426
Rp
172.462
Rp
63.800
Rp
63.513
63.800 APBD
PROV
Rp
63.513
Rp
189.997
Rp
32.700
Prov. Jateng
2 Jenis pakaian dinas
(PDH khakhi dan
pakaian olahraga)
disediakan bagi
pegawai
85 setel
Rp
Prov. Jateng
% Pegawai yang
mengikuti kursus,
pelatihan, sosialisasi,
bintek, seminar,
lokakarya dan ujian
sertifikasi keahlian
pengadaan barang/
jasa meningkat
30 %
Rp
Rp
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
21 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
BP3AKB - 5
193.084
33.000 APBD
PROV
Target Capaian
Kinerja
(13)
(14)
Prov. Jateng Seluruh buku-buku
perpustakaan dapat
digunakan dengan
optimal
Prov. Jateng 1) Jumlah filling
cabinet; 2) jumlah
lemari arsip; 3)
jumlah LCD TV; 4)
jumlah CCTV; 5)
jumlah PC
komputer, 6)
jumlah notebook; 7)
jumlah printer; 8)
jumlah meja rapat;
9) jumlah meja staf;
10) jumlah kursi
staf dapat
terpenuhi sesuai
kebutuhan
Prov.Jateng 2 Jenis pakaian
dinas (PDH khakhi
dan pakaian
olahraga)
disediakan bagi
pegawai
Vol
(15)
Satuan
(16)
12 bulan
3 ; 3 ; unit
2 ; ;1
10
;
1
13 ;
16
5
;
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Rp
Rp
(18)
11.426 Tetap
SKPD
(19)
BP3AKB
136.462 Berkurang
BP3AKB
(sisa anggaran
dialihkan untuk
kegiatan
pemeliharaan
rutin berkala
gedung kantor))
Rp
58.082
85 stel
Rp
58.082 Berkurang
BP3AKB
(sisa kontrak
dialihkan untuk
kegiatan
pemeliharaan
rutin berkala
gedung kantor))
30 %
Rp
Rp
Prov. Jateng % Pegawai yang
mengikuti kursus,
pelatihan,
sosialisasi, bintek,
seminar, lokakarya
dan ujian sertifikasi
keahlian pengadaan
barang/ jasa
meningkat
Sifat kegiatan
183.082
30.800 Berkurang (sisa BP3AKB
anggaran
dialihkan untuk
kegiatan
pemeliharaan
rutin berkala
gedung kantor))
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
(1)
(2)
22 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Bimbingan Teknis
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
(3)
Pendukung
Prioritas
23 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Bimbingan Teknis
Pengelolaan dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Pendukung
Prioritas
24 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Bimbingan Teknis
Penyusunan LAKIP
Pendukung
Prioritas
25 Program Peningkatan
Pendukung
Kapasitas Sumber Daya
Prioritas
Aparatur / Rapat Koordinasi
Sinkronisasi
Program/Kegiatan
Sasaran
(4)
Meningkatnya kompetensi
Tim Pengelola
Program/Kegiatan dan
Keuangan BP3AKB
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
RKPD Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(5)
(6)
Jumlah pegawai Prov. Jateng
yang meningkat
pengetahuannya
dalam menyusun
Tata Naskah
Dinas, Kearsipan
dan Pengelolaan
Aset
Daerahsesuai
ketentuan yang
berlaku
(7)
Jumlah pegawai yang
meningkat
pengetahuannya dalam
menyusun Tata
Naskah Dinas,
Kearsipan dan
Pengelolaan Aset
Daerahsesuai
ketentuan yang
berlaku
Jumlah pengelola Prov. Jateng
keuangan yang
meningkat
pengetahuannya
dalam menyusun
laporan keuangan
SKPD sesuai
ketentuan yang
berlaku
Meningkatnya kompetensi
Tim Penyusun LAKIP
Daftar Skala Prioritas
Perencanaan Program/
Kegiatan
PP, PA dan KB Tahun
Anggaran 2013
Vol
(8)
Satuan
(9)
25 orang
Rp
PD 6
1. Laporan Monev
Pelaksanaan Program /Keg
PP, PA dan KB tahun 2012
2. Laporan Capaian Kinerja
dan ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah pengelola
keuangan yang
meningkat
pengetahuannya dalam
menyusun laporan
keuangan SKPD sesuai
ketentuan yang
berlaku
25 orang
Rp
Jumlah pegawai Prov. Jateng
meningkat
pengetahuannya
dalam menyusun
bahan dan
dokumen LAKIP
SKPD sesuai
ketentuan yang
berlaku
Jumlah pegawai
meningkat
pengetahuannya dalam
menyusun bahan dan
dokumen LAKIP SKPD
sesuai ketentuan yang
berlaku
25 orang
Jumlah dokumen Prov. Jateng
Daftar Skala
Prioritas
Perencanaan
Program/Kegiatan
PP, PA dan KB
Tahun Anggaran
2013/2014
Jumlah dokumen
Daftar Skala Prioritas
Perencanaan
Program/Kegiatan PP,
PA dan KB Tahun
Anggaran 2013
1. Jumlah Dokumen
Laporan Monev
Pelaksanaan Program
/Keg PP, PA dan KB
tahun 2013; 2.
Jumlah Dokumen
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Ihkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Tahun 2013
1. Jumlah
35 Kab/Kota
Dokumen
dan Prov.
Laporan Monev
Jateng
Pelaksanaan
Program /Keg PP,
PA dan KB tahun
2013; 2. Jumlah
Dokumen
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Ihkhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD Tahun
2013/2014
(10)
Sumber
Dana
Lokasi
(13)
30.918 Prov. Jateng
33.584 APBD
PROV
Rp
33.729
Rp
33.000 APBD
PROV
Rp
1 dok.
Rp
60.500 APBD
PROV
Rp
2 dok.
Rp
BP3AKB - 6
(11)
33.000 APBD
PROV
APBD 2013
Rp
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
26 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan / Kegiatan
Penyusunan Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Ihktisar Realisasi Kinerja
SKPD
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(12)
Target Capaian
Kinerja
(14)
Jumlah pegawai
yang meningkat
pengetahuannya
dalam menyusun
Tata Naskah Dinas,
Kearsipan dan
Pengelolaan Aset
Daerahsesuai
ketentuan yang
berlaku
Vol
(15)
Satuan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sifat kegiatan
(17)
(18)
SKPD
(16)
25 orang
Rp
30.918 Tetap
(19)
BP3AKB
Prov. Jateng Jumlah pengelola
keuangan yang
meningkat
pengetahuannya
dalam menyusun
laporan keuangan
SKPD sesuai
ketentuan yang
berlaku
25 orang
Rp
32.334 Berkurang
BP3AKB
(sisa anggaran
dialihkan untuk
kegiatan
pemeliharaan
rutin berkala
gedung kantor))
32.700
Prov. Jateng Jumlah pegawai
meningkat
pengetahuannya
dalam menyusun
bahan dan
dokumen LAKIP
SKPD sesuai
ketentuan yang
berlaku
25 orang
Rp
31.380 Berkurang
BP3AKB
(sisa anggaran
dialihkan untuk
kegiatan
pemeliharaan
rutin berkala
gedung kantor)
Rp
59.950
Prov. Jateng Jumlah dokumen
Daftar Skala
Prioritas
Perencanaan
Program/Kegiatan
PP, PA dan KB
Tahun Anggaran
2014
1 dok.
Rp
57.650 Berkurang
BP3AKB
(sisa anggaran
dialihkan untuk
kegiatan
pemeliharaan
rutin berkala
gedung kantor))
80.145
Rp
79.414
Rp
79.414
80.145 APBD
PROV
Rp
79.414 35 Kab/Kota
1. Jumlah
dan Prov. Jateng Dokumen Laporan
Monev Pelaksanaan
Program /Keg PP,
PA dan KB tahun
2013, 2. Jumlah
Dokumen
Pelaporan Capaian
Kinerja dan
Ihkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tahun 2013
2 dok.
Rp
79.414 Tetap
BP3AKB
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
(1)
Sasaran
(2)
(3)
Program Pendidikan Non Formal dan Informal
27 Program Pendidikan Non
Formal dan Informal /
Kegiatan Pendidikan
Kemasyarakatan
PD 3
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
(4)
1.Meningkatnya kesadaran
gender bagi kelompok
kritis perempuan dan
stakeholder,
2;Meningkatnya
kemampuan untuk
melakukan analisis gender
bagi kelompok kritis
perempuan
3;Meningkatnya
kemampuan kelompok
kritis perempuan dalam
menyusun anggaran yang
responsif gender,
4;Meningkatnya
kemampuan stakeholder
desa untuk
mengidentifikasi
kesenjangan gender di
berbagai bidang dan
memecahkan
permasalahanya di tingkat
desa
(5)
RKPD Tahun 2013
Perubahan RKPD 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
1. Jumlah
perempuan yang
mendapatkan
pelatihan
pendidikan
kemasyarakatan;
2. Prosentase
peserta pelatihan
yang mampu
menerapkan hasil
pelatihan; 3.
Jumlah kelompok
perempuan yang
dibentuk ; 4.
prosentase
perempuan yang
meningkat
kemampuannya
dalam
pengelolaan
lembaga mikro ;
5. Prosentase
perempuan
memiliki usaha
12 Desa di 9
Kab (Brebes,
Batang,
Blora,
Banjarnegara
, Wono-giri,
Banyu-mas,
Rembang,
Grobo-gan,
Pema-lang)
,5;adanya data dan
informasi tentang
pelaksanaan pendidikan
kritis perempuan di 4
Kabupaten
Pronangkis,5;Meningkatny
a kemampuan perempuan
usaha kecil dalam
mengelola anggaran
ekonomi Rumah Tangga
1. Jumlah perempuan 395 orang desa;
yang mendapatkan
: orang
pelatihan pendidikan
1) 7 desa;
35 orang
kemasyarakatan
2) 5 desa;
sebanyak 395 orang ;
30 orang
2. Prosentase peserta
pelatihan yang mampu
menerapkan hasil
pelatihan meningkat
sebesar 70% ;
3. Jumlah kelompok
perempuan yang
dibentuk sebanyak 12
kelompok;
4. Prosentase
perempuan yang
meningkat
kemampuannya dalam
pengelolaan
Rp
(10)
500.000
Sumber
Dana
APBD 2013
(11)
500.000 APBD
PROV
Rp
Rp
(12)
500.000
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
500.000 12 Desa di 9
Kab (Brebes,
Batang, Blora,
Banjarnegara,
Wono-giri,
Banyu-mas,
Rembang,
Grobo-gan,
Pema-lang)
lembaga mikro
meningkat sebesar
50%; 5. Prosentase
perempuan memiliki
usaha meningkat
menjadi 50%.
Rp
PD 3
1. Penyusunan 1 (satu)
Dokumen Modul
Pelaksanaan PUHA, 2.
Fasilitasi Penguatan
Kapasitas Pelaksana
Program untuk
pengintegrasian PUHA di
Provinsi dan Kab/Kota
Terwujudnya
Pedoman
Pelaksanaan
PUHA
Semarang
29 Program Keserasian
Kebijakan Peningkatan
Kualitas Perempuan dan
Anak / Kegiatan
Pelaksanaan PERDA
Perlindungan Anak
PD 3
1. 1(satu) dokumen
Peraturan Gubernur
tentang Tata Laksana
Penyelenggaraan
Perlindungan Anak, 2.
Sosialisasi Perda
Penyelenggaraan
Perlindungan Anak bagi
Pengambil kebijakan dan
Stakeholder tingkat
Provinsi dan Kab/Kota
Kebijakan
Prov. Jateng;
Implementasi
35 Kab/Kota
Peraturan Daerah
tentang
Penyelenggaraan
Perlindungan
Anak
1. Penyusunan 1 (satu)
Dokumen Modul
Pelaksanaan PUHA, 2.
Fasilitasi Penguatan
Kapasitas Pelaksana
Program untuk
pengintegrasian PUHA
di Provinsi dan
Kab/Kota
1. 1(satu) dokumen
Peraturan Gubernur
tentang Tata Laksana
Penyelenggaraan
Perlindungan Anak, 2.
Sosialisasi Perda
Penyelenggaraan
Perlindungan Anak
bagi Pengambil
kebijakan dan
Stakeholder tingkat
Provinsi dan Kab/Kota
Rp
1. Jumlah
395 orang desa;
perempuan yang
: orang
mendapatkan
1) 7 desa;
35 orang
pelatihan
2) 5 desa;
pendidikan
30 orang
kemasyarakatan
sebanyak 395 orang
;
2. Prosentase
peserta pelatihan
yang mampu
menerapkan hasil
pelatihan
meningkat sebesar
70% ;
3. Jumlah
kelompok
perempuan yang
dibentuk sebanyak
12 kelompok ;
4. Prosentase
perempuan yang
meningkat
Rp
Sifat kegiatan
SKPD
(18)
(19)
(17)
500.000
500.000 Tetap
BP3AKB
kemampuannya
dalam pengelolaan
lembaga mikro
meningkat sebesar
50%. ; 5.
Prosentase
perempuan
memiliki usaha
meningkat menjadi
50%.
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak
28 Program Keserasian
Kebijakan Peningkatan
Kualitas Perempuan dan
Anak / Kegiatan
Penyusunan Pedoman
PUHA
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1, 15, 80, dok;
35 orang;
orang;
Kab/
Kota
2, 30, 35 Dok
Pergub;
Prov &
Kab/ Kota
225.000
Rp
225.000
Rp
Rp
100.000 APBD
PROV
Rp
100.000 Semarang
Rp
125.000 APBD
PROV
Rp
125.000 Prov. Jateng; 35 Implementasi
Kab/Kota
Pergub dan
Monitoring
Pelaksanaan Perda
Perlindungan Anak
BP3AKB - 7
Penguatan
Penguatan
Kapasitas
Pelaksana Program
untuk
pengintegrasian
PUHA
1, 15, 80, dok;
35 orang;
orang;
Kab/
Kota
2, 30, 35 Dok
Pergub;
Prov &
Kab/
Kota
225.000
Rp
100.000 Tetap
BP3AKB
Rp
125.000 Tetap
BP3AKB
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
(1)
Sasaran
(2)
(3)
(4)
Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
30 Program Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak / Kegiatan
Advokasi dan fasilitasi
Implementasi Permendagri
15 tahun 2008
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
(5)
RKPD Tahun 2013
Perubahan RKPD 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
PD 3
1. 49 SKPD Prov.
mengimplementasikan
ARG; 2. Jumlah perencana
SKPD yang mampu
melakukan PPRG
meningkat dari 360 orang
menjadi 390 orang; 3.
Jumlah Kabupaten dengan
IPG rendah yang
melaksanakan PPRG
meningkat dari 6
kabupaten menjadi 12
kabupaten
Kegiatan Advokasi
dan fasilitasi
Implementasi
Permendagri 15
tahun 2008 dan
Permendagri No.
67 Tahun 2011.
Prov. Jateng; 1. 49 SKPD Prov.
Kab Jepara, mengimplementasikan
Cilacap,
ARG;
Tegal, Banyu- 2. Jumlah perencana
mas, Purba- SKPD yang mampu
lingga dan
melakukan PPRG
Pema-lang.
meningkat dari 360
orang menjadi 390
orang;
3. Jumlah Kabupaten
dengan IPG rendah
yang melaksanakan
PPRG meningkat dari 6
kabupaten menjadi 12
kabupaten
31 Program Kelembagaan
PD 3
Pengarusutamaan Gender
dan Anak / Kegiatan
Pengembangan Sistem
Informasi Gender dan Anak
(SIGA) di Provinsi Jawa
Tengah
1) 6 pengelola SKPD
Provinsi mampu
mengimplementasikan
WEB SIGA, 2). 3 pengelola
layanan korban kekerasan
tingkat provinsi yang
mampu
mengimplementasikan
WEB sistem pencatatan
dan pelaporan kasus
kekerasan, 3) 1 dokumen
Data pilah gender dan
anak tahun 2011, 4). 1
dokumen Data kekerasan
berbasis gender dan anak
tahun 2012 sesuai dengan
form yang baku.
1) jenis aplikasi
Provinsi
WEB yang
tersedia,
2).Jumlah SKPD
Provinsi dan
kabupaten/kota
yang
mengimplementas
ikan WEB SIGA
serta sistem
pencatatan dan
pelaporan kasus
kekerasan
1) 6 pengelola SKPD
Provinsi mampu
mengimplementasikan
WEB SIGA, 2). 3
pengelola layanan
korban kekerasan
tingkat provinsi yang
mampu
mengimplementasikan
WEB sistem
pencatatan dan
pelaporan kasus
kekerasan, 3) 1
dokumen Data pilah
gender dan anak
tahun 2011, 4). 1
dokumen Data
kekerasan berbasis
gender dan anak
tahun 2012 sesuai
dengan form yang
baku.
'120; 49; orang;SK
6 PD;Kab/
Kota
6;3;1;1 SKPD/ste
keholder,
kab/kot
kumen,
dokumen
(10)
675.000
Sumber
Dana
APBD 2013
(11)
Rp
Rp
100.000 APBD
PROV
Rp
Rp
75.000 APBD
PROV
Rp
BP3AKB - 8
(12)
675.000
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
100.000 Prov. Jateng;
Kab Jepara,
Cilacap, Tegal,
Banyu-mas,
Purba-lingga
dan Pemalang.
75.000 Provinsi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
1. 100% SKPD
provinsi
melaksanakan
PPRG pada 3
program strategis;
2. 40% POKJA
PUG
Kabuaten/Kota
mampu
melaksanakan
tugasnya; 40%
Pemerintah
Kabupaten/Kota
mampu
mengimplementasik
an PPRG;
3. 40% anggota
PSW/G mampu
melakukan Gender
Analysis Pathway
1) 30 pengelola
SKPD Prov. mampu
mengimplementasikan WEB
SIGA, 2). 10
pengelola layanan
korban kekerasan
tingkat prov. yang
mampu
mengimplementasik
an WEB sistem
pencatatan
&pelaporan kasus
kekerasan, 3) Data
pilah gender & anak
dapat diinventarisir
mulai th. 2012, 4).
Data kekerasan
berbasis gender &
anak dapat
diinventarisir tahun
2013 sesuai dengan
form yang baku.
'120; 49; orang;SK
6 PD;Kab/
Kota
6;3;1;1 SKPD/ste
keholder,
kab/kot
kumen,
dokumen
Sifat kegiatan
SKPD
(18)
(19)
(17)
1.025.000
Rp
100.000 Tetap
BP3AKB
Rp
75.000 Tetap
BP3AKB
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
RKPD Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Perubahan RKPD 2013
Satuan
(1)
(2)
(3)
32 Program Kelembagaan
PD 3
Pengarusutamaan Gender
dan Anak / Kegiatan
pengembangan model media
KIE PUG dan PUHA di Jawa
Tengah.
(4)
(5)
(6)
1) Jumlah dan jenis media Jumlah dan jenis 35 Kab/Kota
KIE tentang PUG dan
media KIE
& Provinsi
PUHA berupa 500 leaflet, tentang PUG dan
350 poster, 10 spanduk,
PUHA.
10 banner, 200 eksemplar
buletin serta 1 kegiatan
pameran dalam rangka
menginformasikan kepada
masyarakat ttg tugas
pokok BP3AKB serta hasil
pelaksanaan PUG dan
PUHA di Jateng.
(7)
(8)
(9)
1) Jumlah dan jenis
500,350,1 lembar,
media KIE tentang PUG 0,10, 200, buah,
1 eksemplar
dan PUHA berupa 500
leaflet, 350 poster, 10
,
spanduk, 10 banner,
tan
200 eksemplar buletin
serta 1 kegiatan
pameran dalam rangka
menginformasikan
kepada masyarakat ttg
tugas pokok BP3AKB
serta hasil
pelaksanaan PUG dan
PUHA di Jateng.
33 Program Kelembagaan
PD 3
Pengarusutamaan Gender
dan Anak / Kegiatan
penyusunan analisis gender
dan anak dalam bidang
pembangunan
1). 80% pengelola
dokumentasi data
kekerasan 15 orang dari
SKPD/stakeholder di
provinsi dan 70 orang dari
kab/kota mampu
mengimplementasikan
sistem pencatatan dan
pelaporan kekerasan
berbasis gender dan anak
dengan form ; 2) 1
dokumen kesepakatan
pengambil kebijakan
tentang dokumentasi data
kekerasan dari 35
kab/kota dan 15 orang
dari SKPD/Stakeholder
untuk melaksanakan
sistem database
pencatatan dan pelaporan
kekerasan berbasis gender
dan anak.
1) 1 dokumen hasil
analisis gender di
bidang pembangunan
dan 1 analisis situasi
kesejahteraan
perlindungan anak;2) 2
SKPD Provinsi Jateng
melakukan GAP
1) Jumlah dan
jenis analisis
gender dan
analisis situasi
anak; 2) Jumlah
SKPD yang
melakukan GAP
20 Kab/Kota
sebagai
sampling &
provinsi
2;2 dokumen;
SKPD
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
Rp
Rp
BP3AKB - 9
Sumber
Dana
(11)
75.000 APBD
PROV
75.000 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
(12)
Rp
Rp
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(13)
75.000 35 Kab/Kota &
Provinsi
(14)
(15)
(16)
1) Jumlah & jenis
500,350,1 lembar,
media KIE tentang 0,10, 200, buah,
1 eksempla
PUG & PUHA
berupa 1500
r,
leaflet, 1000 poster,
tan
100 buku pintar,
100 spanduk, 50
banner, 500
eksemplar buletin
serta 2 kegiatan
pameran dalam
rangka
menginformasikan
kepada masyarakat
ttg tugas pokok
BP3AKB serta hasil
pelaksanaan PUG &
PUHA di Jateng.
75.000 20 Kab/Kota
sebagai
sampling &
provinsi
1) 3 dokumen
hasil analisis
gender di bidang
pembangunan dan
2 analisis situasi
kesejahteraan
perlindungan anak;
2) 1 dokumen
buku statistik
gender dan anak ;
3). 5 SKPD Provinsi
jateng melakukan
GAP
2;2 dokumen
; SKPD
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sifat kegiatan
(17)
(18)
SKPD
Rp
75.000 Tetap
(19)
BP3AKB
Rp
75.000 Tetap
BP3AKB
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
(1)
(2)
(3)
34 Program Kelembagaan
PD 3
Pengarusutamaan Gender
dan Anak / Kegiatan
Fasilitasi dan Sistem
Pencatatan dan Pelaporan
Kekerasan Berbasis Gender
dan Anak
35 Program Kelembagaan
PD 3
Pengarusutamaan Gender
dan Anak / Kegiatan
Peningkatan Kapasitas dan
Jaringan Kelembagaan
Masyarakat untuk PUG dan
PUHA
Sasaran
(4)
1. Kesepakatan yang
dihasilkan meningkat yang
semula 8 menjadi 11 ;
2.Rencana kerja/program
kerja yang dihasilkan
meningkat yang semula
menjadi 11; 3. Kab/Kota
yang membentuk jaringan
kelembagaan masyarakat
untuk PUG dan PUHA
meningkat dari 8 menjadi
11 Kab/Kota
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
RKPD Tahun 2013
Lokasi
(5)
(6)
1). Jumlah
35 Kab/Kota
SKPD/stakeholde dan Provinsi
rs di provinsi yang
komitmen dalam
penerapan sistem
pencatatan dan
pelaporan kasus
kekerasan yang
baku, 2). Jumlah
Kabupaten/kota
yang komitmen
dalam
melaksanakan
penerapan sistem
pencatatan dan
pelaporan
kekerasan
berbasis gender
dan anak yang
baku. 3). jumlah
pengelola
dokumentasi data
kekerasan yang
mampu
menerapkan
sistem pencatatan Kabupaten:
1. P2TP2A di bidang
Jenis
ekonomi yang terbentuk
kesepakatan yang Kudus,
meningkat dari 8 menjadi dihasilkan ; Jenis Boyolali,
10; 2. Anggota P2TP2A
rencana
Sukoharjo
UMK Prov yang mengikuti kerja/program
pelatihan meningkat dari
kerja yang
240 menjadi 320 ; 3.
dihasilkan ;
Kebijakan yang dihasilkan Jumlah kab/kota
meningkat dari yang
yang membentuk
semula masih berupa draft jaringan
menjadi Pergub
kelembagaan
masyarakat
untuk PUG dan
PUHA
Target Capaian
Kinerja
(7)
1). 80% pengelola
dokumentasi data
kekerasan 15 orang dari
SKPD/ stakeholder di
provinsi dan 70 orang
dari kab/kota mampu
mengimplementasikan
sistem pencatatan dan
pelaporan kekerasan
berbasis gender dan anak
dengan form ;
2) 1 dokumen
kesepakatan pengambil
kebijakan tentang
dokumentasi data
kekerasan dari 35
kab/kota dan 15 orang
dari SKPD/Stakeholder
untuk melaksanakan
sistem database
pencatatan dan
pelaporan kekerasan
berbasis gender dan
anak.
1. Kesepakatan yang
dihasilkan meningkat
yang semula 8 menjadi
11 ;
2.Rencana
kerja/program kerja
yang dihasilkan
meningkat yang
semula menjadi 11;
3. Kab/Kota yang
membentuk jaringan
kelembagaan
masyarakat untuk
PUG dan PUHA
meningkat dari 8
menjadi 11 Kab/Kota
Vol
Perubahan RKPD 2013
Satuan
(8)
(9)
85; 50 orang
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
Rp
90 ; 3;3 orang;
dokumen;
Kab/Kota
Rp
BP3AKB - 10
Sumber
Dana
(11)
75.000 APBD
PROV
75.000 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
(12)
Rp
Rp
(13)
75.000 35 Kab/Kota
dan Provinsi
75.000 Kabupaten:
Kudus,
Boyolali,
Sukoharjo
Target Capaian
Kinerja
(14)
1). 90% pengelola
dokumentasi data
kekerasan 15 orang
dari SKPD/ stakeholder
di provinsi dan 70
orang dari kab/kota
mampu mengimplementasikan sistem
pencatatan dan
pelaporan kekerasan
berbasis gender dan
anak dengan form ; 2)
1 dokumen
kesepakatan kebijakan
tentang dokumentasi
data kekerasan dari 35
kab/kota dan 15 orang
SKPD/ Stakeholder
melak-sanakan sistem
database pencatatan &
pelaporan kekerasan
berbasis gender &
anak.
1. Kesepakatan
yang dihasilkan
meningkat yang
semula 13 menjadi
16 ;
2. Rencana
kerja/program kerja
yang dihasilkan
meningkat yang
semula 13 menjadi
16; 3.Kab/Kota
yang membentuk
jaringan
kelembagaan
masyarakat untuk
PUG dan PUHA
meningkat dari 13
menjadi 16
Kab/Kota
Vol
Satuan
(15)
(16)
85; 50 orang
90 ; 3;3 orang;
dokumen
;
Kab/Kota
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sifat kegiatan
(17)
(18)
SKPD
Rp
75.000 Tetap
(19)
BP3AKB
Rp
75.000 Tetap
BP3AKB
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
(1)
(2)
36 Program Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak / Kegiatan
Pembentukan dan
Pengembangan P2TP2A
(3)
Sasaran
RKPD Tahun 2013
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
Target Capaian
Kinerja
Lokasi
(4)
1. Jumlah Perencana
program/pelaksana
perlindungan anak di
SKPD/stakeholders di 3
kab/kota yang mengikuti
pelatihan SBA; 2.
Penguatan Kapasitas
Pelaku Pembangunan
dalam implementasi SBA
(5)
Jumlah P2TP2A
di bidang ekonomi
yang terbentuk ;
Jumlah anggota
P2TP2A UMK Prov
yang mengikuti
pelatihan ; Jenis
kebijakan yang
dihasilkan
(6)
(7)
3 Kab/ Kota : 1. P2TP2A di bidang
Jepara,
ekonomi yang
Wono-giri,
terbentuk meningkat
dan Kota
dari 8 menjadi 10;
Pekalongan
2. Anggota P2TP2A
UMK Prov yang
mengikuti pelatihan
meningkat dari 240
menjadi 320 ; 3.
Kebijakan yang
dihasilkan meningkat
dari yang semula
masih berupa draft
menjadi Pergub
37 Program Kelembagaan
PD 3
Pengarusutamaan Gender
dan Anak / Peningkatan
pemahaman tentang
pengarusutamaan hak anak
pada seluruh pengambil
kebijakan eksekutif,
legislatif, dan stakeholders
Seluruh Organisasi
Perempuan dan Organisasi
Masyarakat di Jawa
Tengah terlibat dalam
mewujudkan kesetaraan
keadilan gender di Jawa
Tengah
1. Jumlah
stakeholders
kab/kota yang
mengikuti
pelatihan SBA; 2.
Penguatan
Kapasitas Pelaku
Pembangunan
dalam
implementasi SBA
Prov. Jateng
dan 3 Kab/
Kota
(Temanggung
, Kota Magelang, dan
Karang-anyar
)
38 Program Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak / Kegiatan
Peningkatan Peranserta
Organisasi Perempuan
dalam mewujudkan
Kesetaraan dan Keadilan
Gender
Seluruh Organisasi
Perempuan dan Organisasi
Masyarakat di Jawa
Tengah terlibat dalam
mewujudkan kesetaraan
keadilan gender di Jawa
Tengah
1. Jumlah
Perencana
program/pelaksa
na perlindungan
anak di
SKPD/stakeholde
rs di 3 kab/kota
yang mengikuti
pelatihan SBA; 2.
Penguatan
Kapasitas Pelaku
Pembangunan
dalam
implementasi SBA
PD 3
PD 3
Vol
Satuan
(8)
(9)
30;90;30 orang;
orang ;
orang
1. Jumlah Perencana
program/pelaksana
perlindungan anak di
SKPD/stakeholders di
3 kab/kota yang
mengikuti pelatihan
SBA; 2. Penguatan
Kapasitas Pelaku
Pembangunan dalam
implementasi SBA
-
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
60, 60 orang,
orang
-
-
Rp
-
BP3AKB - 11
Sumber
Dana
(10)
(11)
100.000 APBD
PROV
100.000 APBD
PROV
-
APBD 2013
Lokasi
Rp
Rp
(12)
(13)
100.000 3 Kab/ Kota :
Jepara, Wonogiri, dan Kota
Pekalongan
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(14)
(15)
(16)
1. P2TP2A di bidang 30;90;30 orang;
ekonomi yang
orang ;
terbentuk
orang
meningkat dari 13
menjadi 16; 2.
Anggota P2TP2A
UMK Prov yang
mengikuti pelatihan
meningkat dari 320
menjadi 410 ; 3.
Kebijakan yang
dihasilkan
meningkat dari
yang semula masih
berupa Pergub
menjadi diimplementasikan ke
Kab/Kota
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sifat kegiatan
SKPD
Rp
(17)
(18)
100.000 Tetap
(19)
BP3AKB
100.000 Prov. Jateng dan
3 Kab/ Kota
(Temanggung,
Kota Mage-lang,
dan Karanganyar )
1. 150 orang
stakeholders
kab/kota yang
mengikuti pelatihan
SBA; 2. 30%
peserta pelatihan
memahami SBA.
60, 60 orang,
orang
Rp
100.000 Tetap
BP3AKB
Prov. Jateng dan
3 Kab/ Kota
(Temanggung,
Kota Mage-lang,
dan
Karanganyar )
1. 150 orang
stakeholders
kab/kota yang
mengikuti pelatihan
SBA; 2. 30%
peserta pelatihan
memahami SBA.
60, 60 orang,
orang
Rp
350.000 Pergeseran
BP3AKB
kegiatan
Peningkatan
Peran serta
Organisasi
Perempuan dalam
Mewujudkan
Kesetaraan dan
Keadilan Gender
dari Program
Peningkatan
Peran Serta Anak
dan Kesetaraan
Gender dalam
Pembangunan ke
Program
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
adalah dalam
rangka penguatan
jejaring
kelembagaan PUG
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
(1)
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
(2)
(3)
(4)
(5)
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
RKPD Tahun 2013
Perubahan RKPD 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
39 Program Peningkatan
PD 3
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
dan Anak / Kegiatan
Peningkatan produktivitas
ekonomi perempuan
terintegrasi dengan program
PNPM Mandiri
1. Jumlah Jaringan
Perempuan Usaha Kecil
yang dibentuk di Kab/Kota
meningkat dari 5 Menjadi
9; 2. Jumlah Jarpuk yang
aktif meningkat sebanyak
9 Jarpuk ; 3. Prosentase
pengelola Jarpuk yang
memiliki kemampuan
mengelola manajemen
organisasi meningkat dari
30% menjadi 45%. ; 4. 1
dokumen kebijakan
tentang PPEP
1. Jumlah
Jaringan
Perempuan
Usaha Kecil yang
dibentuk di
Kab/Kota; 2.
Jumlah
Jarpukyang aktif;
3. % pengelola
Jarpuk yang
memiliki
kemampuan
mengelola
manajemen
organisasi; 4.
Jenis kebijakan
yang dihasilkan
10 Kab
(Brebes,
Batang,
Blora,
Banjarnegara,
Banyu-mas,
Rem-bang,
Grobo-gan,
Pema-lang,
Wono-sobo,
Wono-giri)
dan Provinsi
40 Program Peningkatan
PD 3
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
dan Anak / Kegiatan
Peningkatan partisipasi
perempuan dalam lembagalembaga pengambilan
keputusan
1. Jenis Kesepakatan dan
rencana aksi untuk
peningkatkan partisipasi
dalam pemilu 2014 2.
Jumlah perempuan parpol
peserta pelatihan 3. %
perempuan parpol peserta
pelatihan mampu
menerapkan hasil
pelatihan 4. Jenis
kebijakan dan daftar
kebutuhan untuk
peningkatan partisipasi.
1. Jenis
Prov.
Kesepakatan dan Jateng;di 3
rencana aksi
Bakorwil
untuk
peningkatkan
partisipasi dalam
pemilu 2014 2.
Jumlah
perempuan
parpol peserta
pelatihan 3. %
perempuan
parpol peserta
pelatihan mampu
menerapkan hasil
pelatihan 4.
Jenis kebijakan
dan daftar
kebutuhan untuk
peningkatan
partisipasi.
(10)
1.925.000
Sumber
Dana
APBD 2013
(11)
Rp
(12)
1.925.000
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
Rp
1. Jumlah Jaringan
220;9;220 orang;Kab
Perempuan Usaha
;220;250; ;orang;ora
Kecil yang dibentuk di
100;15 ng;ora
Kab/Kota meningkat
ang.
dari 5 Menjadi 9;
2. Jumlah Jarpuk yang
aktif meningkat
sebanyak 9 Jarpuk;
3. Prosentase pengelola
Jarpuk yang memiliki
kemampuan mengelola
manajemen organisasi
meningkat dari 30%
menjadi 45%. ;
4. 1 dokumen
kebijakan tentang
PPEP
Rp
225.000 APBD
PROV
Rp
225.000 10 Kab (Brebes,
Batang, Blora,
Banjarnegara,
Banyumas,
Rembang,
Grobogan,
Pemalang,
Wonosobo,
Wonogiri) dan
Provinsi
1. Jenis Kesepakatan dan
rencana aksi untuk
peningkatkan partisipasi
dalam pemilu 2014 2.
Jumlah perempuan
parpol peserta pelatihan
3. % perempuan parpol
peserta pelatihan
mampu menerapkan
hasil pelatihan 4. Jenis
kebijakan dan daftar
kebutuhan untuk
peningkatan partisipasi.
Rp
125.000 APBD
PROV
Rp
125.000 Prov. Jateng;di % Perempuan yang
3 Bakorwil; dan duduk di parpol
17 Kab./Kota
meningkat
(Kab. Sukoharjo,
Boyolali,
Grobogan, Tegal,
Klaten,
Wonogiri,
Pemalang,
Sragen, Kudus,
Wonosobo,
Kendal, Cilacap,
Banyumas,
Banjarnegara,
Purbalingga,
Kota Semarang,
dan Surakarta.)
75;60;50 orang;ora
ng;orang
BP3AKB - 12
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1. Jumlah Jaringan 220;9;220 orang;Ka
Perempuan Usaha
;220;250; b;orang;o
Kecil yang dibentuk
100;15 rang;ora
di Kab/Kota
ang.
meningkat dari 9
Menjadi 13 ;
2. Jumlah Jarpuk
yang aktif
meningkat
sebanyak 13
Jarpuk ;
3. Prosentase
pengelola Jarpuk
yang memiliki
kemampuan
mengelola
manajemen
organisasi
meningkat dari
30% menjadi 45%.
75;60;50; orang;ora
1.000 ng;orang;
orang
Sifat kegiatan
SKPD
(18)
(19)
(17)
2.275.000
Rp
225.000 Tetap
BP3AKB
Rp
375.000 Bertambah
BP3AKB
(dipergunakan
untuk
pendidikan
politk
perempuan bagi
perempuan
parpol).
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
(1)
(2)
41 Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
dan Anak / Kegiatan
Pengembangan sistem
perlindungan untuk
pencegahan kekerasan dan
perempuan kelompok
rentan
(3)
PD 3
Sasaran
(4)
1. Jumlah Perempuan IRT
dengan ODHA dan PEDILA
yang mendapat
pendampingan dan
penguatan sebanyak 30
orang ODHA dan 30 orang
PEDILA 2. 40 % Kab/Kota
dengan kasus HIV/AIDs
tinggi (14 Kabupaten/Kota)
melaksanakan Rule Model
Suport Group dan Home
Base Care 4. satu
kebijakan untuk
penguatan IRT dengan
ODHA 5. Jumlah
Kelompok masyarakat yang
menjadi kader Komunitas
untuk Pedila meningkat
dari 30 orang menjadi 50
orang 6. Tingkat aktifitas
kelompok perempuan
berdikari dan Pokja Pedila
meningkat dari 1 kali
pertemuan menjadi 3 kali
pertemuan dalam satu
tahun 7. Jumlah kader
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
(5)
1. Jumlah
Perempuan IRT
dengan ODHA
dan PEDILA yang
mendapat
pendampingan
dan penguatan;
2. % Kab/Kota
yang
melaksanakan
Rule Model
Suport Group dan
Home Base Care;
3. Jenis kebijakan
untuk penguatan
IRT dengan
ODHA; 4. Jumlah
Kelompok
masyarakat yang
menjadi kader
Komunitas untuk
Pedila; 5. Tingkat
aktifitas kelompok
perempuan
berdikari dan
Pokja Pedila ; 6.
RKPD Tahun 2013
Lokasi
(6)
Kab
Banyumas,
Cilacap,
Jepara,
Batang, Kota
Semarang,
Tegal, dan
Surakarta
serta Provinsi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Perubahan RKPD 2013
Satuan
(7)
(8)
(9)
1. Jumlah Perempuan 1;30;3;1;3 Prov;
IRT dengan ODHA dan ;40,30;30; orang;
30;1 Kab.;
PEDILA yang
mendapat
Buku;
pendampingan dan
Kab;
penguatan sebanyak
orang;
30 orang ODHA dan 30
orang;
orang PEDILA
orang;
2. 40 % Kab/Kota
Buku;
dengan kasus
g
HIV/AIDs tinggi (14
Kabupaten/Kota)
melaksanakan Rule
Model Suport Group
dan Home Base Care
3. satu kebijakan
untuk penguatan IRT
dengan ODHA
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
175.000 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
Rp
(12)
(13)
175.000 Kab Banyumas,
Cilacap, Jepara,
Batang, Kota
Semarang,
Tegal, dan
Surakarta serta
Provinsi
Target Capaian
Kinerja
(14)
1. Jumlah
Perempuan IRT
dengan ODHA dan
PEDILA yang
mendapat
pendampingan dan
penguatan sebanyak
35 orang ODHA dan
35 orang PEDILA
menjadi 70 orang
ODHA dan 70 orang
PEDILA ; 2. 40 %
Kab/Kota dengan
kasus HIV/AIDs
tinggi (14
Kabupaten/Kota)
melaksanakan Rule
Model Suport Group
dan Home Base Care
meningkat menjadi
50% ; 3. satu
kebijakan untuk
penguatan IRT
dengan ODHA ;
4. Jumlah
Kelompok
masyarakat yang
menjadi kader
Komunitas untuk
Pedila meningkat
dari 60 orang
menjadi 90 orang 6.
Tingkat aktifitas
kelompok
perempuan berdikari
dan Pokja Pedila
meningkat dari 3
kali pertemuan
menjadi 4 kali
pertemuan dalam
satu tahun 7.
Jumlah kader
perempuan yang
mendapatkan
pelatihan
perlindungan buruh
migran perempuan
meningkat dari 70
menjadi 100 org
4. Jumlah Kelompok
masyarakat yang
menjadi kader
Komunitas untuk
Pedila meningkat dari
30 orang menjadi 50
orang,
5. Tingkat aktifitas
kelompok perempuan
berdikari dan Pokja
Pedila meningkat dari
1 kali pertemuan
menjadi 3 kali
pertemuan dalam satu
tahun 7. Jumlah kader
perempuan yang
mendapatkan
pelatihan perlindungan
buruh migran
perempuan meningkat
dari 30 menjadi 50
orang
BP3AKB - 13
Vol
Satuan
(15)
(16)
1;30;3;1;3 Prov;
;40,30;30; orang;
30;1 Kab.;
Buku;
Kab;
orang;
orang;
orang;
Buku;
g
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Sifat kegiatan
(17)
(18)
175.000 Tetap
SKPD
(19)
BP3AKB
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
No Pemerintahan Daerah Dan Pembanguna
Program/Kegiatan
n Daerah
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
RKPD Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Perubahan RKPD 2013
Satuan
(1)
(2)
(3)
42 Program Peningkatan
PD 3
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
dan Anak / Kegiatan
Revitalisasi Gerakan Sayang
Ibu dan bayi
(4)
1. Jumlah Pokjatap GSIB
Kab/Kota yang
melaksanakan GSIB
meningkat menjadi 65% ;
2. satu kebijakan
/Pergub/SE Gub tentang