65 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Dollar
Direktorat Jenderal Pajak
4.1.5.2 Tambah Data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal
1. Pilih menu
SPT PPh Lampiran Khusus Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal,
akan ditampilkan form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.
2. Klik tombol
yang terdapat pada bagian bawah formulir, maka akan
ditampilkan formulir Input Data RugiLaba Neto Fiskal.
a. Isi tarif Kerugian Dan Penghasilan Neto Fiskal 5-10 Tahun Terakhir pada kolom
RugiLaba Neto Fiskal US sesuai dengan data yang bersumber dari Surat Ketetapan Pajak atau Keputusan KeberatanPutusan Banding, atau dalam hal tidak atau belum
ada keputusan tersebut, bersumber dari SPT Tahunan. Tekan tombol
Tab untuk setiap
perpindahan kolom ke kolom berikutnya. b.
Klik tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Maka akan
ditampilkan pesan Apakah Data Tersebut Akan Disimpan ?
· Jika
Yes, maka akan tampil pesan Data Berhasil Disimpan, Klik OK maka data
akan terisi pada formulir Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.
· Jika
No, maka akan kembali ke formulir Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.
c. Isi tarif Kerugian yang masih dapat dikompesasikan 5-10 Tahun Terakhir pada kolom
Rugi yang masih dapat dikompensasi US . Tekan tombol Tab untuk setiap perpindahan kolom ke kolom berikutnya.
d. Klik tombol
Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Maka akan
ditampilkan pesan Apakah Data Tersebut Akan Disimpan ?
· Jika
Yes, maka akan tampil pesan Data Berhasil Disimpan, Klik OK maka data
66 Menu SPT PPh
Direktorat Jenderal Pajak
akan terisi pada formulir Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. ·
Jika No, maka akan kembali ke formulir Perhitungan Kompensasi Kerugian
Fiskal.
e. Klik tombol Tutup pada form input untuk kembali ke form Perhitungan Kompensasi
Kerugian Fiskal. 3. Klik tombol
Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Maka akan ditampilkan
pesan Apakah Data Akan Disimpan ?
a. Jika
Yes, maka akan tampil pesan Data Berhasil Disimpan.
b. Jika No, maka akan kembali ke formulir Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.
4. Hasil dari perhitungan tarif tahun pajak pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom
ke-5 otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf A Angka 2. 5. Hasil dari perhitungan
tarif tahun takwimberjalan pada bagian Kompensasi Kerugian
Fiskal kolom ke-6 otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf F Butir b. 6. Klik tombol
Tutup pada formulir Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal, maka tampilan
akan kembali ke menu utama.
4.1.5.3 Ubah Data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal
1. Untuk melakukan perubahan data, pilih menu SPT PPh Lampiran Khusus Perhitungan
Kompensasi Kerugian Fiskal, akan ditampilkan form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.
2. Untuk melakukan perubahan data pada kolom Kerugian Dan Penghasilan Neto Fiskal 5 Tahun Terakhir, klik tombol
yang terdapat pada form ini maka akan ditampilkan form
Input Data RugiLaba Neto Fiskal.
a. Lakukan perubahan pada kolom-kolom yang diinginkan b.
Klik tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Maka akan
ditampilkan pesan Apakah Data Tersebut Akan Disimpan ?
· Jika
Yes, maka akan tampil pesan Data Berhasil Disimpan, Klik OK maka data
akan terisi pada formulir Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.
· Jika
No, maka akan kembali ke formulir Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.
e. Klik tombol Tutup pada form input untuk kembali ke form Perhitungan Kompensasi
Kerugian Fiskal. 3.
Klik tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Maka akan ditampilkan
pesan Apakah Data Tersebut Akan Disimpan ?
a. Jika
Yes, maka akan tampil pesan Data Berhasil Disimpan, Klik OK maka data akan
terisi pada formulir Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. b. Jika
No, maka akan kembali ke formulir Input Data RugiLaba Neto Fiskal.
c. Jika Tutup maka kembali ke formulir Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.
4. Hasil dari perhitungan tarif tahun pajak pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom Th
Pajak ini otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf A Angka 2. 5.
Hasil dari perhitungan tarif tahun takwimberjalan pada bagian Kompensasi Kerugian
Fiskal kolom Th Berjalan otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf F Butir b. 6.
Klik tombol Tutup pada formulir Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal, maka tampilan
akan kembali ke menu utama.