RENJA SKPD Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang Tahun 2015 4
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E Nomor 2; 12. Peraturan Bupati Batang Nomor 55 Tahun 2008, tentang Pugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Batang; 13. Peraturan Bupati Batang Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang Kabupaten Batang Tahun 2014;
14. Peraturan Bupati Batang Nomor.23. Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015.
1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1.
Maksud
1. Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan, terutama yang diampu oleh
Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten Batang 2. Terciptanya efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah,
khususnya yang dilaksanakan oleh Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten Batang
1.3.2. Tujuan
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten Batang pada tahun
anggaran 2015.
1.4. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penyusunan RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
BAB. I PENDAHULUAN Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan RENJA SKPD
Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2015
RENJA SKPD Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang Tahun 2015 5
1.1. Latar Belakang Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA SKPD
Kelurahan Karangasem Utara, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra Kelurahan
Karangasem Utara serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan
RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara 1.3. Maksud dan Tujuan
Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara
1.4. Sistematika Penulisan Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA
SKPD Kelurahan Karangasem Utara serta susunan garis besar isi dokumen
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SKPD KELURAHAN KARANGASEM UTARA 2014 . ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara Tahun 2013 dan perkiraan Tahun 2015
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kelurahan Karangasem Utara Tahun 2013 dan Capaian Renstra Kelurahan Karangasem Utara
Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Kelurahan Karangasem Utara tahun 2013 dan realisasi
Renstra Kelurahan Karangasem Utara mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kelurahan Karangasem Utara Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Kelurahan
Karangasem Utara berdasarkan indikator yang sudah ditentukan
RENJA SKPD Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang Tahun 2015 6
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kelurahan Karangasem Utara
Bagian ini menguraikan tingkat knerja pelayanan Kelurahan Karangasem Utara, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap
visimisi, tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun 2013 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Bagian ini menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah
proses tersebut 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program kegiatan yang diusulkan
BAB. III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN. 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Bagian ini menguraikan tentang telaahann terhadap kebijakan nasional
yang menyangkut
arah kebijakan
dan prioritas
pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten Batang
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten Batang
Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelurahan Karangasem
Utara yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kelurahan Karangasem Utara
3.3. Program dan Kegiatan Bagian ini menguraian garis besar mengenai rekapitulasi program
dan kegiatan Bab IV Penutup
RENJA SKPD Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang Tahun 2015 7
Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut
RENJA SKPD Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang Tahun 2015 8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SKPD KELURAHAN KARANGASEM UTARA TAHUN 2013
1.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara Tahun 2013 dan Capaian Renstra Kelurahan Karangasem Utara
Rencana Kerja suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen
perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun
2012 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2013 meliputi 3
tiga hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan.
Penyusunan RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2015, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai
mana berikut : a. Masalah
– masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki; c. Sasaran
– sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; d. Kebijakan
– kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana; Penyusunan RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan
Batang Kabupaten Batang Tahun 2015 juga memperhatikan hal – hal sebagai
berikut :
RENJA SKPD Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang Tahun 2015 9
a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2013 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2015;
b. Memperhatikan keberlanjutan sustainable development untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan
sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
Evaluasi Program Tahun 2013
Anggaran Tahun 2013 Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang sebesar Rp 591.087.566,00,- termasuk perubahan dengan 5
program dan 15 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 526.681.962,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 98,95 dan capaian
kinerja keuangan sebesar 89,10 . Adapun Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatannya sebagai berikut :
1. Non Program Gaji Tambahan Penghasilan PNS ; kelayakan dengan programkebijakan
terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat ; kelayakan dalam program kebijakan
terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik : kelayakan dalam program kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan
keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional : kelayakan dalam program kebijakan terpenuhi; tepat dalam
kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
RENJA SKPD Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang Tahun 2015 10
d. Penyediaan alat tulis kantor : kelayakan dalam program kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam
penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100. e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan : kelayakan dalam
program kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi
total dengan nilai 100. f. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor :
kelayakan dalam program kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada
indikator; akumulasi total dengan nilai 100. g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan :
kelayakan dalam program kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada
indikator; akumulasi total dengan nilai 100. h. Penyediaan makanan dan minuman : kelayakan dalam program kebijakan
terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
i. Kegiatan pengelolaan keuangan SKPD : kelayakan dalam program kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat
dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Kendaraan DinasOperasional : kelayakan dalam program
kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan
nilai 100. b. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor : kelayakan dalam program
kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan
nilai 100.
RENJA SKPD Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang Tahun 2015 11
c. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional : kelayakan dalam program kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan
keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya : kelayakan dalam
program kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi
total dengan nilai 100. 5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan : kelayakan dalam program kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok
masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa a. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa : kelayakan dalam
program kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi
total dengan nilai 100. Adapun perbandingan antara rencana anggaran dan realisasi penggunaan
anggaran yang dilaksanakan Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Tabel Rencana Anggaran dan Realisasi Penggunaan Anggaran Kelurahan Karangasem Utara Tahun Anggaran 2013
No Uraian
Anggaran Realisasi
Rp Rp
Non Program
Gaji Tambahan Penghasilan PNS 498.759.566
438.191.274
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
249.000 249.000
RENJA SKPD Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang Tahun 2015 12
No Uraian
Anggaran Realisasi
Rp Rp
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik 3.600.000
2.294.888
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 3.600.000
3.600.000 4.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.000.000
4.000.000 5
Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.000.000
4.000.000 6
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
925.000 925.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan Kantor 250.000
250.000 8
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.000.000 9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.000.000 840.000
10 Penyediaan makanan dan minuman
3.000.000 3.000.000
11 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD
6.624.000 6.624.000
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Pengadaan Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor 4.000.000
2.000.000 13
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor.
4.000.000 4.000.000
14 Pemeliharaan RutinBerkala kendaraan
dinasoperasional 22.280.000
20.917.800
15 Pemeliharaan rutinberkala meubeleir 1.000.000
1.000.000
16 Pemeliharaan rutinberkala komputer 1.000.000
1.000.000
17 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 1.000.000
1.000.000
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
15 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
1.100.000 1.100.000
Progran Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
18 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.200.000 20.200.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
19 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan
Desa 2.500.000
2.500.000
RENJA SKPD Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang Tahun 2015 13
No Uraian
Anggaran Realisasi
Rp Rp
J U M L A H 591.087.566
526.681.962
Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2013
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2013 dengan usulan sebesar Rp. 591.087.566,- terurai dalam 7 program dan 19 kegiatan,
diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 atau minimal sama dengan tahun 2012, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik kegiatan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kelurahan Karangasem Utara
