RENJA KEL.KARANGASEM UTARA
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 mengacu pada perencanaan nasional dan provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.
Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Batang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.
Rencana Kerja (RENJA SKPD) Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang adalah bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015 oleh Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD
(2)
Kab.), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Prov.) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Rencana Kerja (RENJA SKPD) Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang disusun berdasarkan dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten Batang dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengioperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang dalam menjalankan visi jangka menengah daerah.
Visi dan Misi Rencana Jangka Menengah Daerah
Visi untuk membangun Kabupaten Batang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Batang tahun 2012-2017 adalah: “Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Efisien dan Profesional, untuk Penguatan Ekonomi Daerah, dan Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Batang”.
Misi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, Misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan.
Rumusan misi dalam rancangan dokumen RPJM daerah ini sebagai penjabaran atas visi “Terwujudnya pemerintahan yang efektif, bersih, profesional, untuk penguatan ekonomi daerah, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Batang” adalah :
a. Mengembangkan penataan dan pembinaan birokrasi di semua tingkatan demi terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berpelayanan publik yang prima.
b. Menciptakan iklim investasi yang baik dan mendukung usaha pengembangan ekonomi yang berorientasi pada peningakatan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.
c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang peningkatan ekonomi daerah dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
d. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat supaya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
(3)
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2007-2025;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2007 – 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamaan dan Kelurahan Kabupaten Batang;
(4)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 55 Tahun 2008, tentang Pugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Batang;
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Batang Tahun 2014;
14. Peraturan Bupati Batang Nomor.23. Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2015.
1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud
1. Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan, terutama yang diampu oleh Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten Batang
2. Terciptanya efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, khususnya yang dilaksanakan oleh Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten Batang
1.3.2. Tujuan
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten Batang pada tahun anggaran 2015.
1.4. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penyusunan RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2015 adalah sebagai berikut : BAB. I PENDAHULUAN
Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2015
(5)
1.1. Latar Belakang
Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra Kelurahan Karangasem Utara serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara
1.3. Maksud dan Tujuan
Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara
1.4. Sistematika Penulisan
Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara serta susunan garis besar isi dokumen
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SKPD KELURAHAN KARANGASEM UTARA 2014 . ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara Tahun 2013 dan perkiraan Tahun 2015
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kelurahan Karangasem Utara Tahun 2013 dan Capaian Renstra Kelurahan Karangasem Utara Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Kelurahan Karangasem Utara tahun 2013 dan realisasi Renstra Kelurahan Karangasem Utara mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kelurahan Karangasem Utara
Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Kelurahan Karangasem Utara berdasarkan indikator yang sudah ditentukan
(6)
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kelurahan Karangasem Utara
Bagian ini menguraikan tingkat knerja pelayanan Kelurahan Karangasem Utara, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap visi/misi, tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2013
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Bagian ini menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program kegiatan yang diusulkan
BAB. III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Bagian ini menguraikan tentang telaahann terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten Batang
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten Batang
Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelurahan Karangasem Utara yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kelurahan Karangasem Utara
3.3. Program dan Kegiatan
Bagian ini menguraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
(7)
Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut
(8)
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SKPD KELURAHAN KARANGASEM UTARA TAHUN 2013
1.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara Tahun 2013 dan Capaian Renstra Kelurahan Karangasem Utara
Rencana Kerja suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2012 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2013 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.
Penyusunan RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2015, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :
a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;
Penyusunan RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2015 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
(9)
a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2013 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2015;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
Evaluasi Program Tahun 2013
Anggaran Tahun 2013 Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang sebesar Rp 591.087.566,00,- (termasuk perubahan) dengan 5
program dan 15 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 526.681.962,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 98,95 % dan capaian
kinerja keuangan sebesar 89,10 %.
Adapun Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatannya sebagai berikut : 1. Non Program
Gaji & Tambahan Penghasilan PNS ; kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat ; kelayakan dalam program/ kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100. b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik : kelayakan
dalam program/ kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/
operasional : kelayakan dalam program/ kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
(10)
d. Penyediaan alat tulis kantor : kelayakan dalam program/ kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan : kelayakan dalam
program/ kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor :
kelayakan dalam program/ kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan :
kelayakan dalam program/ kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
h. Penyediaan makanan dan minuman : kelayakan dalam program/ kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100. i. Kegiatan pengelolaan keuangan SKPD : kelayakan dalam program/
kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional : kelayakan dalam program/ kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
b. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor : kelayakan dalam program/ kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
(11)
c. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional : kelayakan dalam program/ kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya : kelayakan dalam program/ kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan :
kelayakan dalam program/ kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
a. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa : kelayakan dalam
program/ kebijakan terpenuhi; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100.
Adapun perbandingan antara rencana anggaran dan realisasi penggunaan anggaran yang dilaksanakan Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Tabel Rencana Anggaran dan Realisasi Penggunaan Anggaran Kelurahan Karangasem Utara Tahun Anggaran 2013
No Uraian Anggaran Realisasi
Rp Rp
Non Program
Gaji & Tambahan Penghasilan PNS 498.759.566 438.191.274 A. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
(12)
No Uraian Anggaran Realisasi
Rp Rp
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3.600.000 2.294.888
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
3.600.000 3.600.000 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.000.000 4.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.000.000 4.000.000
6 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
925.000 925.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
250.000 250.000
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.000.000 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.000.000 840.000 10 Penyediaan makanan dan minuman 3.000.000 3.000.000 11 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 6.624.000 6.624.000
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Pengadaan Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
4.000.000 2.000.000
13 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.
4.000.000 4.000.000 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
dinas/operasional
22.280.000 20.917.800 15 Pemeliharaan rutin/berkala meubeleir 1.000.000 1.000.000 16 Pemeliharaan rutin/berkala komputer 1.000.000 1.000.000 17 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.000.000 1.000.000 C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
15 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
1.100.000 1.100.000 Progran Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat Perdesaan
18 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.200.000 20.200.000 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Pembangunan Desa 19 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan
Desa
(13)
No Uraian Anggaran Realisasi
Rp Rp
J U M L A H 591.087.566 526.681.962
Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2013
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2013 dengan usulan sebesar Rp. 591.087.566,- terurai dalam 7 program dan 19 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2012, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik kegiatan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kelurahan Karangasem Utara
Tahapan analisis Kineja Pelayanan SKPD terdiri dari penjabaran pelayanan pada kelurahan Karangasem Utara, dan penjelasan mengenai Struktur organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi.
Sampai saat ini Kelurahan Karangasem Utara dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Batang.
Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Batang disebutkan bahwa terdiri dari :
a. Lurah b. Sekretaris
(14)
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat g. Kelompok Jabatan Fungsional
a. LURAH
Tugas pokok dan Fungsi Lurah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Batang.
Kelurahan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di Kelurahan;
2. Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
3. Penyiapan data informasi mengenai keadaan kelurahan sebagai bahan perumusan kebijakan Camat;
4. Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan;
5. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Lurah mempunyai tugas : 1. Menyiapkan data dan informasi mengenai keadaan kelurahan sebagai bahan
perumusan kebijakan Bupati melalui Camat;
2. Menyusun rencana program dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
3. Menyerahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Kelurahan sesuai dengan kewenangannya;
(15)
5. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan serta rumah tangga kelurahan; 6. Menyelenggarakan pengelolaan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas – tugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang; 7. Mengevaluasi program dan kegiatan kelurahan;
8. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagau bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
b. SEKRETARIAT
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kelurahan untuk menyiapkan bahan, merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kesekretariatan meliputi keuangan, kepegawian dan umum. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Sekretaris Kelurahan mempunyai uraian tugas :
1. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Merencanakan program dan kebijakan sekretariat kelurahan;
3. Menyusun program dan kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan seksi dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan;
4. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan akuntansi Kelurahan; 5. Melaksanakan penatausahaan barang negara/ daerah;
6. Melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga kelurahan;
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan Kelurahan; 8. Menyusun dan mengkoordinasikan laporan kegiatan Kelurahan;
(16)
9. Mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; 10. Memantau dan mengevaluasi kegiatan serta menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan;
11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
12. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
c. SEKSI TATA PEMERINTAHAN
Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan tata pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana program kegiatan seksi tata pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi – seksi di lingkungan Kelurahan;
3. Menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas untuk kegiatan tata pemerintahan;
4. Menyediakan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum serta pertanahan;
5. Menyediakan bahan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
6. Menghimpun dan mempublikasikan suatu dokumen produk hukum daerah; 7. Membantu kelancaran penerimaan pendapatan daerah;
8. Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
(17)
9. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
d. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana program kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi – seksi di lingkungan Kelurahan;
3. Menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas untuk kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Menyediakan bahan dan penyelenggaraan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
5. Menyediakan bahan penyelenggaraan pembinaan aparat ketertiban dan Polisi Pamong Praja;
6. Menyediakan bahan fasilitas kegiatan sosial politik dan ketertiban;
7. Menyediakan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan kesatuan bangsa; 8. Membantu fasilitas, informasi, pembinaan dan pengawasan perizinan;
9. Menyediakan bahan penyusunan program dan pembinaan kebersihan, keindahan dan pertamanan;
10. Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
(18)
11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
12. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
e. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan DESA
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana program kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh sub bagian dan seksi di lingkungan Kecamatan;
3. Menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Menyediakan bahan penyelenggaraan pembinaan perekonomian, perbankan, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal dan meningkatkan kelancaran distribusi hasil – hasil produksi; 5. Menyediakan bahan penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup;
6. Membantu kelancaran koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana;
7. Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
8. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
(19)
9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
f. SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan Kesejahteraan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas : 1. Menyusun rencana program kegiatan seksi Kesejahteraan Masyarakat
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh sub bagian dan seksi di lingkungan Kecamatan;
3. Menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas untuk kegiatan Kesejahteraan Masyarakat;
4. Menyediakan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga;
5. Menyediakan bahan penyusunan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
6. Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
7. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
(20)
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN KARAGASEM UTARA KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG
Plt. KEPALA KELURAHAN
ANISAH,S.STP 19850407 200312 001
SEKRETARIS KELURAHAN ABDUL FATAH, SIP
19611017 198903 1 006
STAFF ROCHMI 5501011973
KASI KESMAS ANISAH, S.STP 19850407 200312 2 001
KASI TAPEM MASKICHAN, SH 19590825 198403 1 005 KASI PERMAS
ENDANG SULISTIONINGSIH 19640330 198601 2 005 KASI TRANTIBUM
UNTUNG SETIABUDI 19620825198510 1 001
STAFF DARSONO
5501011974
STAFF MASRIKIN 19660331 200701 2 004
STAFF EDDY SUYANTO 19580810 198503 1 017
STAFF UNTUNG WALUYO 19640108 199402 1 002 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
(21)
1.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kelurahan Karangasem Utara
Kelurahan Karangasem Utara yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menganalisis terhadap lingkungan organisasi selalu memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal . Analisis Perencanaan Strategik merupakan langkah yang sangat penting dalam merumuskan, memperhitungkan kekuatan dan kelemahan maupun peluang dan ancaman yang ada. Analisis lingkungan diharapkan dapat menjabarkan adanya sumberdaya manusia dengan sumberdaya lain untuk memenuhi tuntutan perkembangan era globalisasi dan reformasi maupun perkembangan lingkungan strategis.
Analisis yang dipergunakan Kelurahan Karangasem Utara berdasarkan antara lain :
1. Analisis Lingkungan Internal dirumuskan dalam dua kelompok faktor yaitu : Kekuatan
- Tersedianya jumlah aparatur kelurahan baik jabatan struktural maupun jumlah personil
- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai - Tersedianya data dan informasi yang akurat dan tepat - Tersedianya lokasi pemukiman , perdagangan dan industri - Adanya potensi pendapatan asli daerah yang cukup besar - Terjalinnya kerjasama aparat pemerintah
Kelemahan
- Konsistensi aparat pelaksana relatif masih kurang - Standar pelayanan publik belum prima
- Tingkat swadaya masyarakat relatif masih rendah
- Kualitas dan profesionalisme aparat kelurahan yang relatif masih kurang - Pemberdayaan masyarakat belum ditangani secara optimal
(22)
2. Analisis azas eksternal dirumuskan dalam dua kelompok faktor yaitu Peluang :
- Adanya tuntutan demokrasi yang kuat dari masyarakat
- Adanya kepastian hukum dan tuntutan supremasi hukum yang berkeadilan - Adanya perkembangan sentra – sentra perdagangan, jasa dan pariwisata - Terbukanya dunia usaha
- Daya beli masyarakat cukup tinggi
- Jumlah penduduk merupakan potensi kegiatan
- Tuntutan adanya pemerintahan yang bersih, bebas KKN - Penyerapan tenaga kerja semakin meningkat
Tantangan
- Tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam - Partisipasi masyarakat relatif masih rendah
- Dataran yang rendah rawan banjir dan rob ( air laut pasang ) - Maraknya pedagang kaki lima yang sulit diatur
- Meningkatnya penyakit masyarakat - Biaya ganti rugi terlalu besar
3. Faktor Kunci Keberhasilan
Faktor – faktor kunci keberhasilan yang seharusnya ada pada kelurahan dan diharapkan dapat mendukung dalam upaya pencapaian misi Kelurahan Karangasem Utara antara lain meliputi :
a. Tersedianya Data Administrasi Kependudukan dalam memperoleh Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) yang akurat
b. Tersedianya aparatur kelurahan yang berkualitas c. Tersedianya sarana dan fasilitas pelayanan umum d. Tersedianya sarana ketentraman dan ketertiban
e. Adanya mekanisme, tatanan dan koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja f. Tersedianya data dan informasi yang akurat dan tepat
g. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi h. Tersosialisasinya produk – produk peraturan daerah
(23)
i. Tersedianya bantuan tenaga ahli di wirausahaan
j. Tersedianya tenaga aparat kelurahan yang menguasai informasi k. Tersedianya sarana promosi
l. Terpenuhinya jabatan struktural dan jumlah personil
Isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap Renja Kelurahan Karangasem Utara dan patut mendapat perhatian baik dipandang dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang berakibat berpengaruhnya faktor internal dan eksternal .
Sedangkan faktor – faktor internal itu sendiri banyak dipengaruhi yang bersumber pada kebijakan vertikal dan horizontal . Isu – isu Internal Kelurahan Karangasem Utara antara lain :
a. Sumberdaya manusia (SDM) aparatur yang belum profesional b. Data dan Informasi yang kurang akurat dan kurang tepat c. Sistem kerja yang belum optimal
d. Beban kerja yang tidak seimbang e. Sistem Administrasi yang belum tertib
f. Standar pelayanan publik yang belum optimal
g. Penyampaian aspirasi masyarakat dalam pemerintahan yang legitimatif belum terbuka secara transparan
h. Kepastian Hukum bagi masyarakat maupun bagi dunia usaha belum terlaksana dengan baik
i. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah
j. Kurang berfungsinya organisasi – organisasi kelembagaan masyarakat
k. Peran aktif masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan belum terlaksana dengan baik
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(24)
Daerah. Guna menghasilkan sebuah rencana kerja SKPD yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (review) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015.
Berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 utamanya pada tahap kedua (2015) yaitu tahap kedua percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang, pada tahap ini merupakan kesinambungan dari tahap pertama dan diarahkan pada upaya percepatan pencapaian program2 yang telah ditetapkan dalam rangka menuju terwujutnya pencapaian kesejahteraan masyarakat program lanjutan dimaksud antara lain percepatan penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan e-goverment, peningkatan peluang usaha bagi kegiatan argo industri dan ukm,peningkata investasi,peningkatan peluang kerjasama antar daerah serta destinasti pariwisata dan memperhatikan isu strategis Kabupaten Batang , serta memacu pada prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka program dan kegiatan Kantor Kelurahan Karangasem Utara Tahun 2015 ada 5 (lima) program rutin kantor anata lain :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Kelurahan Karangasem Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Batang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk-produk berupa rencana pembangunan daerah.
(25)
Bahwa proses perencanaan pembangunan daerah dimulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum skpd dan musrenbang kabupaten, dimana sudah mengakomodir usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah berfungsi menfasilitasi proses perencanaan pembangunan dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten.
Adapun usulan program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat telah diakomodir oleh SKPD pengampu/terkait, sedangkan Kelurahan Kauman tidak menampung secara langsung usulan program dan kegiatan dari masyarakat, tetapi menfasilitasi proses perencanaan pembangunan dari tingkat RT/RW, Kelurahan, Kecamatan sampai tingkat Kabupaten.
(26)
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
RPJM Nasional Tahun 2010-2015 merupakan tahap ke-2 pencapaian visi dan misi RPJP Nasional 2025 dengan prioritas agenda pembangunan difokuskan pada pemantapan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan penekanan pada upaya :
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Perkembangan kemampuan ilmu dan teknologi; dan 3. Penguatan daya saing perekonomian.
Di samping itu, percepatan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pada tahun 2013 perlu dijaga agar tidak kehilangan momentum. Strateginya adalah memperluas sumber-sumber pertumbuhan baik dilihat dalam dimenasi regional maupun sektoral. Sehingga kata kunci untuk strategi ini adalah perluasan dan percepatan pertumbuhan. Artinya pembangunan nasional (growth with equity) harus dapat dijabarkan ke dalam pencapaian pertumbuhan yang lebih tinggi dan menyebar secara luas.
Tantangan yang dihadapi di tahun 2015 utamanya masih menyangkut peningkatan kesejahtaraan yaitu kemiskinan, pengangguran, dan daerah tertinggal. Untuk mengatasinya perlu dibuka kesempatan kepada seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan ekonomi dengan status yang setara, terlepas dari latar belakang mereka. Namun, kebijakan ini perlu disertai dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat yang lemah dan tertinggal (affirmative policy) guna mengurangi kesenjangan kesejahteraan di masyarakat. Sehingga strategi pembangunan yang dipilih adalah pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang perlu diselaraskan dengan tujuan nasional dalam peningkatan kualias sumber daya manusia dan
(27)
pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi elektronik, peningkatan penyediaan dan pengembangan jaringan TIK serta peningkatan SDM TIK.
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang sebagai SKPD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3.3. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang tahun 2015 disusun berdasarkan pada tupoksi, sebagai berikut :
1. Gaji Pegawai
a) Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS
Indikator Kinerja : Terpenuhinya gaji PNS dan tambahan penghasilan bagi pegawai Kelurahan Karangasem Utara
Target Capaian Kinerja
: Gaji PNS Kelurahan Karangasem Utara selama 12 bulan
(28)
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat
Indikator Kinerja : Tersedianya jasa surat menyurat Target Capaian
Kinerja
: Terlaksananya jasa surat menyurat selama 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 249.000,-
b) Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Kinerja : Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Target Capaian Kinerja
: Tercapainya pembayaran telepon, air dan listrik selama 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 3.600.000,-
c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Indikator Kinerja : Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Target Capaian Kinerja
: Terlaksananya pemeliharaan dan perpanjangan STNK 4 ( empat ) unit sepeda motor
Kebutuhan Dana : Rp. 3.600.000,- d) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Indikator Kinerja : Tersedianya alat tulis kantor untuk kebutuhan rutin kantor
Target Capaian Kinerja
: Tercukupinya kebutuhan ATK selama 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 4.000.000,- e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Kinerja : Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan
Target Capaian Kinerja
: Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan
(29)
f) Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD
Indikator Kinerja : Terbayarnya honorarium pengelola keuangan SKPD selama 12 bulan
Target Capaian Kinerja
: Meningkatnya kinerja personil keuangan SKPD
Kebutuhan Dana : Rp. 6.624.000,-
g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Indikator Kinerja : Tersedianya komponen/ penerangan bangunan
kantor Target Capaian
Kinerja
: Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor
Kebutuhan Dana : Rp. 250.000,-
h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Kinerja : Terlaksananya pengadaan peralatan kerja kantor Target Capaian
Kinerja
: Tercapainya kelancaran administrasi kantor ( 1 unit Komputer )
Kebutuhan Dana : Rp. 9.000.000,-
i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Indikator Kinerja : Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan
Target Capaian Kinerja
: Menambah wawasan dan pengetahuan pegawai
Kebutuhan Dana : Rp. 1.000.000,- j) Penyediaan Makanan dan minuman
Indikator Kinerja : Tersedianya makan dan minum rapat Target Capaian
Kinerja
: Terlaksananya makan dan minum rapat selama 12 bulan
(30)
k) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Indikator Kinerja : Tersedianya jasa kebersihan kantor Target Capaian
Kinerja
: Tercukupinya peralatan kebersihan kantor selama 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 4.000.000,-
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Meubelair
Indikator Kinerja : Terlaksananya pengadaan meubelair Target Capaian
Kinerja
: Meningkatnya kinerja melalui penyediaan sarana yang memadai
Kebutuhan Dana : Rp. 4.000.000,- b) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Indikator Kinerja : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Target Capaian
Kinerja
: Terpeliharanya gedung kantor selama 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 4.000.000,-
c) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Indikator Kinerja : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional
Target Capaian Kinerja
: Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional ( 4 unit sepeda motor ) selama 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp 22..280.000,- d) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair
Indikator Kinerja : Terlaksananya pemeliharaan meubelair Target Capaian
Kinerja
: Terpeliharanya meubelair selama 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 1.000.000,-
(31)
e) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer
Indikator Kinerja : Terlaksananya pemeliharaan komputer Target Capaian
Kinerja
: Terpeliharanya komputer ( 3 unit ) selama 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 1.000.000,- 4. Program peningkatan Disiplin Aparatur
a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Indikator Kinerja : Tersedianya pakaian dinas harian Target Capaian
Kinerja
: Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian ( 12 stel )
Kebutuhan Dana : Rp. 1.100.000,-
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan a) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat
Indikator Kinerja : Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan ormas perdesaan
Target Capaian Kinerja
: Meningkatnya wawasan lembaga dan ormas perdesaan
Kebutuhan Dana : Rp. 20.200.000,-
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa a) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Indikator Kinerja : Terlaksananya musyawarah pembangunan desa Target Capaian
Kinerja
: Meningkatnya wawasan SDM dalam pembangunan perdesaan
(32)
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja SKPD Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2015 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2015 menjadi acuan dan pedoman bagi Kelurahan Karangasem Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2015.
Semoga, dengan adanya RENJA SKPD tahun 2015 ini, program dan kegiatan yang tersusun dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, sehingga tujuan pembangunan sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Batang periode tahun 2012-2017 dapat tercapai dengan baik.
Batang, Juli 2014
Kepala Kelurahan Karangasem Utara
MASKICHAN,SH NIP. 19590825 198403 1 005
(1)
pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi elektronik, peningkatan penyediaan dan pengembangan jaringan TIK serta peningkatan SDM TIK.
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang sebagai SKPD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3.3. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang tahun 2015 disusun berdasarkan pada tupoksi, sebagai berikut :
1. Gaji Pegawai
a) Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS
Indikator Kinerja : Terpenuhinya gaji PNS dan tambahan penghasilan bagi pegawai Kelurahan Karangasem Utara
Target Capaian Kinerja
: Gaji PNS Kelurahan Karangasem Utara selama 12 bulan
(2)
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat
Indikator Kinerja : Tersedianya jasa surat menyurat Target Capaian
Kinerja
: Terlaksananya jasa surat menyurat selama 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 249.000,-
b) Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Kinerja : Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Target Capaian Kinerja
: Tercapainya pembayaran telepon, air dan listrik selama 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 3.600.000,-
c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Indikator Kinerja : Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Target Capaian Kinerja
: Terlaksananya pemeliharaan dan perpanjangan STNK 4 ( empat ) unit sepeda motor
Kebutuhan Dana : Rp. 3.600.000,- d) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Indikator Kinerja : Tersedianya alat tulis kantor untuk kebutuhan rutin kantor
Target Capaian Kinerja
: Tercukupinya kebutuhan ATK selama 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 4.000.000,- e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Kinerja : Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan
Target Capaian Kinerja
: Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan
(3)
f) Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD
Indikator Kinerja : Terbayarnya honorarium pengelola keuangan SKPD selama 12 bulan
Target Capaian Kinerja
: Meningkatnya kinerja personil keuangan SKPD
Kebutuhan Dana : Rp. 6.624.000,-
g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Indikator Kinerja : Tersedianya komponen/ penerangan bangunan
kantor Target Capaian
Kinerja
: Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor
Kebutuhan Dana : Rp. 250.000,-
h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Kinerja : Terlaksananya pengadaan peralatan kerja kantor Target Capaian
Kinerja
: Tercapainya kelancaran administrasi kantor ( 1 unit Komputer )
Kebutuhan Dana : Rp. 9.000.000,-
i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Indikator Kinerja : Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan
Target Capaian Kinerja
: Menambah wawasan dan pengetahuan pegawai
Kebutuhan Dana : Rp. 1.000.000,- j) Penyediaan Makanan dan minuman
Indikator Kinerja : Tersedianya makan dan minum rapat Target Capaian
Kinerja
: Terlaksananya makan dan minum rapat selama 12 bulan
(4)
k) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Indikator Kinerja : Tersedianya jasa kebersihan kantor Target Capaian
Kinerja
: Tercukupinya peralatan kebersihan kantor selama 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 4.000.000,-
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Meubelair
Indikator Kinerja : Terlaksananya pengadaan meubelair Target Capaian
Kinerja
: Meningkatnya kinerja melalui penyediaan sarana yang memadai
Kebutuhan Dana : Rp. 4.000.000,- b) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Indikator Kinerja : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Target Capaian
Kinerja
: Terpeliharanya gedung kantor selama 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 4.000.000,-
c) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Indikator Kinerja : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional
Target Capaian Kinerja
: Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional ( 4 unit sepeda motor ) selama 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp 22..280.000,- d) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair
Indikator Kinerja : Terlaksananya pemeliharaan meubelair Target Capaian
Kinerja
: Terpeliharanya meubelair selama 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 1.000.000,-
(5)
e) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer
Indikator Kinerja : Terlaksananya pemeliharaan komputer Target Capaian
Kinerja
: Terpeliharanya komputer ( 3 unit ) selama 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 1.000.000,- 4. Program peningkatan Disiplin Aparatur
a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Indikator Kinerja : Tersedianya pakaian dinas harian Target Capaian
Kinerja
: Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian ( 12 stel )
Kebutuhan Dana : Rp. 1.100.000,-
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan a) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat
Indikator Kinerja : Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan ormas perdesaan
Target Capaian Kinerja
: Meningkatnya wawasan lembaga dan ormas perdesaan
Kebutuhan Dana : Rp. 20.200.000,-
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa a) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Indikator Kinerja : Terlaksananya musyawarah pembangunan desa Target Capaian
Kinerja
: Meningkatnya wawasan SDM dalam pembangunan perdesaan
(6)
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja SKPD Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2015 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. RENJA SKPD Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2015 menjadi acuan dan pedoman bagi Kelurahan Karangasem Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2015.
Semoga, dengan adanya RENJA SKPD tahun 2015 ini, program dan kegiatan yang tersusun dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, sehingga tujuan pembangunan sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Batang periode tahun 2012-2017 dapat tercapai dengan baik.
Batang, Juli 2014
Kepala Kelurahan Karangasem Utara
MASKICHAN,SH NIP. 19590825 198403 1 005