Analisa Sistem Informasi Yang Sedang Ber
Analisa Sistem Informasi Yang Sedang Berjalan
Prosedur pengolahan data persediaan benda pos pada PT. Pos Indonesia cabang padang :
1.
Bagian gudang meminta orderan kepada supervisor keuangan
2.
Oleh supervisor keuangan permintaan orderan diproses dan membuatkan daftar orderan
untuk dikirim ke kantor pusat.
3.
Daftar orderan
yang diterima oleh kantor pusat dicek, kemudian memberikan daftar
pengiriman orderan pada supervisor keuangan.
4.
Oleh supervisor keuangan daftar pengiriman orderan diberikan ke bagian gudang.
5.
Bagian gudang membuat laporan penerimaan barang sebanyak 3 rangkap berdasarkan daftar
pengiriman order, kemudian laporan tadi diberikan ke supervisor keuangan untuk di acc.
6.
Laporan penerimaan barang yang diacc oleh supervisor keuangan satu rangkap diarsip, satu
rangkap diberikan ke manager operasi dan satu rangkap lagi diberikan ke bagian gudang.
7.
Jika terjadi permintaan barang dari loket, bagian gudang akan melakukan pengecekan stock
dan membuat daftar pengeluaran barang.
8.
Berdasarkan laporan penerimaan barang yang di acc dan daftar pengeluaran barang, bagian
gudang
membuat laporan pengeluaran dan laporan persediaan sebanyak 3 rangkap,
kemudian diberikan ke manager operasi untuk di acc.
9. Manager operasi melakukan acc laporan
10. Laporan yang telah di acc satu rangkap diarsipkan oleh manager operasi, dua rangkap
diberikan ke bagian gudang. Oleh bagian gudang laporan tadi satu rangkap diarsip dan satu
rangkap lagi diberikan ke supervisor keuangan.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dilihat dalam Aliran Sistem Informasi
pada gambar 4.1
Aliran Sistem Informasi Lama Persediaan Benda-Benda Pos
Supervisor keuangan
Perminataan
orderan
Bagian gudang
Kantor Pusat
Manager operasi
Perminataan
orderen
Daftar order
Lap pengeluaran
barang & acc
Buat surat
order
Loket
Acc order dan
pengadaan
barang
Perminataan
orderan
Daftar pengiriman
order
Daftar pengiriman
order
Permintaan
barang
Daftar pengiriman
order
Buat
lap.penerimaan
barang
Lap.penerimaan
barang
Lap.penerimaan
barang
Acc laporan
Lap.penerimaan
diACC
A
Lap.penerimaan
brg di ACC
A
Permintaan
Cek stock
Daftar pengeluaran
dan loket
Buat lap
pengeluaran
dan persediaan
Lap.pengeluaran
dan persediaan
Lap.pengeluaran dan
persediaan di ACC
Lap.pengeluaran
dan persediaan
Lap.pengeluaran dan
persediaan diACC
Lap.pengeluaran
dan persediaan
di ACC
A
Lap.pengeluaran
dan persidiaan
di ACC
A
A
Gambar 4.1 Aliran Sistem Informasi Yang Sedang Berjalan
Analisa Sistem Informasi Baru (ASI)
desain dari prosedur laporan-laporan barang dapat diterangkan sebagai berikut:
1.
Bagian gudang meminta orderan kepada supervisor keuangan
2.
Oleh supervisor keuangan permintaan orderan diproses dan membuatkan daftar orderan
untuk dikirim ke kantor pusat.
3.
Daftar orderan
yang diterima oleh kantor pusat dicek, kemudian memberikan daftar
pengiriman orderan pada supervisor keuangan.
4.
Oleh supervisor keuangan daftar pengiriman orderan diberikan ke bagian gudang.
5.
Bagian gudang membuat laporan penerimaan barang sebanyak 3 rangkap berdasarkan daftar
pengiriman order, kemudian laporan tadi diberikan ke supervisor keuangan untuk di acc.
6.
Laporan penerimaan barang yang diacc oleh supervisor keuangan satu rangkap diarsip, satu
rangkap diberikan ke manager operasi dan satu rangkap lagi diberikan ke bagian gudang.
7.
Jika terjadi permintaan barang dari loket, bagian gudang akan melakukan pengecekan stock
dan membuat daftar pengeluaran barang.
8.
Berdasarkan laporan penerimaan barang yang di acc dan daftar pengeluaran barang, bagian
gudang
membuat laporan pengeluaran dan laporan persediaan sebanyak 3 rangkap,
kemudian diberikan ke manager operasi untuk di acc.
9.
Manager operasi melakukan acc laporan
10. Laporan yang telah di acc satu rangkap diarsipkan oleh manager operasi, dua rangkap
diberikan ke bagian gudang. Oleh bagian gudang laporan tadi satu rangkap diarsip dan satu
rangkap lagi diberikan ke supervisor keuangan.
Supervisor keuangan
Perminataan
orderan
Bagian gudang
Kantor Pusat
Manager operasi
Perminataan
orderen
Daftar order
Lap pengeluaran
barang di acc
Buat surat
order
Loket
Acc order dan
pengadaan
barang
Daftar orderan
Daftar pengiriman
order
Permintaan brg
Daftar pengiriman
order
Daftar pengiriman
order
Buat
lap.penerimaan
brg
Lap.penerimaan
barang
Lap.penerimaan
barang
Acc laporan
Lap.penerimaan
diACC
A
Lap.penerimaan
brg di ACC
A
Permintaan
Cek stock
Daftar pengeluaran
dan loket
Buat
lap.pengeluaran
dan persediaan
Lap.pengeluaran
dan persediaan
Lap.pengeluaran
dan persediaan
Lap.pengeluaran
dan persediaan
Lap.pengeluaran
dan persediaan
diAcc
A
Lap.pengeluaran dan
persediaan di Acc
Lap.pengeluaran
dan persediaan
diAcc
A
A
Gambar 4.2 Aliran Sistem Informasi Baru Benda-Benda Pos
Context Diagram (CD)
Gambar
4.3 Context Diagram (CD)
Data Flow Diagram (DFD)
Gambar 4.4 Data Flow Diagram (DFD)
Entity Relationship Diagram (ERD)
Prosedur pengolahan data persediaan benda pos pada PT. Pos Indonesia cabang padang :
1.
Bagian gudang meminta orderan kepada supervisor keuangan
2.
Oleh supervisor keuangan permintaan orderan diproses dan membuatkan daftar orderan
untuk dikirim ke kantor pusat.
3.
Daftar orderan
yang diterima oleh kantor pusat dicek, kemudian memberikan daftar
pengiriman orderan pada supervisor keuangan.
4.
Oleh supervisor keuangan daftar pengiriman orderan diberikan ke bagian gudang.
5.
Bagian gudang membuat laporan penerimaan barang sebanyak 3 rangkap berdasarkan daftar
pengiriman order, kemudian laporan tadi diberikan ke supervisor keuangan untuk di acc.
6.
Laporan penerimaan barang yang diacc oleh supervisor keuangan satu rangkap diarsip, satu
rangkap diberikan ke manager operasi dan satu rangkap lagi diberikan ke bagian gudang.
7.
Jika terjadi permintaan barang dari loket, bagian gudang akan melakukan pengecekan stock
dan membuat daftar pengeluaran barang.
8.
Berdasarkan laporan penerimaan barang yang di acc dan daftar pengeluaran barang, bagian
gudang
membuat laporan pengeluaran dan laporan persediaan sebanyak 3 rangkap,
kemudian diberikan ke manager operasi untuk di acc.
9. Manager operasi melakukan acc laporan
10. Laporan yang telah di acc satu rangkap diarsipkan oleh manager operasi, dua rangkap
diberikan ke bagian gudang. Oleh bagian gudang laporan tadi satu rangkap diarsip dan satu
rangkap lagi diberikan ke supervisor keuangan.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dilihat dalam Aliran Sistem Informasi
pada gambar 4.1
Aliran Sistem Informasi Lama Persediaan Benda-Benda Pos
Supervisor keuangan
Perminataan
orderan
Bagian gudang
Kantor Pusat
Manager operasi
Perminataan
orderen
Daftar order
Lap pengeluaran
barang & acc
Buat surat
order
Loket
Acc order dan
pengadaan
barang
Perminataan
orderan
Daftar pengiriman
order
Daftar pengiriman
order
Permintaan
barang
Daftar pengiriman
order
Buat
lap.penerimaan
barang
Lap.penerimaan
barang
Lap.penerimaan
barang
Acc laporan
Lap.penerimaan
diACC
A
Lap.penerimaan
brg di ACC
A
Permintaan
Cek stock
Daftar pengeluaran
dan loket
Buat lap
pengeluaran
dan persediaan
Lap.pengeluaran
dan persediaan
Lap.pengeluaran dan
persediaan di ACC
Lap.pengeluaran
dan persediaan
Lap.pengeluaran dan
persediaan diACC
Lap.pengeluaran
dan persediaan
di ACC
A
Lap.pengeluaran
dan persidiaan
di ACC
A
A
Gambar 4.1 Aliran Sistem Informasi Yang Sedang Berjalan
Analisa Sistem Informasi Baru (ASI)
desain dari prosedur laporan-laporan barang dapat diterangkan sebagai berikut:
1.
Bagian gudang meminta orderan kepada supervisor keuangan
2.
Oleh supervisor keuangan permintaan orderan diproses dan membuatkan daftar orderan
untuk dikirim ke kantor pusat.
3.
Daftar orderan
yang diterima oleh kantor pusat dicek, kemudian memberikan daftar
pengiriman orderan pada supervisor keuangan.
4.
Oleh supervisor keuangan daftar pengiriman orderan diberikan ke bagian gudang.
5.
Bagian gudang membuat laporan penerimaan barang sebanyak 3 rangkap berdasarkan daftar
pengiriman order, kemudian laporan tadi diberikan ke supervisor keuangan untuk di acc.
6.
Laporan penerimaan barang yang diacc oleh supervisor keuangan satu rangkap diarsip, satu
rangkap diberikan ke manager operasi dan satu rangkap lagi diberikan ke bagian gudang.
7.
Jika terjadi permintaan barang dari loket, bagian gudang akan melakukan pengecekan stock
dan membuat daftar pengeluaran barang.
8.
Berdasarkan laporan penerimaan barang yang di acc dan daftar pengeluaran barang, bagian
gudang
membuat laporan pengeluaran dan laporan persediaan sebanyak 3 rangkap,
kemudian diberikan ke manager operasi untuk di acc.
9.
Manager operasi melakukan acc laporan
10. Laporan yang telah di acc satu rangkap diarsipkan oleh manager operasi, dua rangkap
diberikan ke bagian gudang. Oleh bagian gudang laporan tadi satu rangkap diarsip dan satu
rangkap lagi diberikan ke supervisor keuangan.
Supervisor keuangan
Perminataan
orderan
Bagian gudang
Kantor Pusat
Manager operasi
Perminataan
orderen
Daftar order
Lap pengeluaran
barang di acc
Buat surat
order
Loket
Acc order dan
pengadaan
barang
Daftar orderan
Daftar pengiriman
order
Permintaan brg
Daftar pengiriman
order
Daftar pengiriman
order
Buat
lap.penerimaan
brg
Lap.penerimaan
barang
Lap.penerimaan
barang
Acc laporan
Lap.penerimaan
diACC
A
Lap.penerimaan
brg di ACC
A
Permintaan
Cek stock
Daftar pengeluaran
dan loket
Buat
lap.pengeluaran
dan persediaan
Lap.pengeluaran
dan persediaan
Lap.pengeluaran
dan persediaan
Lap.pengeluaran
dan persediaan
Lap.pengeluaran
dan persediaan
diAcc
A
Lap.pengeluaran dan
persediaan di Acc
Lap.pengeluaran
dan persediaan
diAcc
A
A
Gambar 4.2 Aliran Sistem Informasi Baru Benda-Benda Pos
Context Diagram (CD)
Gambar
4.3 Context Diagram (CD)
Data Flow Diagram (DFD)
Gambar 4.4 Data Flow Diagram (DFD)
Entity Relationship Diagram (ERD)