DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG : NO DPA SKPD
26
33
5
2
03
1.20
02 URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1.20 ORGANISASI : 1.20 . 1.19.02 SATPOL PP
SUB UNIT : 1.20 . 1.19.02 . 03 BIDANG PENEGAKAN PERDA PROGRAM : Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.20 . 1.19.02 . 03.26 KEGIATAN : Kegiatan Penegakkan Perda Provinsi
1.20 . 1.19.02 . 03.26.33 LOKASI KEGIATAN :
35 Kab/Kota
SUMBER DANA : JUMLAH ANGGARAN : Rp 2.403.575.000,00 (Dua milyar empat ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : :
SUMARSONO, SH, MH 19680517 198908 1 002
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERDA
Tahun Anggaran 2016
TARGET KINERJA TOLAK UKUR KINERJA
6 kali Jumlah tanda larangan yang terpasang
200 orang Jumlah masyarakat pelanggar Perda Provinsi yang dibina
200 orang Jumlah Pengawasan Perda Provinsi
700 orang Jumlah pelanggar perda yang ditindak
210 orang Jumlah aset yang dilakukan penertiban dan pengawasan
175 aset Jumlah peserta Rakor penegakan perda
120 orang Jumlah operasi PKB dan pajak rokok yang dilaksanakan
100 buah Jumlah pengawasan obat dan makanan
KELUARAN Jumlah inventarisasi pelanggar Perda
5 kali Jumlah operasi gakda di perbatasan provinsi
8 kali
HASIL Terlaksananya penegakan perda provinsi
35 Kab/Kota
Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat dan Badan Usaha
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan
1.000 pelanggar Jumlah masyarakat dan badan usaha yang disuluh
Rp. 2.403.575.000
2.2.1
1.20 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
5
2
26
33 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
03
02
1.20 Organisasi : 1.20 . 1.19.02 SATPOL PP
MASUKAN Jumlah Dana
Sub Unit : BIDANG PENEGAKAN PERDA 1.20 . 1.19.02 . 03 Program : Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.20 . 1.19.02 . 03.26 Kegiatan : Kegiatan Penegakkan Perda Provinsi 1.20 . 1.19.02 . 03.26.33 Lokasi Kegiatan :
35 Kab/Kota
Sumber Dana :
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
CAPAIAN PROGRAM Persentase penindakan pelanggaran produk hukum daerah
100 %
KODE REKENING
Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan
1
2
3
4 5 6 = 3 x 5
5 BELANJA 2.403.575.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.403.575.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
345.500.000,00 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 345.500.000,00 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Upah Tenaga Kerja
16.500.000,00 Keg. Pemasangan tanda larangan
5.000.000,00
- Upah tenaga harian 5 org x 10 keg
50,00 OK 100.000,00 5.000.000,00 Keg. Penindakan pelanggar perda
11.500.000,00
- Upah tenaga harian 5 org x 23 keg
115,00 OK 100.000,00 11.500.000,00 5 . 2 . 1 . 02 . 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 329.000.000,00
Keg. Inventarisasi pelanggar perda 4.000.000,00
- Uang kegiatan pelakasana daerah 5 org x 8 keg
40,00 OK 100.000,00 4.000.000,00 Keg.Pembinaaan masyarakat pelanggar perda
40.500.000,00
- Uang kegiatan pelakasana daerah 5 org x 9 keg
45,00 OK 100.000,00 4.500.000,00
- Uang kegiatan peserta 40 org x 9 keg
360,00 OK 100.000,00 36.000.000,00 Keg. Penyuluhan perda
40.500.000,00
- Uang kegiatan pelakasana daerah 5 org x 9 keg
45,00 OK 100.000,00 4.500.000,00
- Uang kegiatan peserta 40 org x 9 keg
360,00 OK 100.000,00 36.000.000,00 Keg. Pengawasan pelaksanaan perda
7.000.000,00
- Uang kegiatan pelakasana daerah 5 org x 14 keg
70,00 OK 100.000,00 7.000.000,00 Keg. Pemasangan tanda larangan
5.000.000,00
- Uang kegiatan pelakasana daerah 5 org x 10 keg
50,00 OK 100.000,00 5.000.000,00 Keg. Penindakan pelanggar perda
60.000.000,00
- Uang kegiatan pelakasana daerah 25 org x 24 keg
600,00 OK 100.000,00 60.000.000,00 Keg. Pengawasan dan penertiban aset
9.000.000,00
- Uang kegiatan pelakasana daerah 5 org x 18 keg
90,00 OK 100.000,00 9.000.000,00 Keg. Operasi Pajak Kendaraan Bermotor
120.000.000,00
- Uang kegiatan pelakasana daerah 40 org x 30 keg
1.200,00 OK 100.000,00 120.000.000,00 Keg. Operasi pajak rokok
5.000.000,00
Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan
1
2
3
4 5 6 = 3 x 5
Keg. Operasi bersama di perbatasan provinsi 8.000.000,00
- Uang kegiatan pelaksana daerah
80,00 OK 100.000,00 8.000.000,00 10 org x 8 keg Keg. Operasi pengawasan obat dan makan
5.000.000,00
- Uang kegiatan pelakasana daerah 10 org x 5 keg
50,00 OK 100.000,00 5.000.000,00 Transport peserta pembongkaran (Satpol Kab/Kota, polisi, Camat, Koramil, RT/RW)
25.000.000,00
- Transport peserta pembongkaran (Satpol Kab/Kota, polisi, Camat, Koramil, RT/RW) 250,00 OK 100.000,00 25.000.000,00 50 org x 5 keg 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.058.075.000,00 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 280.111.000,00 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor
11.626.000,00 Belanja alat tulis kantor ( ATK )
11.626.000,00
- Kertas HVS
34,00 rim 55.000,00 1.870.000,00
- Amplop
40,00 buah 15.000,00 600.000,00
- Toner Printer
10,00 buah 150.000,00 1.500.000,00
- Flasdisk
8,00 buah 100.000,00 800.000,00
- Stopmap
300,00 buah 3.000,00 900.000,00
- Bolpoint
314,00 buah 4.000,00 1.256.000,00
- Blocknote
140,00 buah 5.000,00 700.000,00
- Police line
1,00 paket 4.000.000,00 4.000.000,00 5 . 2 . 2 . 01 . 15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 220.010.000,00
Keg. rakor penegakan perda 17.010.000,00
- Perlengkapan peserta
126,00 buah 135.000,00 17.010.000,00 Keg. Pemasangan tanda larangan
200.000.000,00
- Belanja papan tanda larangan, semen, pasir
100,00 paket 2.000.000,00 200.000.000,00 Pameran
3.000.000,00
- Belanja Brosur pameran
1,00 paket 3.000.000,00 3.000.000,00 5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 18.475.000,00
Keg. Inventarisasi pelanggar perda 700.000,00
- Foto
2,00 paket 150.000,00 300.000,00
- spanduk
2,00 paket 200.000,00 400.000,00 Keg.Pembinaaan masyarakat pelanggar perda
1.100.000,00
Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan
1
2
3
4 5 6 = 3 x 5
- spanduk
4,00 paket 200.000,00 800.000,00 Keg. Penyuluhan perda
6.100.000,00
- foto
1,00 paket 150.000,00 150.000,00
- foto pameran
1,00 paket 150.000,00 150.000,00
- spanduk
4,00 paket 200.000,00 800.000,00
- Dekorasi pameran
1,00 paket 5.000.000,00 5.000.000,00 Keg. Pengawasan pelaksanaan perda
750.000,00
- foto
5,00 paket 150.000,00 750.000,00 Keg. Rakor penegakan perda
600.000,00
- foto
4,00 paket 150.000,00 600.000,00 Keg .pemasangan tanda larangan
300.000,00
- foto
2,00 paket 150.000,00 300.000,00 Keg. Penindakan pelanggar perda
2.000.000,00
- foto
5,00 paket 150.000,00 750.000,00
- audio visual
5,00 paket 250.000,00 1.250.000,00 Keg. Pengawasan dan penertiban aset
2.700.000,00
- foto
18,00 paket 150.000,00 2.700.000,00 Keg. Operasi bersama di perbatasan provinsi
600.000,00
- foto
8,00 paket 75.000,00 600.000,00 Keg. Operasi Pajak Kendaraan Bermotor
1.125.000,00
- foto
15,00 paket 75.000,00 1.125.000,00 Keg. Operasi pajak rokok
1.500.000,00
- foto
10,00 paket 150.000,00 1.500.000,00 Keg. Operasi pengawasan obat dan makan
1.000.000,00
- foto
5,00 paket 200.000,00 1.000.000,00 5 . 2 . 2 . 01 . 22 Belanja Stand Pameran 30.000.000,00
Keg. Penyuluhan Perda 30.000.000,00
- Sewa stand pameran
1,00 paket 30.000.000,00 30.000.000,00 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 141.600.000,00 5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Publikasi
51.000.000,00
Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan
1
2
3
4 5 6 = 3 x 5
- Publikasi 3 kali
3,00 paket 17.000.000,00 51.000.000,00 5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 90.600.000,00
Keg.Pembinaaan masyarakat pelanggar perda 37.350.000,00
- Narasumber 3 org x 9 keg
27,00 OK 900.000,00 24.300.000,00
- Pembuatan makalah 3 org x 9 keg
27,00 OK 250.000,00 6.750.000,00
- Moderator 1 org x 9 keg
9,00 OK 700.000,00 6.300.000,00 Keg. Penyuluhan perda
37.350.000,00
- Narasumber 3 org x 9 keg
27,00 OK 900.000,00 24.300.000,00
- Pembuatan makalah 3 org x 9 keg
27,00 OK 250.000,00 6.750.000,00
- Moderator 1 org x 9 keg
9,00 OK 700.000,00 6.300.000,00 Keg. Rakor penegakan perda
15.900.000,00
- Narasumber 4 org x 3 keg
12,00 OK 900.000,00 10.800.000,00
- Pembuatan makalah 4 org x 3 keg
12,00 OK 250.000,00 3.000.000,00
- Moderator 1 org x 3 keg
3,00 OK 700.000,00 2.100.000,00 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 33.460.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 30.090.000,00
Buku Laporan 3.690.000,00
- Keg. Inventarisasi pelanggar perda
3,00 buah 90.000,00 270.000,00
- Keg. Pembinaan pelanggar perda
3,00 buah 90.000,00 270.000,00
- Keg. Penyuluhan perda
3,00 buah 90.000,00 270.000,00
- Keg. Pengawasan pelaksanaan perda
3,00 buah 90.000,00 270.000,00
- Keg. Rakor penegakan perda
3,00 buah 90.000,00 270.000,00
- Keg. Pemasangan tanda larangan
3,00 buah 90.000,00 270.000,00
- Keg. Penindakan pelanggar perda
3,00 buah 90.000,00 270.000,00
- Keg. Pengawasan dan penertiban aset
3,00 buah 90.000,00 270.000,00
- Keg. Operasi perbatasan provinsi
3,00 buah 90.000,00 270.000,00
- Keg. Operasi PKB
3,00 buah 90.000,00 270.000,00
- Keg. Operasi pajak rokok
3,00 buah 90.000,00 270.000,00
- Keg. Pengawasan obat dan makanan
8,00 paket 90.000,00 720.000,00 Buku materi
26.400.000,00
- Keg. Pembinaan pelanggar perda 3 bh x 40 bh x 9 keg 1.080,00 buah 10.000,00 10.800.000,00
- Keg. Penyluhan Perda 3 bh x 40 bh x 9 keg
1.080,00 buah 10.000,00 10.800.000,00
- Keg. Rakor Gakda 4 bh x 40 bh x 3 keg
480,00 buah 10.000,00 4.800.000,00
Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan
1
2
3
4 5 6 = 3 x 5
Belanja Penggandaan 3.370.000,00
- Fotocopy
16.850,00 lembar 200,00 3.370.000,00 5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 128.000.000,00 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
92.000.000,00 Keg. Inventarisasi pelanggar perda
36.800.000,00
- Akomodasi peserta, panitia 46 org x 2 keg
92,00 OK 400.000,00 36.800.000,00 Keg.Rakor penegakan perda
55.200.000,00
- Akomodasi peserta, panitia 46 org x 3 keg
138,00 OK 400.000,00 55.200.000,00 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 36.000.000,00
Belanja sewa ruang rapat/tempat 36.000.000,00
- Keg. Pembinaan pelanggar perda
9,00 hr 2.000.000,00 18.000.000,00
- Keg. Penyuluhan perda
9,00 hr 2.000.000,00 18.000.000,00 5 . 2 . 2 . 09 Belanja Sewa Alat Berat 17.500.000,00 5 . 2 . 2 . 09 . 02 Belanja Sewa Buldoser 17.500.000,00
Belanja sewa alat berat 17.500.000,00
- sewa buldozer 1 unit x 5 keg
5,00 unit 1.500.000,00 7.500.000,00
- sewa truck 2 unit x 10 keg
20,00 unit 500.000,00 10.000.000,00 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 187.000.000,00 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 124.000.000,00
Keg. Inventarisasi pelanggar perda 1.600.000,00
- Jamuan makan minum kecil tim 5 org x 8 keg
40,00 OK 15.000,00 600.000,00
- Jamuan makan minum tim 5 org x 8 keg
40,00 OK 25.000,00 1.000.000,00 Keg. Pengawasan pelaksanaan perda
5.600.000,00
- Jamuan makan minum kecil tim 10 org x 14 keg
140,00 OK 15.000,00 2.100.000,00
- Jamuan makan minum tim 10 org x 14 keg
140,00 OK 25.000,00 3.500.000,00 Keg. Pemasangan Tanda larangan
6.000.000,00
- Jamuan makan minum kecil tim 15 org x 10 keg
150,00 OK 15.000,00 2.250.000,00
- Jamuan makan minum tim 15 org x 10 keg
150,00 OK 25.000,00 3.750.000,00 Keg. Penindakan pelanggar perda
24.000.000,00
- Jamuan makan minum kecil tim 25 org x 24 keg
600,00 OK 15.000,00 9.000.000,00
Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan
1
2
3
4 5 6 = 3 x 5
Keg. Penertiban aset 18.000.000,00
- Jamuan makan minum kecil tim 30 org x 12 keg
360,00 OK 15.000,00 5.400.000,00
- Jamuan makan minum tim 30 org x 12 keg
360,00 OK 25.000,00 9.000.000,00
- Jamuan makan minum kecil panitia 5 org x 18 keg
90,00 OK 15.000,00 1.350.000,00
- Jamuan makan minum panitia 5 org x 18 keg
90,00 OK 25.000,00 2.250.000,00 Keg. Operasi PKB
60.000.000,00
- Jamuan makan minum kecil tim 50 org x 30 keg
1.500,00 OK 15.000,00 22.500.000,00
- Jamuan makan minum tim 50 org x 30 keg
1.500,00 OK 25.000,00 37.500.000,00 Keg. Operasi Pajak rokok
2.000.000,00
- Jamuan makan minum kecil tim 10 org x 5 keg
50,00 OK 15.000,00 750.000,00
- Jamuan makan minum tim 10 org x 5 keg
50,00 OK 25.000,00 1.250.000,00 Keg. Pengawasan obat dan makanan
2.000.000,00
- Jamuan makan minum kecil tim 10 org x 5 keg
50,00 OK 15.000,00 750.000,00
- Jamuan makan minum tim 10 org x 5 keg
50,00 OK 25.000,00 1.250.000,00 Keg. Operasi bersama di perbatasan provinsi
4.800.000,00
- Jamuan makan minum kecil tim 15 org x 8 keg
120,00 OK 15.000,00 1.800.000,00
- Jamuan makan minum tim 15 org x 8 keg
120,00 OK 25.000,00 3.000.000,00 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 63.000.000,00
Keg. pembinaan pelanggar perda 31.500.000,00
- Jamuan makan minum kecil tim 50 org x 9 keg
450,00 OK 20.000,00 9.000.000,00
- Jamuan makan minum tim 50 org x 9 keg
450,00 OK 50.000,00 22.500.000,00 Keg. penyuluhan perda
31.500.000,00
- Jamuan makan minum kecil tim 50 org x 9 keg
450,00 OK 20.000,00 9.000.000,00
- Jamuan makan minum tim 50 org x 9 keg
450,00 OK 50.000,00 22.500.000,00 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 1.270.404.000,00 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.204.554.000,00
Keg. Inventarisasi pelanggar perda 52.910.000,00
- 6 org x 2 hr x 8 keg
96,00 HOK 370.000,00 35.520.000,00
- Akomodasi
1,00 Th 13.000.000,00 13.000.000,00
- Transportasi
1,00 Th 4.390.000,00 4.390.000,00 Keg.pembinaan pelanggar perda
84.760.000,00
REKENING (Rp) Volume Harga Satuan Satuan
1,00 11.200.000,00 11.200.000,00 - Trasnportasi Th
100,00 370.000,00 37.000.000,00 - 5 org x 2 hr x 10 keg HOK
1,00 12.815.000,00 12.815.000,00 - Akomodasi Th
1,00 4.500.000,00 4.500.000,00 - Transportasi Th
Keg. Penindakan pelanggar perda 221.679.000,00
384,00 370.000,00 142.080.000,00 - 8 org x 2 hr x 24 keg HOK
1,00 68.399.000,00 68.399.000,00 - Akomodasi Th
Keg. Pengawasan dan penertiban aset 163.195.000,00
12,00 400.000,00 4.800.000,00 - AKomodasi narasumber 4 org x 3 keg OK
324,00 370.000,00 119.880.000,00 - 9 org x 2 hr x 18 keg HOK
1,00 31.385.000,00 31.385.000,00 - Akomodasi Th
1,00 11.930.000,00 11.930.000,00 - Transportasi Th
Keg. Operasi PKB 255.115.000,00
480,00 370.000,00 177.600.000,00 - 8 org x 2 hr x 30 keg HOK
1,00 62.515.000,00 62.515.000,00 - Akomodasi Th
1,00 15.000.000,00 15.000.000,00 - Transportasi Th
Keg. Pemasangan tanda larangan 54.315.000,00
1,00 4.235.000,00 4.235.000,00 - Transportasi Th
1
180,00 370.000,00 66.600.000,00 - 10 org x 2 hr x 9 keg HOK
2
3
4 5 6 = 3 x 5
1,00 13.360.000,00 13.360.000,00 - Akomodasi Th
1,00 4.800.000,00 4.800.000,00 - Trasnportasi Th
Keg. Penyuluhan perda 84.760.000,00
1,00 13.360.000,00 13.360.000,00 - Akomodasi Th
1,00 12.500.000,00 12.500.000,00 - Akomodasi Th
1,00 4.800.000,00 4.800.000,00 - Transportasi Th
Keg. Pengawasan pelaksanaan perda 88.545.000,00
168,00 370.000,00 62.160.000,00 - 6 org x 2 hr x 14 keg HOK
1,00 20.725.000,00 20.725.000,00 - Akomodasi Th
1,00 5.660.000,00 5.660.000,00 - Transportasi Th
Keg. Rakor penegakan perda 57.055.000,00
96,00 370.000,00 35.520.000,00 - 6 org x 2 hr x 8 keg HOK
Keg. Operasi pajak rokok 50.800.000,00
Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan
1
2
3
4 5 6 = 3 x 5
- Transportasi
1,00 Th 5.500.000,00 5.500.000,00 Keg. Ooperasi di perbatasan provinsi
54.020.000,00
- 6 org x 2 hr x 8 keg
96,00 HOK 370.000,00 35.520.000,00
- Akomodasi
1,00 Th 14.000.000,00 14.000.000,00
- Transportasi
1,00 Th 4.500.000,00 4.500.000,00 Keg. Pengawasan obat dan makanan
37.400.000,00
- 7 org x 2 hr x 5 keg
70,00 HOK 370.000,00 25.900.000,00
- Akomodasi
1,00 Th 8.000.000,00 8.000.000,00
- Trasnportasi
1,00 Th 3.500.000,00 3.500.000,00 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.850.000,00
Keg. Penindakan pelanggar perda 65.850.000,00
- 5 org x 3 hr x 3 keg
45,00 HOK 530.000,00 23.850.000,00
- Akomodasi
1,00 Th 21.000.000,00 21.000.000,00
- Transportasi
1,00 Th 21.000.000,00 21.000.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Semarang, 28 Desember 2015 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Triwulan I Rp 363.504.000,00 Triwulan II Rp 632.120.000,00 Triwulan III Rp 762.871.000,00 Triwulan IV Rp 645.080.000,00
MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si Jumlah Rp 2.403.575.000,00
NIP. 19640518 198903 1 010