DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 19
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 05
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.05 . 01
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19
1.20 . 1.20.05 . 02
1.20 . 1.20.05 . 02 . 07
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Pengadaan Sistem Informasi Keuangan
1.20 . 1.20.05 . 02 . 28
1.20 . 1.20.05 . 02 . 45
Formulir DPA SKPD 2.2
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
DPPKA Kab.
Kerinci
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Luar Kab.
Kerinci
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
179.953.015,00
163.640.000,00
105.577.000,00
46.746.500,00
495.916.515,00
1200 surat
3
450.000,00
450.000,00
450.000,00
300.000,00
1.650.000,00
3 rekening
3
5.700.000,00
5.700.000,00
5.700.000,00
5.700.000,00
22.800.000,00
32 orang/12
bulan
3
48.400.000,00
42.480.000,00
41.940.000,00
27.240.000,00
160.060.000,00
5 orang/12 bulan
3
8.598.500,00
6.450.000,00
6.450.000,00
4.300.000,00
25.798.500,00
37 jenis
3
16.339.765,00
0,00
0,00
0,00
16.339.765,00
5 jenis
3
4.648.000,00
5.000.000,00
10.127.000,00
0,00
19.775.000,00
8 jenis/59 buah
3
1.256.750,00
0,00
0,00
0,00
1.256.750,00
5 macam
3
2.515.000,00
1.515.000,00
1.515.000,00
1.517.500,00
7.062.500,00
950
orang/makan
3
4.800.000,00
4.800.000,00
2.150.000,00
450.000,00
12.200.000,00
50 kali
3
80.000.000,00
90.000.000,00
30.000.000,00
0,00
200.000.000,00
12 bulan
3
7.245.000,00
7.245.000,00
7.245.000,00
7.239.000,00
28.974.000,00
1.478.012.450,00
106.887.000,00
23.837.000,00
21.839.000,00
1.630.575.450,00
20 unit, 25 buah
dan 25 set
3
132.601.000,00
77.401.000,00
351.000,00
347.000,00
210.700.000,00
2 unit
3
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
7 unit
3
35.486.000,00
23.486.000,00
18.486.000,00
18.492.000,00
95.950.000,00
49
kali/unit/tahun
3
6.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
3.000.000,00
20.000.000,00
1 Website
3
43.135.000,00
0,00
0,00
0,00
43.135.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
Penuh
Kerinci
1 lahan
3
1.20 . 1.20.05 . 02 . 46
1.20 . 1.20.05 . 03
1.20 . 1.20.05 . 03 . 02
1.20 . 1.20.05 . 05
1.20 . 1.20.05 . 05 . 01
1.20 . 1.20.05 . 06
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01
1.20 . 1.20.05 . 06 . 06
1.20 . 1.20.05 . 06 . 07
1.20 . 1.20.05 . 17
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06
1.20 . 1.20.05 . 17 . 07
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11
1.20 . 1.20.05 . 17 . 13
1.20 . 1.20.05 . 17 . 15
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16
Formulir DPA SKPD 2.2
Daerah, Asset dan Publik Berbasis Web
Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten
Kerinci
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pengelolaan Web Sistem Informasi dan
Pelaporan Keuangan Daerah, Asset dan
Publik
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD dan Perubahan
Penjabaran APBD
Workshop Penyusunan Laporan Keuangan
Daerah
Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dan Rancangan Peraturan KDH
Tentang Penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Kas
Daerah (KASDA)
Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
Bimbingan teknis dan sosialisasi paket
regulasi tentang pengelolaan keuangan
daerah
Peningkatan Penatausahaan Keuangan
Daerah
Sungai
Penuh
Luar Kab
Kerinci
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
80 stel
18 orang
3
3
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.242.790.450,00
0,00
0,00
0,00
1.242.790.450,00
0,00
36.000.000,00
0,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
0,00
36.000.000,00
70.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
90.000.000,00
70.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
90.000.000,00
35.050.000,00
19.768.500,00
27.132.500,00
14.244.000,00
96.195.000,00
4 macam
3
10.055.000,00
2.520.000,00
2.520.000,00
1.100.000,00
16.195.000,00
100 artikel dan
informasi
keuangan lainnya
3
10.622.000,00
6.157.500,00
13.521.500,00
4.699.000,00
35.000.000,00
7 dokumen
3
14.373.000,00
11.091.000,00
11.091.000,00
8.445.000,00
45.000.000,00
1.024.838.100,00
425.590.250,00
245.484.750,00
50.454.000,00
1.746.367.100,00
2 Perda
3
297.501.900,00
102.498.100,00
0,00
0,00
400.000.000,00
2 perbup
3
86.129.000,00
65.764.000,00
52.854.000,00
45.253.000,00
250.000.000,00
161 orang
3
0,00
0,00
46.849.000,00
0,00
46.849.000,00
Sungai
Penuh
2 peraturan
3
108.719.200,00
105.625.000,00
40.000.000,00
0,00
254.344.200,00
Sungai
Penuh
Dalam Kab.
Kerinci
Sungai
Penuh
1 Tahun/1
macam laporan
3
44.852.600,00
6.948.000,00
6.948.000,00
5.201.000,00
63.949.600,00
2 Sistim
3
336.014.500,00
0,00
0,00
0,00
336.014.500,00
2 kali
3
28.000.000,00
27.406.500,00
0,00
0,00
55.406.500,00
Kantor
DPPKA Kab.
Kerinci
4 Jenis/Laporan
3
46.600.000,00
46.525.000,00
41.473.750,00
0,00
134.598.750,00
DPPKA Kab.
Kerinci
DPPKA
Kabupaten
Kerinci
sungai penuh
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
1.20 . 1.20.05 . 17 . 20
1.20 . 1.20.05 . 17 . 21
1.20 . 1.20.05 . 18
1.20 . 1.20.05 . 18 . 01
1.20 . 1.20.05 . 18 . 02
1.20 . 1.20.05 . 20
1.20 . 1.20.05 . 20 . 09
1.20 . 1.20.05 . 20 . 20
1.20 . 1.20.05 . 28
1.20 . 1.20.05 . 28 . 01
1.20 . 1.20.05 . 28 . 02
1.20 . 1.20.05 . 28 . 03
Optimalisasi Pengelolaan dan Penatausahaan
Keuangan SKPKD
Penyusunan Laporan Realisasi APBD
Kabupaten Kerinci Tahub Anggaran 2015
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan kabupaten/kota
Evaluasi Ranperda Tentang APBD dan
Ranper KDH Tentang Penjabaran APBD
kabupaten/kota
penyusunan rancangan regulasi pengelolaan
keuangan daerah
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Optimalisasi Tugas dan Sekretariat Majelis
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi
Koordinasi tugas perbantuan dan urusan
bersama
Program pengalian dan Peningkatan
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan
dan Penagihan PBB
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan
dan Penagihan Pajak selain PBB
Sosialisasi Peraturan Pendapatan Daerah
TRIWULAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
28 laporan
3
34.363.900,00
31.323.650,00
20.660.000,00
0,00
86.347.550,00
2 macam laporan
3
42.657.000,00
39.500.000,00
36.700.000,00
0,00
118.857.000,00
160.157.500,00
74.995.000,00
0,00
0,00
235.152.500,00
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Jambi
2 Ranperda dan
Ranperbup
3
92.252.500,00
12.900.000,00
0,00
0,00
105.152.500,00
Kantor
DPPKA
5 peraturan
3
67.905.000,00
62.095.000,00
0,00
0,00
130.000.000,00
44.553.500,00
32.055.000,00
6.000.000,00
0,00
82.608.500,00
Kabupaten
Kerinci
5 kasus
3
30.918.500,00
18.690.000,00
0,00
0,00
49.608.500,00
DPPKA Kab.
Kerinci
1 Tahun
3
13.635.000,00
13.365.000,00
6.000.000,00
0,00
33.000.000,00
262.675.600,00
209.503.500,00
305.866.500,00
157.866.500,00
935.912.100,00
Kerinci
285 desa
1
104.864.600,00
51.079.000,00
163.066.500,00
11.254.000,00
330.264.100,00
Kerinci
16 kecamatan
3
48.603.000,00
49.142.000,00
40.052.000,00
39.924.950,00
177.721.950,00
Kerinci
400 wajib pajak
daerah dan
retribusi daerah
8 jenis pajak
daerah dan 2
jenis retribusi
daerah
6 Kali
3
12.351.000,00
13.601.000,00
12.976.000,00
39.279.500,00
78.207.500,00
3
10.298.000,00
9.648.000,00
9.648.000,00
8.996.000,00
38.590.000,00
1
11.032.000,00
11.032.000,00
11.032.000,00
23.527.500,00
56.623.500,00
1.20 . 1.20.05 . 28 . 04
Updating dan inventarisasi Data Pajak
Daerah
Kerinci
1.20 . 1.20.05 . 28 . 05
Peningkatan Penatausahaan Penerimaan dan
Evaluasi PAD
Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan PBB
Kerinci
Kerinci
90 %
1
17.458.000,00
28.333.000,00
14.983.000,00
10.960.500,00
71.734.500,00
Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Dana
Transfer
Intensifikasi Penerimaan dan Penagihan PBB
Wilayah I
Intensifikasi Penerimaan dan Penagihan PBB
Wilayah II
Intensifikasi Penerimaan dan Penagihan PBB
Wilayah III
Kerinci
10 Kali
3
16.944.000,00
14.544.000,00
27.144.000,00
7.138.550,00
65.770.550,00
Kerinci
6 Kecamatan
1
14.468.500,00
6.123.000,00
6.123.000,00
12.285.500,00
39.000.000,00
Kerinci
5 Kecamatan 1
kelurahan
1
13.421.500,00
13.070.000,00
10.258.500,00
2.250.000,00
39.000.000,00
Kerinci
5 Kecamatan 1
kelurahan
1
13.235.000,00
12.931.500,00
10.583.500,00
2.250.000,00
39.000.000,00
171.142.000,00
197.732.500,00
158.730.000,00
123.668.335,00
651.272.835,00
1.20 . 1.20.05 . 28 . 06
1.20 . 1.20.05 . 28 . 07
1.20 . 1.20.05 . 28 . 08
1.20 . 1.20.05 . 28 . 09
1.20 . 1.20.05 . 28 . 10
1.20 . 1.20.05 . 29
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Barang
Daerah
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Kerinci
3
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
4.875.000,00
4.875.000,00
4.875.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.20 . 1.20.05 . 29 . 03
Penghapusan Asset
Kerinci
48 SKPD/Unit
Kerja
15 SKPD
3
16.490.000,00
54.817.500,00
25.815.000,00
14.690.000,00
111.812.500,00
1.20 . 1.20.05 . 29 . 04
Sertifikasi Tanah Milik Daerah
Kerinci
20 parsil
3
67.461.000,00
67.461.000,00
67.461.000,00
67.457.835,00
269.840.835,00
1.20 . 1.20.05 . 29 . 05
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Pelaporan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Inventarisasi dan Rekonsiliasi Barang Milik
Daerah
Kerinci
2 Dokumen
3
38.018.500,00
20.448.000,00
29.448.000,00
20.456.000,00
108.370.500,00
Kerinci/Sung
ai Penuh
49 SKPD/8
macam dokumen
BMD
7 Dokumen
3
18.990.500,00
40.090.000,00
21.090.000,00
6.142.000,00
86.312.500,00
3
10.041.000,00
10.041.000,00
10.041.000,00
10.047.500,00
40.170.500,00
3.426.382.165,00
1.286.171.750,00
872.627.750,00
414.818.335,00
6.000.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 29 . 02
Asistensi dan Implementasi SIMD@ BMD
1.20 . 1.20.05 . 29 . 07
1.20 . 1.20.05 . 29 . 09
Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan
Kekayaan Daerah
Dalam dan
Luar Pemkab
Kerinci
JUMLAH
20.141.000,00
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kepala DPPKA Kabupaten Kerinci
H. JARIZAL HATMI, SE
H. JARIZAL HATMI, SE
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 19590903 199602 1 001
34.766.000,00
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 4
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 05
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.05 . 01
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19
1.20 . 1.20.05 . 02
1.20 . 1.20.05 . 02 . 07
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Pengadaan Sistem Informasi Keuangan
1.20 . 1.20.05 . 02 . 28
1.20 . 1.20.05 . 02 . 45
Formulir DPA SKPD 2.2
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
DPPKA Kab.
Kerinci
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Luar Kab.
Kerinci
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
179.953.015,00
163.640.000,00
105.577.000,00
46.746.500,00
495.916.515,00
1200 surat
3
450.000,00
450.000,00
450.000,00
300.000,00
1.650.000,00
3 rekening
3
5.700.000,00
5.700.000,00
5.700.000,00
5.700.000,00
22.800.000,00
32 orang/12
bulan
3
48.400.000,00
42.480.000,00
41.940.000,00
27.240.000,00
160.060.000,00
5 orang/12 bulan
3
8.598.500,00
6.450.000,00
6.450.000,00
4.300.000,00
25.798.500,00
37 jenis
3
16.339.765,00
0,00
0,00
0,00
16.339.765,00
5 jenis
3
4.648.000,00
5.000.000,00
10.127.000,00
0,00
19.775.000,00
8 jenis/59 buah
3
1.256.750,00
0,00
0,00
0,00
1.256.750,00
5 macam
3
2.515.000,00
1.515.000,00
1.515.000,00
1.517.500,00
7.062.500,00
950
orang/makan
3
4.800.000,00
4.800.000,00
2.150.000,00
450.000,00
12.200.000,00
50 kali
3
80.000.000,00
90.000.000,00
30.000.000,00
0,00
200.000.000,00
12 bulan
3
7.245.000,00
7.245.000,00
7.245.000,00
7.239.000,00
28.974.000,00
1.478.012.450,00
106.887.000,00
23.837.000,00
21.839.000,00
1.630.575.450,00
20 unit, 25 buah
dan 25 set
3
132.601.000,00
77.401.000,00
351.000,00
347.000,00
210.700.000,00
2 unit
3
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
7 unit
3
35.486.000,00
23.486.000,00
18.486.000,00
18.492.000,00
95.950.000,00
49
kali/unit/tahun
3
6.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
3.000.000,00
20.000.000,00
1 Website
3
43.135.000,00
0,00
0,00
0,00
43.135.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
Penuh
Kerinci
1 lahan
3
1.20 . 1.20.05 . 02 . 46
1.20 . 1.20.05 . 03
1.20 . 1.20.05 . 03 . 02
1.20 . 1.20.05 . 05
1.20 . 1.20.05 . 05 . 01
1.20 . 1.20.05 . 06
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01
1.20 . 1.20.05 . 06 . 06
1.20 . 1.20.05 . 06 . 07
1.20 . 1.20.05 . 17
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06
1.20 . 1.20.05 . 17 . 07
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11
1.20 . 1.20.05 . 17 . 13
1.20 . 1.20.05 . 17 . 15
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16
Formulir DPA SKPD 2.2
Daerah, Asset dan Publik Berbasis Web
Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten
Kerinci
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pengelolaan Web Sistem Informasi dan
Pelaporan Keuangan Daerah, Asset dan
Publik
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD dan Perubahan
Penjabaran APBD
Workshop Penyusunan Laporan Keuangan
Daerah
Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dan Rancangan Peraturan KDH
Tentang Penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Kas
Daerah (KASDA)
Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
Bimbingan teknis dan sosialisasi paket
regulasi tentang pengelolaan keuangan
daerah
Peningkatan Penatausahaan Keuangan
Daerah
Sungai
Penuh
Luar Kab
Kerinci
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
80 stel
18 orang
3
3
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.242.790.450,00
0,00
0,00
0,00
1.242.790.450,00
0,00
36.000.000,00
0,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
0,00
36.000.000,00
70.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
90.000.000,00
70.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
90.000.000,00
35.050.000,00
19.768.500,00
27.132.500,00
14.244.000,00
96.195.000,00
4 macam
3
10.055.000,00
2.520.000,00
2.520.000,00
1.100.000,00
16.195.000,00
100 artikel dan
informasi
keuangan lainnya
3
10.622.000,00
6.157.500,00
13.521.500,00
4.699.000,00
35.000.000,00
7 dokumen
3
14.373.000,00
11.091.000,00
11.091.000,00
8.445.000,00
45.000.000,00
1.024.838.100,00
425.590.250,00
245.484.750,00
50.454.000,00
1.746.367.100,00
2 Perda
3
297.501.900,00
102.498.100,00
0,00
0,00
400.000.000,00
2 perbup
3
86.129.000,00
65.764.000,00
52.854.000,00
45.253.000,00
250.000.000,00
161 orang
3
0,00
0,00
46.849.000,00
0,00
46.849.000,00
Sungai
Penuh
2 peraturan
3
108.719.200,00
105.625.000,00
40.000.000,00
0,00
254.344.200,00
Sungai
Penuh
Dalam Kab.
Kerinci
Sungai
Penuh
1 Tahun/1
macam laporan
3
44.852.600,00
6.948.000,00
6.948.000,00
5.201.000,00
63.949.600,00
2 Sistim
3
336.014.500,00
0,00
0,00
0,00
336.014.500,00
2 kali
3
28.000.000,00
27.406.500,00
0,00
0,00
55.406.500,00
Kantor
DPPKA Kab.
Kerinci
4 Jenis/Laporan
3
46.600.000,00
46.525.000,00
41.473.750,00
0,00
134.598.750,00
DPPKA Kab.
Kerinci
DPPKA
Kabupaten
Kerinci
sungai penuh
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
1.20 . 1.20.05 . 17 . 20
1.20 . 1.20.05 . 17 . 21
1.20 . 1.20.05 . 18
1.20 . 1.20.05 . 18 . 01
1.20 . 1.20.05 . 18 . 02
1.20 . 1.20.05 . 20
1.20 . 1.20.05 . 20 . 09
1.20 . 1.20.05 . 20 . 20
1.20 . 1.20.05 . 28
1.20 . 1.20.05 . 28 . 01
1.20 . 1.20.05 . 28 . 02
1.20 . 1.20.05 . 28 . 03
Optimalisasi Pengelolaan dan Penatausahaan
Keuangan SKPKD
Penyusunan Laporan Realisasi APBD
Kabupaten Kerinci Tahub Anggaran 2015
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan kabupaten/kota
Evaluasi Ranperda Tentang APBD dan
Ranper KDH Tentang Penjabaran APBD
kabupaten/kota
penyusunan rancangan regulasi pengelolaan
keuangan daerah
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Optimalisasi Tugas dan Sekretariat Majelis
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi
Koordinasi tugas perbantuan dan urusan
bersama
Program pengalian dan Peningkatan
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan
dan Penagihan PBB
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan
dan Penagihan Pajak selain PBB
Sosialisasi Peraturan Pendapatan Daerah
TRIWULAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
28 laporan
3
34.363.900,00
31.323.650,00
20.660.000,00
0,00
86.347.550,00
2 macam laporan
3
42.657.000,00
39.500.000,00
36.700.000,00
0,00
118.857.000,00
160.157.500,00
74.995.000,00
0,00
0,00
235.152.500,00
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Jambi
2 Ranperda dan
Ranperbup
3
92.252.500,00
12.900.000,00
0,00
0,00
105.152.500,00
Kantor
DPPKA
5 peraturan
3
67.905.000,00
62.095.000,00
0,00
0,00
130.000.000,00
44.553.500,00
32.055.000,00
6.000.000,00
0,00
82.608.500,00
Kabupaten
Kerinci
5 kasus
3
30.918.500,00
18.690.000,00
0,00
0,00
49.608.500,00
DPPKA Kab.
Kerinci
1 Tahun
3
13.635.000,00
13.365.000,00
6.000.000,00
0,00
33.000.000,00
262.675.600,00
209.503.500,00
305.866.500,00
157.866.500,00
935.912.100,00
Kerinci
285 desa
1
104.864.600,00
51.079.000,00
163.066.500,00
11.254.000,00
330.264.100,00
Kerinci
16 kecamatan
3
48.603.000,00
49.142.000,00
40.052.000,00
39.924.950,00
177.721.950,00
Kerinci
400 wajib pajak
daerah dan
retribusi daerah
8 jenis pajak
daerah dan 2
jenis retribusi
daerah
6 Kali
3
12.351.000,00
13.601.000,00
12.976.000,00
39.279.500,00
78.207.500,00
3
10.298.000,00
9.648.000,00
9.648.000,00
8.996.000,00
38.590.000,00
1
11.032.000,00
11.032.000,00
11.032.000,00
23.527.500,00
56.623.500,00
1.20 . 1.20.05 . 28 . 04
Updating dan inventarisasi Data Pajak
Daerah
Kerinci
1.20 . 1.20.05 . 28 . 05
Peningkatan Penatausahaan Penerimaan dan
Evaluasi PAD
Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan PBB
Kerinci
Kerinci
90 %
1
17.458.000,00
28.333.000,00
14.983.000,00
10.960.500,00
71.734.500,00
Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Dana
Transfer
Intensifikasi Penerimaan dan Penagihan PBB
Wilayah I
Intensifikasi Penerimaan dan Penagihan PBB
Wilayah II
Intensifikasi Penerimaan dan Penagihan PBB
Wilayah III
Kerinci
10 Kali
3
16.944.000,00
14.544.000,00
27.144.000,00
7.138.550,00
65.770.550,00
Kerinci
6 Kecamatan
1
14.468.500,00
6.123.000,00
6.123.000,00
12.285.500,00
39.000.000,00
Kerinci
5 Kecamatan 1
kelurahan
1
13.421.500,00
13.070.000,00
10.258.500,00
2.250.000,00
39.000.000,00
Kerinci
5 Kecamatan 1
kelurahan
1
13.235.000,00
12.931.500,00
10.583.500,00
2.250.000,00
39.000.000,00
171.142.000,00
197.732.500,00
158.730.000,00
123.668.335,00
651.272.835,00
1.20 . 1.20.05 . 28 . 06
1.20 . 1.20.05 . 28 . 07
1.20 . 1.20.05 . 28 . 08
1.20 . 1.20.05 . 28 . 09
1.20 . 1.20.05 . 28 . 10
1.20 . 1.20.05 . 29
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Barang
Daerah
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Kerinci
3
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
4.875.000,00
4.875.000,00
4.875.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.20 . 1.20.05 . 29 . 03
Penghapusan Asset
Kerinci
48 SKPD/Unit
Kerja
15 SKPD
3
16.490.000,00
54.817.500,00
25.815.000,00
14.690.000,00
111.812.500,00
1.20 . 1.20.05 . 29 . 04
Sertifikasi Tanah Milik Daerah
Kerinci
20 parsil
3
67.461.000,00
67.461.000,00
67.461.000,00
67.457.835,00
269.840.835,00
1.20 . 1.20.05 . 29 . 05
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Pelaporan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Inventarisasi dan Rekonsiliasi Barang Milik
Daerah
Kerinci
2 Dokumen
3
38.018.500,00
20.448.000,00
29.448.000,00
20.456.000,00
108.370.500,00
Kerinci/Sung
ai Penuh
49 SKPD/8
macam dokumen
BMD
7 Dokumen
3
18.990.500,00
40.090.000,00
21.090.000,00
6.142.000,00
86.312.500,00
3
10.041.000,00
10.041.000,00
10.041.000,00
10.047.500,00
40.170.500,00
3.426.382.165,00
1.286.171.750,00
872.627.750,00
414.818.335,00
6.000.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 29 . 02
Asistensi dan Implementasi SIMD@ BMD
1.20 . 1.20.05 . 29 . 07
1.20 . 1.20.05 . 29 . 09
Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan
Kekayaan Daerah
Dalam dan
Luar Pemkab
Kerinci
JUMLAH
20.141.000,00
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kepala DPPKA Kabupaten Kerinci
H. JARIZAL HATMI, SE
H. JARIZAL HATMI, SE
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 19590903 199602 1 001
34.766.000,00
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 4