Laporan Realisasi Kegiatan Bulan Januari Tahun 20171
Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Januari
DINAS PERHUBUNGAN
Nomor
Kode
1 0.00.01
1.1
1.2
1.3
Program/Kegiatan
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
0.00.01.033 Perlengkapan Perkantoran
Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)
3,748,867,750
1,644,552,725
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
0.00.01.034 Perkantoran
1,684,315,025
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan
0.00.01.035 Konsultasi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
420,000,000
1,489,351,600
2 0.00.02
Fisik
Keuangan
Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi
12.93
6.52
21.55
9.49
6.50
78,498,225
0.02
54,032,300
2.09
3.29
14.77
6.78
13,465,925
0.80
3.43
0.00
3.43
11,000,000
2.62
8.08
3.12
3,534,600
0.24
0
0
Lokasi
Sub Sub SKPD
0.00
3.29 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
0.00
0.80 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
0
0.00
2.62 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Keuangan
2,084,600
0.14
0
2.1
0.00.02.108 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
286,938,100
20.00
0.00
20.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
2.2
0.00.02.109 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan
0.00.02.110 Dinas/Operasional
232,573,900
7.49
7.49
0.00
750
0.32
0
0.00
0.32 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
220,000,000
7.50
0.00
7.50
700
0.32
0
0.00
0.32 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
2.3
2.4
0.00.02.111 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
193,544,600
15.00
15.00
0.00
2,084,600
1.08
2,084,600
1.08
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
2.5
0.00.02.112 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
3 0.00.06
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
556,295,000
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
221,452,700
11.89
0.00
0
0.00
0
0.00
8,149,800
17.00
0.00
17.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
23,657,900
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Keuangan
3.1
0.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
3.2
0.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
3.3
Penyusunan Rencana Program Kegiatan
SKPD serta Pengembangan Data dan
0.00.06.018 Informasi
3.4
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
0.00.06.019 Program Kegiatan SKPD
4 1.15.20
4.1
5.1
6.1
7.1
7.2
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pembinaan dan Penilaian Kelaikan
1.15.20.006 Pengoperasian Kendaraan Bermotor
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN
DAN REKAYASA LALU LINTAS
5 1.15.21
1.15.21.007 Penerapan Manajemen Lalu Lintas
PROGRAM PENGADAAN DAN
PEMASANGAN FASILITAS PERLENGKAPAN
6 1.15.26
JALAN
1.15.26.001 Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
LALU LINTAS
7 1.15.27
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas
1.15.27.001 Perlengkapan Jalan
1.15.27.002 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan Rel
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
ANGKUTAN UMUM
8 1.15.28
Keluaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik : 0 bulan dari 12
bulan.
Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD : 0
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 0
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : 0
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan : 0 cetak.p'gandaan&jili
dari 12.13 cetak.p'gandaan&jili.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan : 0
jenis dari 6 jenis.
Penyediaan Alat Tulis Kantor : 0 jenis
dari 35 jenis.
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor :
0 jenis dari 6 jenis.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga :
0 jenis dari 14 jenis.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional : 0 unit kend roda
2.4 dari 19.14 unit kend roda 2.4.
Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja :
0 bulan dari 12 bulan.
Tenaga Pendukung : 0 orang dari 43
orang.
Pengelola Administrasi Keuangan dan
Kepegawaian : 0 orang.bulan dari
19.12 orang.bulan.
Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah
dan Dalam Daerah : 0 bulan dari 12
bulan.
Makan dan Minum : 0 orang dari 5500
orang.
Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 1 unit.
Pemeliharaan LAN : 0 bulan dari 12
bulan.
Perlengkapan Kantor : 0 jenis dari 6
jenis.
Peralatan Kantor : 0 jenis dari 8 jenis .
Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 14 unit.
Kendaraan Roda 2 : 0 unit dari 20 unit.
167,645,000
14.00
0.00
14.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
22,000,000
6.75
0.00
6.75
0
0.00
0
0.00
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
11,935,100
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Dinas Perhubungan
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu
Lintas Jalan
Pemeriksaan Fisik Kendaraan
Bermotor Angkutan Barang/Orang
yang mengalami perubahan bentuk di
5 unit PKB : 0 unit dari 600 unit.
Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu
Lintas
Pengadaan : a) Traffic Cone : 100
buah, b) Road barrier : 32 buah, c)
Rambu : 70 buah, d) Software
pelaporan dan publikasi ATCS DIY : 1
paket e) Pengadaan dan Pemasangan
Camera Fixed 2 Simpang : 4 set, f)
Peningkatan Jaringan ATCS 1 Simpang :
1 set. : 0 % dari 100 %.
Operasional dan pemeliharaan sistem
ATCS 12 bulan : 0 % dari 100 %.
Perencanaan Manajemen Lalu Lintas
Kawasan Kranggan : 0 dokumen dari 1
dokumen.
Laporan Kinerja Ruas Jalan dan
Persimpangan di 50 ruas jalan dan 35
simpang : 0 dokumen dari 1 dokumen.
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
Penambahan LPJ Listrik : 122 unit dan
LPJ Tenaga surya : 47 unit dari
kebutuhan 1.140 unit : 0 % dari 22.46
Penambahan Pagar Pengaman Jalan
300 meter dari kebutuhan : 0 % dari
Penambahan marka Jalan 10.000
meter dari kebutuhan 344.720 : 0 %
Penambahan 1) Rambu-rambu Lalu
Lintas 170 unit (5,42%) dari kebutuhan
3.136 unit 2) Warning Light Tenaga
Surya 7 unit (10.61%) dari kebutuhan
66 unit, 3) Traffic Cone 150 buah , 4)
Deliniator 300 buah (25%) dari
kebutuhan 1200, 5) Paku Jalan 800
buah (28.41%) dari kebutuhan 2816, 6)
RPPJ 16 unit (6.06%) dari kebutuhan
264, 7) Pelican Crossing 2 unit (8.33%)
dari kebutuhan 24, dan 8) Cermin
Tikungan 20 unit(7.69%) dari
kebutuhan 260. : 0 % dari 100 %.
11,935,100
0.00
0.00
5.00
0.00
1,718,029,925
5.00
0.00
4,807,573,350
0.00
0.00
4,807,573,350
0.00
0.00
1,096,717,475
4.27
0.00
0.00
5.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Kawasan Perkotaan DIY
0.00 Ruas Jalan Provinsi di Wilayah DIY
1,041,217,475
4.50
0.00
4.50
0
0.00
0
0.00
0.00 Jalan Provinsi di Wilayah DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
55,500,000
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Berbah
Bidang Perhubungan Udara dan
Keselamatan Transportasi - Seksi
Keselamatan Transportasi
3,699,608,950
3.12
1.03
31,619,000
0.85
30,858,000
0.83
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran rutin
Rapat koordinasi khususnya mengenai arsip
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Menyelesaikan tahap persiapan untuk jasa
keamanan, pengelola keuangan dan
kepegawaian, dan tenaga pendukung
Meubelair meja kerja (30 buah), kursi Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
kerja (32 buah), sofa (2 buah) : 0 % dari dilakukan:
100 %.
Peralatan Kantor : 0 jenis dari 6 jenis. Belum ada
Perlengkapan Kantor (AC) : 0 unit dari
8 unit.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pembentukan Pejabat Pengadaaan dan
Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir
Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Gedung Kantor Induk dan Kantor
Pengawasan dan Pemeriksaan Pekerjaan
Poswaskespel Terpelihara : 0 gedung Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
dari 2 gedung.
halaman
Nilai LAKIP Dishub DIY A (75 sd 85) : 0
% dari 100 %.
Kesenjangan Anggaran Kas dengan
Realisasi Anggaran SKPD (maks) : 0 %
dari 10 %.
Pengembangan Sistem Informasi : 0
bulan dari 12 bulan.
ROPK, Renja, RKA, DPA : 0 bulan dari
12 bulan.
Kesesuaian antara target capaian
kinerja dengan program kegiatan : 0 %
dari 100 %.
1,718,029,925
Keterangan Progres Bulan
0.00
Terpeliharanya Rambu Lalu Lintas :
200 buah dari kondisi eksisting 2.680
buah : 0 % dari 7.46 %.
Terpeliharanya LPJU 34 unit dari
kondisi eksisting 4.55% : 0 % dari 4.55
Pengecatan Tiang APILL :56 lokasi dari
kondisi eksisting 61 lokasi : 0 % dari
91.88 %.
Penjagaan sentral pelayanan gangguan
APILL : 12 bulan : 0 % dari 100 %.
Rehab Berat APILL 4 lokasi dari kondisi
eksisting 61 : 0 % dari 6.56 %.
Terpeliharanya APILL 60 unit dari
kondisi eksisting 61 unir : 0 % dari
98.36 %.
Terpeliharanya Warning Light 26 unit
dari kondisi eksisting 48 : 0 % dari
54.17 %.
Pemeliharan Early Warning System 12
bulan sehingga sarana dan prasarana
transportasi jalan rel dapat berfungsi :
0 % dari 100 %.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Koordinasi Pelaksanaan Pemeliharaan
peralatan, perlengkapan kantor dan LAN
8.1
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan
1.15.28.001 Darat
8.2
Perencanaan Sarana dan Prasarana
1.15.28.002 Angkutan Jalan Rel
763,165,550
5.00
5.00
0.00
30,969,000
4.06
30,858,000
4.04
0.01 DIY
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengelolaan Terminal
1,300,000,000
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Barang, Sewa dan Kereta Api
8.3
1.15.28.003 Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan
472,930,500
4.00
0.00
4.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Dinas Perhubungan
8.4
1.15.28.004 Pembangunan Fasilitas Park and Ride
1,163,512,900
5.00
0.00
5.00
650
0.06
0
0.00
0.06 Gamping
913,552,100
2.00
2.00
20,380,000
2.23
17,566,000
1.92
9 1.15.29
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN KESELAMATAN LALU LINTAS
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
9.1
Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan
1.15.29.001 Angkutan Jalan
365,819,600
5.00
5.00
0.00
20,380,000
5.57
17,566,000
4.80
0.77 Daerah Istimewa Yogyakarta
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu
Lintas Jalan
9.2
Pengaturan dan Pengamanan Angkutan
1.15.29.002 pada Hari-Hari Besar Nasional
547,732,500
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Daerah Istimewa Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Jalan Antar Kota dan Wilayah
11,687,659,289
0.60
0.07
1,063,300
0.01
0
0.00
10 3.05.17
PROGRAM PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN
10.1
Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage
3.05.17.006 City)**
6,161,689,289
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00 DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
10.2
Pengembangan Transportasi Njeron
3.05.17.016 Beteng**
2,153,000,000
2.00
0.00
2.00
200
0.01
0
0.00
0.01 Kota Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
10.3
Pengembangan Penyediaan Parkir
3.05.17.017 Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY**
999,971,000
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Kota Yogyakarta
Bidang Perhubungan Udara dan
Keselamatan Transportasi - Seksi Teknik
Bandara
10.4
Perencanaan Penyediaan Sarana Dan
3.05.17.018 Prasarana Moda Transportasi Tradisional**
598,459,000
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Barang, Sewa dan Kereta Api
10.5
Penataan Sarana Prasarana Angkutan Trans
3.05.17.019 Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis**
10.6
3.05.17.020 Rencana Induk Transportasi di DIY**
Jumlah
849,740,000
1.00
1.00
0.00
663,3
0.08
0
0.00
0.08 DIY
Trans Jogja - Seksi Sarana dan Prasarana
924,800,000
29,394,748,239
2.00
3.29
0.00
1.59
2.00
200
135,095,125
0.02
0.46
0
50,508,600
0.00
0.17
0.02 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Pengelolaan Terminal tipe B sebanyak
2 terminal (Jombor dan Wates) : 0
penumpang/hari dari 3500
penumpang/hari.
Kajian trase, lokasi stasiun dan
kebutuhan lahan koridor Utara selatan dan barat - timur : 0 dokumen
dari 1 dokumen.
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
AKDP dan Perbatasan : 0 dokumen
dari 1 dokumen.
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
Perkotaan dan Taksi : 0 dokumen dari
1 dokumen.
Laporan Audit Kinerja Operasional
Trans Jogja : 0 dokumen dari 1
Terbangunnya Fasilitas Park And Ride
di Gamping 2.445 m2 : 0 % dari 100 %.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penyusunan Tim Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Terminal Tipe B
Pelaksanaan Operasional Pengelolaan
Terminal Tipe B dan pembinaan angkutan
penumpang umum
Penegakan hukum terhadap angkutan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
penumpang umum, barang dan lalu
dilakukan:
lintas serta emisi gas buang : 0
kendaraan dari 700 kendaraan.
Terlaksananya Pembekalan umum
Penyusunan Tim Pelaksana kegiatan
calon peserta pelajar pelopor
Keselamatan LLAJ tingkat DIY dan
Nasional di Kab/Kota : 0 orang dari 100
Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Disiplin
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pelaksanaan Pengawasan dam Penegakan
Hukum di jalan
Angkutan Lebaran (16 hari), Angkutan
Liburan (15 hari), dan Angkutan
Natal&Tahun Baru (8 hari) sehingga
meminimalkan angka kecelakaan dari
45 menjadi 40 : 0 % dari 100 %.
Paku Jalan : 842 buah untuk
pengamanan lalu lintas pada hari libur
nasional : 0 % dari 100 %.
Marka Jalan : 10.000 meter untuk
pengamanan lalu lintas pada hari libur
nasional : 0 % dari 100 %.
Deliniator TS : 10 unit untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan
jalan : 0 % dari 100 %.
Pengamanan lalu lintas pada hari-hari
libur nasional di kawasan strategis : 0
% dari 100 %.
APJ TS Antik : 22 unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari libur
nasional : 0 % dari 100 %.
Pengawasan Pengadaan dan
Pemasangan Faskes Jalan : 1 paket : 0
% dari 100 %.
RPPJ : 6 Buah untuk penyediaan
fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari
Jaringan ATCS : 1 Paket agar VC ratio
kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari 100
%.
Traffic Voice : 10 paket agar VC ratio
kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari 100
%.
Kontroler Bantu ATCS : 2 unit agar VC
ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 %
dari 100 %.
Pendampingan Pemakaian Pelican
Crossing untuk pengamanan lalu lintas
pada hari libur nasional : 0 % dari 100
Rambu Lalu Lintas : 122 buah untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan
jalan : 0 % dari 100 %.
APILL ATCS TS : 2 Paket agar VC ratio <
0,75 : 0 % dari 100 %.
Pelican Crossing : 2 unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari libur
nasional : 0 % dari 100 %.
Warning Light TS : 6 Unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari libur
nasional : 0 % dari 100 %.
Koordinasi dan Perizinan : 0 SKRB dari
1 SKRB.
Penyediaan Armada Transportasi
Kawasan Njeron Beteng sebanyak : 0
unit dari 5 unit.
Appraisal Tanah untuk TKP (Tempat
Khusus Parkir) eks UPN Ketandan : 0
dokumen dari 1 dokumen.
DED Kantong Parkir Pasar Sore JL.
Pabringan dan DED Kantong Parkir
Ramai Mall : 0 dokumen dari 1
dokumen.
Dokumen Kajian Penanganan
Angkutan Tradisional : 0 dokumen dari
1 dokumen.
Penyelenggaraan Lomba Desain
Gambar Angkutan Tradisional : 0
dokumen dari 1 dokumen.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Persiapan Penyusunan tim pejabat
Pembangunan halte Trans Jogja di
pengadaan dan HPS perencanaan
Kawasan Malioboro sebanyak 3 unit : Faktor penghambat:
0 % dari 100 %.
proses administrasi keuangan
Tersedianya Perencanaan Rencana
Induk Transportasi di DIY : 0 Dokumen
dari 1 Dokumen .
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Januari
DINAS PERHUBUNGAN
Nomor
Kode
1 0.00.01
1.1
1.2
1.3
Program/Kegiatan
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
0.00.01.033 Perlengkapan Perkantoran
Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)
3,748,867,750
1,644,552,725
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
0.00.01.034 Perkantoran
1,684,315,025
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan
0.00.01.035 Konsultasi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
420,000,000
1,489,351,600
2 0.00.02
Fisik
Keuangan
Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi
12.93
6.52
21.55
9.49
6.50
78,498,225
0.02
54,032,300
2.09
3.29
14.77
6.78
13,465,925
0.80
3.43
0.00
3.43
11,000,000
2.62
8.08
3.12
3,534,600
0.24
0
0
Lokasi
Sub Sub SKPD
0.00
3.29 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
0.00
0.80 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
0
0.00
2.62 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Keuangan
2,084,600
0.14
0
2.1
0.00.02.108 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
286,938,100
20.00
0.00
20.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
2.2
0.00.02.109 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan
0.00.02.110 Dinas/Operasional
232,573,900
7.49
7.49
0.00
750
0.32
0
0.00
0.32 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
220,000,000
7.50
0.00
7.50
700
0.32
0
0.00
0.32 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
2.3
2.4
0.00.02.111 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
193,544,600
15.00
15.00
0.00
2,084,600
1.08
2,084,600
1.08
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
2.5
0.00.02.112 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
3 0.00.06
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
556,295,000
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
221,452,700
11.89
0.00
0
0.00
0
0.00
8,149,800
17.00
0.00
17.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
23,657,900
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Keuangan
3.1
0.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
3.2
0.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
3.3
Penyusunan Rencana Program Kegiatan
SKPD serta Pengembangan Data dan
0.00.06.018 Informasi
3.4
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
0.00.06.019 Program Kegiatan SKPD
4 1.15.20
4.1
5.1
6.1
7.1
7.2
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pembinaan dan Penilaian Kelaikan
1.15.20.006 Pengoperasian Kendaraan Bermotor
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN
DAN REKAYASA LALU LINTAS
5 1.15.21
1.15.21.007 Penerapan Manajemen Lalu Lintas
PROGRAM PENGADAAN DAN
PEMASANGAN FASILITAS PERLENGKAPAN
6 1.15.26
JALAN
1.15.26.001 Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
LALU LINTAS
7 1.15.27
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas
1.15.27.001 Perlengkapan Jalan
1.15.27.002 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan Rel
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
ANGKUTAN UMUM
8 1.15.28
Keluaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik : 0 bulan dari 12
bulan.
Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD : 0
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 0
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : 0
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan : 0 cetak.p'gandaan&jili
dari 12.13 cetak.p'gandaan&jili.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan : 0
jenis dari 6 jenis.
Penyediaan Alat Tulis Kantor : 0 jenis
dari 35 jenis.
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor :
0 jenis dari 6 jenis.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga :
0 jenis dari 14 jenis.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional : 0 unit kend roda
2.4 dari 19.14 unit kend roda 2.4.
Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja :
0 bulan dari 12 bulan.
Tenaga Pendukung : 0 orang dari 43
orang.
Pengelola Administrasi Keuangan dan
Kepegawaian : 0 orang.bulan dari
19.12 orang.bulan.
Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah
dan Dalam Daerah : 0 bulan dari 12
bulan.
Makan dan Minum : 0 orang dari 5500
orang.
Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 1 unit.
Pemeliharaan LAN : 0 bulan dari 12
bulan.
Perlengkapan Kantor : 0 jenis dari 6
jenis.
Peralatan Kantor : 0 jenis dari 8 jenis .
Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 14 unit.
Kendaraan Roda 2 : 0 unit dari 20 unit.
167,645,000
14.00
0.00
14.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
22,000,000
6.75
0.00
6.75
0
0.00
0
0.00
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
11,935,100
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Dinas Perhubungan
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu
Lintas Jalan
Pemeriksaan Fisik Kendaraan
Bermotor Angkutan Barang/Orang
yang mengalami perubahan bentuk di
5 unit PKB : 0 unit dari 600 unit.
Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu
Lintas
Pengadaan : a) Traffic Cone : 100
buah, b) Road barrier : 32 buah, c)
Rambu : 70 buah, d) Software
pelaporan dan publikasi ATCS DIY : 1
paket e) Pengadaan dan Pemasangan
Camera Fixed 2 Simpang : 4 set, f)
Peningkatan Jaringan ATCS 1 Simpang :
1 set. : 0 % dari 100 %.
Operasional dan pemeliharaan sistem
ATCS 12 bulan : 0 % dari 100 %.
Perencanaan Manajemen Lalu Lintas
Kawasan Kranggan : 0 dokumen dari 1
dokumen.
Laporan Kinerja Ruas Jalan dan
Persimpangan di 50 ruas jalan dan 35
simpang : 0 dokumen dari 1 dokumen.
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
Penambahan LPJ Listrik : 122 unit dan
LPJ Tenaga surya : 47 unit dari
kebutuhan 1.140 unit : 0 % dari 22.46
Penambahan Pagar Pengaman Jalan
300 meter dari kebutuhan : 0 % dari
Penambahan marka Jalan 10.000
meter dari kebutuhan 344.720 : 0 %
Penambahan 1) Rambu-rambu Lalu
Lintas 170 unit (5,42%) dari kebutuhan
3.136 unit 2) Warning Light Tenaga
Surya 7 unit (10.61%) dari kebutuhan
66 unit, 3) Traffic Cone 150 buah , 4)
Deliniator 300 buah (25%) dari
kebutuhan 1200, 5) Paku Jalan 800
buah (28.41%) dari kebutuhan 2816, 6)
RPPJ 16 unit (6.06%) dari kebutuhan
264, 7) Pelican Crossing 2 unit (8.33%)
dari kebutuhan 24, dan 8) Cermin
Tikungan 20 unit(7.69%) dari
kebutuhan 260. : 0 % dari 100 %.
11,935,100
0.00
0.00
5.00
0.00
1,718,029,925
5.00
0.00
4,807,573,350
0.00
0.00
4,807,573,350
0.00
0.00
1,096,717,475
4.27
0.00
0.00
5.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Kawasan Perkotaan DIY
0.00 Ruas Jalan Provinsi di Wilayah DIY
1,041,217,475
4.50
0.00
4.50
0
0.00
0
0.00
0.00 Jalan Provinsi di Wilayah DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
55,500,000
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Berbah
Bidang Perhubungan Udara dan
Keselamatan Transportasi - Seksi
Keselamatan Transportasi
3,699,608,950
3.12
1.03
31,619,000
0.85
30,858,000
0.83
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran rutin
Rapat koordinasi khususnya mengenai arsip
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Menyelesaikan tahap persiapan untuk jasa
keamanan, pengelola keuangan dan
kepegawaian, dan tenaga pendukung
Meubelair meja kerja (30 buah), kursi Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
kerja (32 buah), sofa (2 buah) : 0 % dari dilakukan:
100 %.
Peralatan Kantor : 0 jenis dari 6 jenis. Belum ada
Perlengkapan Kantor (AC) : 0 unit dari
8 unit.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pembentukan Pejabat Pengadaaan dan
Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir
Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Gedung Kantor Induk dan Kantor
Pengawasan dan Pemeriksaan Pekerjaan
Poswaskespel Terpelihara : 0 gedung Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
dari 2 gedung.
halaman
Nilai LAKIP Dishub DIY A (75 sd 85) : 0
% dari 100 %.
Kesenjangan Anggaran Kas dengan
Realisasi Anggaran SKPD (maks) : 0 %
dari 10 %.
Pengembangan Sistem Informasi : 0
bulan dari 12 bulan.
ROPK, Renja, RKA, DPA : 0 bulan dari
12 bulan.
Kesesuaian antara target capaian
kinerja dengan program kegiatan : 0 %
dari 100 %.
1,718,029,925
Keterangan Progres Bulan
0.00
Terpeliharanya Rambu Lalu Lintas :
200 buah dari kondisi eksisting 2.680
buah : 0 % dari 7.46 %.
Terpeliharanya LPJU 34 unit dari
kondisi eksisting 4.55% : 0 % dari 4.55
Pengecatan Tiang APILL :56 lokasi dari
kondisi eksisting 61 lokasi : 0 % dari
91.88 %.
Penjagaan sentral pelayanan gangguan
APILL : 12 bulan : 0 % dari 100 %.
Rehab Berat APILL 4 lokasi dari kondisi
eksisting 61 : 0 % dari 6.56 %.
Terpeliharanya APILL 60 unit dari
kondisi eksisting 61 unir : 0 % dari
98.36 %.
Terpeliharanya Warning Light 26 unit
dari kondisi eksisting 48 : 0 % dari
54.17 %.
Pemeliharan Early Warning System 12
bulan sehingga sarana dan prasarana
transportasi jalan rel dapat berfungsi :
0 % dari 100 %.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Koordinasi Pelaksanaan Pemeliharaan
peralatan, perlengkapan kantor dan LAN
8.1
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan
1.15.28.001 Darat
8.2
Perencanaan Sarana dan Prasarana
1.15.28.002 Angkutan Jalan Rel
763,165,550
5.00
5.00
0.00
30,969,000
4.06
30,858,000
4.04
0.01 DIY
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengelolaan Terminal
1,300,000,000
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Barang, Sewa dan Kereta Api
8.3
1.15.28.003 Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan
472,930,500
4.00
0.00
4.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Dinas Perhubungan
8.4
1.15.28.004 Pembangunan Fasilitas Park and Ride
1,163,512,900
5.00
0.00
5.00
650
0.06
0
0.00
0.06 Gamping
913,552,100
2.00
2.00
20,380,000
2.23
17,566,000
1.92
9 1.15.29
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN KESELAMATAN LALU LINTAS
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
9.1
Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan
1.15.29.001 Angkutan Jalan
365,819,600
5.00
5.00
0.00
20,380,000
5.57
17,566,000
4.80
0.77 Daerah Istimewa Yogyakarta
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu
Lintas Jalan
9.2
Pengaturan dan Pengamanan Angkutan
1.15.29.002 pada Hari-Hari Besar Nasional
547,732,500
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Daerah Istimewa Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Jalan Antar Kota dan Wilayah
11,687,659,289
0.60
0.07
1,063,300
0.01
0
0.00
10 3.05.17
PROGRAM PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN
10.1
Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage
3.05.17.006 City)**
6,161,689,289
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00 DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
10.2
Pengembangan Transportasi Njeron
3.05.17.016 Beteng**
2,153,000,000
2.00
0.00
2.00
200
0.01
0
0.00
0.01 Kota Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
10.3
Pengembangan Penyediaan Parkir
3.05.17.017 Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY**
999,971,000
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Kota Yogyakarta
Bidang Perhubungan Udara dan
Keselamatan Transportasi - Seksi Teknik
Bandara
10.4
Perencanaan Penyediaan Sarana Dan
3.05.17.018 Prasarana Moda Transportasi Tradisional**
598,459,000
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Barang, Sewa dan Kereta Api
10.5
Penataan Sarana Prasarana Angkutan Trans
3.05.17.019 Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis**
10.6
3.05.17.020 Rencana Induk Transportasi di DIY**
Jumlah
849,740,000
1.00
1.00
0.00
663,3
0.08
0
0.00
0.08 DIY
Trans Jogja - Seksi Sarana dan Prasarana
924,800,000
29,394,748,239
2.00
3.29
0.00
1.59
2.00
200
135,095,125
0.02
0.46
0
50,508,600
0.00
0.17
0.02 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Pengelolaan Terminal tipe B sebanyak
2 terminal (Jombor dan Wates) : 0
penumpang/hari dari 3500
penumpang/hari.
Kajian trase, lokasi stasiun dan
kebutuhan lahan koridor Utara selatan dan barat - timur : 0 dokumen
dari 1 dokumen.
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
AKDP dan Perbatasan : 0 dokumen
dari 1 dokumen.
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
Perkotaan dan Taksi : 0 dokumen dari
1 dokumen.
Laporan Audit Kinerja Operasional
Trans Jogja : 0 dokumen dari 1
Terbangunnya Fasilitas Park And Ride
di Gamping 2.445 m2 : 0 % dari 100 %.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penyusunan Tim Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Terminal Tipe B
Pelaksanaan Operasional Pengelolaan
Terminal Tipe B dan pembinaan angkutan
penumpang umum
Penegakan hukum terhadap angkutan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
penumpang umum, barang dan lalu
dilakukan:
lintas serta emisi gas buang : 0
kendaraan dari 700 kendaraan.
Terlaksananya Pembekalan umum
Penyusunan Tim Pelaksana kegiatan
calon peserta pelajar pelopor
Keselamatan LLAJ tingkat DIY dan
Nasional di Kab/Kota : 0 orang dari 100
Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Disiplin
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pelaksanaan Pengawasan dam Penegakan
Hukum di jalan
Angkutan Lebaran (16 hari), Angkutan
Liburan (15 hari), dan Angkutan
Natal&Tahun Baru (8 hari) sehingga
meminimalkan angka kecelakaan dari
45 menjadi 40 : 0 % dari 100 %.
Paku Jalan : 842 buah untuk
pengamanan lalu lintas pada hari libur
nasional : 0 % dari 100 %.
Marka Jalan : 10.000 meter untuk
pengamanan lalu lintas pada hari libur
nasional : 0 % dari 100 %.
Deliniator TS : 10 unit untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan
jalan : 0 % dari 100 %.
Pengamanan lalu lintas pada hari-hari
libur nasional di kawasan strategis : 0
% dari 100 %.
APJ TS Antik : 22 unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari libur
nasional : 0 % dari 100 %.
Pengawasan Pengadaan dan
Pemasangan Faskes Jalan : 1 paket : 0
% dari 100 %.
RPPJ : 6 Buah untuk penyediaan
fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari
Jaringan ATCS : 1 Paket agar VC ratio
kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari 100
%.
Traffic Voice : 10 paket agar VC ratio
kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari 100
%.
Kontroler Bantu ATCS : 2 unit agar VC
ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 %
dari 100 %.
Pendampingan Pemakaian Pelican
Crossing untuk pengamanan lalu lintas
pada hari libur nasional : 0 % dari 100
Rambu Lalu Lintas : 122 buah untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan
jalan : 0 % dari 100 %.
APILL ATCS TS : 2 Paket agar VC ratio <
0,75 : 0 % dari 100 %.
Pelican Crossing : 2 unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari libur
nasional : 0 % dari 100 %.
Warning Light TS : 6 Unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari libur
nasional : 0 % dari 100 %.
Koordinasi dan Perizinan : 0 SKRB dari
1 SKRB.
Penyediaan Armada Transportasi
Kawasan Njeron Beteng sebanyak : 0
unit dari 5 unit.
Appraisal Tanah untuk TKP (Tempat
Khusus Parkir) eks UPN Ketandan : 0
dokumen dari 1 dokumen.
DED Kantong Parkir Pasar Sore JL.
Pabringan dan DED Kantong Parkir
Ramai Mall : 0 dokumen dari 1
dokumen.
Dokumen Kajian Penanganan
Angkutan Tradisional : 0 dokumen dari
1 dokumen.
Penyelenggaraan Lomba Desain
Gambar Angkutan Tradisional : 0
dokumen dari 1 dokumen.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Persiapan Penyusunan tim pejabat
Pembangunan halte Trans Jogja di
pengadaan dan HPS perencanaan
Kawasan Malioboro sebanyak 3 unit : Faktor penghambat:
0 % dari 100 %.
proses administrasi keuangan
Tersedianya Perencanaan Rencana
Induk Transportasi di DIY : 0 Dokumen
dari 1 Dokumen .