Laporan Realisasi Kegiatan Bulan Maret Tahun 2017
Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Maret
DINAS PERHUBUNGAN
Nomor
Kode
1 0.00.01
Program/Kegiatan
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)
3,748,867,750
Fisik
Target Realisas Deviasi
28.38
28.25
Target (Rp)
620,099,389
Keuangan
Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi
16.54
551,923,501
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keluaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik : 6 bulan dari 12
bulan.
Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD : 3
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 3
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor :
3 bulan dari 12 bulan.
1.1
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
0.00.01.033 Perlengkapan Perkantoran
1,644,552,725
25.87
25.80
0.07
301,645,844
18.34
238,254,040
14.49
3.85 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan : 9.2
cetak.p'gandaan&jili dari 12.13
cetak.p'gandaan&jili.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan : 6
jenis dari 6 jenis.
Penyediaan Alat Tulis Kantor : 20
jenis dari 35 jenis.
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
: 6 jenis dari 6 jenis.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
: 8 jenis dari 14 jenis.
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional : 7.2 unit kend
roda 2.4 dari 19.14 unit kend roda
2.4.
Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja
: 3 bulan dari 12 bulan.
Tenaga Pendukung : 43 orang dari 43
orang.
Pengelola Administrasi Keuangan dan
Kepegawaian : 19.03 orang.bulan
dari 19.12 orang.bulan.
1.2
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
0.00.01.034 Perkantoran
1,684,315,025
35.03
34.82
0.21
273,453,545
16.24
268,805,545
15.96
0.28 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
Koordinasi Dan Konsultasi Luar
Daerah dan Dalam Daerah : 3 bulan
dari 12 bulan.
Makan dan Minum : 296 orang dari
5500 orang.
1.3
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan
0.00.01.035 Konsultasi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
2 0.00.02
420,000,000
11.50
11.50
1,489,351,600
36.43
23.91
0.00
45,000,000
10.71
44,863,916
10.68
369,597,500
24.82
141,121,200
9.48
0.03 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Keuangan
2.1
0.00.02.108 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
286,938,100
61.00
61.00
0.00
67,976,900
23.69
65,890,000
22.96
0.73 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
2.2
0.00.02.109 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
232,573,900
15.43
16.32
-0.89
1,729,000
0.74
1,729,000
0.74
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
2.3
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan
0.00.02.110 Dinas/Operasional
220,000,000 100.00
15.00
85.00
220,000,000
100.00
0
2.4
0.00.02.111 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
193,544,600
40.36
0.11
58,849,600
30.41
58,092,200
0.25
21,042,000
3.78
47,773,200
21.57
2.5
Pemeliharaan Kendaraan
0.00.02.112 Dinas/Operasional
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
3 0.00.06
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.1
0.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
3.2
0.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
40.47
556,295,000
6.00
5.75
221,452,700
33.49
33.16
Keterangan Progres Bulan
14.72
0.00 100.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
30.01
0.39 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
15,410,000
2.77
1.01 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
43,506,200
19.65
8,149,800
41.00
41.00
0.00
1,364,000
16.74
1,364,000
16.74
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
23,657,900
24.00
29.00
-5.00
5,551,700
23.47
4,446,700
18.80
4.67 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Keuangan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat koordinasi khususnya mengenai
arsip
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran rutin
Faktor pendukung:
Sesuai jadwal yang sudah dibuat antara
lain ATK, yang diperlukan untuk
mendukung kegiatan di subag umum
seperti pembenahan perpustakaan,
kearsipan dll
Ada tuntutan perbaikan khususnya
pembinaan dan penilaian arsip yang
menjadi komponen penilaian TPP
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Menyelesaikan tahap persiapan untuk jasa
keamanan, pengelola keuangan dan
kepegawaian, dan tenaga pendukung
Pelaksanaan pekerjaan jasa keamanan dan
pengawasannya
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan,
Kepegawaian dan Program dan
pengawasannya
Pelaksanaan tenaga kerja pendukung dan
pengawasannya
Faktor pendukung:
penjadwalan yang jelas
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Inventarisasi kegiatan rapat dan undangan
rapat
Pelaksanaan rapat dan koordinasi dalam
dan luar daerah
Faktor pendukung:
undangan koordinasi
Meubelair meja kerja (30 buah), kursi Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
kerja (32 buah), sofa (2 buah) : 0 %
dilakukan:
dari 100 %.
Penyusunan KAK dan persiapan teknis
untuk pengadaan AC, mebeleur dan
Peralatan Kantor : 0 jenis dari 6 jenis. peralatan kantor
Perlengkapan Kantor (AC) : 8 unit
Pengadaan AC selesai
dari 8 unit.
Persiapan dan survey pembanding untuk
mebelair dan komputer
Faktor pendukung:
Penyedia mudah dicari
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pembentukan Pejabat Pengadaaan dan
Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir
Pengadaan Langsung Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pengawasan dan Pemeriksaan Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pembentukan Pejabat Pengadaaan dan
Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan
Pemeliharaan Gedung Kantor
Poswaskespel
Pengadaan Langsung Pekerjaan
Pemeliharaan Gedung Kantor
Gedung Kantor Induk dan Kantor
Poswaskespel
Poswaskespel Terpelihara : 2 gedung Faktor pendukung:
dari 2 gedung.
Koordinasi internal berjalan baik
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penyusunan pejabat pengadaan dan
penerima hasil pekerjaan (Januari)
Faktor penghambat:
Nomor Induk Kendaraan (NIK) tahun 2017
belum ada di laman e katalog, hal ini
Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 1 unit. menjadi kewenangan LKPP (eksternal)
Pemeliharaan LAN : 3 bulan dari 12
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
bulan.
dilakukan:
Koordinasi pemeliharaan LAN,
Perlengkapan Kantor : 2 jenis dari 6 perlengakapan kantor dan peralatan
jenis.
kantor
Pemeliharaan mesin ketik manual dan
Peralatan Kantor : 3 jenis dari 8 jenis . komputer (PC, monitor, scanner)
Pemeliharaan alat telekomunikasi berupa
servis faximili dan penggantian drum
Pemeliharaan AC, mebelair (meja kursi)
Faktor pendukung:
1. Penyedia yang cukup kompeten banyak
tersedia
2. Jadwal pelaksanaan pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan sesuai
kebutuhan
Kendaraan Roda 4 : 8 unit dari 14
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
unit.
dilakukan:
Kendaraan Roda 2 : 0 unit dari 20
Service kendaraan(8), penggantian suku
unit.
cadang(7) dan belanja pelumas (2)
Faktor pendukung:
Suku cadang mudah diperoleh
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Tahap persiapan berupa penyeragaman
format laporan, pencermatan dan
penyesuaian form
Pengumpulan data triwulan 4 2016 dan
pengisian e-sakip
Penyusunan LKJ tahun 2016
Pengolahan data dan peninjauan kembali
Pengumpulan data triwulan dan
pengkajian data
Nilai LAKIP Dishub DIY A (75 sd 85) : Faktor pendukung:
100 % dari 100 %.
Ketersediaan data
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Koordinasi pengumpulan dan penyusunan
laporan
Laporan Triwulan
Kesenjangan Anggaran Kas dengan
Pemeriksaan Laporan Keuangan
Realisasi Anggaran SKPD (maks) : 3.25 Faktor pendukung:
% dari 10 %.
Data- data lengkap
Pengembangan Sistem Informasi : 3 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
bulan dari 12 bulan.
dilakukan:
ROPK, Renja, RKA, DPA : 3 bulan dari Koordinasi penyusunan RKPD dan
12 bulan.
pengumpulan data internal
Penyusunan PK dan ROPK
Koordinasi dengan kabupaten/kota terkait
usulan kebutuhan yang dibiayai APBN
Koordinasi dengan Pemerintah
(kementerian) terkait usulan kegiatan 2018
3.3
Penyusunan Rencana Program Kegiatan
SKPD serta Pengembangan Data dan
0.00.06.018 Informasi
3.4
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
0.00.06.019 Program Kegiatan SKPD
167,645,000
36.00
35.00
1.00
37,749,500
22.52
34,827,500
20.77
1.74 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
22,000,000
21.75
20.75
1.00
3,108,000
14.13
2,868,000
13.04
1.09 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
Kesesuaian antara target capaian
kinerja dengan program kegiatan :
83.79 % dari 100 %.
Penyusunan RKA Danais 2018
Penyusunan Renja
Faktor penghambat:
Kesiapan data
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Persiapan teknis monev bulanan
Evaluasi pelaksanaan APBD 2016
Finishing entry ROPK
Pengumpulan dan entry data monev
Pengumpulan data triwulan
Faktor pendukung:
kerjasama dengan PPTK
4 1.15.20
4.1
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN
BERMOTOR
Pembinaan dan Penilaian Kelaikan
1.15.20.006 Pengoperasian Kendaraan Bermotor
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN
5 1.15.21
DAN REKAYASA LALU LINTAS
11,935,100
13.00
13.00
11,935,100
13.00
13.00
1,718,029,925
33.25
26.25
1,280,000
0.00
10.72
0
0.00
1,280,000
10.72
0
0.00
26,476,175
1.54
16,136,175
0.94
10.72 Dinas Perhubungan
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu
Lintas Jalan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan
Pembinaan dan Penilaian Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor sd
Pelaksanaan Pengukuran dan Cek Fisik
Kendaraan Bermotor
Penghapusan kendaraan bermotor milik
Pemeriksaan Fisik Kendaraan
pemerintah dan uji tipe rancang bangun
kendaraan bermotor
Bermotor Angkutan Barang/Orang
yang mengalami perubahan bentuk Faktor penghambat:
di 5 unit PKB : 315 unit dari 600 unit. Terlambat SPJ Keuangan
Pengadaan : a) Traffic Cone : 100
buah, b) Road barrier : 32 buah, c)
Rambu : 70 buah, d) Software
pelaporan dan publikasi ATCS DIY : 1
paket e) Pengadaan dan Pemasangan
Camera Fixed 2 Simpang : 4 set, f)
Peningkatan Jaringan ATCS 1
Simpang : 1 set. : 0 % dari 100 %.
sistem ATCS 12 bulan : 3 % dari 100
%.
Perencanaan Manajemen Lalu Lintas
Kawasan Kranggan : 0 dokumen dari
1 dokumen.
Persimpangan di 50 ruas jalan dan 35
simpang : 0 dokumen dari 1
dokumen.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat Persiapan Pengadaan Traffic Cone
Rapat Persiapan Pengadaan Road Barier
Rapat Persiapan Pengadaan Rambu
Rapat Forum LLAJ
Tinjauan Lapangan Terkait Forum LLAJ
Trial Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Terkait Forum LLAJ
Operasional ATCS
Faktor penghambat:
Pelaksanaan mundur karena Tim WTN dari
kementerian belum terbentuk sehingga
mekanisme penilaian belum ada kepastian
5.1
6.1
7.1
7.2
1.15.21.007 Penerapan Manajemen Lalu Lintas
PROGRAM PENGADAAN DAN
PEMASANGAN FASILITAS PERLENGKAPAN
6 1.15.26
JALAN
1.15.26.001 Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN SARANA DAN
7 1.15.27
PRASARANA LALU LINTAS
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas
1.15.27.001 Perlengkapan Jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan
1.15.27.002 Rel
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
8 1.15.28
ANGKUTAN UMUM
8.1
Peningkatan Pengelolaan Terminal
1.15.28.001 Angkutan Darat
8.2
Perencanaan Sarana dan Prasarana
1.15.28.002 Angkutan Jalan Rel
1,718,029,925
33.25
26.25
4,807,573,350
0.50
0.50
4,807,573,350
0.50
0.50
1,096,717,475
14.72
18.04
7.00
0.00
26,476,175
1.54
16,136,175
0.94
1,834,250
0.04
1,834,250
0.04
1,834,250
0.04
1,834,250
0.04
67,352,000
6.14
65,813,000
6.00
0.60 Kawasan Perkotaan DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu
Lintas
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
0.00 Ruas Jalan Provinsi di Wilayah DIY Lintas
1,041,217,475
15.50
19.00
-3.50
67,352,000
6.47
65,813,000
6.32
0.15 Jalan Provinsi di Wilayah DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
55,500,000
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Berbah
Bidang Perhubungan Udara dan
Keselamatan Transportasi - Seksi
Keselamatan Transportasi
3,699,608,950
23.00
21.80
483,626,450
13.07
132,807,900
3.59
763,165,550
1,300,000,000
22.00
15.00
22.00
0.00
25.00 -10.00
134,174,550
5,314,000
17.58
0.41
123,252,000
4,624,000
16.15
0.36
1.43 DIY
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengelolaan
Terminal
0.05 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Barang, Sewa dan Kereta Api
Lelang belum terlaksana karena spesifikasi
teknis belum fix
LPJ Tenaga surya : 47 unit dari
kebutuhan 1.140 unit : 0 % dari 22.46
%.
300 meter dari kebutuhan : 0 % dari
10.2 %.
meter dari kebutuhan 344.720 : 0 %
dari 2.9 %.
Lintas 170 unit (5,42%) dari
kebutuhan 3.136 unit 2) Warning
Light Tenaga Surya 7 unit (10.61%)
dari kebutuhan 66 unit, 3) Traffic
Cone 150 buah , 4) Deliniator 300
buah (25%) dari kebutuhan 1200, 5)
Paku Jalan 800 buah (28.41%) dari
kebutuhan 2816, 6) RPPJ 16 unit
(6.06%) dari kebutuhan 264, 7)
Pelican Crossing 2 unit (8.33%) dari
kebutuhan 24, dan 8) Cermin
Tikungan 20 unit(7.69%) dari
kebutuhan 260. : 0 % dari 100 %.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat Koordinasi Pemasangan Fasilitas
Perlengkapan Jalan
Terpeliharanya Rambu Lalu Lintas :
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
200 buah dari kondisi eksisting 2.680 dilakukan:
buah : 0 % dari 7.46 %.
1. Rapat Koordinasi Kegiatan Pemeliharaan
Rambu LL, Pemeliharaan APILL, Perawatan
Terpeliharanya LPJU 34 unit dari
Warning Light, Rehab Berat APILL,
kondisi eksisting 4.55% : 0 % dari 4.55 Pengecatan Tiang APILL, Perawatan LPJU
%.
2. Pembentukan Pejabat Pengadaan
Kegiatan Pemeliharaan Rambu LL,
Pengecatan Tiang APILL :56 lokasi
Pemeliharaan APILL, Perawatan Warning
dari kondisi eksisting 61 lokasi : 0 % Light, Rehab Berat APILL, Pengecatan Tiang
dari 91.88 %.
APILL, Perawatan LPJU
Penjagaan sentral pelayanan
3. Kontrak Kegiatan Pemeliharaan Rambu
gangguan APILL : 12 bulan : 25 % dari LL, Pemeliharaan APILL, Rehab Berat APILL,
100 %.
Pengecatan Tiang APILL
Rehab Berat APILL 4 lokasi dari
4. Penjagaan sentral gangguan APILL
kondisi eksisting 61 : 0 % dari 6.56 %.
Terpeliharanya APILL 60 unit dari
Faktor pendukung:
kondisi eksisting 61 unir : 0 % dari
98.36 %.
Terpeliharanya Warning Light 26 unit 1.Komunikasi dengan petugas di lapangan
dari kondisi eksisting 48 : 0 % dari
54.17 %.
2.Terdapat kegiatan yang maju ke bulan
maret yang awalnya direncanakan di bulan
april
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Pemeliharan Early Warning System
dilakukan:
12 bulan sehingga sarana dan
Pengecekan kondisi di lapangan
prasarana transportasi jalan rel dapat Faktor pendukung:
berfungsi : 25 % dari 100 %.
kondisi EWS baik
Pengelolaan Terminal tipe B
sebanyak 2 terminal (Jombor dan
Wates) : 4343 penumpang/hari dari
3500 penumpang/hari.
Kajian trase, lokasi stasiun dan
kebutuhan lahan koridor Utara selatan dan barat - timur : 0
dokumen dari 1 dokumen.
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
AKDP dan Perbatasan : 0 dokumen
dari 1 dokumen.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penyusunan Tim Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Terminal Tipe B
Rapat Persiapan dan Koordinasi
Pelaksanaan Operasional Pengelolaan
Terminal Tipe B dan pembinaan angkutan
penumpang umum
Faktor pendukung:
Pergub 82 Tahun 2016 tgl 13 Desember
2016, UU 23 tahun 2014
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat Persiapan dan Koordinasi
Proses lelang di ULP pada tahap penetapan
pemenang (masa sanggah)
Faktor pendukung:
koordinasi berjalan lancar, dukungan dari
pemerintah (kementerian) terkait KAK dsb.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat persiapan pembentukan tim
perencana dan pengawas serta
pencermatan TOR untuk Evaluasi Kinerja
Pelayanan Angkutan
Pemberian petunjuk, bimbingan dan
pengarahan kegiatan dalam pelaksanaan
program kegiatan
Survey kinerja dan jalur eksisting
Faktor pendukung:
Koordinasi tim SC dan OC berjalan sesuai
dengan TOR
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat Persiapan Pengembangan dan
Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan
Park And Ride
Penunjukan Panitia Penerima dan
Penyerahan Berkas Lelang ke ULP
Proses Pengadaan Pengembangan dan
Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan
Park And Ride
Faktor penghambat:
pembatasan anggaran untuk
pembangunan bangunan utama dan tidak
Terbangunnya Fasilitas Park And Ride ada bangunan pendukung yang lengkap,
di Gamping 2.445 m2 : 0 % dari 100 sehingga ada redesain gambar untuk
pelelangan
%.
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
Perkotaan dan Taksi : 0 dokumen
dari 1 dokumen.
Laporan Audit Kinerja Operasional
Trans Jogja : 0 dokumen dari 1
dokumen.
8.3
1.15.28.003 Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan
472,930,500
22.00
22.00
0.00
3,155,000
0.67
3,150,000
0.67
8.4
1.15.28.004 Pembangunan Fasilitas Park and Ride
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN KESELAMATAN LALU
9 1.15.29
LINTAS
1,163,512,900
33.00
18.00
15.00
340,982,900
29.31
1,781,900
0.15
913,552,100
10.01
10.61
71,952,000
7.88
65,161,000
7.13
0.00 Dinas Perhubungan
29.15 Gamping
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
9.1
Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan
1.15.29.001 Angkutan Jalan
365,819,600
25.00
25.00
0.00
71,952,000
19.67
65,161,000
17.81
1.86 Daerah Istimewa Yogyakarta
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu
Lintas Jalan
9.2
Pengaturan dan Pengamanan Angkutan
1.15.29.002 pada Hari-Hari Besar Nasional
547,732,500
0.00
1.00
-1.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Daerah Istimewa Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Jalan Antar Kota dan Wilayah
Penegakan hukum terhadap
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
angkutan penumpang umum, barang dilakukan:
dan lalu lintas serta emisi gas buang :
138 kendaraan dari 700 kendaraan.
calon peserta pelajar pelopor
Penyusunan Tim Pelaksana kegiatan
Keselamatan LLAJ tingkat DIY dan
Nasional di Kab/Kota : 0 orang dari
100 orang.
sd Pelaksanaan Pengawasan dam
Penegakan Hukum di jalan
Faktor pendukung:
UU 23 Tahun 2014, UU 22 Tahun 2009, PP
no 5 Tahun 2012
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Menghadiri rakor Pengaturan Angkutan
Barang masa Lebaran 2017 pada bulan
Angkutan Lebaran (16 hari),
januari (1x), Februari (1x) dan Maret (2x)
Angkutan Liburan (15 hari), dan
Angkutan Natal&Tahun Baru (8 hari) Faktor pendukung:
sehingga meminimalkan angka
kesiapan seluruh komponen/sektor
kecelakaan dari 45 menjadi 40 : 1 % terhadap pengaturan angkutan barang
dari 100 %.
masa Lebaran secara nasional
10 3.05.17
10.1
PROGRAM PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN
Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage
3.05.17.006 City)**
10.2
Pengembangan Transportasi Njeron
3.05.17.016 Beteng**
10.3
11,687,659,289
6,161,689,289
11.90
5.30
7.97
5.20
325,656,300
0.10
277,596,500
2.79
4.51
27,242,775
7,784,500
0.23
0.13
4.38 DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
2,153,000,000
31.00
10.00
21.00
35,380,000
1.64
6,796,000
0.32
1.33 Kota Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Pengembangan Penyediaan Parkir
3.05.17.017 Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY**
999,971,000
0.60
0.60
0.00
3,204,000
0.32
3,204,000
0.32
0.00 Kota Yogyakarta
Bidang Perhubungan Udara dan
Keselamatan Transportasi - Seksi Teknik
Bandara
10.4
Perencanaan Penyediaan Sarana Dan
Prasarana Moda Transportasi
3.05.17.018 Tradisional**
598,459,000
27.00
30.00
-3.00
4,876,000
0.81
4,876,000
0.81
0.00 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Barang, Sewa dan Kereta Api
10.5
Penataan Sarana Prasarana Angkutan
3.05.17.019 Trans Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis**
849,740,000
3.00
3.00
0.00
1,613,300
0.19
1,603,775
0.19
0.00 DIY
Trans Jogja - Seksi Sarana dan Prasarana
924,800,000
29,394,748,239
22.00
16.23
20.00
13.60
2.00
2,986,500
2,015,647,264
0.32
2,978,500
6.86 1,045,546,001
0.32
3.56
0.00 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
10.6
3.05.17.020 Rencana Induk Transportasi di DIY**
Jumlah
Paku Jalan : 842 buah untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Marka Jalan : 10.000 meter untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Deliniator TS : 10 unit untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan
jalan : 0 % dari 100 %.
Pengamanan lalu lintas pada hari-hari
libur nasional di kawasan strategis : 0
% dari 100 %.
APJ TS Antik : 22 unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Pengawasan Pengadaan dan
Pemasangan Faskes Jalan : 1 paket : 0
% dari 100 %.
fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari
100 %.
Jaringan ATCS : 1 Paket agar VC ratio
kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari
100 %.
Traffic Voice : 10 paket agar VC ratio
kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari
100 %.
Kontroler Bantu ATCS : 2 unit agar VC
ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 %
dari 100 %.
Crossing untuk pengamanan lalu
lintas pada hari libur nasional : 0 %
dari 100 %.
Rambu Lalu Lintas : 122 buah untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan
jalan : 0 % dari 100 %.
APILL ATCS TS : 2 Paket agar VC ratio
< 0,75 : 0 % dari 100 %.
Pelican Crossing : 2 unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Warning Light TS : 6 Unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Koordinasi dan Perizinan : 0 SKRB
dari 1 SKRB.
Penyediaan Armada Transportasi
Kawasan Njeron Beteng sebanyak : 0
unit dari 5 unit.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat Koordinasi, Penyusunan HPS dan
Titik lokasi Perlengkapan jalan
Faktor penghambat:
keterlambatan administrasi internal utk SPJ
Aliran Kas sebesar 269juta di bulan Maret
untuk Pemeliharaan APJ TS "disaving"
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
a. Rapat Persiapan Pengembangan
Transportasi Kawasan Budaya Njeron
Beteng
b. Penyerahan Berkas Lelang ke BLP pada
tanggal 29 maret 2017
Faktor penghambat:
Fluktuasi harga chasis kendaraan sehingga
peyusunan HPS menjadi terlambat dan
penyerahan berkas mundur
Konsultasi ke Jakarta menunggu hasil
lelang
Appraisal Tanah untuk TKP (Tempat Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Khusus Parkir) eks UPN Ketandan : 0 dilakukan:
dokumen dari 1 dokumen.
DED Kantong Parkir Pasar Sore JL.
Menyelesaikan tahapan persiapan:
Pabringan dan DED Kantong Parkir
Ramai Mall : 0 dokumen dari 1
dokumen.
Rapat Koordinasi kegiatan jasa Appraisal
eks UPN Ketandan
Rapat/Koordinasi Penyusunan DED
Kantong Parkir
Proses lelang DED Pasar Sore dan DED
Ramai Mall
Faktor pendukung:
koordinasi antar instansi
Dokumen Kajian Penanganan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Angkutan Tradisional : 0 dokumen
dilakukan:
dari 1 dokumen.
Penyelenggaraan Lomba Desain
a. Menyelesaikan Tahapan Persiapan
Gambar Angkutan Tradisional : 1
Kajian Penanganan Angkutan Tradisional
dokumen dari 1 dokumen.
b. Proses Lomba Desain Gambar Angkutan
Tradisional ( Kontrak 8 Maret - 5 Juni )
Faktor pendukung:
kinerja tim
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
a.Penyusunan tim pejabat pengadaan dan
HPS perencanaan
Pembangunan halte Trans Jogja di
b. Kontrak Perencanaan Pembangunan
Kawasan Malioboro sebanyak 3 unit : Halte Trans Jogja ( 23 Februari - 23 April
0 % dari 100 %.
2017 )
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
a. Rapat persiapan penyusunan rencana
induk transportasi DIY
b. Penunjukan panitia penerima dan
penyerahan berkas Lelang ke BLP
Tersedianya Perencanaan Rencana
c. Proses pengadaan penyusunan rencana
induk transportasi DIY ( Pengumuman
Induk Transportasi di DIY : 0
Dokumen dari 1 Dokumen .
Pemenang Lelang 29 Maret 2017 )
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Maret
DINAS PERHUBUNGAN
Nomor
Kode
1 0.00.01
Program/Kegiatan
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)
3,748,867,750
Fisik
Target Realisas Deviasi
28.38
28.25
Target (Rp)
620,099,389
Keuangan
Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi
16.54
551,923,501
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keluaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik : 6 bulan dari 12
bulan.
Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD : 3
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 3
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor :
3 bulan dari 12 bulan.
1.1
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
0.00.01.033 Perlengkapan Perkantoran
1,644,552,725
25.87
25.80
0.07
301,645,844
18.34
238,254,040
14.49
3.85 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan : 9.2
cetak.p'gandaan&jili dari 12.13
cetak.p'gandaan&jili.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan : 6
jenis dari 6 jenis.
Penyediaan Alat Tulis Kantor : 20
jenis dari 35 jenis.
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
: 6 jenis dari 6 jenis.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
: 8 jenis dari 14 jenis.
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional : 7.2 unit kend
roda 2.4 dari 19.14 unit kend roda
2.4.
Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja
: 3 bulan dari 12 bulan.
Tenaga Pendukung : 43 orang dari 43
orang.
Pengelola Administrasi Keuangan dan
Kepegawaian : 19.03 orang.bulan
dari 19.12 orang.bulan.
1.2
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
0.00.01.034 Perkantoran
1,684,315,025
35.03
34.82
0.21
273,453,545
16.24
268,805,545
15.96
0.28 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
Koordinasi Dan Konsultasi Luar
Daerah dan Dalam Daerah : 3 bulan
dari 12 bulan.
Makan dan Minum : 296 orang dari
5500 orang.
1.3
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan
0.00.01.035 Konsultasi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
2 0.00.02
420,000,000
11.50
11.50
1,489,351,600
36.43
23.91
0.00
45,000,000
10.71
44,863,916
10.68
369,597,500
24.82
141,121,200
9.48
0.03 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Keuangan
2.1
0.00.02.108 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
286,938,100
61.00
61.00
0.00
67,976,900
23.69
65,890,000
22.96
0.73 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
2.2
0.00.02.109 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
232,573,900
15.43
16.32
-0.89
1,729,000
0.74
1,729,000
0.74
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
2.3
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan
0.00.02.110 Dinas/Operasional
220,000,000 100.00
15.00
85.00
220,000,000
100.00
0
2.4
0.00.02.111 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
193,544,600
40.36
0.11
58,849,600
30.41
58,092,200
0.25
21,042,000
3.78
47,773,200
21.57
2.5
Pemeliharaan Kendaraan
0.00.02.112 Dinas/Operasional
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
3 0.00.06
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.1
0.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
3.2
0.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
40.47
556,295,000
6.00
5.75
221,452,700
33.49
33.16
Keterangan Progres Bulan
14.72
0.00 100.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
30.01
0.39 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
15,410,000
2.77
1.01 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
43,506,200
19.65
8,149,800
41.00
41.00
0.00
1,364,000
16.74
1,364,000
16.74
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
23,657,900
24.00
29.00
-5.00
5,551,700
23.47
4,446,700
18.80
4.67 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Keuangan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat koordinasi khususnya mengenai
arsip
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran rutin
Faktor pendukung:
Sesuai jadwal yang sudah dibuat antara
lain ATK, yang diperlukan untuk
mendukung kegiatan di subag umum
seperti pembenahan perpustakaan,
kearsipan dll
Ada tuntutan perbaikan khususnya
pembinaan dan penilaian arsip yang
menjadi komponen penilaian TPP
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Menyelesaikan tahap persiapan untuk jasa
keamanan, pengelola keuangan dan
kepegawaian, dan tenaga pendukung
Pelaksanaan pekerjaan jasa keamanan dan
pengawasannya
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan,
Kepegawaian dan Program dan
pengawasannya
Pelaksanaan tenaga kerja pendukung dan
pengawasannya
Faktor pendukung:
penjadwalan yang jelas
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Inventarisasi kegiatan rapat dan undangan
rapat
Pelaksanaan rapat dan koordinasi dalam
dan luar daerah
Faktor pendukung:
undangan koordinasi
Meubelair meja kerja (30 buah), kursi Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
kerja (32 buah), sofa (2 buah) : 0 %
dilakukan:
dari 100 %.
Penyusunan KAK dan persiapan teknis
untuk pengadaan AC, mebeleur dan
Peralatan Kantor : 0 jenis dari 6 jenis. peralatan kantor
Perlengkapan Kantor (AC) : 8 unit
Pengadaan AC selesai
dari 8 unit.
Persiapan dan survey pembanding untuk
mebelair dan komputer
Faktor pendukung:
Penyedia mudah dicari
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pembentukan Pejabat Pengadaaan dan
Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir
Pengadaan Langsung Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pengawasan dan Pemeriksaan Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pembentukan Pejabat Pengadaaan dan
Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan
Pemeliharaan Gedung Kantor
Poswaskespel
Pengadaan Langsung Pekerjaan
Pemeliharaan Gedung Kantor
Gedung Kantor Induk dan Kantor
Poswaskespel
Poswaskespel Terpelihara : 2 gedung Faktor pendukung:
dari 2 gedung.
Koordinasi internal berjalan baik
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penyusunan pejabat pengadaan dan
penerima hasil pekerjaan (Januari)
Faktor penghambat:
Nomor Induk Kendaraan (NIK) tahun 2017
belum ada di laman e katalog, hal ini
Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 1 unit. menjadi kewenangan LKPP (eksternal)
Pemeliharaan LAN : 3 bulan dari 12
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
bulan.
dilakukan:
Koordinasi pemeliharaan LAN,
Perlengkapan Kantor : 2 jenis dari 6 perlengakapan kantor dan peralatan
jenis.
kantor
Pemeliharaan mesin ketik manual dan
Peralatan Kantor : 3 jenis dari 8 jenis . komputer (PC, monitor, scanner)
Pemeliharaan alat telekomunikasi berupa
servis faximili dan penggantian drum
Pemeliharaan AC, mebelair (meja kursi)
Faktor pendukung:
1. Penyedia yang cukup kompeten banyak
tersedia
2. Jadwal pelaksanaan pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan sesuai
kebutuhan
Kendaraan Roda 4 : 8 unit dari 14
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
unit.
dilakukan:
Kendaraan Roda 2 : 0 unit dari 20
Service kendaraan(8), penggantian suku
unit.
cadang(7) dan belanja pelumas (2)
Faktor pendukung:
Suku cadang mudah diperoleh
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Tahap persiapan berupa penyeragaman
format laporan, pencermatan dan
penyesuaian form
Pengumpulan data triwulan 4 2016 dan
pengisian e-sakip
Penyusunan LKJ tahun 2016
Pengolahan data dan peninjauan kembali
Pengumpulan data triwulan dan
pengkajian data
Nilai LAKIP Dishub DIY A (75 sd 85) : Faktor pendukung:
100 % dari 100 %.
Ketersediaan data
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Koordinasi pengumpulan dan penyusunan
laporan
Laporan Triwulan
Kesenjangan Anggaran Kas dengan
Pemeriksaan Laporan Keuangan
Realisasi Anggaran SKPD (maks) : 3.25 Faktor pendukung:
% dari 10 %.
Data- data lengkap
Pengembangan Sistem Informasi : 3 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
bulan dari 12 bulan.
dilakukan:
ROPK, Renja, RKA, DPA : 3 bulan dari Koordinasi penyusunan RKPD dan
12 bulan.
pengumpulan data internal
Penyusunan PK dan ROPK
Koordinasi dengan kabupaten/kota terkait
usulan kebutuhan yang dibiayai APBN
Koordinasi dengan Pemerintah
(kementerian) terkait usulan kegiatan 2018
3.3
Penyusunan Rencana Program Kegiatan
SKPD serta Pengembangan Data dan
0.00.06.018 Informasi
3.4
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
0.00.06.019 Program Kegiatan SKPD
167,645,000
36.00
35.00
1.00
37,749,500
22.52
34,827,500
20.77
1.74 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
22,000,000
21.75
20.75
1.00
3,108,000
14.13
2,868,000
13.04
1.09 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
Kesesuaian antara target capaian
kinerja dengan program kegiatan :
83.79 % dari 100 %.
Penyusunan RKA Danais 2018
Penyusunan Renja
Faktor penghambat:
Kesiapan data
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Persiapan teknis monev bulanan
Evaluasi pelaksanaan APBD 2016
Finishing entry ROPK
Pengumpulan dan entry data monev
Pengumpulan data triwulan
Faktor pendukung:
kerjasama dengan PPTK
4 1.15.20
4.1
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN
BERMOTOR
Pembinaan dan Penilaian Kelaikan
1.15.20.006 Pengoperasian Kendaraan Bermotor
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN
5 1.15.21
DAN REKAYASA LALU LINTAS
11,935,100
13.00
13.00
11,935,100
13.00
13.00
1,718,029,925
33.25
26.25
1,280,000
0.00
10.72
0
0.00
1,280,000
10.72
0
0.00
26,476,175
1.54
16,136,175
0.94
10.72 Dinas Perhubungan
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu
Lintas Jalan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan
Pembinaan dan Penilaian Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor sd
Pelaksanaan Pengukuran dan Cek Fisik
Kendaraan Bermotor
Penghapusan kendaraan bermotor milik
Pemeriksaan Fisik Kendaraan
pemerintah dan uji tipe rancang bangun
kendaraan bermotor
Bermotor Angkutan Barang/Orang
yang mengalami perubahan bentuk Faktor penghambat:
di 5 unit PKB : 315 unit dari 600 unit. Terlambat SPJ Keuangan
Pengadaan : a) Traffic Cone : 100
buah, b) Road barrier : 32 buah, c)
Rambu : 70 buah, d) Software
pelaporan dan publikasi ATCS DIY : 1
paket e) Pengadaan dan Pemasangan
Camera Fixed 2 Simpang : 4 set, f)
Peningkatan Jaringan ATCS 1
Simpang : 1 set. : 0 % dari 100 %.
sistem ATCS 12 bulan : 3 % dari 100
%.
Perencanaan Manajemen Lalu Lintas
Kawasan Kranggan : 0 dokumen dari
1 dokumen.
Persimpangan di 50 ruas jalan dan 35
simpang : 0 dokumen dari 1
dokumen.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat Persiapan Pengadaan Traffic Cone
Rapat Persiapan Pengadaan Road Barier
Rapat Persiapan Pengadaan Rambu
Rapat Forum LLAJ
Tinjauan Lapangan Terkait Forum LLAJ
Trial Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Terkait Forum LLAJ
Operasional ATCS
Faktor penghambat:
Pelaksanaan mundur karena Tim WTN dari
kementerian belum terbentuk sehingga
mekanisme penilaian belum ada kepastian
5.1
6.1
7.1
7.2
1.15.21.007 Penerapan Manajemen Lalu Lintas
PROGRAM PENGADAAN DAN
PEMASANGAN FASILITAS PERLENGKAPAN
6 1.15.26
JALAN
1.15.26.001 Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN SARANA DAN
7 1.15.27
PRASARANA LALU LINTAS
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas
1.15.27.001 Perlengkapan Jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan
1.15.27.002 Rel
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
8 1.15.28
ANGKUTAN UMUM
8.1
Peningkatan Pengelolaan Terminal
1.15.28.001 Angkutan Darat
8.2
Perencanaan Sarana dan Prasarana
1.15.28.002 Angkutan Jalan Rel
1,718,029,925
33.25
26.25
4,807,573,350
0.50
0.50
4,807,573,350
0.50
0.50
1,096,717,475
14.72
18.04
7.00
0.00
26,476,175
1.54
16,136,175
0.94
1,834,250
0.04
1,834,250
0.04
1,834,250
0.04
1,834,250
0.04
67,352,000
6.14
65,813,000
6.00
0.60 Kawasan Perkotaan DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu
Lintas
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
0.00 Ruas Jalan Provinsi di Wilayah DIY Lintas
1,041,217,475
15.50
19.00
-3.50
67,352,000
6.47
65,813,000
6.32
0.15 Jalan Provinsi di Wilayah DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
55,500,000
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Berbah
Bidang Perhubungan Udara dan
Keselamatan Transportasi - Seksi
Keselamatan Transportasi
3,699,608,950
23.00
21.80
483,626,450
13.07
132,807,900
3.59
763,165,550
1,300,000,000
22.00
15.00
22.00
0.00
25.00 -10.00
134,174,550
5,314,000
17.58
0.41
123,252,000
4,624,000
16.15
0.36
1.43 DIY
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengelolaan
Terminal
0.05 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Barang, Sewa dan Kereta Api
Lelang belum terlaksana karena spesifikasi
teknis belum fix
LPJ Tenaga surya : 47 unit dari
kebutuhan 1.140 unit : 0 % dari 22.46
%.
300 meter dari kebutuhan : 0 % dari
10.2 %.
meter dari kebutuhan 344.720 : 0 %
dari 2.9 %.
Lintas 170 unit (5,42%) dari
kebutuhan 3.136 unit 2) Warning
Light Tenaga Surya 7 unit (10.61%)
dari kebutuhan 66 unit, 3) Traffic
Cone 150 buah , 4) Deliniator 300
buah (25%) dari kebutuhan 1200, 5)
Paku Jalan 800 buah (28.41%) dari
kebutuhan 2816, 6) RPPJ 16 unit
(6.06%) dari kebutuhan 264, 7)
Pelican Crossing 2 unit (8.33%) dari
kebutuhan 24, dan 8) Cermin
Tikungan 20 unit(7.69%) dari
kebutuhan 260. : 0 % dari 100 %.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat Koordinasi Pemasangan Fasilitas
Perlengkapan Jalan
Terpeliharanya Rambu Lalu Lintas :
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
200 buah dari kondisi eksisting 2.680 dilakukan:
buah : 0 % dari 7.46 %.
1. Rapat Koordinasi Kegiatan Pemeliharaan
Rambu LL, Pemeliharaan APILL, Perawatan
Terpeliharanya LPJU 34 unit dari
Warning Light, Rehab Berat APILL,
kondisi eksisting 4.55% : 0 % dari 4.55 Pengecatan Tiang APILL, Perawatan LPJU
%.
2. Pembentukan Pejabat Pengadaan
Kegiatan Pemeliharaan Rambu LL,
Pengecatan Tiang APILL :56 lokasi
Pemeliharaan APILL, Perawatan Warning
dari kondisi eksisting 61 lokasi : 0 % Light, Rehab Berat APILL, Pengecatan Tiang
dari 91.88 %.
APILL, Perawatan LPJU
Penjagaan sentral pelayanan
3. Kontrak Kegiatan Pemeliharaan Rambu
gangguan APILL : 12 bulan : 25 % dari LL, Pemeliharaan APILL, Rehab Berat APILL,
100 %.
Pengecatan Tiang APILL
Rehab Berat APILL 4 lokasi dari
4. Penjagaan sentral gangguan APILL
kondisi eksisting 61 : 0 % dari 6.56 %.
Terpeliharanya APILL 60 unit dari
Faktor pendukung:
kondisi eksisting 61 unir : 0 % dari
98.36 %.
Terpeliharanya Warning Light 26 unit 1.Komunikasi dengan petugas di lapangan
dari kondisi eksisting 48 : 0 % dari
54.17 %.
2.Terdapat kegiatan yang maju ke bulan
maret yang awalnya direncanakan di bulan
april
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Pemeliharan Early Warning System
dilakukan:
12 bulan sehingga sarana dan
Pengecekan kondisi di lapangan
prasarana transportasi jalan rel dapat Faktor pendukung:
berfungsi : 25 % dari 100 %.
kondisi EWS baik
Pengelolaan Terminal tipe B
sebanyak 2 terminal (Jombor dan
Wates) : 4343 penumpang/hari dari
3500 penumpang/hari.
Kajian trase, lokasi stasiun dan
kebutuhan lahan koridor Utara selatan dan barat - timur : 0
dokumen dari 1 dokumen.
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
AKDP dan Perbatasan : 0 dokumen
dari 1 dokumen.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penyusunan Tim Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Terminal Tipe B
Rapat Persiapan dan Koordinasi
Pelaksanaan Operasional Pengelolaan
Terminal Tipe B dan pembinaan angkutan
penumpang umum
Faktor pendukung:
Pergub 82 Tahun 2016 tgl 13 Desember
2016, UU 23 tahun 2014
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat Persiapan dan Koordinasi
Proses lelang di ULP pada tahap penetapan
pemenang (masa sanggah)
Faktor pendukung:
koordinasi berjalan lancar, dukungan dari
pemerintah (kementerian) terkait KAK dsb.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat persiapan pembentukan tim
perencana dan pengawas serta
pencermatan TOR untuk Evaluasi Kinerja
Pelayanan Angkutan
Pemberian petunjuk, bimbingan dan
pengarahan kegiatan dalam pelaksanaan
program kegiatan
Survey kinerja dan jalur eksisting
Faktor pendukung:
Koordinasi tim SC dan OC berjalan sesuai
dengan TOR
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat Persiapan Pengembangan dan
Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan
Park And Ride
Penunjukan Panitia Penerima dan
Penyerahan Berkas Lelang ke ULP
Proses Pengadaan Pengembangan dan
Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan
Park And Ride
Faktor penghambat:
pembatasan anggaran untuk
pembangunan bangunan utama dan tidak
Terbangunnya Fasilitas Park And Ride ada bangunan pendukung yang lengkap,
di Gamping 2.445 m2 : 0 % dari 100 sehingga ada redesain gambar untuk
pelelangan
%.
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
Perkotaan dan Taksi : 0 dokumen
dari 1 dokumen.
Laporan Audit Kinerja Operasional
Trans Jogja : 0 dokumen dari 1
dokumen.
8.3
1.15.28.003 Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan
472,930,500
22.00
22.00
0.00
3,155,000
0.67
3,150,000
0.67
8.4
1.15.28.004 Pembangunan Fasilitas Park and Ride
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN KESELAMATAN LALU
9 1.15.29
LINTAS
1,163,512,900
33.00
18.00
15.00
340,982,900
29.31
1,781,900
0.15
913,552,100
10.01
10.61
71,952,000
7.88
65,161,000
7.13
0.00 Dinas Perhubungan
29.15 Gamping
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
9.1
Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan
1.15.29.001 Angkutan Jalan
365,819,600
25.00
25.00
0.00
71,952,000
19.67
65,161,000
17.81
1.86 Daerah Istimewa Yogyakarta
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu
Lintas Jalan
9.2
Pengaturan dan Pengamanan Angkutan
1.15.29.002 pada Hari-Hari Besar Nasional
547,732,500
0.00
1.00
-1.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Daerah Istimewa Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Jalan Antar Kota dan Wilayah
Penegakan hukum terhadap
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
angkutan penumpang umum, barang dilakukan:
dan lalu lintas serta emisi gas buang :
138 kendaraan dari 700 kendaraan.
calon peserta pelajar pelopor
Penyusunan Tim Pelaksana kegiatan
Keselamatan LLAJ tingkat DIY dan
Nasional di Kab/Kota : 0 orang dari
100 orang.
sd Pelaksanaan Pengawasan dam
Penegakan Hukum di jalan
Faktor pendukung:
UU 23 Tahun 2014, UU 22 Tahun 2009, PP
no 5 Tahun 2012
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Menghadiri rakor Pengaturan Angkutan
Barang masa Lebaran 2017 pada bulan
Angkutan Lebaran (16 hari),
januari (1x), Februari (1x) dan Maret (2x)
Angkutan Liburan (15 hari), dan
Angkutan Natal&Tahun Baru (8 hari) Faktor pendukung:
sehingga meminimalkan angka
kesiapan seluruh komponen/sektor
kecelakaan dari 45 menjadi 40 : 1 % terhadap pengaturan angkutan barang
dari 100 %.
masa Lebaran secara nasional
10 3.05.17
10.1
PROGRAM PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN
Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage
3.05.17.006 City)**
10.2
Pengembangan Transportasi Njeron
3.05.17.016 Beteng**
10.3
11,687,659,289
6,161,689,289
11.90
5.30
7.97
5.20
325,656,300
0.10
277,596,500
2.79
4.51
27,242,775
7,784,500
0.23
0.13
4.38 DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
2,153,000,000
31.00
10.00
21.00
35,380,000
1.64
6,796,000
0.32
1.33 Kota Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Pengembangan Penyediaan Parkir
3.05.17.017 Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY**
999,971,000
0.60
0.60
0.00
3,204,000
0.32
3,204,000
0.32
0.00 Kota Yogyakarta
Bidang Perhubungan Udara dan
Keselamatan Transportasi - Seksi Teknik
Bandara
10.4
Perencanaan Penyediaan Sarana Dan
Prasarana Moda Transportasi
3.05.17.018 Tradisional**
598,459,000
27.00
30.00
-3.00
4,876,000
0.81
4,876,000
0.81
0.00 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Barang, Sewa dan Kereta Api
10.5
Penataan Sarana Prasarana Angkutan
3.05.17.019 Trans Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis**
849,740,000
3.00
3.00
0.00
1,613,300
0.19
1,603,775
0.19
0.00 DIY
Trans Jogja - Seksi Sarana dan Prasarana
924,800,000
29,394,748,239
22.00
16.23
20.00
13.60
2.00
2,986,500
2,015,647,264
0.32
2,978,500
6.86 1,045,546,001
0.32
3.56
0.00 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
10.6
3.05.17.020 Rencana Induk Transportasi di DIY**
Jumlah
Paku Jalan : 842 buah untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Marka Jalan : 10.000 meter untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Deliniator TS : 10 unit untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan
jalan : 0 % dari 100 %.
Pengamanan lalu lintas pada hari-hari
libur nasional di kawasan strategis : 0
% dari 100 %.
APJ TS Antik : 22 unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Pengawasan Pengadaan dan
Pemasangan Faskes Jalan : 1 paket : 0
% dari 100 %.
fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari
100 %.
Jaringan ATCS : 1 Paket agar VC ratio
kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari
100 %.
Traffic Voice : 10 paket agar VC ratio
kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari
100 %.
Kontroler Bantu ATCS : 2 unit agar VC
ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 %
dari 100 %.
Crossing untuk pengamanan lalu
lintas pada hari libur nasional : 0 %
dari 100 %.
Rambu Lalu Lintas : 122 buah untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan
jalan : 0 % dari 100 %.
APILL ATCS TS : 2 Paket agar VC ratio
< 0,75 : 0 % dari 100 %.
Pelican Crossing : 2 unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Warning Light TS : 6 Unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Koordinasi dan Perizinan : 0 SKRB
dari 1 SKRB.
Penyediaan Armada Transportasi
Kawasan Njeron Beteng sebanyak : 0
unit dari 5 unit.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat Koordinasi, Penyusunan HPS dan
Titik lokasi Perlengkapan jalan
Faktor penghambat:
keterlambatan administrasi internal utk SPJ
Aliran Kas sebesar 269juta di bulan Maret
untuk Pemeliharaan APJ TS "disaving"
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
a. Rapat Persiapan Pengembangan
Transportasi Kawasan Budaya Njeron
Beteng
b. Penyerahan Berkas Lelang ke BLP pada
tanggal 29 maret 2017
Faktor penghambat:
Fluktuasi harga chasis kendaraan sehingga
peyusunan HPS menjadi terlambat dan
penyerahan berkas mundur
Konsultasi ke Jakarta menunggu hasil
lelang
Appraisal Tanah untuk TKP (Tempat Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Khusus Parkir) eks UPN Ketandan : 0 dilakukan:
dokumen dari 1 dokumen.
DED Kantong Parkir Pasar Sore JL.
Menyelesaikan tahapan persiapan:
Pabringan dan DED Kantong Parkir
Ramai Mall : 0 dokumen dari 1
dokumen.
Rapat Koordinasi kegiatan jasa Appraisal
eks UPN Ketandan
Rapat/Koordinasi Penyusunan DED
Kantong Parkir
Proses lelang DED Pasar Sore dan DED
Ramai Mall
Faktor pendukung:
koordinasi antar instansi
Dokumen Kajian Penanganan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Angkutan Tradisional : 0 dokumen
dilakukan:
dari 1 dokumen.
Penyelenggaraan Lomba Desain
a. Menyelesaikan Tahapan Persiapan
Gambar Angkutan Tradisional : 1
Kajian Penanganan Angkutan Tradisional
dokumen dari 1 dokumen.
b. Proses Lomba Desain Gambar Angkutan
Tradisional ( Kontrak 8 Maret - 5 Juni )
Faktor pendukung:
kinerja tim
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
a.Penyusunan tim pejabat pengadaan dan
HPS perencanaan
Pembangunan halte Trans Jogja di
b. Kontrak Perencanaan Pembangunan
Kawasan Malioboro sebanyak 3 unit : Halte Trans Jogja ( 23 Februari - 23 April
0 % dari 100 %.
2017 )
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
a. Rapat persiapan penyusunan rencana
induk transportasi DIY
b. Penunjukan panitia penerima dan
penyerahan berkas Lelang ke BLP
Tersedianya Perencanaan Rencana
c. Proses pengadaan penyusunan rencana
induk transportasi DIY ( Pengumuman
Induk Transportasi di DIY : 0
Dokumen dari 1 Dokumen .
Pemenang Lelang 29 Maret 2017 )