Laporan Realisasi Kegiatan Bulan Februari Tahun 2017
Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Februari
DINAS PERHUBUNGAN
Nomor
Kode
1 0.00.01
Program/Kegiatan
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)
3,748,867,750
Fisik
Keuangan
Target Realisas Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi
21.50
21.44
370,684,232
9.89
325,361,864
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keluaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik : 1 bulan dari 12
bulan.
Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD : 2
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 2
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor :
2 bulan dari 12 bulan.
1.1
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
0.00.01.033 Perlengkapan Perkantoran
1,644,552,725
18.12
18.00
0.12 209,819,547
12.76
171,932,963
10.45
2.30 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan : 10.1
cetak.p'gandaan&jili dari 12.13
cetak.p'gandaan&jili.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan : 6
jenis dari 6 jenis.
Penyediaan Alat Tulis Kantor : 20
jenis dari 35 jenis.
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
: 6 jenis dari 6 jenis.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
: 8 jenis dari 14 jenis.
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional : 5.2 unit kend
roda 2.4 dari 19.14 unit kend roda
2.4.
Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja
: 0 bulan dari 12 bulan.
Tenaga Pendukung : 0 orang dari 43
orang.
Pengelola Administrasi Keuangan dan
Kepegawaian : 0 orang.bulan dari
19.12 orang.bulan.
1.2
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
0.00.01.034 Perkantoran
1,684,315,025
28.29
28.29
0.00 132,864,685
7.89
126,526,685
7.51
0.38 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
Koordinasi Dan Konsultasi Luar
Daerah dan Dalam Daerah : 0 bulan
dari 12 bulan.
Makan dan Minum : 0 orang dari
5500 orang.
1.3
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan
0.00.01.035 Konsultasi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
2 0.00.02
420,000,000
7.47
7.40
1,489,351,600
26.94
9.76
0.07
28,000,000
6.67
26,902,216
6.41
234,034,600
15.71
10,937,600
0.73
0.26 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Keuangan
2.1
0.00.02.108 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
286,938,100
37.00
13.00
24.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
2.2
0.00.02.109 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
232,573,900
10.25
10.25
0.00
1,189,000
0.51
1,189,000
0.51
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
2.3
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan
0.00.02.110 Dinas/Operasional
220,000,000 100.00
15.00
85.00 220,000,000
100.00
0
2.4
0.00.02.111 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
193,544,600
15.00
15.00
0.00
2,324,600
1.20
556,295,000
4.00
4.00
0.00
10,521,000
221,452,700
21.45
12.14
14,111,700
2.5
Pemeliharaan Kendaraan
0.00.02.112 Dinas/Operasional
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
3 0.00.06
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.1
0.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
3.2
0.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
3.3
Penyusunan Rencana Program Kegiatan
SKPD serta Pengembangan Data dan
0.00.06.018 Informasi
Keterangan Progres Bulan
8.68
0.00 100.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
2,084,600
1.08
0.12 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
1.89
7,664,000
1.38
0.51 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
6.37
15,096,700
6.82
8,149,800
36.00
30.00
6.00
1,064,000
13.06
1,064,000
13.06
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
23,657,900
14.00
14.00
0.00
3,282,700
13.88
3,282,700
13.88
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Keuangan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat koordinasi khususnya mengenai
arsip
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran rutin
Faktor pendukung:
Sesuai jadwal yang sudah dibuat antara
lain ATK, yang diperlukan untuk
mendukung kegiatan di subag umum
seperti pembenahan perpustakaan,
kearsipan dll
Ada tuntutan perbaikan khususnya
pembinaan dan penilaian arsip yang
menjadi komponen penilaian TPP
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Menyelesaikan tahap persiapan untuk jasa
keamanan, pengelola keuangan dan
kepegawaian, dan tenaga pendukung
Pelaksanaan pekerjaan jasa keamanan dan
pengawasannya
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan,
Kepegawaian dan Program dan
pengawasannya
Pelaksanaan tenaga kerja pendukung dan
pengawasannya
Faktor pendukung:
penjadwalan yang jelas
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Inventarisasi kegiatan rapat dan undangan
rapat
Pelaksanaan rapat dan koordinasi
Faktor penghambat:
banyaknya kegiatan/ undangan tidak
diimbangi dengan pendanaan
Meubelair meja kerja (30 buah), kursi Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
kerja (32 buah), sofa (2 buah) : 0 %
dilakukan:
dari 100 %.
Penyusunan KAK dan persiapan teknis
untuk pengadaan AC, mebeleur dan
Peralatan Kantor : 0 jenis dari 6 jenis. peralatan kantor
Perlengkapan Kantor (AC) : 0 unit
Faktor penghambat:
dari 8 unit.
Belum terlaksana untuk mebeleur dan
komputer PC beserta kelengkapannya
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pembentukan Pejabat Pengadaaan dan
Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir
Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Gedung Kantor Induk dan Kantor
Pengawasan dan Pemeriksaan Pekerjaan
Poswaskespel Terpelihara : 0 gedung Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
dari 2 gedung.
halaman
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penyusunan pejabat pengadaan dan
penerima hasil pekerjaan
Faktor penghambat:
Nomor Induk Kendaraan (NIK) tahun 2017
Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 1 unit. belum ada di laman e katalog
Pemeliharaan LAN : 0 bulan dari 12
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
bulan.
dilakukan:
Koordinasi pemeliharaan LAN,
Perlengkapan Kantor : 0 jenis dari 6 perlengakapan kantor dan peralatan
jenis.
kantor
Peralatan Kantor : 0 jenis dari 8 jenis . Faktor pendukung:
1. Penyedia LAN yang cukup kompeten
2. Jadwal pelaksanaan pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan sesuai
kebutuhan
Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 14
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
unit.
dilakukan:
Kendaraan Roda 2 : 0 unit dari 20
Service kendaraan(....), penggantian suku
unit.
cadang(....) dan belanja pelumas (.....)
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Tahap persiapan berupa penyeragaman
format laporan, pencermatan dan
penyesuaian form
Pengumpulan data triwulan 4 2016 dan
pengisian e-sakip
Penyusunan LKJ tahun 2016
Nilai LAKIP Dishub DIY A (75 sd 85) : 0 Faktor pendukung:
% dari 100 %.
Ketersediaan data
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Koordinasi penyusunan LK 2016
Pengumpulan Data
Kesenjangan Anggaran Kas dengan
Faktor pendukung:
Realisasi Anggaran SKPD (maks) : 0 % bukti-bukti berupa kelengkapan dokumen
dari 10 %.
administrasi
Pengembangan Sistem Informasi : 0 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
bulan dari 12 bulan.
dilakukan:
ROPK, Renja, RKA, DPA : 0 bulan dari Koordinasi penyusunan RKPD dan
12 bulan.
pengumpulan data internal
Penyusunan PK dan ROPK
Koordinasi dengan kabupaten/kota terkait
usulan kebutuhan yang dibiayai APBN
Koordinasi dengan Pemerintah
(kementerian) terkait usulan kegiatan 2018
3.4
4.1
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
0.00.06.019 Program Kegiatan SKPD
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN
4 1.15.20
BERMOTOR
Pembinaan dan Penilaian Kelaikan
1.15.20.006 Pengoperasian Kendaraan Bermotor
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN
5 1.15.21
DAN REKAYASA LALU LINTAS
167,645,000
23.00
11.00
12.00
7,257,000
4.33
8,242,000
4.92
-0.59 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
22,000,000
12.25
12.25
0.00
2,508,000
11.40
2,508,000
11.40
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
Kesesuaian antara target capaian
kinerja dengan program kegiatan : 0
% dari 100 %.
Penyusunan RKA Danasi 2018
Faktor penghambat:
Kesiapan data
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Persiapan teknis monev bulanan
Evaluasi pelaksanaan APBD 2016
Finishing entry ROPK
Pengumpulan dan entry data monev
Pembahasan dengan seksi terkait dan
pengisian e sakip
Faktor pendukung:
kerjasama dengan PPTK
11,935,100
0.00
5.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Dinas Perhubungan
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu
Lintas Jalan
Pemeriksaan Fisik Kendaraan
Bermotor Angkutan Barang/Orang
yang mengalami perubahan bentuk
di 5 unit PKB : 0 unit dari 600 unit.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penghapusan kendaraan bermotor milik
pemerintah dan uji tipe rancang bangun
kendaraan bermotor
11,935,100
0.00
5.00
1,718,029,925
18.00
11.00
-5.00
0
0.00
0
0.00
10,156,000
0.59
7,456,000
0.43
Pengadaan : a) Traffic Cone : 100
buah, b) Road barrier : 32 buah, c)
Rambu : 70 buah, d) Software
pelaporan dan publikasi ATCS DIY : 1
paket e) Pengadaan dan Pemasangan
Camera Fixed 2 Simpang : 4 set, f)
Peningkatan Jaringan ATCS 1
Simpang : 1 set. : 0 % dari 100 %.
sistem ATCS 12 bulan : 0 % dari 100
%.
Perencanaan Manajemen Lalu Lintas
Kawasan Kranggan : 0 dokumen dari
1 dokumen.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat Persiapan Pengadaan Traffic Cone
Rapat Persiapan Pengadaan Road Barier
5.1
6.1
7.1
7.2
1.15.21.007 Penerapan Manajemen Lalu Lintas
PROGRAM PENGADAAN DAN
PEMASANGAN FASILITAS PERLENGKAPAN
6 1.15.26
JALAN
1.15.26.001 Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN SARANA DAN
7 1.15.27
PRASARANA LALU LINTAS
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas
1.15.27.001 Perlengkapan Jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan
1.15.27.002 Rel
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
8 1.15.28
ANGKUTAN UMUM
1,718,029,925
18.00
11.00
4,807,573,350
0.00
0.00
4,807,573,350
0.00
0.00
1,096,717,475
5.22
5.22
1,041,217,475
5.50
5.50
55,500,000
0.00
0.00
3,699,608,950
11.20
9.63
7.00
0.00
0.00
0.00
10,156,000
0.59
7,456,000
0.43
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
52,698,000
4.81
52,057,000
4.75
52,698,000
5.06
52,057,000
5.00
0
0.00
0
0.00
104,512,450
2.83
97,308,900
2.63
0.16 Kawasan Perkotaan DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu
Lintas
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
0.00 Ruas Jalan Provinsi di Wilayah DIY Lintas
Persimpangan di 50 ruas jalan dan 35 Rapat Persiapan Pengadaan Rambu
simpang : 0 dokumen dari 1
dokumen.
Rapat Forum LLAJ
Tinjauan Lapangan Terkait Forum LLAJ
Trial Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Terkait Forum LLAJ
Operasional ATCS
Faktor penghambat:
Pergantian pejabat instansi eksetrnal
menyebabkan tim WTN belum terbentuk
Informasi pelaksanaan WTN dari
kementerian belum ada
LPJ Tenaga surya : 47 unit dari
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
kebutuhan 1.140 unit : 0 % dari 22.46 dilakukan:
%.
300 meter dari kebutuhan : 0 % dari Belum dimulai
10.2 %.
meter dari kebutuhan 344.720 : 0 %
dari 2.9 %.
Lintas 170 unit (5,42%) dari
kebutuhan 3.136 unit 2) Warning
Light Tenaga Surya 7 unit (10.61%)
dari kebutuhan 66 unit, 3) Traffic
Cone 150 buah , 4) Deliniator 300
buah (25%) dari kebutuhan 1200, 5)
Paku Jalan 800 buah (28.41%) dari
kebutuhan 2816, 6) RPPJ 16 unit
(6.06%) dari kebutuhan 264, 7)
Pelican Crossing 2 unit (8.33%) dari
kebutuhan 24, dan 8) Cermin
Tikungan 20 unit(7.69%) dari
kebutuhan 260. : 0 % dari 100 %.
0.06 Jalan Provinsi di Wilayah DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
Terpeliharanya Rambu Lalu Lintas :
200 buah dari kondisi eksisting 2.680
buah : 0 % dari 7.46 %.
kondisi eksisting 4.55% : 0 % dari 4.55
%.
Pengecatan Tiang APILL :56 lokasi
dari kondisi eksisting 61 lokasi : 0 %
dari 91.88 %.
gangguan APILL : 12 bulan : 0 % dari
100 %.
Rehab Berat APILL 4 lokasi dari
kondisi eksisting 61 : 0 % dari 6.56 %.
Terpeliharanya APILL 60 unit dari
kondisi eksisting 61 unir : 0 % dari
98.36 %.
Terpeliharanya Warning Light 26 unit
dari kondisi eksisting 48 : 0 % dari
54.17 %.
0.00 Berbah
Bidang Perhubungan Udara dan
Keselamatan Transportasi - Seksi
Keselamatan Transportasi
Pemeliharan Early Warning System
12 bulan sehingga sarana dan
prasarana transportasi jalan rel dapat
berfungsi : 0 % dari 100 %.
Pengelolaan Terminal tipe B
sebanyak 2 terminal (Jombor dan
Wates) : 0 penumpang/hari dari 3500
penumpang/hari.
8.1
Peningkatan Pengelolaan Terminal
1.15.28.001 Angkutan Darat
763,165,550
14.00
14.00
0.00
96,505,550
12.65
89,838,000
11.77
0.87 DIY
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengelolaan
Terminal
8.2
Perencanaan Sarana dan Prasarana
1.15.28.002 Angkutan Jalan Rel
1,300,000,000
1.00
1.00
0.00
4,324,000
0.33
4,144,000
0.32
0.01 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Barang, Sewa dan Kereta Api
8.3
1.15.28.003 Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan
472,930,500
18.00
18.00
0.00
2,150,000
0.45
2,145,000
0.45
0.00 Dinas Perhubungan
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
8.4
1.15.28.004 Pembangunan Fasilitas Park and Ride
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN KESELAMATAN LALU
9 1.15.29
LINTAS
1,163,512,900
18.00
13.00
5.00
1,532,900
0.13
1,181,900
0.10
0.03 Gamping
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
913,552,100
6.41
6.59
41,000,000
4.49
38,802,000
4.25
Kajian trase, lokasi stasiun dan
kebutuhan lahan koridor Utara selatan dan barat - timur : 0
dokumen dari 1 dokumen.
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
AKDP dan Perbatasan : 0 dokumen
dari 1 dokumen.
Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan
1.15.29.001 Angkutan Jalan
365,819,600
16.00
16.00
0.00
41,000,000
11.21
38,802,000
10.61
0.60 Daerah Istimewa Yogyakarta
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu
Lintas Jalan
9.2
Pengaturan dan Pengamanan Angkutan
1.15.29.002 pada Hari-Hari Besar Nasional
547,732,500
0.00
0.30
-0.30
0
0.00
0
0.00
0.00 Daerah Istimewa Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Jalan Antar Kota dan Wilayah
11,687,659,289
5.10
1.30
24,126,800
0.21
0
0.00
10 3.05.17
PROGRAM PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN
10.1
Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage
3.05.17.006 City)**
6,161,689,289
0.80
2.00
-1.20
4,421,000
0.07
0
0.00
0.07 DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
10.2
Pengembangan Transportasi Njeron
3.05.17.016 Beteng**
2,153,000,000
16.00
0.00
16.00
13,525,000
0.63
0
0.00
0.63 Kota Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Penjagaan sentral gangguan APILL
Faktor pendukung:
Komunikasi dengan petugas di lapangan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pengecekan kondisi di lapangan
Faktor pendukung:
kondisi EWS baik
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pembinaan angkutan penumpang umum
Faktor pendukung:
Pergub 82 Tahun 2016 tgl 13 Desember
2016, UU 23 tahun 2014
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat Persiapan dan Koordinasi
Proses lelang di ULP
Faktor pendukung:
koordinasi berjalan lancar, dukungan dari
pemerintah (kementerian) terkait KAK dsb.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat persiapan pembentukan tim
perencana dan pengawas serta
pencermatan TOR untuk Evaluasi Kinerja
Pelayanan Angkutan
Pemberian petunjuk, bimbingan dan
pengarahan kegiatan dalam pelaksanaan
program kegiatan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penunjukan Panitia Penerima dan
Penyerahan Berkas Lelang ke ULP
Proses Pengadaan Pengembangan dan
Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan
Terbangunnya Fasilitas Park And Ride Park And Ride
di Gamping 2.445 m2 : 0 % dari 100 Faktor penghambat:
%.
ada redesain gambar
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
Perkotaan dan Taksi : 0 dokumen
dari 1 dokumen.
Laporan Audit Kinerja Operasional
Trans Jogja : 0 dokumen dari 1
dokumen.
Penegakan hukum terhadap
angkutan penumpang umum, barang
dan lalu lintas serta emisi gas buang :
0 kendaraan dari 700 kendaraan.
calon peserta pelajar pelopor
Keselamatan LLAJ tingkat DIY dan
Nasional di Kab/Kota : 0 orang dari
100 orang.
9.1
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pembinaan Angkutan Barang dan
Penumpang Umum di jalan raya
Faktor pendukung:
UU 23 Tahun 2014, UU 22 Tahun 2009, PP
no 5 Tahun 2012
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Menghadiri rakor Pengaturan Angkutan
Barang masa Lebaran 2017 pada bulan
Angkutan Lebaran (16 hari),
januari (1x) dan Feruari (1x)
Angkutan Liburan (15 hari), dan
Angkutan Natal&Tahun Baru (8 hari) Faktor pendukung:
sehingga meminimalkan angka
kesiapan seluruh komponen/sektor
kecelakaan dari 45 menjadi 40 : 0 % terhadap pengaturan angkutan barang
dari 100 %.
masa Lebaran secara nasional
Paku Jalan : 842 buah untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Marka Jalan : 10.000 meter untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Deliniator TS : 10 unit untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan
jalan : 0 % dari 100 %.
Pengamanan lalu lintas pada hari-hari
libur nasional di kawasan strategis : 0
% dari 100 %.
APJ TS Antik : 22 unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Pengawasan Pengadaan dan
Pemasangan Faskes Jalan : 1 paket : 0
% dari 100 %.
fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari
100 %.
Jaringan ATCS : 1 Paket agar VC ratio
kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari
100 %.
Traffic Voice : 10 paket agar VC ratio
kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari
100 %.
Kontroler Bantu ATCS : 2 unit agar VC
ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 %
dari 100 %.
Crossing untuk pengamanan lalu
lintas pada hari libur nasional : 0 %
dari 100 %.
Rambu Lalu Lintas : 122 buah untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan
jalan : 0 % dari 100 %.
APILL ATCS TS : 2 Paket agar VC ratio
< 0,75 : 0 % dari 100 %.
Pelican Crossing : 2 unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Warning Light TS : 6 Unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Koordinasi dan Perizinan : 0 SKRB
dari 1 SKRB.
Penyediaan Armada Transportasi
Kawasan Njeron Beteng sebanyak : 0
unit dari 5 unit.
Appraisal Tanah untuk TKP (Tempat
Khusus Parkir) eks UPN Ketandan : 0
dokumen dari 1 dokumen.
DED Kantong Parkir Pasar Sore JL.
Pabringan dan DED Kantong Parkir
Ramai Mall : 0 dokumen dari 1
dokumen.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Koordinasi, penyusunan HPS dan titik
lokasi Perlengkapan jalan
Faktor penghambat:
keterlambatan administrasi internal utk SPJ
menyebabkan progres keuangan masih 0
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat Koordinasi kegiatan jasa Appraisal
eks UPN Ketandan
Rapat/Koordinasi Penyusunan DED
Kantong Parkir
10.3
Pengembangan Penyediaan Parkir
3.05.17.017 Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY**
10.4
Perencanaan Penyediaan Sarana Dan
Prasarana Moda Transportasi
3.05.17.018 Tradisional**
10.5
Penataan Sarana Prasarana Angkutan
3.05.17.019 Trans Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis**
10.6
3.05.17.020 Rencana Induk Transportasi di DIY**
Jumlah
999,971,000
598,459,000
0.30
12.00
0.30
0.00
0.00
12.00
1,385,000
1,946,000
0.14
0.33
0
0
0.00
0.00
0.14 Kota Yogyakarta
0.33 DIY
Pembentukan panitiapenyelenggaraan
kegiatan kantong parkir
Faktor pendukung:
koordinasi antar instansi
Bidang Perhubungan Udara dan
Keselamatan Transportasi - Seksi Teknik
Bandara
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Barang, Sewa dan Kereta Api
849,740,000
3.00
3.00
0.00
663,3
0.08
0
0.00
0.08 DIY
Trans Jogja - Seksi Sarana dan Prasarana
924,800,000
29,394,748,239
11.00
9.15
0.00
6.09
11.00
2,186,500
851,323,782
0.24
2.90
0
547,020,064
0.00
1.86
0.24 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Dokumen Kajian Penanganan
Angkutan Tradisional : 0 dokumen
dari 1 dokumen.
Penyelenggaraan Lomba Desain
Gambar Angkutan Tradisional : 0
dokumen dari 1 dokumen.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pembangunan halte Trans Jogja di
Kawasan Malioboro sebanyak 3 unit : Penyusunan tim pejabat pengadaan dan
0 % dari 100 %.
HPS perencanaan
Tersedianya Perencanaan Rencana
Induk Transportasi di DIY : 0
Dokumen dari 1 Dokumen .
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Februari
DINAS PERHUBUNGAN
Nomor
Kode
1 0.00.01
Program/Kegiatan
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)
3,748,867,750
Fisik
Keuangan
Target Realisas Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi
21.50
21.44
370,684,232
9.89
325,361,864
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keluaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik : 1 bulan dari 12
bulan.
Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD : 2
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 2
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor :
2 bulan dari 12 bulan.
1.1
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
0.00.01.033 Perlengkapan Perkantoran
1,644,552,725
18.12
18.00
0.12 209,819,547
12.76
171,932,963
10.45
2.30 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan : 10.1
cetak.p'gandaan&jili dari 12.13
cetak.p'gandaan&jili.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan : 6
jenis dari 6 jenis.
Penyediaan Alat Tulis Kantor : 20
jenis dari 35 jenis.
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
: 6 jenis dari 6 jenis.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
: 8 jenis dari 14 jenis.
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional : 5.2 unit kend
roda 2.4 dari 19.14 unit kend roda
2.4.
Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja
: 0 bulan dari 12 bulan.
Tenaga Pendukung : 0 orang dari 43
orang.
Pengelola Administrasi Keuangan dan
Kepegawaian : 0 orang.bulan dari
19.12 orang.bulan.
1.2
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
0.00.01.034 Perkantoran
1,684,315,025
28.29
28.29
0.00 132,864,685
7.89
126,526,685
7.51
0.38 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
Koordinasi Dan Konsultasi Luar
Daerah dan Dalam Daerah : 0 bulan
dari 12 bulan.
Makan dan Minum : 0 orang dari
5500 orang.
1.3
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan
0.00.01.035 Konsultasi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
2 0.00.02
420,000,000
7.47
7.40
1,489,351,600
26.94
9.76
0.07
28,000,000
6.67
26,902,216
6.41
234,034,600
15.71
10,937,600
0.73
0.26 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Keuangan
2.1
0.00.02.108 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
286,938,100
37.00
13.00
24.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
2.2
0.00.02.109 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
232,573,900
10.25
10.25
0.00
1,189,000
0.51
1,189,000
0.51
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
2.3
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan
0.00.02.110 Dinas/Operasional
220,000,000 100.00
15.00
85.00 220,000,000
100.00
0
2.4
0.00.02.111 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
193,544,600
15.00
15.00
0.00
2,324,600
1.20
556,295,000
4.00
4.00
0.00
10,521,000
221,452,700
21.45
12.14
14,111,700
2.5
Pemeliharaan Kendaraan
0.00.02.112 Dinas/Operasional
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
3 0.00.06
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.1
0.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
3.2
0.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
3.3
Penyusunan Rencana Program Kegiatan
SKPD serta Pengembangan Data dan
0.00.06.018 Informasi
Keterangan Progres Bulan
8.68
0.00 100.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
2,084,600
1.08
0.12 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
1.89
7,664,000
1.38
0.51 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
6.37
15,096,700
6.82
8,149,800
36.00
30.00
6.00
1,064,000
13.06
1,064,000
13.06
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
23,657,900
14.00
14.00
0.00
3,282,700
13.88
3,282,700
13.88
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Keuangan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat koordinasi khususnya mengenai
arsip
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran rutin
Faktor pendukung:
Sesuai jadwal yang sudah dibuat antara
lain ATK, yang diperlukan untuk
mendukung kegiatan di subag umum
seperti pembenahan perpustakaan,
kearsipan dll
Ada tuntutan perbaikan khususnya
pembinaan dan penilaian arsip yang
menjadi komponen penilaian TPP
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Menyelesaikan tahap persiapan untuk jasa
keamanan, pengelola keuangan dan
kepegawaian, dan tenaga pendukung
Pelaksanaan pekerjaan jasa keamanan dan
pengawasannya
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan,
Kepegawaian dan Program dan
pengawasannya
Pelaksanaan tenaga kerja pendukung dan
pengawasannya
Faktor pendukung:
penjadwalan yang jelas
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Inventarisasi kegiatan rapat dan undangan
rapat
Pelaksanaan rapat dan koordinasi
Faktor penghambat:
banyaknya kegiatan/ undangan tidak
diimbangi dengan pendanaan
Meubelair meja kerja (30 buah), kursi Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
kerja (32 buah), sofa (2 buah) : 0 %
dilakukan:
dari 100 %.
Penyusunan KAK dan persiapan teknis
untuk pengadaan AC, mebeleur dan
Peralatan Kantor : 0 jenis dari 6 jenis. peralatan kantor
Perlengkapan Kantor (AC) : 0 unit
Faktor penghambat:
dari 8 unit.
Belum terlaksana untuk mebeleur dan
komputer PC beserta kelengkapannya
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pembentukan Pejabat Pengadaaan dan
Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir
Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Gedung Kantor Induk dan Kantor
Pengawasan dan Pemeriksaan Pekerjaan
Poswaskespel Terpelihara : 0 gedung Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
dari 2 gedung.
halaman
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penyusunan pejabat pengadaan dan
penerima hasil pekerjaan
Faktor penghambat:
Nomor Induk Kendaraan (NIK) tahun 2017
Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 1 unit. belum ada di laman e katalog
Pemeliharaan LAN : 0 bulan dari 12
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
bulan.
dilakukan:
Koordinasi pemeliharaan LAN,
Perlengkapan Kantor : 0 jenis dari 6 perlengakapan kantor dan peralatan
jenis.
kantor
Peralatan Kantor : 0 jenis dari 8 jenis . Faktor pendukung:
1. Penyedia LAN yang cukup kompeten
2. Jadwal pelaksanaan pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan sesuai
kebutuhan
Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 14
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
unit.
dilakukan:
Kendaraan Roda 2 : 0 unit dari 20
Service kendaraan(....), penggantian suku
unit.
cadang(....) dan belanja pelumas (.....)
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Tahap persiapan berupa penyeragaman
format laporan, pencermatan dan
penyesuaian form
Pengumpulan data triwulan 4 2016 dan
pengisian e-sakip
Penyusunan LKJ tahun 2016
Nilai LAKIP Dishub DIY A (75 sd 85) : 0 Faktor pendukung:
% dari 100 %.
Ketersediaan data
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Koordinasi penyusunan LK 2016
Pengumpulan Data
Kesenjangan Anggaran Kas dengan
Faktor pendukung:
Realisasi Anggaran SKPD (maks) : 0 % bukti-bukti berupa kelengkapan dokumen
dari 10 %.
administrasi
Pengembangan Sistem Informasi : 0 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
bulan dari 12 bulan.
dilakukan:
ROPK, Renja, RKA, DPA : 0 bulan dari Koordinasi penyusunan RKPD dan
12 bulan.
pengumpulan data internal
Penyusunan PK dan ROPK
Koordinasi dengan kabupaten/kota terkait
usulan kebutuhan yang dibiayai APBN
Koordinasi dengan Pemerintah
(kementerian) terkait usulan kegiatan 2018
3.4
4.1
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
0.00.06.019 Program Kegiatan SKPD
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN
4 1.15.20
BERMOTOR
Pembinaan dan Penilaian Kelaikan
1.15.20.006 Pengoperasian Kendaraan Bermotor
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN
5 1.15.21
DAN REKAYASA LALU LINTAS
167,645,000
23.00
11.00
12.00
7,257,000
4.33
8,242,000
4.92
-0.59 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
22,000,000
12.25
12.25
0.00
2,508,000
11.40
2,508,000
11.40
0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
Kesesuaian antara target capaian
kinerja dengan program kegiatan : 0
% dari 100 %.
Penyusunan RKA Danasi 2018
Faktor penghambat:
Kesiapan data
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Persiapan teknis monev bulanan
Evaluasi pelaksanaan APBD 2016
Finishing entry ROPK
Pengumpulan dan entry data monev
Pembahasan dengan seksi terkait dan
pengisian e sakip
Faktor pendukung:
kerjasama dengan PPTK
11,935,100
0.00
5.00
0
0.00
0
0.00
0.00 Dinas Perhubungan
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu
Lintas Jalan
Pemeriksaan Fisik Kendaraan
Bermotor Angkutan Barang/Orang
yang mengalami perubahan bentuk
di 5 unit PKB : 0 unit dari 600 unit.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penghapusan kendaraan bermotor milik
pemerintah dan uji tipe rancang bangun
kendaraan bermotor
11,935,100
0.00
5.00
1,718,029,925
18.00
11.00
-5.00
0
0.00
0
0.00
10,156,000
0.59
7,456,000
0.43
Pengadaan : a) Traffic Cone : 100
buah, b) Road barrier : 32 buah, c)
Rambu : 70 buah, d) Software
pelaporan dan publikasi ATCS DIY : 1
paket e) Pengadaan dan Pemasangan
Camera Fixed 2 Simpang : 4 set, f)
Peningkatan Jaringan ATCS 1
Simpang : 1 set. : 0 % dari 100 %.
sistem ATCS 12 bulan : 0 % dari 100
%.
Perencanaan Manajemen Lalu Lintas
Kawasan Kranggan : 0 dokumen dari
1 dokumen.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat Persiapan Pengadaan Traffic Cone
Rapat Persiapan Pengadaan Road Barier
5.1
6.1
7.1
7.2
1.15.21.007 Penerapan Manajemen Lalu Lintas
PROGRAM PENGADAAN DAN
PEMASANGAN FASILITAS PERLENGKAPAN
6 1.15.26
JALAN
1.15.26.001 Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN SARANA DAN
7 1.15.27
PRASARANA LALU LINTAS
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas
1.15.27.001 Perlengkapan Jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan
1.15.27.002 Rel
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
8 1.15.28
ANGKUTAN UMUM
1,718,029,925
18.00
11.00
4,807,573,350
0.00
0.00
4,807,573,350
0.00
0.00
1,096,717,475
5.22
5.22
1,041,217,475
5.50
5.50
55,500,000
0.00
0.00
3,699,608,950
11.20
9.63
7.00
0.00
0.00
0.00
10,156,000
0.59
7,456,000
0.43
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
52,698,000
4.81
52,057,000
4.75
52,698,000
5.06
52,057,000
5.00
0
0.00
0
0.00
104,512,450
2.83
97,308,900
2.63
0.16 Kawasan Perkotaan DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu
Lintas
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
0.00 Ruas Jalan Provinsi di Wilayah DIY Lintas
Persimpangan di 50 ruas jalan dan 35 Rapat Persiapan Pengadaan Rambu
simpang : 0 dokumen dari 1
dokumen.
Rapat Forum LLAJ
Tinjauan Lapangan Terkait Forum LLAJ
Trial Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Terkait Forum LLAJ
Operasional ATCS
Faktor penghambat:
Pergantian pejabat instansi eksetrnal
menyebabkan tim WTN belum terbentuk
Informasi pelaksanaan WTN dari
kementerian belum ada
LPJ Tenaga surya : 47 unit dari
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
kebutuhan 1.140 unit : 0 % dari 22.46 dilakukan:
%.
300 meter dari kebutuhan : 0 % dari Belum dimulai
10.2 %.
meter dari kebutuhan 344.720 : 0 %
dari 2.9 %.
Lintas 170 unit (5,42%) dari
kebutuhan 3.136 unit 2) Warning
Light Tenaga Surya 7 unit (10.61%)
dari kebutuhan 66 unit, 3) Traffic
Cone 150 buah , 4) Deliniator 300
buah (25%) dari kebutuhan 1200, 5)
Paku Jalan 800 buah (28.41%) dari
kebutuhan 2816, 6) RPPJ 16 unit
(6.06%) dari kebutuhan 264, 7)
Pelican Crossing 2 unit (8.33%) dari
kebutuhan 24, dan 8) Cermin
Tikungan 20 unit(7.69%) dari
kebutuhan 260. : 0 % dari 100 %.
0.06 Jalan Provinsi di Wilayah DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
Terpeliharanya Rambu Lalu Lintas :
200 buah dari kondisi eksisting 2.680
buah : 0 % dari 7.46 %.
kondisi eksisting 4.55% : 0 % dari 4.55
%.
Pengecatan Tiang APILL :56 lokasi
dari kondisi eksisting 61 lokasi : 0 %
dari 91.88 %.
gangguan APILL : 12 bulan : 0 % dari
100 %.
Rehab Berat APILL 4 lokasi dari
kondisi eksisting 61 : 0 % dari 6.56 %.
Terpeliharanya APILL 60 unit dari
kondisi eksisting 61 unir : 0 % dari
98.36 %.
Terpeliharanya Warning Light 26 unit
dari kondisi eksisting 48 : 0 % dari
54.17 %.
0.00 Berbah
Bidang Perhubungan Udara dan
Keselamatan Transportasi - Seksi
Keselamatan Transportasi
Pemeliharan Early Warning System
12 bulan sehingga sarana dan
prasarana transportasi jalan rel dapat
berfungsi : 0 % dari 100 %.
Pengelolaan Terminal tipe B
sebanyak 2 terminal (Jombor dan
Wates) : 0 penumpang/hari dari 3500
penumpang/hari.
8.1
Peningkatan Pengelolaan Terminal
1.15.28.001 Angkutan Darat
763,165,550
14.00
14.00
0.00
96,505,550
12.65
89,838,000
11.77
0.87 DIY
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengelolaan
Terminal
8.2
Perencanaan Sarana dan Prasarana
1.15.28.002 Angkutan Jalan Rel
1,300,000,000
1.00
1.00
0.00
4,324,000
0.33
4,144,000
0.32
0.01 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Barang, Sewa dan Kereta Api
8.3
1.15.28.003 Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan
472,930,500
18.00
18.00
0.00
2,150,000
0.45
2,145,000
0.45
0.00 Dinas Perhubungan
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
8.4
1.15.28.004 Pembangunan Fasilitas Park and Ride
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN KESELAMATAN LALU
9 1.15.29
LINTAS
1,163,512,900
18.00
13.00
5.00
1,532,900
0.13
1,181,900
0.10
0.03 Gamping
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
913,552,100
6.41
6.59
41,000,000
4.49
38,802,000
4.25
Kajian trase, lokasi stasiun dan
kebutuhan lahan koridor Utara selatan dan barat - timur : 0
dokumen dari 1 dokumen.
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
AKDP dan Perbatasan : 0 dokumen
dari 1 dokumen.
Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan
1.15.29.001 Angkutan Jalan
365,819,600
16.00
16.00
0.00
41,000,000
11.21
38,802,000
10.61
0.60 Daerah Istimewa Yogyakarta
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu
Lintas Jalan
9.2
Pengaturan dan Pengamanan Angkutan
1.15.29.002 pada Hari-Hari Besar Nasional
547,732,500
0.00
0.30
-0.30
0
0.00
0
0.00
0.00 Daerah Istimewa Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Jalan Antar Kota dan Wilayah
11,687,659,289
5.10
1.30
24,126,800
0.21
0
0.00
10 3.05.17
PROGRAM PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN
10.1
Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage
3.05.17.006 City)**
6,161,689,289
0.80
2.00
-1.20
4,421,000
0.07
0
0.00
0.07 DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
10.2
Pengembangan Transportasi Njeron
3.05.17.016 Beteng**
2,153,000,000
16.00
0.00
16.00
13,525,000
0.63
0
0.00
0.63 Kota Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Penjagaan sentral gangguan APILL
Faktor pendukung:
Komunikasi dengan petugas di lapangan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pengecekan kondisi di lapangan
Faktor pendukung:
kondisi EWS baik
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pembinaan angkutan penumpang umum
Faktor pendukung:
Pergub 82 Tahun 2016 tgl 13 Desember
2016, UU 23 tahun 2014
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat Persiapan dan Koordinasi
Proses lelang di ULP
Faktor pendukung:
koordinasi berjalan lancar, dukungan dari
pemerintah (kementerian) terkait KAK dsb.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat persiapan pembentukan tim
perencana dan pengawas serta
pencermatan TOR untuk Evaluasi Kinerja
Pelayanan Angkutan
Pemberian petunjuk, bimbingan dan
pengarahan kegiatan dalam pelaksanaan
program kegiatan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penunjukan Panitia Penerima dan
Penyerahan Berkas Lelang ke ULP
Proses Pengadaan Pengembangan dan
Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan
Terbangunnya Fasilitas Park And Ride Park And Ride
di Gamping 2.445 m2 : 0 % dari 100 Faktor penghambat:
%.
ada redesain gambar
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
Perkotaan dan Taksi : 0 dokumen
dari 1 dokumen.
Laporan Audit Kinerja Operasional
Trans Jogja : 0 dokumen dari 1
dokumen.
Penegakan hukum terhadap
angkutan penumpang umum, barang
dan lalu lintas serta emisi gas buang :
0 kendaraan dari 700 kendaraan.
calon peserta pelajar pelopor
Keselamatan LLAJ tingkat DIY dan
Nasional di Kab/Kota : 0 orang dari
100 orang.
9.1
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pembinaan Angkutan Barang dan
Penumpang Umum di jalan raya
Faktor pendukung:
UU 23 Tahun 2014, UU 22 Tahun 2009, PP
no 5 Tahun 2012
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Menghadiri rakor Pengaturan Angkutan
Barang masa Lebaran 2017 pada bulan
Angkutan Lebaran (16 hari),
januari (1x) dan Feruari (1x)
Angkutan Liburan (15 hari), dan
Angkutan Natal&Tahun Baru (8 hari) Faktor pendukung:
sehingga meminimalkan angka
kesiapan seluruh komponen/sektor
kecelakaan dari 45 menjadi 40 : 0 % terhadap pengaturan angkutan barang
dari 100 %.
masa Lebaran secara nasional
Paku Jalan : 842 buah untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Marka Jalan : 10.000 meter untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Deliniator TS : 10 unit untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan
jalan : 0 % dari 100 %.
Pengamanan lalu lintas pada hari-hari
libur nasional di kawasan strategis : 0
% dari 100 %.
APJ TS Antik : 22 unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Pengawasan Pengadaan dan
Pemasangan Faskes Jalan : 1 paket : 0
% dari 100 %.
fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari
100 %.
Jaringan ATCS : 1 Paket agar VC ratio
kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari
100 %.
Traffic Voice : 10 paket agar VC ratio
kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari
100 %.
Kontroler Bantu ATCS : 2 unit agar VC
ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 %
dari 100 %.
Crossing untuk pengamanan lalu
lintas pada hari libur nasional : 0 %
dari 100 %.
Rambu Lalu Lintas : 122 buah untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan
jalan : 0 % dari 100 %.
APILL ATCS TS : 2 Paket agar VC ratio
< 0,75 : 0 % dari 100 %.
Pelican Crossing : 2 unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Warning Light TS : 6 Unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Koordinasi dan Perizinan : 0 SKRB
dari 1 SKRB.
Penyediaan Armada Transportasi
Kawasan Njeron Beteng sebanyak : 0
unit dari 5 unit.
Appraisal Tanah untuk TKP (Tempat
Khusus Parkir) eks UPN Ketandan : 0
dokumen dari 1 dokumen.
DED Kantong Parkir Pasar Sore JL.
Pabringan dan DED Kantong Parkir
Ramai Mall : 0 dokumen dari 1
dokumen.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Koordinasi, penyusunan HPS dan titik
lokasi Perlengkapan jalan
Faktor penghambat:
keterlambatan administrasi internal utk SPJ
menyebabkan progres keuangan masih 0
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat Koordinasi kegiatan jasa Appraisal
eks UPN Ketandan
Rapat/Koordinasi Penyusunan DED
Kantong Parkir
10.3
Pengembangan Penyediaan Parkir
3.05.17.017 Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY**
10.4
Perencanaan Penyediaan Sarana Dan
Prasarana Moda Transportasi
3.05.17.018 Tradisional**
10.5
Penataan Sarana Prasarana Angkutan
3.05.17.019 Trans Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis**
10.6
3.05.17.020 Rencana Induk Transportasi di DIY**
Jumlah
999,971,000
598,459,000
0.30
12.00
0.30
0.00
0.00
12.00
1,385,000
1,946,000
0.14
0.33
0
0
0.00
0.00
0.14 Kota Yogyakarta
0.33 DIY
Pembentukan panitiapenyelenggaraan
kegiatan kantong parkir
Faktor pendukung:
koordinasi antar instansi
Bidang Perhubungan Udara dan
Keselamatan Transportasi - Seksi Teknik
Bandara
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Barang, Sewa dan Kereta Api
849,740,000
3.00
3.00
0.00
663,3
0.08
0
0.00
0.08 DIY
Trans Jogja - Seksi Sarana dan Prasarana
924,800,000
29,394,748,239
11.00
9.15
0.00
6.09
11.00
2,186,500
851,323,782
0.24
2.90
0
547,020,064
0.00
1.86
0.24 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Dokumen Kajian Penanganan
Angkutan Tradisional : 0 dokumen
dari 1 dokumen.
Penyelenggaraan Lomba Desain
Gambar Angkutan Tradisional : 0
dokumen dari 1 dokumen.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pembangunan halte Trans Jogja di
Kawasan Malioboro sebanyak 3 unit : Penyusunan tim pejabat pengadaan dan
0 % dari 100 %.
HPS perencanaan
Tersedianya Perencanaan Rencana
Induk Transportasi di DIY : 0
Dokumen dari 1 Dokumen .