Laporan Realisasi Kegiatan Bulan April Tahun 2017
Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017
(Belanja Langsung)
s/d Bulan April
DINAS PERHUBUNGAN
Nomor
Kode
1 0.00.01
Program/Kegiatan
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)
3,748,867,750
Fisik
Target Realisas Deviasi
35.76
35.60
Target (Rp)
880,568,696
Keuangan
Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi
23.49
792,867,830
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keluaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik : 0 bulan dari 12
bulan.
Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD : 0
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 0
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor :
0 bulan dari 12 bulan.
1.1
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
0.00.01.033 Perlengkapan Perkantoran
1,644,552,725
33.36
33.00
0.36
390,356,391
23.74
310,814,137
18.90
4.84 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan : 0 cetak.p'gandaan&jili
dari 12.13 cetak.p'gandaan&jili.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan : 0
jenis dari 6 jenis.
Penyediaan Alat Tulis Kantor : 0 jenis
dari 35 jenis.
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
: 0 jenis dari 6 jenis.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
: 0 jenis dari 14 jenis.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional : 0 unit kend roda
2.4 dari 19.14 unit kend roda 2.4.
Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja
: 0 bulan dari 12 bulan.
Tenaga Pendukung : 0 orang dari 43
orang.
Pengelola Administrasi Keuangan dan
Kepegawaian : 0 orang.bulan dari
19.12 orang.bulan.
1.2
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
0.00.01.034 Perkantoran
1,684,315,025
41.75
41.75
0.00
384,712,305
22.84
383,797,305
22.79
0.05 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
Koordinasi Dan Konsultasi Luar
Daerah dan Dalam Daerah : 4 bulan
dari 12 bulan.
Makan dan Minum : 545 orang dari
5500 orang.
1.3
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan
0.00.01.035 Konsultasi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
2 0.00.02
420,000,000
21.14
21.14
1,489,351,600
43.64
30.76
0.00
105,500,000
25.12
98,256,388
23.39
530,895,100
35.65
156,995,700
10.54
1.72 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Keuangan
2.1
0.00.02.108 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
286,938,100
79.00
79.00
0.00
170,148,500
59.30
65,890,000
22.96
36.33 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
2.2
0.00.02.109 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
232,573,900
31.33
31.00
0.33
40,344,000
17.35
2,804,000
1.21
16.14 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
2.3
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan
0.00.02.110 Dinas/Operasional
220,000,000 100.00
15.00
85.00
220,000,000
100.00
0
2.4
0.00.02.111 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
193,544,600
42.25
2.14
67,839,600
35.05
61,082,200
0.00
32,563,000
5.85
66,898,200
30.21
2.5
Pemeliharaan Kendaraan
0.00.02.112 Dinas/Operasional
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
3 0.00.06
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.1
0.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
3.2
0.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
44.39
556,295,000
8.00
8.00
221,452,700
43.29
41.74
Keterangan Progres Bulan
21.15
0.00 100.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
31.56
3.49 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
27,219,500
4.89
0.96 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
60,931,050
27.51
8,149,800
51.00
50.00
1.00
2,804,000
34.41
2,204,000
27.04
7.36 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
23,657,900
29.00
29.00
0.00
5,551,700
23.47
5,094,700
21.53
1.93 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Keuangan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat koordinasi khususnya mengenai
arsip
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran rutin
Faktor pendukung:
Sesuai jadwal yang sudah dibuat antara
lain ATK, yang diperlukan untuk
mendukung kegiatan di subag umum
seperti pembenahan perpustakaan,
kearsipan dll
Ada tuntutan perbaikan khususnya
pembinaan dan penilaian arsip yang
menjadi komponen penilaian TPP
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Menyelesaikan tahap persiapan untuk jasa
keamanan, pengelola keuangan dan
kepegawaian, dan tenaga pendukung
Pelaksanaan pekerjaan jasa keamanan dan
pengawasannya
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan,
Kepegawaian dan Program dan
pengawasannya
Pelaksanaan tenaga kerja pendukung dan
pengawasannya
Faktor pendukung:
penjadwalan yang jelas
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Inventarisasi kegiatan rapat dan undangan
rapat
Pelaksanaan rapat dan koordinasi dalam
dan luar daerah
Faktor penghambat:
anggaran terbatas sedangkan undangan
koordinasi cukup banyak
Faktor pendukung:
Dana untuk bulan Mei sudah
dipergunakan bulan April
Undangan yang dihadiri disesuaikan
dengan prioritas dan jumlah personil yang
berangkat
Meubelair meja kerja (30 buah), kursi Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
kerja (32 buah), sofa (2 buah) : 0 %
dilakukan:
dari 100 %.
Penyusunan KAK dan persiapan teknis
untuk pengadaan AC, mebeleur dan
Peralatan Kantor : 0 jenis dari 6 jenis. peralatan kantor
Perlengkapan Kantor (AC) : 0 unit
Pengadaan AC selesai
dari 8 unit.
Pengadaan komputer PC, notebook,
printer, UPS selesai
Persiapan dan survey pembanding untuk
mebelair
Faktor penghambat:
keterlambatan administrasi proses
pembayaran barang
Faktor pendukung:
Penyedia mudah dicari
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pembentukan Pejabat Pengadaaan dan
Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir
Pengadaan Langsung Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pengawasan dan Pemeriksaan Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pembentukan Pejabat Pengadaaan dan
Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan
Pemeliharaan Gedung Kantor
Poswaskespel
Pengadaan Langsung Pekerjaan
Pemeliharaan Gedung Kantor
Poswaskespel
Faktor penghambat:
Proses administrasi untuk penarikan
Gedung Kantor Induk dan Kantor
pembayaran dari rekanan terlambat
Poswaskespel Terpelihara : 0 gedung Faktor pendukung:
dari 2 gedung.
Koordinasi internal berjalan baik
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penyusunan pejabat pengadaan dan
penerima hasil pekerjaan (Januari)
Faktor penghambat:
Nomor Induk Kendaraan (NIK) tahun 2017
belum ada di laman e katalog, hal ini
Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 1 unit. menjadi kewenangan LKPP (eksternal)
Pemeliharaan LAN : 0 bulan dari 12
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
bulan.
dilakukan:
Perlengkapan Kantor : 0 jenis dari 6 Pelaksanaan Pemeliharaan Alat-alat Kantor
jenis.
Pelaksanaan Pemeliharaan Perlengkapan
Peralatan Kantor : 0 jenis dari 8 jenis . Kantor
Faktor pendukung:
Instalasi air minum/Bersih masih dalam
kondisi baik
Instalasi Listrik kantor masih dalam masa
pemeliharaan
Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 14
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
unit.
dilakukan:
Service kendaraan(roda 4:6, roda 2:3),
penggantian suku cadang(roda 4: 6, roda
Kendaraan Roda 2 : 0 unit dari 20
2:3) dan belanja pelumas (roda2:3,roda
unit.
4:4...)
Faktor pendukung:
Suku cadang mudah diperoleh
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Tahap persiapan berupa penyeragaman
format laporan, pencermatan dan
penyesuaian form
Pengumpulan data triwulan 4 2016 dan
pengisian e-sakip
Penyusunan LKJ tahun 2016
Pengolahan data dan peninjauan kembali
Pengumpulan data triwulan dan
pengkajian data
Pengisian Capaian Kinerja Triwulan di ESakip
Nilai LAKIP Dishub DIY A (75 sd 85) : 0 Faktor pendukung:
% dari 100 %.
Ketersediaan data
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Koordinasi pengumpulan dan penyusunan
laporan
Laporan Triwulan
Kesenjangan Anggaran Kas dengan
Pemeriksaan Laporan Keuangan
Realisasi Anggaran SKPD (maks) : 0 % Faktor pendukung:
dari 10 %.
Data- data lengkap
Pengembangan Sistem Informasi : 0 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
bulan dari 12 bulan.
dilakukan:
ROPK, Renja, RKA, DPA : 0 bulan dari Koordinasi penyusunan RKPD dan
12 bulan.
pengumpulan data internal
Penyusunan PK dan ROPK
Koordinasi dengan kabupaten/kota terkait
usulan kebutuhan yang dibiayai APBN
Koordinasi dengan Pemerintah
(kementerian) terkait usulan kegiatan 2018
3.3
3.4
4.1
Penyusunan Rencana Program Kegiatan
SKPD serta Pengembangan Data dan
0.00.06.018 Informasi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
0.00.06.019 Program Kegiatan SKPD
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN
4 1.15.20
BERMOTOR
Pembinaan dan Penilaian Kelaikan
1.15.20.006 Pengoperasian Kendaraan Bermotor
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN
5 1.15.21
DAN REKAYASA LALU LINTAS
167,645,000
47.00
45.00
2.00
54,834,500
32.71
50,164,350
29.92
2.79 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
22,000,000
27.50
27.50
0.00
3,708,000
16.85
3,468,000
15.76
1.09 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
11,935,100
28.00
21.00
2,215,100
18.56
1,280,000
10.72
11,935,100
28.00
21.00
1,718,029,925
44.25
39.25
7.00
2,215,100
18.56
1,280,000
10.72
49,776,175
2.90
43,618,175
2.54
7.83 Dinas Perhubungan
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu
Lintas Jalan
Kesesuaian antara target capaian
kinerja dengan program kegiatan : 0
% dari 100 %.
Penyusunan RKA Reguler dan Danais 2018
Penyusunan Renja
Koordinasi kegiatan dengan Kabupaten
Kota
Faktor penghambat:
Kesiapan data
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pengumpulan dan entry data monev
Pembahasan dengan Bidang dan
Seksi/PPTK
Pengisian E-Sakip
Faktor pendukung:
kerjasama dengan PPTK
Pemeriksaan Fisik Kendaraan
Bermotor Angkutan Barang/Orang
yang mengalami perubahan bentuk
di 5 unit PKB : 0 unit dari 600 unit.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan
Pembinaan dan Penilaian Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor sd
Pelaksanaan Pengukuran dan Cek Fisik
Kendaraan Bermotor
Penghapusan kendaraan bermotor milik
pemerintah dan uji tipe rancang bangun
kendaraan bermotor
Faktor penghambat:
Rapat Koordinasi internal belum berjalan
Faktor pendukung:
UU no 22 tahun 2009 ttg LLAJ
PP no 55 tahun 2012 ttg Kendaraan
KM 9 Tahun 2014 ttg Uji Tipe Kendaraan
Bermotor
Pengadaan : a) Traffic Cone : 100
buah, b) Road barrier : 32 buah, c)
Rambu : 70 buah, d) Software
pelaporan dan publikasi ATCS DIY : 1
paket e) Pengadaan dan Pemasangan
Camera Fixed 2 Simpang : 4 set, f)
Peningkatan Jaringan ATCS 1
Simpang : 1 set. : 0 % dari 100 %.
sistem ATCS 12 bulan : 0 % dari 100
%.
Perencanaan Manajemen Lalu Lintas
Kawasan Kranggan : 0 dokumen dari
1 dokumen.
Persimpangan di 50 ruas jalan dan 35
simpang : 0 dokumen dari 1
dokumen.
5.1
1.15.21.007 Penerapan Manajemen Lalu Lintas
PROGRAM PENGADAAN DAN
PEMASANGAN FASILITAS PERLENGKAPAN
JALAN
6 1.15.26
1,718,029,925
44.25
39.25
4,807,573,350
12.00
12.00
5.00
49,776,175
2.90
43,618,175
2.54
3,138,250
0.07
2,838,250
0.06
0.36 Kawasan Perkotaan DIY
LPJ Tenaga surya : 47 unit dari
kebutuhan 1.140 unit : 0 % dari 22.46
%.
300 meter dari kebutuhan : 0 % dari
10.2 %.
meter dari kebutuhan 344.720 : 0 %
dari 2.9 %.
Lintas 170 unit (5,42%) dari
kebutuhan 3.136 unit 2) Warning
Light Tenaga Surya 7 unit (10.61%)
dari kebutuhan 66 unit, 3) Traffic
Cone 150 buah , 4) Deliniator 300
buah (25%) dari kebutuhan 1200, 5)
Paku Jalan 800 buah (28.41%) dari
kebutuhan 2816, 6) RPPJ 16 unit
(6.06%) dari kebutuhan 264, 7)
Pelican Crossing 2 unit (8.33%) dari
kebutuhan 24, dan 8) Cermin
Tikungan 20 unit(7.69%) dari
kebutuhan 260. : 0 % dari 100 %.
6.1
1.15.26.001 Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA LALU LINTAS
7 1.15.27
7.1
7.2
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas
1.15.27.001 Perlengkapan Jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan
1.15.27.002 Rel
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
8 1.15.28
ANGKUTAN UMUM
4,807,573,350
12.00
12.00
1,096,717,475
59.74
38.38
0.00
3,138,250
0.07
2,838,250
0.06
597,108,125
54.45
119,422,125
10.89
1,041,217,475
62.50
40.00
22.50
596,990,475
57.34
119,304,475
11.46
55,500,000
8.00
8.00
0.00
117,65
0.21
117,65
0.21
3,699,608,950
41.56
31.68
625,960,450
16.92
260,816,900
7.05
45.88 Jalan Provinsi di Wilayah DIY
0.00 Berbah
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
Bidang Perhubungan Udara dan
Keselamatan Transportasi - Seksi
Keselamatan Transportasi
8.1
Peningkatan Pengelolaan Terminal
1.15.28.001 Angkutan Darat
763,165,550
36.00
43.00
-7.00
181,613,550
23.80
155,676,000
20.40
3.40 DIY
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengelolaan
Terminal
8.2
Perencanaan Sarana dan Prasarana
1.15.28.002 Angkutan Jalan Rel
1,300,000,000
35.00
35.00
0.00
8,419,000
0.65
8,419,000
0.65
0.00 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Barang, Sewa dan Kereta Api
8.3
1.15.28.003 Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan
472,930,500
33.00
33.00
0.00
94,645,000
20.01
94,640,000
20.01
0.00 Dinas Perhubungan
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Rapat forum LLAJ
Kontrak pengadaan traffic cone dan road
barier
Operasional ATCS
Proses pengajuan lelang Pengadaan dan
Pemasangan Camera Fixed 4 Simpang
Faktor penghambat:
Belum terlaksananya penilaian WTN
Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu
Lintas
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
0.01 Ruas Jalan Provinsi di Wilayah DIY Lintas
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Tahap Aanwizjing tgl 2 mei 2017 pada
pekerjaan :
a. Pengadaan dan Pemasangan LPJ Listrik (
122 unit )
b. Pengadaan dan Pemasangan LPJ Surya (
47 unit )
c. Pengadaan dan Pemasangan Warning
Light TS ( 7 unit )
d. Pengadaan Pelican Crossing ( 2 unit )
e. Pengadaan dan Pemasangan Pagar
Pengaman Jalan (300 m)
Terpeliharanya Rambu Lalu Lintas :
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
200 buah dari kondisi eksisting 2.680 dilakukan:
buah : 0 % dari 7.46 %.
1. Rapat Koordinasi Kegiatan Pemeliharaan
Rambu LL, Pemeliharaan APILL, Perawatan
Terpeliharanya LPJU 34 unit dari
Warning Light, Rehab Berat APILL,
kondisi eksisting 4.55% : 0 % dari 4.55 Pengecatan Tiang APILL, Perawatan LPJU
%.
2. Pembentukan Pejabat Pengadaan
Kegiatan Pemeliharaan Rambu LL,
Pengecatan Tiang APILL :56 lokasi
Pemeliharaan APILL, Perawatan Warning
dari kondisi eksisting 61 lokasi : 0 % Light, Rehab Berat APILL, Pengecatan Tiang
dari 91.88 %.
APILL, Perawatan LPJU
Penjagaan sentral pelayanan
3. Kontrak Kegiatan Pemeliharaan Rambu
gangguan APILL : 12 bulan : 0 % dari LL, Pemeliharaan APILL, Rehab Berat APILL,
100 %.
Pengecatan Tiang APILL
Rehab Berat APILL 4 lokasi dari
4. Penjagaan sentral gangguan APILL
kondisi eksisting 61 : 0 % dari 6.56 %.
Terpeliharanya APILL 60 unit dari
Faktor penghambat:
kondisi eksisting 61 unir : 0 % dari
98.36 %.
Terpeliharanya Warning Light 26 unit 1. Lokasi yang dukup banyak dan tersebar
dari kondisi eksisting 48 : 0 % dari
54.17 %.
2. Keterbatasan petugas administrasi
menyebabkan penagihan terlambat
Faktor pendukung:
1.Komunikasi dengan petugas di lapangan
2.Terdapat kegiatan yang maju ke bulan
maret yang awalnya direncanakan di bulan
april
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pemeliharan Early Warning System
Persiapan dan Pengecekan kondisi di
12 bulan sehingga sarana dan
lapangan
prasarana transportasi jalan rel dapat Faktor penghambat:
berfungsi : 0 % dari 100 %.
Kondisi peralatan/sensor perlu perawatan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penyusunan Tim Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Terminal Tipe B
Rapat Persiapan dan Koordinasi
Pelaksanaan Operasional Pengelolaan
Terminal Tipe B dan pembinaan angkutan
penumpang umum
Pemeliharaan aspal Terminal Jombor dan
Wates (100%)
Pengelolaan Terminal tipe B
Faktor pendukung:
sebanyak 2 terminal (Jombor dan
Wates) : 0 penumpang/hari dari 3500 Pergub 82 Tahun 2016 tgl 13 Desember
penumpang/hari.
2016, UU 23 tahun 2014
Kajian trase, lokasi stasiun dan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
kebutuhan lahan koridor Utara dilakukan:
selatan dan barat - timur : 0
Proses penyusunan Laporan Pendahuluan
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
AKDP dan Perbatasan : 0 dokumen
dilakukan:
dari 1 dokumen.
Rapat Persiapan
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
Pembentukan Tim Perencana dan Pe
Perkotaan dan Taksi : 0 dokumen
ngawas ( SCOC ) dan Pencermatan
dari 1 dokumen.
TOR
Pemberian petunjuk, bimbingan danÂ
pengarahan kegiatan dalam pelaksana
an program kegiatanPemberian petunj
Laporan Audit Kinerja Operasional
uk, bimbingan dan pengarahan kegia
Trans Jogja : 0 dokumen dari 1
tan dalam pelaksanaan program kegi
dokumen.
atan
Survei Kinerja Dan Jalur Eksisting
Ploting Jalur , Catchment Area
Analisa Data Primer dan Mengumpul
kan data Skunder
Mengawasi dan mengontrol pelaksana
an kegiatan di lapangan secara tekni
sÂ
Faktor pendukung:
Koordinasi tim SC dan OC berjalan sesuai
dengan TOR
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat Persiapan Pengembangan dan
Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan
Park And Ride
Penunjukan Panitia Penerima dan
Penyerahan Berkas Lelang ke ULP
Proses Pengadaan Pengembangan dan
Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan
Park And Ride
Faktor penghambat:
8.4
1.15.28.004 Pembangunan Fasilitas Park and Ride
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN KESELAMATAN LALU
LINTAS
9 1.15.29
1,163,512,900
56.00
20.00
913,552,100
14.41
15.01
36.00
341,282,900
29.33
2,081,900
0.18
121,284,750
13.28
120,566,250
13.20
29.15 Gamping
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Dilakukan Lelang Ulang, dikarenakan
dalam tahap evaluasi dokumen banyak
Terbangunnya Fasilitas Park And Ride peserta yang tidak memenuhi syarat
di Gamping 2.445 m2 : 0 % dari 100 Lelang terlebih pada kepemilikan (SKT,SKA
)
%.
Penegakan hukum terhadap
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
angkutan penumpang umum, barang dilakukan:
dan lalu lintas serta emisi gas buang :
0 kendaraan dari 700 kendaraan.
calon peserta pelajar pelopor
Penyusunan Tim Pelaksana kegiatan
Keselamatan LLAJ tingkat DIY dan
Nasional di Kab/Kota : 0 orang dari
100 orang.
sd Pelaksanaan Pengawasan dam
Penegakan Hukum di jalan (pembinaan
angkutan barang dan penumpang umum)
Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan
berupa pembekalan keselamatan LLAJ (2%)
9.1
Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan
1.15.29.001 Angkutan Jalan
365,819,600
33.00
33.00
0.00
111,377,000
30.45
106,701,000
29.17
1.28 Daerah Istimewa Yogyakarta
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu
Lintas Jalan
9.2
Pengaturan dan Pengamanan Angkutan
1.15.29.002 pada Hari-Hari Besar Nasional
547,732,500
2.00
3.00
-1.00
9,907,750
1.81
13,865,250
2.53
-0.72 Daerah Istimewa Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Jalan Antar Kota dan Wilayah
11,687,659,289
32.55
9.89
385,545,300
3.30
35,301,775
0.30
10 3.05.17
10.1
PROGRAM PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN
Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage
3.05.17.006 City)**
10.2
Pengembangan Transportasi Njeron
3.05.17.016 Beteng**
10.3
6,161,689,289
35.50
6.00
29.50
281,276,500
4.56
13,074,500
0.21
4.35 DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
2,153,000,000
47.00
12.00
35.00
57,360,000
2.66
7,036,000
0.33
2.34 Kota Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Pengembangan Penyediaan Parkir
3.05.17.017 Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY**
999,971,000
1.00
1.50
-0.50
4,413,000
0.44
4,413,000
0.44
0.00 Kota Yogyakarta
Bidang Perhubungan Udara dan
Keselamatan Transportasi - Seksi Teknik
Bandara
10.4
Perencanaan Penyediaan Sarana Dan
Prasarana Moda Transportasi
3.05.17.018 Tradisional**
598,459,000
40.00
40.00
0.00
5,356,000
0.90
5,356,000
0.90
0.00 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Barang, Sewa dan Kereta Api
10.5
Penataan Sarana Prasarana Angkutan
3.05.17.019 Trans Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis**
849,740,000
6.00
5.00
1.00
33,313,300
3.92
1,603,775
0.19
3.73 DIY
Trans Jogja - Seksi Sarana dan Prasarana
924,800,000
29,394,748,239
33.00
32.51
25.00
20.50
8.00
3,826,500
3,263,390,146
0.41
3,818,500
11.10 1,594,638,055
0.41
5.42
0.00 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
10.6
3.05.17.020 Rencana Induk Transportasi di DIY**
Jumlah
Faktor pendukung:
UU 23 Tahun 2014, UU 22 Tahun 2009, PP
no 5 Tahun 2012
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Menghadiri rakor Pengaturan Angkutan
Barang masa Lebaran 2017 pada bulan
januari (1x), Februari (1x), Maret (2x) April
(3x)
Pelaksanaan survey kebutuhan papan
informasi/rambu pada jalur alternatif
angkutan lebaran di wil DIY
Angkutan Lebaran (16 hari),
Faktor pendukung:
Angkutan Liburan (15 hari), dan
Angkutan Natal&Tahun Baru (8 hari) kesiapan seluruh komponen/sektor
sehingga meminimalkan angka
terhadap pengaturan angkutan barang
kecelakaan dari 45 menjadi 40 : 0 % masa Lebaran secara nasional
dari 100 %.
Waktu persiapan masih mencukupi
Paku Jalan : 842 buah untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Marka Jalan : 10.000 meter untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Deliniator TS : 10 unit untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan
jalan : 0 % dari 100 %.
Pengamanan lalu lintas pada hari-hari
libur nasional di kawasan strategis : 0
% dari 100 %.
APJ TS Antik : 22 unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Pengawasan Pengadaan dan
Pemasangan Faskes Jalan : 1 paket : 0
% dari 100 %.
fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari
100 %.
Jaringan ATCS : 1 Paket agar VC ratio
kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari
100 %.
Traffic Voice : 10 paket agar VC ratio
kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari
100 %.
Kontroler Bantu ATCS : 2 unit agar VC
ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 %
dari 100 %.
Crossing untuk pengamanan lalu
lintas pada hari libur nasional : 0 %
dari 100 %.
Rambu Lalu Lintas : 122 buah untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan
jalan : 0 % dari 100 %.
APILL ATCS TS : 2 Paket agar VC ratio
< 0,75 : 0 % dari 100 %.
Pelican Crossing : 2 unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Warning Light TS : 6 Unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Koordinasi dan Perizinan : 0 SKRB
dari 1 SKRB.
Penyediaan Armada Transportasi
Kawasan Njeron Beteng sebanyak : 0
unit dari 5 unit.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat Koordinasi, Penyusunan HPS dan
Titik lokasi Perlengkapan jalan
Faktor penghambat:
Adanya dinamika dalam pengusulan aliran
kas perubahan DANAIS tahun 2017
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
a. Rapat Persiapan Pengembangan
Transportasi Kawasan Budaya Njeron
Beteng
b. Penyerahan Berkas Lelang ke BLP pada
tanggal 29 maret 2017 ( Rencana Jumat 5
Mei 2017 Pengumuman Lelang )
Faktor penghambat:
Keterlambatan peyusunan HPS
menyebabkan penyerahan berkas ke BLP
mundur
Appraisal Tanah untuk TKP (Tempat Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Khusus Parkir) eks UPN Ketandan : 0 dilakukan:
dokumen dari 1 dokumen.
DED Kantong Parkir Pasar Sore JL.
a. Rapat Koordinasi Appraisal Tanah Eks
Pabringan dan DED Kantong Parkir
UPN Ketandan
Ramai Mall : 0 dokumen dari 1
dokumen.
b. Proses penyusunan DED Gedung Parkir
Pasar Sore Setelah Kontrak tanggal 28 April
2017 ( 180 hari )
c. Kagiatan penyusunan DED Gedung
Parkir Ramai Mall masih dalam masa
sanggah rencana kontrak bulan mei 2017
Faktor pendukung:
koordinasi antar instansi
Dokumen Kajian Penanganan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Angkutan Tradisional : 0 dokumen
dilakukan:
dari 1 dokumen.
a. Menyelesaikan Tahapan Persiapan (
Rapat, Pencermatan KAK dan RAB ) pada
Penyelenggaraan Lomba Desain
Kajian Penanganan Angkutan Tradisional.
Gambar Angkutan Tradisional : 0
Rencana lelang kegiatan kajian tersebut di
dokumen dari 1 dokumen.
bulan mei 2017
b. Proses Penjurian Lomba Desain Gambar
Angkutan Tradisional ( Kontrak 8 Maret - 5
Juni )
Faktor pendukung:
Koordinasi yang baik antar tim
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
a. Penyusunan tim pejabat pengadaan dan
HPS perencanaan
Pembangunan halte Trans Jogja di
b. Kontrak Perencanaan Pembangunan
Kawasan Malioboro sebanyak 3 unit : Halte Trans Jogja ( 23 Februari - 23 April
0 % dari 100 %.
2017 )
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Tersedianya Perencanaan Rencana
Dalam proses penyusunan dokumen
rencana induk transportasi DIY ( Telah
Induk Transportasi di DIY : 0
Dokumen dari 1 Dokumen .
Kontrak pada 6 April 2017 )
(Belanja Langsung)
s/d Bulan April
DINAS PERHUBUNGAN
Nomor
Kode
1 0.00.01
Program/Kegiatan
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)
3,748,867,750
Fisik
Target Realisas Deviasi
35.76
35.60
Target (Rp)
880,568,696
Keuangan
Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi
23.49
792,867,830
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keluaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik : 0 bulan dari 12
bulan.
Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD : 0
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 0
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor :
0 bulan dari 12 bulan.
1.1
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
0.00.01.033 Perlengkapan Perkantoran
1,644,552,725
33.36
33.00
0.36
390,356,391
23.74
310,814,137
18.90
4.84 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan : 0 cetak.p'gandaan&jili
dari 12.13 cetak.p'gandaan&jili.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan : 0
jenis dari 6 jenis.
Penyediaan Alat Tulis Kantor : 0 jenis
dari 35 jenis.
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
: 0 jenis dari 6 jenis.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
: 0 jenis dari 14 jenis.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional : 0 unit kend roda
2.4 dari 19.14 unit kend roda 2.4.
Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja
: 0 bulan dari 12 bulan.
Tenaga Pendukung : 0 orang dari 43
orang.
Pengelola Administrasi Keuangan dan
Kepegawaian : 0 orang.bulan dari
19.12 orang.bulan.
1.2
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
0.00.01.034 Perkantoran
1,684,315,025
41.75
41.75
0.00
384,712,305
22.84
383,797,305
22.79
0.05 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
Koordinasi Dan Konsultasi Luar
Daerah dan Dalam Daerah : 4 bulan
dari 12 bulan.
Makan dan Minum : 545 orang dari
5500 orang.
1.3
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan
0.00.01.035 Konsultasi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
2 0.00.02
420,000,000
21.14
21.14
1,489,351,600
43.64
30.76
0.00
105,500,000
25.12
98,256,388
23.39
530,895,100
35.65
156,995,700
10.54
1.72 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Keuangan
2.1
0.00.02.108 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
286,938,100
79.00
79.00
0.00
170,148,500
59.30
65,890,000
22.96
36.33 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
2.2
0.00.02.109 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
232,573,900
31.33
31.00
0.33
40,344,000
17.35
2,804,000
1.21
16.14 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
2.3
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan
0.00.02.110 Dinas/Operasional
220,000,000 100.00
15.00
85.00
220,000,000
100.00
0
2.4
0.00.02.111 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
193,544,600
42.25
2.14
67,839,600
35.05
61,082,200
0.00
32,563,000
5.85
66,898,200
30.21
2.5
Pemeliharaan Kendaraan
0.00.02.112 Dinas/Operasional
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
3 0.00.06
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.1
0.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
3.2
0.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
44.39
556,295,000
8.00
8.00
221,452,700
43.29
41.74
Keterangan Progres Bulan
21.15
0.00 100.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
31.56
3.49 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
27,219,500
4.89
0.96 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
60,931,050
27.51
8,149,800
51.00
50.00
1.00
2,804,000
34.41
2,204,000
27.04
7.36 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
23,657,900
29.00
29.00
0.00
5,551,700
23.47
5,094,700
21.53
1.93 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Keuangan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat koordinasi khususnya mengenai
arsip
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran rutin
Faktor pendukung:
Sesuai jadwal yang sudah dibuat antara
lain ATK, yang diperlukan untuk
mendukung kegiatan di subag umum
seperti pembenahan perpustakaan,
kearsipan dll
Ada tuntutan perbaikan khususnya
pembinaan dan penilaian arsip yang
menjadi komponen penilaian TPP
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Menyelesaikan tahap persiapan untuk jasa
keamanan, pengelola keuangan dan
kepegawaian, dan tenaga pendukung
Pelaksanaan pekerjaan jasa keamanan dan
pengawasannya
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan,
Kepegawaian dan Program dan
pengawasannya
Pelaksanaan tenaga kerja pendukung dan
pengawasannya
Faktor pendukung:
penjadwalan yang jelas
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Inventarisasi kegiatan rapat dan undangan
rapat
Pelaksanaan rapat dan koordinasi dalam
dan luar daerah
Faktor penghambat:
anggaran terbatas sedangkan undangan
koordinasi cukup banyak
Faktor pendukung:
Dana untuk bulan Mei sudah
dipergunakan bulan April
Undangan yang dihadiri disesuaikan
dengan prioritas dan jumlah personil yang
berangkat
Meubelair meja kerja (30 buah), kursi Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
kerja (32 buah), sofa (2 buah) : 0 %
dilakukan:
dari 100 %.
Penyusunan KAK dan persiapan teknis
untuk pengadaan AC, mebeleur dan
Peralatan Kantor : 0 jenis dari 6 jenis. peralatan kantor
Perlengkapan Kantor (AC) : 0 unit
Pengadaan AC selesai
dari 8 unit.
Pengadaan komputer PC, notebook,
printer, UPS selesai
Persiapan dan survey pembanding untuk
mebelair
Faktor penghambat:
keterlambatan administrasi proses
pembayaran barang
Faktor pendukung:
Penyedia mudah dicari
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pembentukan Pejabat Pengadaaan dan
Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir
Pengadaan Langsung Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pengawasan dan Pemeriksaan Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pembentukan Pejabat Pengadaaan dan
Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan
Pemeliharaan Gedung Kantor
Poswaskespel
Pengadaan Langsung Pekerjaan
Pemeliharaan Gedung Kantor
Poswaskespel
Faktor penghambat:
Proses administrasi untuk penarikan
Gedung Kantor Induk dan Kantor
pembayaran dari rekanan terlambat
Poswaskespel Terpelihara : 0 gedung Faktor pendukung:
dari 2 gedung.
Koordinasi internal berjalan baik
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penyusunan pejabat pengadaan dan
penerima hasil pekerjaan (Januari)
Faktor penghambat:
Nomor Induk Kendaraan (NIK) tahun 2017
belum ada di laman e katalog, hal ini
Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 1 unit. menjadi kewenangan LKPP (eksternal)
Pemeliharaan LAN : 0 bulan dari 12
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
bulan.
dilakukan:
Perlengkapan Kantor : 0 jenis dari 6 Pelaksanaan Pemeliharaan Alat-alat Kantor
jenis.
Pelaksanaan Pemeliharaan Perlengkapan
Peralatan Kantor : 0 jenis dari 8 jenis . Kantor
Faktor pendukung:
Instalasi air minum/Bersih masih dalam
kondisi baik
Instalasi Listrik kantor masih dalam masa
pemeliharaan
Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 14
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
unit.
dilakukan:
Service kendaraan(roda 4:6, roda 2:3),
penggantian suku cadang(roda 4: 6, roda
Kendaraan Roda 2 : 0 unit dari 20
2:3) dan belanja pelumas (roda2:3,roda
unit.
4:4...)
Faktor pendukung:
Suku cadang mudah diperoleh
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Tahap persiapan berupa penyeragaman
format laporan, pencermatan dan
penyesuaian form
Pengumpulan data triwulan 4 2016 dan
pengisian e-sakip
Penyusunan LKJ tahun 2016
Pengolahan data dan peninjauan kembali
Pengumpulan data triwulan dan
pengkajian data
Pengisian Capaian Kinerja Triwulan di ESakip
Nilai LAKIP Dishub DIY A (75 sd 85) : 0 Faktor pendukung:
% dari 100 %.
Ketersediaan data
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Koordinasi pengumpulan dan penyusunan
laporan
Laporan Triwulan
Kesenjangan Anggaran Kas dengan
Pemeriksaan Laporan Keuangan
Realisasi Anggaran SKPD (maks) : 0 % Faktor pendukung:
dari 10 %.
Data- data lengkap
Pengembangan Sistem Informasi : 0 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
bulan dari 12 bulan.
dilakukan:
ROPK, Renja, RKA, DPA : 0 bulan dari Koordinasi penyusunan RKPD dan
12 bulan.
pengumpulan data internal
Penyusunan PK dan ROPK
Koordinasi dengan kabupaten/kota terkait
usulan kebutuhan yang dibiayai APBN
Koordinasi dengan Pemerintah
(kementerian) terkait usulan kegiatan 2018
3.3
3.4
4.1
Penyusunan Rencana Program Kegiatan
SKPD serta Pengembangan Data dan
0.00.06.018 Informasi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
0.00.06.019 Program Kegiatan SKPD
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN
4 1.15.20
BERMOTOR
Pembinaan dan Penilaian Kelaikan
1.15.20.006 Pengoperasian Kendaraan Bermotor
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN
5 1.15.21
DAN REKAYASA LALU LINTAS
167,645,000
47.00
45.00
2.00
54,834,500
32.71
50,164,350
29.92
2.79 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
22,000,000
27.50
27.50
0.00
3,708,000
16.85
3,468,000
15.76
1.09 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
11,935,100
28.00
21.00
2,215,100
18.56
1,280,000
10.72
11,935,100
28.00
21.00
1,718,029,925
44.25
39.25
7.00
2,215,100
18.56
1,280,000
10.72
49,776,175
2.90
43,618,175
2.54
7.83 Dinas Perhubungan
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu
Lintas Jalan
Kesesuaian antara target capaian
kinerja dengan program kegiatan : 0
% dari 100 %.
Penyusunan RKA Reguler dan Danais 2018
Penyusunan Renja
Koordinasi kegiatan dengan Kabupaten
Kota
Faktor penghambat:
Kesiapan data
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pengumpulan dan entry data monev
Pembahasan dengan Bidang dan
Seksi/PPTK
Pengisian E-Sakip
Faktor pendukung:
kerjasama dengan PPTK
Pemeriksaan Fisik Kendaraan
Bermotor Angkutan Barang/Orang
yang mengalami perubahan bentuk
di 5 unit PKB : 0 unit dari 600 unit.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan
Pembinaan dan Penilaian Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor sd
Pelaksanaan Pengukuran dan Cek Fisik
Kendaraan Bermotor
Penghapusan kendaraan bermotor milik
pemerintah dan uji tipe rancang bangun
kendaraan bermotor
Faktor penghambat:
Rapat Koordinasi internal belum berjalan
Faktor pendukung:
UU no 22 tahun 2009 ttg LLAJ
PP no 55 tahun 2012 ttg Kendaraan
KM 9 Tahun 2014 ttg Uji Tipe Kendaraan
Bermotor
Pengadaan : a) Traffic Cone : 100
buah, b) Road barrier : 32 buah, c)
Rambu : 70 buah, d) Software
pelaporan dan publikasi ATCS DIY : 1
paket e) Pengadaan dan Pemasangan
Camera Fixed 2 Simpang : 4 set, f)
Peningkatan Jaringan ATCS 1
Simpang : 1 set. : 0 % dari 100 %.
sistem ATCS 12 bulan : 0 % dari 100
%.
Perencanaan Manajemen Lalu Lintas
Kawasan Kranggan : 0 dokumen dari
1 dokumen.
Persimpangan di 50 ruas jalan dan 35
simpang : 0 dokumen dari 1
dokumen.
5.1
1.15.21.007 Penerapan Manajemen Lalu Lintas
PROGRAM PENGADAAN DAN
PEMASANGAN FASILITAS PERLENGKAPAN
JALAN
6 1.15.26
1,718,029,925
44.25
39.25
4,807,573,350
12.00
12.00
5.00
49,776,175
2.90
43,618,175
2.54
3,138,250
0.07
2,838,250
0.06
0.36 Kawasan Perkotaan DIY
LPJ Tenaga surya : 47 unit dari
kebutuhan 1.140 unit : 0 % dari 22.46
%.
300 meter dari kebutuhan : 0 % dari
10.2 %.
meter dari kebutuhan 344.720 : 0 %
dari 2.9 %.
Lintas 170 unit (5,42%) dari
kebutuhan 3.136 unit 2) Warning
Light Tenaga Surya 7 unit (10.61%)
dari kebutuhan 66 unit, 3) Traffic
Cone 150 buah , 4) Deliniator 300
buah (25%) dari kebutuhan 1200, 5)
Paku Jalan 800 buah (28.41%) dari
kebutuhan 2816, 6) RPPJ 16 unit
(6.06%) dari kebutuhan 264, 7)
Pelican Crossing 2 unit (8.33%) dari
kebutuhan 24, dan 8) Cermin
Tikungan 20 unit(7.69%) dari
kebutuhan 260. : 0 % dari 100 %.
6.1
1.15.26.001 Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA LALU LINTAS
7 1.15.27
7.1
7.2
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas
1.15.27.001 Perlengkapan Jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan
1.15.27.002 Rel
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
8 1.15.28
ANGKUTAN UMUM
4,807,573,350
12.00
12.00
1,096,717,475
59.74
38.38
0.00
3,138,250
0.07
2,838,250
0.06
597,108,125
54.45
119,422,125
10.89
1,041,217,475
62.50
40.00
22.50
596,990,475
57.34
119,304,475
11.46
55,500,000
8.00
8.00
0.00
117,65
0.21
117,65
0.21
3,699,608,950
41.56
31.68
625,960,450
16.92
260,816,900
7.05
45.88 Jalan Provinsi di Wilayah DIY
0.00 Berbah
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
Bidang Perhubungan Udara dan
Keselamatan Transportasi - Seksi
Keselamatan Transportasi
8.1
Peningkatan Pengelolaan Terminal
1.15.28.001 Angkutan Darat
763,165,550
36.00
43.00
-7.00
181,613,550
23.80
155,676,000
20.40
3.40 DIY
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengelolaan
Terminal
8.2
Perencanaan Sarana dan Prasarana
1.15.28.002 Angkutan Jalan Rel
1,300,000,000
35.00
35.00
0.00
8,419,000
0.65
8,419,000
0.65
0.00 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Barang, Sewa dan Kereta Api
8.3
1.15.28.003 Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan
472,930,500
33.00
33.00
0.00
94,645,000
20.01
94,640,000
20.01
0.00 Dinas Perhubungan
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Rapat forum LLAJ
Kontrak pengadaan traffic cone dan road
barier
Operasional ATCS
Proses pengajuan lelang Pengadaan dan
Pemasangan Camera Fixed 4 Simpang
Faktor penghambat:
Belum terlaksananya penilaian WTN
Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu
Lintas
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
0.01 Ruas Jalan Provinsi di Wilayah DIY Lintas
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Tahap Aanwizjing tgl 2 mei 2017 pada
pekerjaan :
a. Pengadaan dan Pemasangan LPJ Listrik (
122 unit )
b. Pengadaan dan Pemasangan LPJ Surya (
47 unit )
c. Pengadaan dan Pemasangan Warning
Light TS ( 7 unit )
d. Pengadaan Pelican Crossing ( 2 unit )
e. Pengadaan dan Pemasangan Pagar
Pengaman Jalan (300 m)
Terpeliharanya Rambu Lalu Lintas :
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
200 buah dari kondisi eksisting 2.680 dilakukan:
buah : 0 % dari 7.46 %.
1. Rapat Koordinasi Kegiatan Pemeliharaan
Rambu LL, Pemeliharaan APILL, Perawatan
Terpeliharanya LPJU 34 unit dari
Warning Light, Rehab Berat APILL,
kondisi eksisting 4.55% : 0 % dari 4.55 Pengecatan Tiang APILL, Perawatan LPJU
%.
2. Pembentukan Pejabat Pengadaan
Kegiatan Pemeliharaan Rambu LL,
Pengecatan Tiang APILL :56 lokasi
Pemeliharaan APILL, Perawatan Warning
dari kondisi eksisting 61 lokasi : 0 % Light, Rehab Berat APILL, Pengecatan Tiang
dari 91.88 %.
APILL, Perawatan LPJU
Penjagaan sentral pelayanan
3. Kontrak Kegiatan Pemeliharaan Rambu
gangguan APILL : 12 bulan : 0 % dari LL, Pemeliharaan APILL, Rehab Berat APILL,
100 %.
Pengecatan Tiang APILL
Rehab Berat APILL 4 lokasi dari
4. Penjagaan sentral gangguan APILL
kondisi eksisting 61 : 0 % dari 6.56 %.
Terpeliharanya APILL 60 unit dari
Faktor penghambat:
kondisi eksisting 61 unir : 0 % dari
98.36 %.
Terpeliharanya Warning Light 26 unit 1. Lokasi yang dukup banyak dan tersebar
dari kondisi eksisting 48 : 0 % dari
54.17 %.
2. Keterbatasan petugas administrasi
menyebabkan penagihan terlambat
Faktor pendukung:
1.Komunikasi dengan petugas di lapangan
2.Terdapat kegiatan yang maju ke bulan
maret yang awalnya direncanakan di bulan
april
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pemeliharan Early Warning System
Persiapan dan Pengecekan kondisi di
12 bulan sehingga sarana dan
lapangan
prasarana transportasi jalan rel dapat Faktor penghambat:
berfungsi : 0 % dari 100 %.
Kondisi peralatan/sensor perlu perawatan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penyusunan Tim Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Terminal Tipe B
Rapat Persiapan dan Koordinasi
Pelaksanaan Operasional Pengelolaan
Terminal Tipe B dan pembinaan angkutan
penumpang umum
Pemeliharaan aspal Terminal Jombor dan
Wates (100%)
Pengelolaan Terminal tipe B
Faktor pendukung:
sebanyak 2 terminal (Jombor dan
Wates) : 0 penumpang/hari dari 3500 Pergub 82 Tahun 2016 tgl 13 Desember
penumpang/hari.
2016, UU 23 tahun 2014
Kajian trase, lokasi stasiun dan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
kebutuhan lahan koridor Utara dilakukan:
selatan dan barat - timur : 0
Proses penyusunan Laporan Pendahuluan
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
AKDP dan Perbatasan : 0 dokumen
dilakukan:
dari 1 dokumen.
Rapat Persiapan
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
Pembentukan Tim Perencana dan Pe
Perkotaan dan Taksi : 0 dokumen
ngawas ( SCOC ) dan Pencermatan
dari 1 dokumen.
TOR
Pemberian petunjuk, bimbingan danÂ
pengarahan kegiatan dalam pelaksana
an program kegiatanPemberian petunj
Laporan Audit Kinerja Operasional
uk, bimbingan dan pengarahan kegia
Trans Jogja : 0 dokumen dari 1
tan dalam pelaksanaan program kegi
dokumen.
atan
Survei Kinerja Dan Jalur Eksisting
Ploting Jalur , Catchment Area
Analisa Data Primer dan Mengumpul
kan data Skunder
Mengawasi dan mengontrol pelaksana
an kegiatan di lapangan secara tekni
sÂ
Faktor pendukung:
Koordinasi tim SC dan OC berjalan sesuai
dengan TOR
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat Persiapan Pengembangan dan
Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan
Park And Ride
Penunjukan Panitia Penerima dan
Penyerahan Berkas Lelang ke ULP
Proses Pengadaan Pengembangan dan
Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan
Park And Ride
Faktor penghambat:
8.4
1.15.28.004 Pembangunan Fasilitas Park and Ride
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN KESELAMATAN LALU
LINTAS
9 1.15.29
1,163,512,900
56.00
20.00
913,552,100
14.41
15.01
36.00
341,282,900
29.33
2,081,900
0.18
121,284,750
13.28
120,566,250
13.20
29.15 Gamping
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Dilakukan Lelang Ulang, dikarenakan
dalam tahap evaluasi dokumen banyak
Terbangunnya Fasilitas Park And Ride peserta yang tidak memenuhi syarat
di Gamping 2.445 m2 : 0 % dari 100 Lelang terlebih pada kepemilikan (SKT,SKA
)
%.
Penegakan hukum terhadap
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
angkutan penumpang umum, barang dilakukan:
dan lalu lintas serta emisi gas buang :
0 kendaraan dari 700 kendaraan.
calon peserta pelajar pelopor
Penyusunan Tim Pelaksana kegiatan
Keselamatan LLAJ tingkat DIY dan
Nasional di Kab/Kota : 0 orang dari
100 orang.
sd Pelaksanaan Pengawasan dam
Penegakan Hukum di jalan (pembinaan
angkutan barang dan penumpang umum)
Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan
berupa pembekalan keselamatan LLAJ (2%)
9.1
Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan
1.15.29.001 Angkutan Jalan
365,819,600
33.00
33.00
0.00
111,377,000
30.45
106,701,000
29.17
1.28 Daerah Istimewa Yogyakarta
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu
Lintas Jalan
9.2
Pengaturan dan Pengamanan Angkutan
1.15.29.002 pada Hari-Hari Besar Nasional
547,732,500
2.00
3.00
-1.00
9,907,750
1.81
13,865,250
2.53
-0.72 Daerah Istimewa Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Jalan Antar Kota dan Wilayah
11,687,659,289
32.55
9.89
385,545,300
3.30
35,301,775
0.30
10 3.05.17
10.1
PROGRAM PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN
Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage
3.05.17.006 City)**
10.2
Pengembangan Transportasi Njeron
3.05.17.016 Beteng**
10.3
6,161,689,289
35.50
6.00
29.50
281,276,500
4.56
13,074,500
0.21
4.35 DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
2,153,000,000
47.00
12.00
35.00
57,360,000
2.66
7,036,000
0.33
2.34 Kota Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Pengembangan Penyediaan Parkir
3.05.17.017 Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY**
999,971,000
1.00
1.50
-0.50
4,413,000
0.44
4,413,000
0.44
0.00 Kota Yogyakarta
Bidang Perhubungan Udara dan
Keselamatan Transportasi - Seksi Teknik
Bandara
10.4
Perencanaan Penyediaan Sarana Dan
Prasarana Moda Transportasi
3.05.17.018 Tradisional**
598,459,000
40.00
40.00
0.00
5,356,000
0.90
5,356,000
0.90
0.00 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Barang, Sewa dan Kereta Api
10.5
Penataan Sarana Prasarana Angkutan
3.05.17.019 Trans Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis**
849,740,000
6.00
5.00
1.00
33,313,300
3.92
1,603,775
0.19
3.73 DIY
Trans Jogja - Seksi Sarana dan Prasarana
924,800,000
29,394,748,239
33.00
32.51
25.00
20.50
8.00
3,826,500
3,263,390,146
0.41
3,818,500
11.10 1,594,638,055
0.41
5.42
0.00 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
10.6
3.05.17.020 Rencana Induk Transportasi di DIY**
Jumlah
Faktor pendukung:
UU 23 Tahun 2014, UU 22 Tahun 2009, PP
no 5 Tahun 2012
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Menghadiri rakor Pengaturan Angkutan
Barang masa Lebaran 2017 pada bulan
januari (1x), Februari (1x), Maret (2x) April
(3x)
Pelaksanaan survey kebutuhan papan
informasi/rambu pada jalur alternatif
angkutan lebaran di wil DIY
Angkutan Lebaran (16 hari),
Faktor pendukung:
Angkutan Liburan (15 hari), dan
Angkutan Natal&Tahun Baru (8 hari) kesiapan seluruh komponen/sektor
sehingga meminimalkan angka
terhadap pengaturan angkutan barang
kecelakaan dari 45 menjadi 40 : 0 % masa Lebaran secara nasional
dari 100 %.
Waktu persiapan masih mencukupi
Paku Jalan : 842 buah untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Marka Jalan : 10.000 meter untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Deliniator TS : 10 unit untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan
jalan : 0 % dari 100 %.
Pengamanan lalu lintas pada hari-hari
libur nasional di kawasan strategis : 0
% dari 100 %.
APJ TS Antik : 22 unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Pengawasan Pengadaan dan
Pemasangan Faskes Jalan : 1 paket : 0
% dari 100 %.
fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari
100 %.
Jaringan ATCS : 1 Paket agar VC ratio
kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari
100 %.
Traffic Voice : 10 paket agar VC ratio
kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari
100 %.
Kontroler Bantu ATCS : 2 unit agar VC
ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 %
dari 100 %.
Crossing untuk pengamanan lalu
lintas pada hari libur nasional : 0 %
dari 100 %.
Rambu Lalu Lintas : 122 buah untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan
jalan : 0 % dari 100 %.
APILL ATCS TS : 2 Paket agar VC ratio
< 0,75 : 0 % dari 100 %.
Pelican Crossing : 2 unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Warning Light TS : 6 Unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Koordinasi dan Perizinan : 0 SKRB
dari 1 SKRB.
Penyediaan Armada Transportasi
Kawasan Njeron Beteng sebanyak : 0
unit dari 5 unit.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat Koordinasi, Penyusunan HPS dan
Titik lokasi Perlengkapan jalan
Faktor penghambat:
Adanya dinamika dalam pengusulan aliran
kas perubahan DANAIS tahun 2017
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
a. Rapat Persiapan Pengembangan
Transportasi Kawasan Budaya Njeron
Beteng
b. Penyerahan Berkas Lelang ke BLP pada
tanggal 29 maret 2017 ( Rencana Jumat 5
Mei 2017 Pengumuman Lelang )
Faktor penghambat:
Keterlambatan peyusunan HPS
menyebabkan penyerahan berkas ke BLP
mundur
Appraisal Tanah untuk TKP (Tempat Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Khusus Parkir) eks UPN Ketandan : 0 dilakukan:
dokumen dari 1 dokumen.
DED Kantong Parkir Pasar Sore JL.
a. Rapat Koordinasi Appraisal Tanah Eks
Pabringan dan DED Kantong Parkir
UPN Ketandan
Ramai Mall : 0 dokumen dari 1
dokumen.
b. Proses penyusunan DED Gedung Parkir
Pasar Sore Setelah Kontrak tanggal 28 April
2017 ( 180 hari )
c. Kagiatan penyusunan DED Gedung
Parkir Ramai Mall masih dalam masa
sanggah rencana kontrak bulan mei 2017
Faktor pendukung:
koordinasi antar instansi
Dokumen Kajian Penanganan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Angkutan Tradisional : 0 dokumen
dilakukan:
dari 1 dokumen.
a. Menyelesaikan Tahapan Persiapan (
Rapat, Pencermatan KAK dan RAB ) pada
Penyelenggaraan Lomba Desain
Kajian Penanganan Angkutan Tradisional.
Gambar Angkutan Tradisional : 0
Rencana lelang kegiatan kajian tersebut di
dokumen dari 1 dokumen.
bulan mei 2017
b. Proses Penjurian Lomba Desain Gambar
Angkutan Tradisional ( Kontrak 8 Maret - 5
Juni )
Faktor pendukung:
Koordinasi yang baik antar tim
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
a. Penyusunan tim pejabat pengadaan dan
HPS perencanaan
Pembangunan halte Trans Jogja di
b. Kontrak Perencanaan Pembangunan
Kawasan Malioboro sebanyak 3 unit : Halte Trans Jogja ( 23 Februari - 23 April
0 % dari 100 %.
2017 )
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Tersedianya Perencanaan Rencana
Dalam proses penyusunan dokumen
rencana induk transportasi DIY ( Telah
Induk Transportasi di DIY : 0
Dokumen dari 1 Dokumen .
Kontrak pada 6 April 2017 )