Laporan Realisasi Kegiatan Bulan Juni Tahun 2017
Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Juni
DINAS PERHUBUNGAN
Nomor
Kode
1 0.00.01
Program/Kegiatan
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)
3,748,867,750
Fisik
Target Realisas Deviasi
52.10
51.96
Target (Rp)
1,496,002,912
Keuangan
Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi
39.91 1,346,118,017
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keluaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik : 6 bulan dari 12
bulan.
Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD : 6
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 6
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor :
6 bulan dari 12 bulan.
1.1
1.2
1.3
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
0.00.01.033 Perlengkapan Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
0.00.01.034 Perkantoran
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan
0.00.01.035 Konsultasi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
2 0.00.02
1,644,552,725
1,684,315,025
51.80
55.15
51.50
55.15
420,000,000
41.02
41.00
1,489,351,600
57.53
46.89
0.30
0.00
0.02
623,475,235
693,542,677
37.91
41.18
511,776,991
690,105,840
31.12
40.97
178,985,000
42.62
144,235,186
34.34
789,301,600
53.00
541,575,700
36.36
6.79 Dinas Perhubungan DIY
0.20 Dinas Perhubungan DIY
8.27 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan : 13.01
cetak.p'gandaan&jili dari 12.13
cetak.p'gandaan&jili.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan : 6
jenis dari 6 jenis.
Penyediaan Alat Tulis Kantor : 27
jenis dari 35 jenis.
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
: 5 jenis dari 6 jenis.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
: 0 jenis dari 14 jenis.
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional : 8.04 unit kend
roda 2.4 dari 19.14 unit kend roda
2.4.
Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja
: 6 bulan dari 12 bulan.
Tenaga Pendukung : 43 orang dari 43
orang.
Pengelola Administrasi Keuangan dan
Kepegawaian : 19.06 orang.bulan
dari 19.12 orang.bulan.
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
Sekretariat - Subbagian Keuangan
0.00.02.108 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
286,938,100 100.00
2.2
0.00.02.109 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
232,573,900
2.3
2.4
2.5
100.00
0.00
286,938,100
100.00
283,988,000
98.97
1.03 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
78.70
78.70
0.00
142,213,900
61.15
141,521,000
60.85
0.30 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan
0.00.02.110 Dinas/Operasional
220,000,000 100.00
35.00
65.00
220,000,000
100.00
700
0.32
99.68 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
0.00.02.111 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
193,544,600
51.69
49.45
2.24
84,544,600
43.68
76,877,200
39.72
3.96 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
556,295,000
12.00
10.00
2.00
55,605,000
10.00
38,489,500
6.92
3.08 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
221,452,700
55.95
55.95
94,314,000
42.59
81,802,000
36.94
Pemeliharaan Kendaraan
0.00.02.112 Dinas/Operasional
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
3 0.00.06
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.1
0.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
3.2
0.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
8,149,800
59.00
59.00
0.00
3,763,300
46.18
3,463,300
42.50
3.68 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
23,657,900
43.00
43.00
0.00
8,390,700
35.47
7,807,700
33.00
2.46 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Keuangan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat koordinasi khususnya mengenai
arsip
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran rutin
Faktor pendukung:
Sesuai jadwal yang sudah dibuat antara
lain ATK, yang diperlukan untuk
mendukung kegiatan di subag umum
seperti pembenahan perpustakaan,
kearsipan dll
Ada tuntutan perbaikan khususnya
pembinaan dan penilaian arsip yang
menjadi komponen penilaian TPP
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pelaksanaan pekerjaan jasa keamanan dan
pengawasannya
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan,
Kepegawaian dan Program dan
pengawasannya
Pelaksanaan tenaga kerja pendukung dan
pengawasannya
Faktor pendukung:
penjadwalan yang jelas
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Koordinasi Dan Konsultasi Luar
Daerah dan Dalam Daerah : 6 bulan
dari 12 bulan.
Makan dan Minum : 1495 orang dari Inventarisasi kegiatan rapat dan undangan
5500 orang.
rapat
Pelaksanaan rapat dan koordinasi dalam
dan luar daerah
Faktor pendukung:
menyesuaikan kebutuhan/ undangan
Meubelair meja kerja (30 buah), kursi
kerja (32 buah), sofa (2 buah) : 100 %
dari 100 %.
Peralatan Kantor : 6 jenis dari 6 jenis.
Perlengkapan Kantor (AC) : 8 unit
dari 8 unit.
2.1
Keterangan Progres Bulan
35.91
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pengadaan AC selesai
Pengadaan komputer PC, notebook,
printer, UPS selesai
Pengadaan mebelair selesai
Faktor pendukung:
Penyedia mudah dicari
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pengawasan dan Pemeriksaan Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan
Gedung Kantor Poswaskespel
Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan
Gedung Kantor Induk dan Kantor
Rumah Dinas dan Guest House
Poswaskespel Terpelihara : 2 gedung Faktor pendukung:
dari 2 gedung.
Koordinasi internal berjalan baik
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penyusunan pejabat pengadaan dan
penerima hasil pekerjaan
Faktor penghambat:
1. Nomor Induk Kendaraan (NIK) tahun
2017 terlambat dimunculkan di laman e
katalog
2. Pada saat liburan/menjelang Lebaran
angkutan barang dilarang beroperasi
Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 1 unit. sehingga unit tertunda pengirimannya
Pemeliharaan LAN : 6 bulan dari 12
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
bulan.
dilakukan:
Perlengkapan Kantor : 6 jenis dari 6 Pelaksanaan Pemeliharaan Alat-alat Kantor
jenis.
Pelaksanaan Pemeliharaan Perlengkapan
Peralatan Kantor : 8 jenis dari 8 jenis . Kantor
Faktor penghambat:
Servis alat komunikasi menunggu
pengumpulan peralatan
Kendaraan Roda 4 : 14 unit dari 14
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
unit.
dilakukan:
Service kendaraan(roda 4:6, roda 2:3),
penggantian suku cadang(roda 4: 6, roda
Kendaraan Roda 2 : 3 unit dari 20
2:3) dan belanja pelumas (roda2:3,roda
unit.
4:4...)
Faktor pendukung:
Suku cadang mudah diperoleh
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pengolahan data dan peninjauan kembali
Pengumpulan data triwulan dan
pengkajian data
Nilai LAKIP Dishub DIY A (75 sd 85) : Faktor pendukung:
75 % dari 100 %.
Ketersediaan data
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Koordinasi pengumpulan dan penyusunan
laporan
Laporan Triwulan
Pemeriksaan Laporan Keuangan
Kesenjangan Anggaran Kas dengan
Penyusunan Laporan Akhir 2016
Realisasi Anggaran SKPD (maks) :
Faktor pendukung:
13.21 % dari 10 %.
Data- data lengkap
Pengembangan Sistem Informasi : 6 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
bulan dari 12 bulan.
dilakukan:
ROPK, Renja, RKA, DPA : 6 bulan dari Koordinasi penyusunan RKPD dan
12 bulan.
pengumpulan data internal
Penyusunan PK dan ROPK
Koordinasi dengan kabupaten/kota terkait
usulan kebutuhan yang dibiayai APBN
Koordinasi dengan Pemerintah
(kementerian) terkait usulan kegiatan 2018
3.3
3.4
4.1
Penyusunan Rencana Program Kegiatan
SKPD serta Pengembangan Data dan
0.00.06.018 Informasi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
0.00.06.019 Program Kegiatan SKPD
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN
4 1.15.20
BERMOTOR
Pembinaan dan Penilaian Kelaikan
1.15.20.006 Pengoperasian Kendaraan Bermotor
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN
5 1.15.21
DAN REKAYASA LALU LINTAS
Penyusunan RKA Reguler dan Danais 2018
Penyusunan Renja
Koordinasi kegiatan dengan Kabupaten
Kota
Faktor penghambat:
Kesiapan data
terlambat proses administrasi utk cetak
Perhubungan dlm Angka
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pengumpulan dan entry data monev
Pembahasan dengan Bidang dan
Seksi/PPTK
Peninjauan lapangan
Pengumpulan data triwulan
Faktor pendukung:
kerjasama dengan PPTK
167,645,000
59.00
59.00
0.00
74,487,000
44.43
63,410,000
37.82
6.61 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
22,000,000
45.50
45.50
0.00
7,673,000
34.88
7,121,000
32.37
2.51 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
Kesesuaian antara target capaian
kinerja dengan program kegiatan :
65.33 % dari 100 %.
11,935,100
44.00
44.00
3,495,100
29.28
3,495,000
29.28
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu
Lintas Jalan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pelaksanaan Pengukuran dan Cek Fisik
Kendaraan Bermotor 550 kendaraan
Penghapusan kendaraan bermotor milik
pemerintah (roda2: 52 ; roda 4: 74; roda 3:
2) dan uji tipe rancang bangun kendaraan
bermotor
Faktor pendukung:
Pemeriksaan Fisik Kendaraan
UU no 22 tahun 2009 ttg LLAJ
PP no 55 tahun 2012 ttg Kendaraan
Bermotor Angkutan Barang/Orang
yang mengalami perubahan bentuk KM 9 Tahun 2014 ttg Uji Tipe Kendaraan
di 5 unit PKB : 550 unit dari 600 unit. Bermotor
11,935,100
44.00
44.00
1,718,029,925
66.00
50.00
0.00
3,495,100
29.28
3,495,000
29.28
411,328,325
23.94
130,859,925
7.62
0.00 Dinas Perhubungan
Pengadaan : a) Traffic Cone : 100
buah, b) Road barrier : 32 buah, c)
Rambu : 70 buah, d) Software
pelaporan dan publikasi ATCS DIY : 1
paket e) Pengadaan dan Pemasangan
Camera Fixed 2 Simpang : 4 set, f)
Peningkatan Jaringan ATCS 1
Simpang : 1 set. : 100 % dari 100 %.
sistem ATCS 12 bulan : 6 % dari 100
%.
Perencanaan Manajemen Lalu Lintas
Kawasan Kranggan : 0 dokumen dari
1 dokumen.
Persimpangan di 50 ruas jalan dan 35
simpang : 0 dokumen dari 1
dokumen.
5.1
1.15.21.007 Penerapan Manajemen Lalu Lintas
PROGRAM PENGADAAN DAN
PEMASANGAN FASILITAS PERLENGKAPAN
6 1.15.26
JALAN
1,718,029,925
66.00
50.00
4,807,573,350
54.00
39.00
16.00
411,328,325
23.94
130,859,925
7.62
1,418,445,030
29.50
4,473,250
0.09
16.33 Kawasan Perkotaan DIY
7.1
7.2
1.15.26.001 Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN SARANA DAN
7 1.15.27
PRASARANA LALU LINTAS
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas
1.15.27.001 Perlengkapan Jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan
1.15.27.002 Rel
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
8 1.15.28
ANGKUTAN UMUM
4,807,573,350
54.00
39.00
1,096,717,475
89.51
89.51
15.00
1,418,445,030
29.50
4,473,250
0.09
865,465,125
78.91
851,324,125
77.62
1,041,217,475
93.00
93.00
0.00
865,347,475
83.11
851,206,475
81.75
Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu
Lintas
55,500,000
24.00
24.00
0.00
117,65
0.21
117,65
0.21
3,699,608,950
65.64
56.20
38.89 1,074,524,650
29.04
1,438,723,750
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
0.00 Berbah
Bidang Perhubungan Udara dan
Keselamatan Transportasi - Seksi
Keselamatan Transportasi
8.1
Peningkatan Pengelolaan Terminal
1.15.28.001 Angkutan Darat
763,165,550
68.00
68.00
0.00
471,291,550
61.75
457,554,750
59.95
1.80 DIY
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengelolaan
Terminal
8.2
Perencanaan Sarana dan Prasarana
1.15.28.002 Angkutan Jalan Rel
1,300,000,000
56.00
56.00
0.00
393,589,300
30.28
382,333,000
29.41
0.87 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Barang, Sewa dan Kereta Api
Pelaksanaan pengadaan traffic cone dan
road barier
Operasional ATCS
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Tahap kontrak pada pekerjaan :
a. Pengadaan dan Pemasangan LPJ Listrik (
122 unit )
b. Pengadaan dan Pemasangan LPJ Surya (
47 unit )
c. Pengadaan dan Pemasangan rambu
bersuar (Warning Light TS 7 unit dan
Pelican Crossing 2 unit )
d. Menunggu jamninan pelaksanaan
Pekerjaan pengadaan dan pemasangan
rambu tidak bersuar
Faktor penghambat:
Pemecahan paket karena dalam satu
kelompok pekerjaan, memiliki nomor
rekening yang berbeda yaitu dalam rambu
bersuar dan tidak bersuar.
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
29.41 Ruas Jalan Provinsi di Wilayah DIY Lintas
1.36 Jalan Provinsi di Wilayah DIY
Rapat forum LLAJ 50%
Lelang studi Evaluasi Kinerja Simpang dan
Ruas
Proses pengajuan lelang Pengadaan dan
Pemasangan Camera Fixed 4 Simpang
Faktor penghambat:
1. Terlambat administrasi keuangan untuk
lembur ATCS
2. Tidak terlaksananya penilaian WTN
3. Kontrak Camera Fixed 4 simpang
mundur
LPJ Tenaga surya : 47 unit dari
kebutuhan 1.140 unit : 0 % dari 22.46
%.
300 meter dari kebutuhan : 0 % dari
10.2 %.
meter dari kebutuhan 344.720 : 0 %
dari 2.9 %.
Lintas 170 unit (5,42%) dari
kebutuhan 3.136 unit 2) Warning
Light Tenaga Surya 7 unit (10.61%)
dari kebutuhan 66 unit, 3) Traffic
Cone 150 buah , 4) Deliniator 300
buah (25%) dari kebutuhan 1200, 5)
Paku Jalan 800 buah (28.41%) dari
kebutuhan 2816, 6) RPPJ 16 unit
(6.06%) dari kebutuhan 264, 7)
Pelican Crossing 2 unit (8.33%) dari
kebutuhan 24, dan 8) Cermin
Tikungan 20 unit(7.69%) dari
kebutuhan 260. : 0 % dari 100 %.
6.1
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Terpeliharanya Rambu Lalu Lintas :
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
200 buah dari kondisi eksisting 2.680 dilakukan:
buah : 2 % dari 7.46 %.
1. Rapat Koordinasi Kegiatan Pemeliharaan
Rambu LL, Pemeliharaan APILL, Perawatan
Terpeliharanya LPJU 34 unit dari
Warning Light, Rehab Berat APILL,
kondisi eksisting 4.55% : 1 % dari 4.55 Pengecatan Tiang APILL, Perawatan LPJU
%.
2. Pembentukan Pejabat Pengadaan
Kegiatan Pemeliharaan Rambu LL,
Pengecatan Tiang APILL :56 lokasi
Pemeliharaan APILL, Perawatan Warning
dari kondisi eksisting 61 lokasi : 30 % Light, Rehab Berat APILL, Pengecatan Tiang
dari 91.88 %.
APILL, Perawatan LPJU
Penjagaan sentral pelayanan
3. Kontrak Kegiatan Pemeliharaan Rambu
gangguan APILL : 12 bulan : 50 % dari LL, Pemeliharaan APILL, Rehab Berat APILL,
100 %.
Pengecatan Tiang APILL
Rehab Berat APILL 4 lokasi dari
4. Penjagaan sentral gangguan APILL
kondisi eksisting 61 : 2 % dari 6.56 %.
Terpeliharanya APILL 60 unit dari
5. Pelaksanaan Pemeliharaan Rambu LL,
kondisi eksisting 61 unir : 30 % dari
Pemeliharaan APILL, Rehab Berat APILL,
98.36 %.
Pengecatan Tiang APILL, Perawatan LPJU
Terpeliharanya Warning Light 26 unit 6. Pekerjaan Perawatan Warning Light
dari kondisi eksisting 48 : 20 % dari
54.17 %.
Faktor penghambat:
Lokasi yang dukup banyak dan tersebar
Faktor pendukung:
1.Komunikasi dengan petugas di lapangan
2.Terdapat kegiatan yang maju ke bulan
maret yang awalnya direncanakan di bulan
april
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Persiapan dan Pengecekan kondisi di
lapangan
Rapat Koordinasi
Pemeliharan Early Warning System
Pembentukan Pejabat Penerima
12 bulan sehingga sarana dan
Penyusunan berkas perngadaan langsung
prasarana transportasi jalan rel dapat Faktor penghambat:
berfungsi : 50 % dari 100 %.
Kondisi peralatan/sensor perlu perawatan
Pengelolaan Terminal tipe B
sebanyak 2 terminal (Jombor dan
Wates) : 4575 penumpang/hari dari
3500 penumpang/hari.
Kajian trase, lokasi stasiun dan
kebutuhan lahan koridor Utara selatan dan barat - timur : 0
dokumen dari 1 dokumen.
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
AKDP dan Perbatasan : 0 dokumen
dari 1 dokumen.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pelaksanaan Operasional Pengelolaan
Terminal Tipe B dan pembinaan angkutan
penumpang umum
Pemeliharaan aspal Terminal Jombor dan
Wates (100%)
Pemeliharaan Sarpras (100%)
Faktor pendukung:
Pergub 82 Tahun 2016 tgl 13 Desember
2016, UU 23 tahun 2014
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Kontrak
Laporan Pendahuluan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Rapat Persiapan
Pembentukan Tim Perencana dan Pe
ngawas ( SCOC ) dan Pencermatan
TOR
Pemberian petunjuk, bimbingan danÂ
pengarahan kegiatan dalam pelaksana
an program kegiatanPemberian petunj
Laporan Audit Kinerja Operasional
uk, bimbingan dan pengarahan kegia
tan dalam pelaksanaan program kegi
Trans Jogja : 0 dokumen dari 1
dokumen.
atan
Survei Kinerja Dan Jalur Eksisting
Ploting Jalur , Catchment Area
Analisa Data Primer dan Mengumpul
kan data Skunder
Mengawasi dan mengontrol pelaksana
an kegiatan di lapangan secara tekni
sÂ
Faktor pendukung:
Koordinasi tim SC dan OC berjalan sesuai
dengan TOR
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat Persiapan Pengembangan dan
Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan
Park And Ride
Penunjukan Panitia Penerima dan
Penyerahan Berkas Lelang ke ULP
Proses Pengadaan Pengembangan dan
Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan
Park And Ride
SPPBJ dan penendatangan kontrak
Pelaksanaan pengembangan dan
pembangunan fasilitas Transfer point dan
Park and Ride
Faktor penghambat:
Dilakukan Lelang Ulang, dikarenakan
dalam tahap evaluasi dokumen banyak
Terbangunnya Fasilitas Park And Ride peserta yang tidak memenuhi syarat
di Gamping 2.445 m2 : 30 % dari 100 Lelang terlebih pada kepemilikan (SKT,SKA
)
%.
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Penegakan hukum terhadap
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
angkutan penumpang umum, barang dilakukan:
dan lalu lintas serta emisi gas buang :
138 kendaraan dari 700 kendaraan.
calon peserta pelajar pelopor
Penyusunan Tim Pelaksana kegiatan
Keselamatan LLAJ tingkat DIY dan
Nasional di Kab/Kota : 100 orang dari
100 orang.
sd Pelaksanaan Pengawasan dam
Penegakan Hukum di jalan (pembinaan
angkutan barang dan penumpang umum)
Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan
berupa pembekalan keselamatan LLAJ
Faktor pendukung:
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
Perkotaan dan Taksi : 0 dokumen
dari 1 dokumen.
8.3
1.15.28.003 Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan
472,930,500
53.00
53.00
0.00
232,260,000
49.11
232,255,000
49.11
8.4
1.15.28.004 Pembangunan Fasilitas Park and Ride
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN KESELAMATAN LALU
9 1.15.29
LINTAS
1,163,512,900
80.00
50.00
30.00
341,582,900
29.36
2,381,900
0.20
913,552,100
38.21
37.81
301,513,500
33.00
287,291,650
31.45
0.00 Dinas Perhubungan
29.15 Gamping
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
9.1
Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan
1.15.29.001 Angkutan Jalan
365,819,600
46.00
45.00
1.00
165,147,000
45.14
154,492,900
42.23
2.91 Daerah Istimewa Yogyakarta
Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu
Lintas Jalan
9.2
Pengaturan dan Pengamanan Angkutan
1.15.29.002 pada Hari-Hari Besar Nasional
547,732,500
33.00
33.00
0.00
136,366,500
24.90
132,798,750
24.25
0.65 Daerah Istimewa Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Jalan Antar Kota dan Wilayah
11,687,659,289
60.72
21.68
3,610,196,474
30.89
545,704,625
4.67
10 3.05.17
PROGRAM PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN
UU 23 Tahun 2014, UU 22 Tahun 2009, PP
no 5 Tahun 2012
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Menghadiri rakor Pengaturan Angkutan
Barang masa Lebaran 2017 dg instansi
terkait khususnya DitjenDat Kemenhub
Pelaksanaan survey kebutuhan papan
informasi/rambu pada jalur alternatif
angkutan lebaran di wil DIY
Pemasangan spanduk dan papan informasi
lebaran, tenda posko lebaran
Sosialisasi dan dialog interaktif di televisi
Pelaksanaan pengaturan dan pemantauan
angkutan mudik lebaran 2017
Faktor penghambat:
masa pelaksanaan angkutan lebaran
masuk dalam musim kemarau basah,
sehingga sering hujan
Faktor pendukung:
Angkutan Lebaran (16 hari),
kesiapan seluruh komponen/sektor
Angkutan Liburan (15 hari), dan
Angkutan Natal&Tahun Baru (8 hari) terhadap pengaturan angkutan barang
masa Lebaran secara nasional
sehingga meminimalkan angka
kecelakaan dari 45 menjadi 40 : 30 % Waktu persiapan masih mencukupi untuk
dari 100 %.
melakukan sosialisasi
Paku Jalan : 842 buah untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Marka Jalan : 10.000 meter untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Deliniator TS : 10 unit untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan
jalan : 0 % dari 100 %.
Pengamanan lalu lintas pada hari-hari
libur nasional di kawasan strategis : 0
% dari 100 %.
APJ TS Antik : 22 unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
10.1
Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage
3.05.17.006 City)**
10.2
Pengembangan Transportasi Njeron
3.05.17.016 Beteng**
10.3
10.4
10.5
6,161,689,289
68.70
14.00
54.70
2,000,490,274
32.47
104,186,250
1.69
30.78 DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
2,153,000,000
68.50
21.00
47.50
826,860,000
38.41
29,832,800
1.39
37.02 Kota Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Pengembangan Penyediaan Parkir
3.05.17.017 Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY**
999,971,000
24.60
24.60
0.00
194,181,500
19.42
181,915,300
18.19
1.23 Kota Yogyakarta
Bidang Perhubungan Udara dan
Keselamatan Transportasi - Seksi Teknik
Bandara
Perencanaan Penyediaan Sarana Dan
Prasarana Moda Transportasi
3.05.17.018 Tradisional**
598,459,000
85.00
65.00
20.00
313,274,900
52.35
192,116,000
32.10
Penataan Sarana Prasarana Angkutan
3.05.17.019 Trans Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis**
10.6
3.05.17.020 Rencana Induk Transportasi di DIY**
Jumlah
849,740,000
17.00
11.00
6.00
271,563,300
924,800,000
29,394,748,239
53.00
59.62
53.00
38.95
0.00
3,826,500
10,428,785,816
31.96
20.25 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Barang, Sewa dan Kereta Api
33,835,775
3.98
27.98 DIY
Trans Jogja - Seksi Sarana dan Prasarana
0.41
3,818,500
35.48 4,867,168,942
0.41
16.56
0.00 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Pengawasan Pengadaan dan
Pemasangan Faskes Jalan : 1 paket : 0
% dari 100 %.
fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari
100 %.
Jaringan ATCS : 1 Paket agar VC ratio
kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari
100 %.
Traffic Voice : 10 paket agar VC ratio
kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari
100 %.
Kontroler Bantu ATCS : 2 unit agar VC
ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 %
dari 100 %.
Crossing untuk pengamanan lalu
lintas pada hari libur nasional : 0 %
dari 100 %.
Rambu Lalu Lintas : 122 buah untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan
jalan : 0 % dari 100 %.
APILL ATCS TS : 2 Paket agar VC ratio
< 0,75 : 0 % dari 100 %.
Pelican Crossing : 2 unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Warning Light TS : 6 Unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Koordinasi dan Perizinan : 1 SKRB
dari 1 SKRB.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
a. Kegiatan Pengadaan Jaringan
Transportasi masih dalam prosess di BLP (
Evalusi Penawaran )
b. Pengadaan sepeda selesai 100 %
c. Pengadaan seragam petugas Jogo Margo
selesai 100 %
Faktor penghambat:
Lelang kegiatan pengadaan jaringan
transportasi mengalami kemunduran
akibat adanya penggeseran titik lokasi
Fiber Optik Jaringan ATCS
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
a. SPPBJ penyediaan armada transportasi
Penyediaan Armada Transportasi
kawasan njeron beteng sebanyak 5 unit
Kawasan Njeron Beteng sebanyak : 0 pada tanggal 15 mei 2017. Kontrak/ Surat
unit dari 5 unit.
Pesanan tanggal 12 Juni 2017.
b. 5 Unit Chasis sudah masuk ke karoseri (
penyedia )
Faktor penghambat:
Penyedia belum mengajukan permohonan
pembayaran uang muka dikarenakan
belum selesainya jaminan pelaksanaan
Appraisal Tanah untuk TKP (Tempat Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Khusus Parkir) eks UPN Ketandan : 0 dilakukan:
dokumen dari 1 dokumen.
DED Kantong Parkir Pasar Sore JL.
a. Rapat Koordinasi Kegiatan DED Pasar
Pabringan dan DED Kantong Parkir
Sore dan Ramai Mall
Ramai Mall : 0 dokumen dari 1
dokumen.
b. Penyusunan DED Gedung Parkir Pasar
Sore Setelah Kontrak tanggal 28 April 2017
( 180 hari )
c. Penyusunan DED Gedung Parkir Ramai
Mall kontrak tanggal 17 Mei 2017 (120
hari)
d. Pencairan Uang Muka Kegiatan DED
Kantong Parkir Ramai Mall sebesar Rp.
45.188.000,Dokumen Kajian Penanganan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Angkutan Tradisional : 0 dokumen
dilakukan:
dari 1 dokumen.
Penyelenggaraan Lomba Desain
a. Penyelanggaraan Lomba Desain Gambar
Gambar Angkutan Tradisional : 1
Angkutan Tradisional Telah Selesai 100 %
dokumen dari 1 dokumen.
b. Kajian Penanganan Angkutan Tradisional
masih dalam proses di BLP
Faktor penghambat:
Kegiatan kajian penanganan angkutan
tradisional mundur dari jadwal
dikarenakan hasil lomba desain becak baru
selesai dipaparkan ke Bpk. Gubernur DIY
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
a.Dokumen Perencanaan Pembangunan
Halte Trans Jogja telah selesai 100%
b.Kegiatan Pembangunan Halte dalam
tahap pengumuman lelang
Faktor penghambat:
Kemunduran pengajuan lelang kegiatan
Pembangunan halte Trans Jogja di
pembangunan halte trans jogja
Kawasan Malioboro sebanyak 3 unit : dikarenakan menunggu hasil paparan final
11 % dari 100 %.
desain halte ke setda DIY.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
b. Masih Dalam Proses penyusunan
laporan antara
Tersedianya Perencanaan Rencana
c. Survey Inventarisasi Prasarana Angkutan
Induk Transportasi di DIY : 0
Dokumen dari 1 Dokumen .
Umum
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Juni
DINAS PERHUBUNGAN
Nomor
Kode
1 0.00.01
Program/Kegiatan
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)
3,748,867,750
Fisik
Target Realisas Deviasi
52.10
51.96
Target (Rp)
1,496,002,912
Keuangan
Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi
39.91 1,346,118,017
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keluaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik : 6 bulan dari 12
bulan.
Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD : 6
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 6
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor :
6 bulan dari 12 bulan.
1.1
1.2
1.3
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
0.00.01.033 Perlengkapan Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
0.00.01.034 Perkantoran
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan
0.00.01.035 Konsultasi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
2 0.00.02
1,644,552,725
1,684,315,025
51.80
55.15
51.50
55.15
420,000,000
41.02
41.00
1,489,351,600
57.53
46.89
0.30
0.00
0.02
623,475,235
693,542,677
37.91
41.18
511,776,991
690,105,840
31.12
40.97
178,985,000
42.62
144,235,186
34.34
789,301,600
53.00
541,575,700
36.36
6.79 Dinas Perhubungan DIY
0.20 Dinas Perhubungan DIY
8.27 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan : 13.01
cetak.p'gandaan&jili dari 12.13
cetak.p'gandaan&jili.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan : 6
jenis dari 6 jenis.
Penyediaan Alat Tulis Kantor : 27
jenis dari 35 jenis.
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
: 5 jenis dari 6 jenis.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
: 0 jenis dari 14 jenis.
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional : 8.04 unit kend
roda 2.4 dari 19.14 unit kend roda
2.4.
Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja
: 6 bulan dari 12 bulan.
Tenaga Pendukung : 43 orang dari 43
orang.
Pengelola Administrasi Keuangan dan
Kepegawaian : 19.06 orang.bulan
dari 19.12 orang.bulan.
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
Sekretariat - Subbagian Keuangan
0.00.02.108 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
286,938,100 100.00
2.2
0.00.02.109 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
232,573,900
2.3
2.4
2.5
100.00
0.00
286,938,100
100.00
283,988,000
98.97
1.03 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
78.70
78.70
0.00
142,213,900
61.15
141,521,000
60.85
0.30 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan
0.00.02.110 Dinas/Operasional
220,000,000 100.00
35.00
65.00
220,000,000
100.00
700
0.32
99.68 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
0.00.02.111 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
193,544,600
51.69
49.45
2.24
84,544,600
43.68
76,877,200
39.72
3.96 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
556,295,000
12.00
10.00
2.00
55,605,000
10.00
38,489,500
6.92
3.08 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
221,452,700
55.95
55.95
94,314,000
42.59
81,802,000
36.94
Pemeliharaan Kendaraan
0.00.02.112 Dinas/Operasional
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
3 0.00.06
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.1
0.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
3.2
0.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
8,149,800
59.00
59.00
0.00
3,763,300
46.18
3,463,300
42.50
3.68 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
23,657,900
43.00
43.00
0.00
8,390,700
35.47
7,807,700
33.00
2.46 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Keuangan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat koordinasi khususnya mengenai
arsip
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran rutin
Faktor pendukung:
Sesuai jadwal yang sudah dibuat antara
lain ATK, yang diperlukan untuk
mendukung kegiatan di subag umum
seperti pembenahan perpustakaan,
kearsipan dll
Ada tuntutan perbaikan khususnya
pembinaan dan penilaian arsip yang
menjadi komponen penilaian TPP
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pelaksanaan pekerjaan jasa keamanan dan
pengawasannya
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan,
Kepegawaian dan Program dan
pengawasannya
Pelaksanaan tenaga kerja pendukung dan
pengawasannya
Faktor pendukung:
penjadwalan yang jelas
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Koordinasi Dan Konsultasi Luar
Daerah dan Dalam Daerah : 6 bulan
dari 12 bulan.
Makan dan Minum : 1495 orang dari Inventarisasi kegiatan rapat dan undangan
5500 orang.
rapat
Pelaksanaan rapat dan koordinasi dalam
dan luar daerah
Faktor pendukung:
menyesuaikan kebutuhan/ undangan
Meubelair meja kerja (30 buah), kursi
kerja (32 buah), sofa (2 buah) : 100 %
dari 100 %.
Peralatan Kantor : 6 jenis dari 6 jenis.
Perlengkapan Kantor (AC) : 8 unit
dari 8 unit.
2.1
Keterangan Progres Bulan
35.91
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pengadaan AC selesai
Pengadaan komputer PC, notebook,
printer, UPS selesai
Pengadaan mebelair selesai
Faktor pendukung:
Penyedia mudah dicari
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pengawasan dan Pemeriksaan Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan
Gedung Kantor Poswaskespel
Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan
Gedung Kantor Induk dan Kantor
Rumah Dinas dan Guest House
Poswaskespel Terpelihara : 2 gedung Faktor pendukung:
dari 2 gedung.
Koordinasi internal berjalan baik
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penyusunan pejabat pengadaan dan
penerima hasil pekerjaan
Faktor penghambat:
1. Nomor Induk Kendaraan (NIK) tahun
2017 terlambat dimunculkan di laman e
katalog
2. Pada saat liburan/menjelang Lebaran
angkutan barang dilarang beroperasi
Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 1 unit. sehingga unit tertunda pengirimannya
Pemeliharaan LAN : 6 bulan dari 12
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
bulan.
dilakukan:
Perlengkapan Kantor : 6 jenis dari 6 Pelaksanaan Pemeliharaan Alat-alat Kantor
jenis.
Pelaksanaan Pemeliharaan Perlengkapan
Peralatan Kantor : 8 jenis dari 8 jenis . Kantor
Faktor penghambat:
Servis alat komunikasi menunggu
pengumpulan peralatan
Kendaraan Roda 4 : 14 unit dari 14
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
unit.
dilakukan:
Service kendaraan(roda 4:6, roda 2:3),
penggantian suku cadang(roda 4: 6, roda
Kendaraan Roda 2 : 3 unit dari 20
2:3) dan belanja pelumas (roda2:3,roda
unit.
4:4...)
Faktor pendukung:
Suku cadang mudah diperoleh
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pengolahan data dan peninjauan kembali
Pengumpulan data triwulan dan
pengkajian data
Nilai LAKIP Dishub DIY A (75 sd 85) : Faktor pendukung:
75 % dari 100 %.
Ketersediaan data
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Koordinasi pengumpulan dan penyusunan
laporan
Laporan Triwulan
Pemeriksaan Laporan Keuangan
Kesenjangan Anggaran Kas dengan
Penyusunan Laporan Akhir 2016
Realisasi Anggaran SKPD (maks) :
Faktor pendukung:
13.21 % dari 10 %.
Data- data lengkap
Pengembangan Sistem Informasi : 6 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
bulan dari 12 bulan.
dilakukan:
ROPK, Renja, RKA, DPA : 6 bulan dari Koordinasi penyusunan RKPD dan
12 bulan.
pengumpulan data internal
Penyusunan PK dan ROPK
Koordinasi dengan kabupaten/kota terkait
usulan kebutuhan yang dibiayai APBN
Koordinasi dengan Pemerintah
(kementerian) terkait usulan kegiatan 2018
3.3
3.4
4.1
Penyusunan Rencana Program Kegiatan
SKPD serta Pengembangan Data dan
0.00.06.018 Informasi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
0.00.06.019 Program Kegiatan SKPD
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN
4 1.15.20
BERMOTOR
Pembinaan dan Penilaian Kelaikan
1.15.20.006 Pengoperasian Kendaraan Bermotor
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN
5 1.15.21
DAN REKAYASA LALU LINTAS
Penyusunan RKA Reguler dan Danais 2018
Penyusunan Renja
Koordinasi kegiatan dengan Kabupaten
Kota
Faktor penghambat:
Kesiapan data
terlambat proses administrasi utk cetak
Perhubungan dlm Angka
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pengumpulan dan entry data monev
Pembahasan dengan Bidang dan
Seksi/PPTK
Peninjauan lapangan
Pengumpulan data triwulan
Faktor pendukung:
kerjasama dengan PPTK
167,645,000
59.00
59.00
0.00
74,487,000
44.43
63,410,000
37.82
6.61 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
22,000,000
45.50
45.50
0.00
7,673,000
34.88
7,121,000
32.37
2.51 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
Kesesuaian antara target capaian
kinerja dengan program kegiatan :
65.33 % dari 100 %.
11,935,100
44.00
44.00
3,495,100
29.28
3,495,000
29.28
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu
Lintas Jalan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pelaksanaan Pengukuran dan Cek Fisik
Kendaraan Bermotor 550 kendaraan
Penghapusan kendaraan bermotor milik
pemerintah (roda2: 52 ; roda 4: 74; roda 3:
2) dan uji tipe rancang bangun kendaraan
bermotor
Faktor pendukung:
Pemeriksaan Fisik Kendaraan
UU no 22 tahun 2009 ttg LLAJ
PP no 55 tahun 2012 ttg Kendaraan
Bermotor Angkutan Barang/Orang
yang mengalami perubahan bentuk KM 9 Tahun 2014 ttg Uji Tipe Kendaraan
di 5 unit PKB : 550 unit dari 600 unit. Bermotor
11,935,100
44.00
44.00
1,718,029,925
66.00
50.00
0.00
3,495,100
29.28
3,495,000
29.28
411,328,325
23.94
130,859,925
7.62
0.00 Dinas Perhubungan
Pengadaan : a) Traffic Cone : 100
buah, b) Road barrier : 32 buah, c)
Rambu : 70 buah, d) Software
pelaporan dan publikasi ATCS DIY : 1
paket e) Pengadaan dan Pemasangan
Camera Fixed 2 Simpang : 4 set, f)
Peningkatan Jaringan ATCS 1
Simpang : 1 set. : 100 % dari 100 %.
sistem ATCS 12 bulan : 6 % dari 100
%.
Perencanaan Manajemen Lalu Lintas
Kawasan Kranggan : 0 dokumen dari
1 dokumen.
Persimpangan di 50 ruas jalan dan 35
simpang : 0 dokumen dari 1
dokumen.
5.1
1.15.21.007 Penerapan Manajemen Lalu Lintas
PROGRAM PENGADAAN DAN
PEMASANGAN FASILITAS PERLENGKAPAN
6 1.15.26
JALAN
1,718,029,925
66.00
50.00
4,807,573,350
54.00
39.00
16.00
411,328,325
23.94
130,859,925
7.62
1,418,445,030
29.50
4,473,250
0.09
16.33 Kawasan Perkotaan DIY
7.1
7.2
1.15.26.001 Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN SARANA DAN
7 1.15.27
PRASARANA LALU LINTAS
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas
1.15.27.001 Perlengkapan Jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan
1.15.27.002 Rel
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
8 1.15.28
ANGKUTAN UMUM
4,807,573,350
54.00
39.00
1,096,717,475
89.51
89.51
15.00
1,418,445,030
29.50
4,473,250
0.09
865,465,125
78.91
851,324,125
77.62
1,041,217,475
93.00
93.00
0.00
865,347,475
83.11
851,206,475
81.75
Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu
Lintas
55,500,000
24.00
24.00
0.00
117,65
0.21
117,65
0.21
3,699,608,950
65.64
56.20
38.89 1,074,524,650
29.04
1,438,723,750
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
0.00 Berbah
Bidang Perhubungan Udara dan
Keselamatan Transportasi - Seksi
Keselamatan Transportasi
8.1
Peningkatan Pengelolaan Terminal
1.15.28.001 Angkutan Darat
763,165,550
68.00
68.00
0.00
471,291,550
61.75
457,554,750
59.95
1.80 DIY
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengelolaan
Terminal
8.2
Perencanaan Sarana dan Prasarana
1.15.28.002 Angkutan Jalan Rel
1,300,000,000
56.00
56.00
0.00
393,589,300
30.28
382,333,000
29.41
0.87 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Barang, Sewa dan Kereta Api
Pelaksanaan pengadaan traffic cone dan
road barier
Operasional ATCS
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Tahap kontrak pada pekerjaan :
a. Pengadaan dan Pemasangan LPJ Listrik (
122 unit )
b. Pengadaan dan Pemasangan LPJ Surya (
47 unit )
c. Pengadaan dan Pemasangan rambu
bersuar (Warning Light TS 7 unit dan
Pelican Crossing 2 unit )
d. Menunggu jamninan pelaksanaan
Pekerjaan pengadaan dan pemasangan
rambu tidak bersuar
Faktor penghambat:
Pemecahan paket karena dalam satu
kelompok pekerjaan, memiliki nomor
rekening yang berbeda yaitu dalam rambu
bersuar dan tidak bersuar.
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
29.41 Ruas Jalan Provinsi di Wilayah DIY Lintas
1.36 Jalan Provinsi di Wilayah DIY
Rapat forum LLAJ 50%
Lelang studi Evaluasi Kinerja Simpang dan
Ruas
Proses pengajuan lelang Pengadaan dan
Pemasangan Camera Fixed 4 Simpang
Faktor penghambat:
1. Terlambat administrasi keuangan untuk
lembur ATCS
2. Tidak terlaksananya penilaian WTN
3. Kontrak Camera Fixed 4 simpang
mundur
LPJ Tenaga surya : 47 unit dari
kebutuhan 1.140 unit : 0 % dari 22.46
%.
300 meter dari kebutuhan : 0 % dari
10.2 %.
meter dari kebutuhan 344.720 : 0 %
dari 2.9 %.
Lintas 170 unit (5,42%) dari
kebutuhan 3.136 unit 2) Warning
Light Tenaga Surya 7 unit (10.61%)
dari kebutuhan 66 unit, 3) Traffic
Cone 150 buah , 4) Deliniator 300
buah (25%) dari kebutuhan 1200, 5)
Paku Jalan 800 buah (28.41%) dari
kebutuhan 2816, 6) RPPJ 16 unit
(6.06%) dari kebutuhan 264, 7)
Pelican Crossing 2 unit (8.33%) dari
kebutuhan 24, dan 8) Cermin
Tikungan 20 unit(7.69%) dari
kebutuhan 260. : 0 % dari 100 %.
6.1
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Terpeliharanya Rambu Lalu Lintas :
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
200 buah dari kondisi eksisting 2.680 dilakukan:
buah : 2 % dari 7.46 %.
1. Rapat Koordinasi Kegiatan Pemeliharaan
Rambu LL, Pemeliharaan APILL, Perawatan
Terpeliharanya LPJU 34 unit dari
Warning Light, Rehab Berat APILL,
kondisi eksisting 4.55% : 1 % dari 4.55 Pengecatan Tiang APILL, Perawatan LPJU
%.
2. Pembentukan Pejabat Pengadaan
Kegiatan Pemeliharaan Rambu LL,
Pengecatan Tiang APILL :56 lokasi
Pemeliharaan APILL, Perawatan Warning
dari kondisi eksisting 61 lokasi : 30 % Light, Rehab Berat APILL, Pengecatan Tiang
dari 91.88 %.
APILL, Perawatan LPJU
Penjagaan sentral pelayanan
3. Kontrak Kegiatan Pemeliharaan Rambu
gangguan APILL : 12 bulan : 50 % dari LL, Pemeliharaan APILL, Rehab Berat APILL,
100 %.
Pengecatan Tiang APILL
Rehab Berat APILL 4 lokasi dari
4. Penjagaan sentral gangguan APILL
kondisi eksisting 61 : 2 % dari 6.56 %.
Terpeliharanya APILL 60 unit dari
5. Pelaksanaan Pemeliharaan Rambu LL,
kondisi eksisting 61 unir : 30 % dari
Pemeliharaan APILL, Rehab Berat APILL,
98.36 %.
Pengecatan Tiang APILL, Perawatan LPJU
Terpeliharanya Warning Light 26 unit 6. Pekerjaan Perawatan Warning Light
dari kondisi eksisting 48 : 20 % dari
54.17 %.
Faktor penghambat:
Lokasi yang dukup banyak dan tersebar
Faktor pendukung:
1.Komunikasi dengan petugas di lapangan
2.Terdapat kegiatan yang maju ke bulan
maret yang awalnya direncanakan di bulan
april
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Persiapan dan Pengecekan kondisi di
lapangan
Rapat Koordinasi
Pemeliharan Early Warning System
Pembentukan Pejabat Penerima
12 bulan sehingga sarana dan
Penyusunan berkas perngadaan langsung
prasarana transportasi jalan rel dapat Faktor penghambat:
berfungsi : 50 % dari 100 %.
Kondisi peralatan/sensor perlu perawatan
Pengelolaan Terminal tipe B
sebanyak 2 terminal (Jombor dan
Wates) : 4575 penumpang/hari dari
3500 penumpang/hari.
Kajian trase, lokasi stasiun dan
kebutuhan lahan koridor Utara selatan dan barat - timur : 0
dokumen dari 1 dokumen.
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
AKDP dan Perbatasan : 0 dokumen
dari 1 dokumen.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pelaksanaan Operasional Pengelolaan
Terminal Tipe B dan pembinaan angkutan
penumpang umum
Pemeliharaan aspal Terminal Jombor dan
Wates (100%)
Pemeliharaan Sarpras (100%)
Faktor pendukung:
Pergub 82 Tahun 2016 tgl 13 Desember
2016, UU 23 tahun 2014
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Kontrak
Laporan Pendahuluan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Rapat Persiapan
Pembentukan Tim Perencana dan Pe
ngawas ( SCOC ) dan Pencermatan
TOR
Pemberian petunjuk, bimbingan danÂ
pengarahan kegiatan dalam pelaksana
an program kegiatanPemberian petunj
Laporan Audit Kinerja Operasional
uk, bimbingan dan pengarahan kegia
tan dalam pelaksanaan program kegi
Trans Jogja : 0 dokumen dari 1
dokumen.
atan
Survei Kinerja Dan Jalur Eksisting
Ploting Jalur , Catchment Area
Analisa Data Primer dan Mengumpul
kan data Skunder
Mengawasi dan mengontrol pelaksana
an kegiatan di lapangan secara tekni
sÂ
Faktor pendukung:
Koordinasi tim SC dan OC berjalan sesuai
dengan TOR
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat Persiapan Pengembangan dan
Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan
Park And Ride
Penunjukan Panitia Penerima dan
Penyerahan Berkas Lelang ke ULP
Proses Pengadaan Pengembangan dan
Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan
Park And Ride
SPPBJ dan penendatangan kontrak
Pelaksanaan pengembangan dan
pembangunan fasilitas Transfer point dan
Park and Ride
Faktor penghambat:
Dilakukan Lelang Ulang, dikarenakan
dalam tahap evaluasi dokumen banyak
Terbangunnya Fasilitas Park And Ride peserta yang tidak memenuhi syarat
di Gamping 2.445 m2 : 30 % dari 100 Lelang terlebih pada kepemilikan (SKT,SKA
)
%.
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Penegakan hukum terhadap
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
angkutan penumpang umum, barang dilakukan:
dan lalu lintas serta emisi gas buang :
138 kendaraan dari 700 kendaraan.
calon peserta pelajar pelopor
Penyusunan Tim Pelaksana kegiatan
Keselamatan LLAJ tingkat DIY dan
Nasional di Kab/Kota : 100 orang dari
100 orang.
sd Pelaksanaan Pengawasan dam
Penegakan Hukum di jalan (pembinaan
angkutan barang dan penumpang umum)
Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan
berupa pembekalan keselamatan LLAJ
Faktor pendukung:
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
Perkotaan dan Taksi : 0 dokumen
dari 1 dokumen.
8.3
1.15.28.003 Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan
472,930,500
53.00
53.00
0.00
232,260,000
49.11
232,255,000
49.11
8.4
1.15.28.004 Pembangunan Fasilitas Park and Ride
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN KESELAMATAN LALU
9 1.15.29
LINTAS
1,163,512,900
80.00
50.00
30.00
341,582,900
29.36
2,381,900
0.20
913,552,100
38.21
37.81
301,513,500
33.00
287,291,650
31.45
0.00 Dinas Perhubungan
29.15 Gamping
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
9.1
Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan
1.15.29.001 Angkutan Jalan
365,819,600
46.00
45.00
1.00
165,147,000
45.14
154,492,900
42.23
2.91 Daerah Istimewa Yogyakarta
Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu
Lintas Jalan
9.2
Pengaturan dan Pengamanan Angkutan
1.15.29.002 pada Hari-Hari Besar Nasional
547,732,500
33.00
33.00
0.00
136,366,500
24.90
132,798,750
24.25
0.65 Daerah Istimewa Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Jalan Antar Kota dan Wilayah
11,687,659,289
60.72
21.68
3,610,196,474
30.89
545,704,625
4.67
10 3.05.17
PROGRAM PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN
UU 23 Tahun 2014, UU 22 Tahun 2009, PP
no 5 Tahun 2012
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Menghadiri rakor Pengaturan Angkutan
Barang masa Lebaran 2017 dg instansi
terkait khususnya DitjenDat Kemenhub
Pelaksanaan survey kebutuhan papan
informasi/rambu pada jalur alternatif
angkutan lebaran di wil DIY
Pemasangan spanduk dan papan informasi
lebaran, tenda posko lebaran
Sosialisasi dan dialog interaktif di televisi
Pelaksanaan pengaturan dan pemantauan
angkutan mudik lebaran 2017
Faktor penghambat:
masa pelaksanaan angkutan lebaran
masuk dalam musim kemarau basah,
sehingga sering hujan
Faktor pendukung:
Angkutan Lebaran (16 hari),
kesiapan seluruh komponen/sektor
Angkutan Liburan (15 hari), dan
Angkutan Natal&Tahun Baru (8 hari) terhadap pengaturan angkutan barang
masa Lebaran secara nasional
sehingga meminimalkan angka
kecelakaan dari 45 menjadi 40 : 30 % Waktu persiapan masih mencukupi untuk
dari 100 %.
melakukan sosialisasi
Paku Jalan : 842 buah untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Marka Jalan : 10.000 meter untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Deliniator TS : 10 unit untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan
jalan : 0 % dari 100 %.
Pengamanan lalu lintas pada hari-hari
libur nasional di kawasan strategis : 0
% dari 100 %.
APJ TS Antik : 22 unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
10.1
Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage
3.05.17.006 City)**
10.2
Pengembangan Transportasi Njeron
3.05.17.016 Beteng**
10.3
10.4
10.5
6,161,689,289
68.70
14.00
54.70
2,000,490,274
32.47
104,186,250
1.69
30.78 DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
2,153,000,000
68.50
21.00
47.50
826,860,000
38.41
29,832,800
1.39
37.02 Kota Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Pengembangan Penyediaan Parkir
3.05.17.017 Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY**
999,971,000
24.60
24.60
0.00
194,181,500
19.42
181,915,300
18.19
1.23 Kota Yogyakarta
Bidang Perhubungan Udara dan
Keselamatan Transportasi - Seksi Teknik
Bandara
Perencanaan Penyediaan Sarana Dan
Prasarana Moda Transportasi
3.05.17.018 Tradisional**
598,459,000
85.00
65.00
20.00
313,274,900
52.35
192,116,000
32.10
Penataan Sarana Prasarana Angkutan
3.05.17.019 Trans Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis**
10.6
3.05.17.020 Rencana Induk Transportasi di DIY**
Jumlah
849,740,000
17.00
11.00
6.00
271,563,300
924,800,000
29,394,748,239
53.00
59.62
53.00
38.95
0.00
3,826,500
10,428,785,816
31.96
20.25 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Barang, Sewa dan Kereta Api
33,835,775
3.98
27.98 DIY
Trans Jogja - Seksi Sarana dan Prasarana
0.41
3,818,500
35.48 4,867,168,942
0.41
16.56
0.00 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Pengawasan Pengadaan dan
Pemasangan Faskes Jalan : 1 paket : 0
% dari 100 %.
fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari
100 %.
Jaringan ATCS : 1 Paket agar VC ratio
kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari
100 %.
Traffic Voice : 10 paket agar VC ratio
kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari
100 %.
Kontroler Bantu ATCS : 2 unit agar VC
ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 %
dari 100 %.
Crossing untuk pengamanan lalu
lintas pada hari libur nasional : 0 %
dari 100 %.
Rambu Lalu Lintas : 122 buah untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan
jalan : 0 % dari 100 %.
APILL ATCS TS : 2 Paket agar VC ratio
< 0,75 : 0 % dari 100 %.
Pelican Crossing : 2 unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Warning Light TS : 6 Unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Koordinasi dan Perizinan : 1 SKRB
dari 1 SKRB.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
a. Kegiatan Pengadaan Jaringan
Transportasi masih dalam prosess di BLP (
Evalusi Penawaran )
b. Pengadaan sepeda selesai 100 %
c. Pengadaan seragam petugas Jogo Margo
selesai 100 %
Faktor penghambat:
Lelang kegiatan pengadaan jaringan
transportasi mengalami kemunduran
akibat adanya penggeseran titik lokasi
Fiber Optik Jaringan ATCS
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
a. SPPBJ penyediaan armada transportasi
Penyediaan Armada Transportasi
kawasan njeron beteng sebanyak 5 unit
Kawasan Njeron Beteng sebanyak : 0 pada tanggal 15 mei 2017. Kontrak/ Surat
unit dari 5 unit.
Pesanan tanggal 12 Juni 2017.
b. 5 Unit Chasis sudah masuk ke karoseri (
penyedia )
Faktor penghambat:
Penyedia belum mengajukan permohonan
pembayaran uang muka dikarenakan
belum selesainya jaminan pelaksanaan
Appraisal Tanah untuk TKP (Tempat Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Khusus Parkir) eks UPN Ketandan : 0 dilakukan:
dokumen dari 1 dokumen.
DED Kantong Parkir Pasar Sore JL.
a. Rapat Koordinasi Kegiatan DED Pasar
Pabringan dan DED Kantong Parkir
Sore dan Ramai Mall
Ramai Mall : 0 dokumen dari 1
dokumen.
b. Penyusunan DED Gedung Parkir Pasar
Sore Setelah Kontrak tanggal 28 April 2017
( 180 hari )
c. Penyusunan DED Gedung Parkir Ramai
Mall kontrak tanggal 17 Mei 2017 (120
hari)
d. Pencairan Uang Muka Kegiatan DED
Kantong Parkir Ramai Mall sebesar Rp.
45.188.000,Dokumen Kajian Penanganan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Angkutan Tradisional : 0 dokumen
dilakukan:
dari 1 dokumen.
Penyelenggaraan Lomba Desain
a. Penyelanggaraan Lomba Desain Gambar
Gambar Angkutan Tradisional : 1
Angkutan Tradisional Telah Selesai 100 %
dokumen dari 1 dokumen.
b. Kajian Penanganan Angkutan Tradisional
masih dalam proses di BLP
Faktor penghambat:
Kegiatan kajian penanganan angkutan
tradisional mundur dari jadwal
dikarenakan hasil lomba desain becak baru
selesai dipaparkan ke Bpk. Gubernur DIY
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
a.Dokumen Perencanaan Pembangunan
Halte Trans Jogja telah selesai 100%
b.Kegiatan Pembangunan Halte dalam
tahap pengumuman lelang
Faktor penghambat:
Kemunduran pengajuan lelang kegiatan
Pembangunan halte Trans Jogja di
pembangunan halte trans jogja
Kawasan Malioboro sebanyak 3 unit : dikarenakan menunggu hasil paparan final
11 % dari 100 %.
desain halte ke setda DIY.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
b. Masih Dalam Proses penyusunan
laporan antara
Tersedianya Perencanaan Rencana
c. Survey Inventarisasi Prasarana Angkutan
Induk Transportasi di DIY : 0
Dokumen dari 1 Dokumen .
Umum