Laporan Realisasi Kegiatan Bulan Mei Tahun 2017
Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Mei
DINAS PERHUBUNGAN
Nomor
Kode
1 0.00.01
Program/Kegiatan
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)
3,748,867,750
Fisik
Target Realisas Deviasi
43.30
42.92
Target (Rp)
1,122,418,888
Keuangan
Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi
29.94
976,073,091
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keluaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik : 0 bulan dari 12
bulan.
Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD : 0
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 0
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor :
0 bulan dari 12 bulan.
1.1
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
0.00.01.033 Perlengkapan Perkantoran
1,644,552,725
40.86
40.00
0.86
478,846,438
29.12
348,287,123
21.18
7.94 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan : 0 cetak.p'gandaan&jili
dari 12.13 cetak.p'gandaan&jili.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan : 0
jenis dari 6 jenis.
Penyediaan Alat Tulis Kantor : 0 jenis
dari 35 jenis.
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
: 0 jenis dari 6 jenis.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
: 0 jenis dari 14 jenis.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional : 0 unit kend roda
2.4 dari 19.14 unit kend roda 2.4.
Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja
: 0 bulan dari 12 bulan.
Tenaga Pendukung : 0 orang dari 43
orang.
Pengelola Administrasi Keuangan dan
Kepegawaian : 0 orang.bulan dari
19.12 orang.bulan.
1.2
1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
0.00.01.034 Perkantoran
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan
0.00.01.035 Konsultasi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
2 0.00.02
1,684,315,025
48.45
420,000,000
32.22
32.22
1,489,351,600
53.08
39.50
2.1
0.00.02.108 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
286,938,100 100.00
2.2
0.00.02.109 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
232,573,900
2.3
2.4
2.5
48.45
0.00
0.00
501,572,450
29.78
497,340,680
29.53
142,000,000
33.81
130,445,288
31.06
768,815,600
51.62
521,040,700
34.98
0.25 Dinas Perhubungan DIY
2.75 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
Sekretariat - Subbagian Keuangan
100.00
0.00
286,938,100
100.00
283,988,000
98.97
1.03 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
58.28
58.28
0.00
142,213,900
61.15
141,521,000
60.85
0.30 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan
0.00.02.110 Dinas/Operasional
220,000,000 100.00
15.00
85.00
220,000,000
100.00
0
0.00.02.111 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
193,544,600
47.77
45.65
2.12
75,579,600
39.05
68,312,200
556,295,000
10.00
8.00
2.00
44,084,000
7.92
221,452,700
49.45
47.79
86,866,700
39.23
Pemeliharaan Kendaraan
0.00.02.112 Dinas/Operasional
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
3 0.00.06
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.1
0.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
3.2
0.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Keterangan Progres Bulan
26.04
0.00 100.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
35.30
3.75 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
27,219,500
4.89
3.03 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
72,430,550
32.71
8,149,800
54.00
50.00
4.00
3,104,000
38.09
2,504,000
30.72
7.36 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
23,657,900
38.00
38.00
0.00
7,742,700
32.73
7,255,700
30.67
2.06 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Keuangan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat koordinasi khususnya mengenai
arsip
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran rutin
Faktor pendukung:
Sesuai jadwal yang sudah dibuat antara
lain ATK, yang diperlukan untuk
mendukung kegiatan di subag umum
seperti pembenahan perpustakaan,
kearsipan dll
Ada tuntutan perbaikan khususnya
pembinaan dan penilaian arsip yang
menjadi komponen penilaian TPP
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Menyelesaikan tahap persiapan untuk jasa
keamanan, pengelola keuangan dan
kepegawaian, dan tenaga pendukung
Pelaksanaan pekerjaan jasa keamanan dan
pengawasannya
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan,
Kepegawaian dan Program dan
pengawasannya
Pelaksanaan tenaga kerja pendukung dan
pengawasannya
Faktor pendukung:
penjadwalan yang jelas
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Koordinasi Dan Konsultasi Luar
Daerah dan Dalam Daerah : 5 bulan
dari 12 bulan.
Makan dan Minum : 1154 orang dari Inventarisasi kegiatan rapat dan undangan
5500 orang.
rapat
Pelaksanaan rapat dan koordinasi dalam
dan luar daerah
Faktor penghambat:
anggaran terbatas sedangkan undangan
koordinasi cukup banyak
Meubelair meja kerja (30 buah), kursi Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
kerja (32 buah), sofa (2 buah) : 0 %
dilakukan:
dari 100 %.
Penyusunan KAK dan persiapan teknis
untuk pengadaan AC, mebeleur dan
Peralatan Kantor : 0 jenis dari 6 jenis. peralatan kantor
Perlengkapan Kantor (AC) : 0 unit
Pengadaan AC selesai
dari 8 unit.
Pengadaan komputer PC, notebook,
printer, UPS selesai
Pengadaan mebelair
Faktor pendukung:
Penyedia mudah dicari
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pembentukan Pejabat Pengadaaan dan
Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir
Pengadaan Langsung Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pengawasan dan Pemeriksaan Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pembentukan Pejabat Pengadaaan dan
Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan
Pemeliharaan Gedung Kantor
Poswaskespel
Pengadaan Langsung Pekerjaan
Pemeliharaan Gedung Kantor
Poswaskespel
Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan
Rumah Dinas dan Guest House
Faktor penghambat:
Proses administrasi untuk penarikan
Gedung Kantor Induk dan Kantor
pembayaran dari rekanan terlambat
Poswaskespel Terpelihara : 0 gedung Faktor pendukung:
dari 2 gedung.
Koordinasi internal berjalan baik
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penyusunan pejabat pengadaan dan
penerima hasil pekerjaan (Januari)
Faktor penghambat:
Nomor Induk Kendaraan (NIK) tahun 2017
belum ada di laman e katalog, hal ini
Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 1 unit. menjadi kewenangan LKPP (eksternal)
Pemeliharaan LAN : 5 bulan dari 12
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
bulan.
dilakukan:
Perlengkapan Kantor : 0 jenis dari 6 Pelaksanaan Pemeliharaan Alat-alat Kantor
jenis.
Pelaksanaan Pemeliharaan Perlengkapan
Peralatan Kantor : 0 jenis dari 8 jenis . Kantor
Faktor penghambat:
Servis alat komunikasi menunggu
pengumpulan peralatan
Faktor pendukung:
Instalasi air minum/Bersih masih dalam
kondisi baik
Instalasi Listrik kantor masih dalam masa
pemeliharaan
Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 14
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
unit.
dilakukan:
Service kendaraan(roda 4:6, roda 2:3),
penggantian suku cadang(roda 4: 6, roda
Kendaraan Roda 2 : 0 unit dari 20
2:3) dan belanja pelumas (roda2:3,roda
unit.
4:4...)
Faktor pendukung:
Suku cadang mudah diperoleh
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Tahap persiapan berupa penyeragaman
format laporan, pencermatan dan
penyesuaian form
Pengumpulan data triwulan 4 2016 dan
pengisian e-sakip
Penyusunan LKJ tahun 2016
Pengolahan data dan peninjauan kembali
Pengumpulan data triwulan dan
pengkajian data
Pengisian Capaian Kinerja Triwulan di ESakip
Nilai LAKIP Dishub DIY A (75 sd 85) : Faktor pendukung:
75 % dari 100 %.
Ketersediaan data
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Koordinasi pengumpulan dan penyusunan
laporan
Laporan Triwulan
Kesenjangan Anggaran Kas dengan
Pemeriksaan Laporan Keuangan
Realisasi Anggaran SKPD (maks) : 0 % Faktor pendukung:
dari 10 %.
Data- data lengkap
Pengembangan Sistem Informasi : 0 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
bulan dari 12 bulan.
dilakukan:
ROPK, Renja, RKA, DPA : 0 bulan dari Koordinasi penyusunan RKPD dan
12 bulan.
pengumpulan data internal
Penyusunan PK dan ROPK
Koordinasi dengan kabupaten/kota terkait
usulan kebutuhan yang dibiayai APBN
Koordinasi dengan Pemerintah
(kementerian) terkait usulan kegiatan 2018
Penyusunan Rencana Program Kegiatan
Penyusunan RKA Reguler dan Danais 2018
Penyusunan Renja
Koordinasi kegiatan dengan Kabupaten
Kota
3.3
3.4
4.1
SKPD serta Pengembangan Data dan
0.00.06.018 Informasi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
0.00.06.019 Program Kegiatan SKPD
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN
4 1.15.20
BERMOTOR
Pembinaan dan Penilaian Kelaikan
1.15.20.006 Pengoperasian Kendaraan Bermotor
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN
5 1.15.21
DAN REKAYASA LALU LINTAS
167,645,000
53.00
51.00
2.00
71,187,000
42.46
58,041,850
34.62
7.84 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
22,000,000
33.00
33.00
0.00
4,833,000
21.97
4,629,000
21.04
0.93 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
11,935,100
36.00
36.00
3,495,100
29.28
3,495,000
29.28
11,935,100
36.00
36.00
1,718,029,925
58.25
44.25
0.00
3,495,100
29.28
3,495,000
29.28
341,698,575
19.89
60,230,175
3.51
0.00 Dinas Perhubungan
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu
Lintas Jalan
Kesesuaian antara target capaian
kinerja dengan program kegiatan :
55.78 % dari 100 %.
Faktor penghambat:
Kesiapan data
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pengumpulan dan entry data monev
Pembahasan dengan Bidang dan
Seksi/PPTK
Pengisian E-Sakip
Faktor pendukung:
kerjasama dengan PPTK
Pemeriksaan Fisik Kendaraan
Bermotor Angkutan Barang/Orang
yang mengalami perubahan bentuk
di 5 unit PKB : 0 unit dari 600 unit.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pelaksanaan Pengukuran dan Cek Fisik
Kendaraan Bermotor
Penghapusan kendaraan bermotor milik
pemerintah dan uji tipe rancang bangun
kendaraan bermotor
Faktor pendukung:
UU no 22 tahun 2009 ttg LLAJ
PP no 55 tahun 2012 ttg Kendaraan
KM 9 Tahun 2014 ttg Uji Tipe Kendaraan
Bermotor
Pengadaan : a) Traffic Cone : 100
buah, b) Road barrier : 32 buah, c)
Rambu : 70 buah, d) Software
pelaporan dan publikasi ATCS DIY : 1
paket e) Pengadaan dan Pemasangan
Camera Fixed 2 Simpang : 4 set, f)
Peningkatan Jaringan ATCS 1
Simpang : 1 set. : 0 % dari 100 %.
sistem ATCS 12 bulan : 0 % dari 100
%.
Perencanaan Manajemen Lalu Lintas
Kawasan Kranggan : 0 dokumen dari
1 dokumen.
Persimpangan di 50 ruas jalan dan 35
simpang : 0 dokumen dari 1
dokumen.
5.1
1.15.21.007 Penerapan Manajemen Lalu Lintas
PROGRAM PENGADAAN DAN
PEMASANGAN FASILITAS PERLENGKAPAN
JALAN
6 1.15.26
1,718,029,925
58.25
44.25
4,807,573,350
35.00
23.00
14.00
341,698,575
19.89
60,230,175
3.51
1,036,998,250
21.57
4,473,250
0.09
16.38 Kawasan Perkotaan DIY
7.1
7.2
1.15.26.001 Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN SARANA DAN
7 1.15.27
PRASARANA LALU LINTAS
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas
1.15.27.001 Perlengkapan Jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan
1.15.27.002 Rel
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
8 1.15.28
ANGKUTAN UMUM
4,807,573,350
35.00
23.00
12.00 1,036,998,250
21.57
4,473,250
0.09
1,096,717,475
88.36
79.81
823,111,125
75.05
810,822,125
73.93
1,041,217,475
92.00
83.00
9.00
822,993,475
79.04
810,704,475
77.86
55,500,000
20.00
20.00
0.00
117,65
0.21
117,65
0.21
3,699,608,950
51.42
47.63
1,207,859,750
32.65
844,316,900
22.82
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
21.48 Ruas Jalan Provinsi di Wilayah DIY Lintas
1.18 Jalan Provinsi di Wilayah DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
0.00 Berbah
Bidang Perhubungan Udara dan
Keselamatan Transportasi - Seksi
Keselamatan Transportasi
8.1
Peningkatan Pengelolaan Terminal
1.15.28.001 Angkutan Darat
763,165,550
52.00
55.00
-3.00
353,822,550
46.36
340,742,000
44.65
1.71 DIY
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengelolaan
Terminal
8.2
Perencanaan Sarana dan Prasarana
1.15.28.002 Angkutan Jalan Rel
1,300,000,000
45.00
45.00
0.00
393,109,300
30.24
381,853,000
29.37
0.87 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Barang, Sewa dan Kereta Api
8.3
1.15.28.003 Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan
472,930,500
47.00
47.00
0.00
119,645,000
25.30
119,640,000
25.30
0.00 Dinas Perhubungan
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
8.4
1.15.28.004 Pembangunan Fasilitas Park and Ride
1,163,512,900
60.00
46.00
14.00
341,282,900
29.33
2,081,900
0.18
29.15 Gamping
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Rapat forum LLAJ
Pelaksanaan pengadaan traffic cone dan
road barier
Operasional ATCS
Proses pengajuan lelang Pengadaan dan
Pemasangan Camera Fixed 4 Simpang
Faktor penghambat:
Belum terlaksananya penilaian WTN
Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu
Lintas
LPJ Tenaga surya : 47 unit dari
kebutuhan 1.140 unit : 0 % dari 22.46
%.
300 meter dari kebutuhan : 0 % dari
10.2 %.
meter dari kebutuhan 344.720 : 0 %
dari 2.9 %.
Lintas 170 unit (5,42%) dari
kebutuhan 3.136 unit 2) Warning
Light Tenaga Surya 7 unit (10.61%)
dari kebutuhan 66 unit, 3) Traffic
Cone 150 buah , 4) Deliniator 300
buah (25%) dari kebutuhan 1200, 5)
Paku Jalan 800 buah (28.41%) dari
kebutuhan 2816, 6) RPPJ 16 unit
(6.06%) dari kebutuhan 264, 7)
Pelican Crossing 2 unit (8.33%) dari
kebutuhan 24, dan 8) Cermin
Tikungan 20 unit(7.69%) dari
kebutuhan 260. : 0 % dari 100 %.
6.1
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Tahap SPPBJ (kontrak) tgl 29 mei 2017
pada pekerjaan :
a. Pengadaan dan Pemasangan LPJ Listrik (
122 unit )
b. Pengadaan dan Pemasangan LPJ Surya (
47 unit )
c. Pengadaan dan Pemasangan Warning
Light TS ( 7 unit )
d. Pengadaan Pelican Crossing ( 2 unit )
Pemasukan Penawaran:
Pekerjaan pengadaan dan pemasangan
rambu tidak bersuar
Faktor penghambat:
Pemecahan paket karena dalam satu
kelompok pekerjaan, memiliki nomor
rekening yang berbeda yaitu dalam rambu
bersuar dan tidak bersuar.
Terpeliharanya Rambu Lalu Lintas :
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
200 buah dari kondisi eksisting 2.680 dilakukan:
buah : 7.46 % dari 7.46 %.
1. Rapat Koordinasi Kegiatan Pemeliharaan
Rambu LL, Pemeliharaan APILL, Perawatan
Terpeliharanya LPJU 34 unit dari
Warning Light, Rehab Berat APILL,
kondisi eksisting 4.55% : 4.55 % dari Pengecatan Tiang APILL, Perawatan LPJU
4.55 %.
2. Pembentukan Pejabat Pengadaan
Kegiatan Pemeliharaan Rambu LL,
Pengecatan Tiang APILL :56 lokasi
Pemeliharaan APILL, Perawatan Warning
dari kondisi eksisting 61 lokasi : 91.88 Light, Rehab Berat APILL, Pengecatan Tiang
% dari 91.88 %.
APILL, Perawatan LPJU
Penjagaan sentral pelayanan
3. Kontrak Kegiatan Pemeliharaan Rambu
gangguan APILL : 12 bulan : 41 % dari LL, Pemeliharaan APILL, Rehab Berat APILL,
100 %.
Pengecatan Tiang APILL
kondisi eksisting 61 : 6.56 % dari 6.56 4. Penjagaan sentral gangguan APILL
%.
Terpeliharanya APILL 60 unit dari
5. Pelaksanaan Pemeliharaan Rambu LL,
kondisi eksisting 61 unir : 98.36 %
Pemeliharaan APILL, Rehab Berat APILL,
dari 98.36 %.
Pengecatan Tiang APILL, Perawatan LPJU
Terpeliharanya Warning Light 26 unit 6. Pekerjaan Perawatan Warning Light
dari kondisi eksisting 48 : 0 % dari
kontrak pada tanggal 25 Mei 2017
54.17 %.
Faktor penghambat:
Lokasi yang dukup banyak dan tersebar
Faktor pendukung:
1.Komunikasi dengan petugas di lapangan
2.Terdapat kegiatan yang maju ke bulan
maret yang awalnya direncanakan di bulan
april
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pemeliharan Early Warning System
Persiapan dan Pengecekan kondisi di
12 bulan sehingga sarana dan
lapangan
prasarana transportasi jalan rel dapat Faktor penghambat:
berfungsi : 0 % dari 100 %.
Kondisi peralatan/sensor perlu perawatan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pelaksanaan Operasional Pengelolaan
Terminal Tipe B dan pembinaan angkutan
penumpang umum
Pemeliharaan aspal Terminal Jombor dan
Wates (100%)
Pengelolaan Terminal tipe B
Pemeliharaan Sarpras (100%)
Faktor pendukung:
sebanyak 2 terminal (Jombor dan
Wates) : 0 penumpang/hari dari 3500 Pergub 82 Tahun 2016 tgl 13 Desember
penumpang/hari.
2016, UU 23 tahun 2014
Kajian trase, lokasi stasiun dan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
kebutuhan lahan koridor Utara dilakukan:
selatan dan barat - timur : 0
Proses penyusunan Laporan antara
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
AKDP dan Perbatasan : 0 dokumen
dilakukan:
dari 1 dokumen.
Rapat Persiapan
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
Pembentukan Tim Perencana dan Pe
Perkotaan dan Taksi : 0 dokumen
ngawas ( SCOC ) dan Pencermatan
dari 1 dokumen.
TOR
Pemberian petunjuk, bimbingan danÂ
pengarahan kegiatan dalam pelaksana
an program kegiatanPemberian petunj
Laporan Audit Kinerja Operasional
uk, bimbingan dan pengarahan kegia
Trans Jogja : 0 dokumen dari 1
tan dalam pelaksanaan program kegi
dokumen.
atan
Survei Kinerja Dan Jalur Eksisting
Ploting Jalur , Catchment Area
Analisa Data Primer dan Mengumpul
kan data Skunder
Mengawasi dan mengontrol pelaksana
an kegiatan di lapangan secara tekni
sÂ
Faktor pendukung:
Koordinasi tim SC dan OC berjalan sesuai
dengan TOR
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat Persiapan Pengembangan dan
Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan
Park And Ride
Penunjukan Panitia Penerima dan
Penyerahan Berkas Lelang ke ULP
Proses Pengadaan Pengembangan dan
Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan
Park And Ride
SPPBJ dan penendatangan kontrak
Pelaksanaan pengembangan dan
pembangunan fasilitas Transfer point dan
Park and Ride
Faktor penghambat:
Dilakukan Lelang Ulang, dikarenakan
dalam tahap evaluasi dokumen banyak
Terbangunnya Fasilitas Park And Ride peserta yang tidak memenuhi syarat
di Gamping 2.445 m2 : 0 % dari 100 Lelang terlebih pada kepemilikan (SKT,SKA
)
%.
9 1.15.29
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN KESELAMATAN LALU
LINTAS
913,552,100
27.81
29.01
167,454,750
18.33
160,208,250
17.54
9.1
Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan
1.15.29.001 Angkutan Jalan
365,819,600
41.00
44.00
-3.00
143,467,000
39.22
138,021,000
37.73
1.49 Daerah Istimewa Yogyakarta
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu
Lintas Jalan
9.2
Pengaturan dan Pengamanan Angkutan
1.15.29.002 pada Hari-Hari Besar Nasional
547,732,500
19.00
19.00
0.00
23,987,750
4.38
22,187,250
4.05
0.33 Daerah Istimewa Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Jalan Antar Kota dan Wilayah
11,687,659,289
47.55
17.43
1,501,266,200
12.84
197,056,375
1.69
10 3.05.17
PROGRAM PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN
Penegakan hukum terhadap
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
angkutan penumpang umum, barang dilakukan:
dan lalu lintas serta emisi gas buang :
0 kendaraan dari 700 kendaraan.
calon peserta pelajar pelopor
Penyusunan Tim Pelaksana kegiatan
Keselamatan LLAJ tingkat DIY dan
Nasional di Kab/Kota : 0 orang dari
100 orang.
sd Pelaksanaan Pengawasan dam
Penegakan Hukum di jalan (pembinaan
angkutan barang dan penumpang umum)
Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan
berupa pembekalan keselamatan LLAJ
Faktor pendukung:
UU 23 Tahun 2014, UU 22 Tahun 2009, PP
no 5 Tahun 2012
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Menghadiri rakor Pengaturan Angkutan
Barang masa Lebaran 2017 dg instansi
terkait khususnya DitjenDat Kemenhub
pada bulan januari (1x), Februari (1x),
Maret (2x) April (3x)
Pelaksanaan survey kebutuhan papan
informasi/rambu pada jalur alternatif
angkutan lebaran di wil DIY
Faktor penghambat:
kurang lengkapnya papan informasi/
rambu di jalur jalan
Angkutan Lebaran (16 hari),
Faktor pendukung:
Angkutan Liburan (15 hari), dan
Angkutan Natal&Tahun Baru (8 hari) kesiapan seluruh komponen/sektor
sehingga meminimalkan angka
terhadap pengaturan angkutan barang
kecelakaan dari 45 menjadi 40 : 0 % masa Lebaran secara nasional
dari 100 %.
Waktu persiapan masih mencukupi
Paku Jalan : 842 buah untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Marka Jalan : 10.000 meter untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Deliniator TS : 10 unit untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan
jalan : 0 % dari 100 %.
Pengamanan lalu lintas pada hari-hari
libur nasional di kawasan strategis : 0
% dari 100 %.
APJ TS Antik : 22 unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
10.1
Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage
3.05.17.006 City)**
10.2
Pengembangan Transportasi Njeron
3.05.17.016 Beteng**
10.3
6,161,689,289
52.50
10.00
42.50
365,876,500
5.94
17,874,500
0.29
5.65 DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
2,153,000,000
60.00
22.00
38.00
826,860,000
38.41
29,832,800
1.39
37.02 Kota Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Pengembangan Penyediaan Parkir
3.05.17.017 Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY**
999,971,000
15.10
18.00
-2.90
143,604,000
14.36
137,299,800
13.73
0.63 Kota Yogyakarta
Bidang Perhubungan Udara dan
Keselamatan Transportasi - Seksi Teknik
Bandara
10.4
Perencanaan Penyediaan Sarana Dan
Prasarana Moda Transportasi
3.05.17.018 Tradisional**
598,459,000
65.00
60.00
5.00
127,785,900
21.35
6,627,000
1.11
20.25 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Barang, Sewa dan Kereta Api
10.5
Penataan Sarana Prasarana Angkutan
3.05.17.019 Trans Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis**
849,740,000
12.00
10.00
2.00
33,313,300
3.92
1,603,775
0.19
3.73 DIY
Trans Jogja - Seksi Sarana dan Prasarana
924,800,000
29,394,748,239
42.00
47.27
35.00
31.00
7.00
3,826,500
7,059,984,938
0.41
3,818,500
24.02 3,650,146,416
0.41
12.42
0.00 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
10.6
3.05.17.020 Rencana Induk Transportasi di DIY**
Jumlah
Pengawasan Pengadaan dan
Pemasangan Faskes Jalan : 1 paket : 0
% dari 100 %.
fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari
100 %.
Jaringan ATCS : 1 Paket agar VC ratio
kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari
100 %.
Traffic Voice : 10 paket agar VC ratio
kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari
100 %.
Kontroler Bantu ATCS : 2 unit agar VC
ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 %
dari 100 %.
Crossing untuk pengamanan lalu
lintas pada hari libur nasional : 0 %
dari 100 %.
Rambu Lalu Lintas : 122 buah untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan
jalan : 0 % dari 100 %.
APILL ATCS TS : 2 Paket agar VC ratio
< 0,75 : 0 % dari 100 %.
Pelican Crossing : 2 unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Warning Light TS : 6 Unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Koordinasi dan Perizinan : 0 SKRB
dari 1 SKRB.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
a. Tahapan pengumuman lelang untuk
kegiatan Pengadaan Jaringan Transportasi
pada tanggal 31 mei 2017
b. Serah terima pengadaan sepeda pada
tanggal 30 mei 2017
c. Serah terima pengadaan seragam
petugas Jogo Margo pada tanggal 25 mei
2017
Faktor penghambat:
Lelang kegiatan pengadaan jaringan
transportasi mengalami kemunduran
akibat adanya penggeseran titik lokasi
Fiber Optik Jaringan ATCS
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
a. SPPBJ penyediaan armada transportasi
Penyediaan Armada Transportasi
kawasan njeron beteng sebanyak 5 unit
Kawasan Njeron Beteng sebanyak : 0 pada tanggal 15 mei 2017. Kontrak di
unit dari 5 unit.
rencanakan tanggal 12 Juni 2017
b. Telah dilaksanakan koordinasi perizinan
ke Jateng dan Jatim
Faktor penghambat:
Penyedia jasa menunggu model casis baru
yang akan dikeluarkan oleh ATPM pada
bulan Juli
Appraisal Tanah untuk TKP (Tempat Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Khusus Parkir) eks UPN Ketandan : 0 dilakukan:
dokumen dari 1 dokumen.
DED Kantong Parkir Pasar Sore JL.
a. Rapat Koordinasi Appraisal Tanah Eks
Pabringan dan DED Kantong Parkir
UPN Ketandan
Ramai Mall : 0 dokumen dari 1
dokumen.
b. Penyusunan DED Gedung Parkir Pasar
Sore Setelah Kontrak tanggal 28 April 2017
( 180 hari )
c. Penyusunan DED Gedung Parkir Ramai
Mall kontrak tanggal 17 Mei 2017 (120
hari)
Faktor pendukung:
Kegiatan Penyusunan DED Parkir Ramai
Mall maju dari rencana bulan Juli, sudah
dimulai pada bulan Mei (2,9%)
Dokumen Kajian Penanganan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Angkutan Tradisional : 0 dokumen
dilakukan:
dari 1 dokumen.
Penyelenggaraan Lomba Desain
a. Penyelanggaraan Lomba Desain Gambar
Gambar Angkutan Tradisional : 0
Angkutan Tradisional Telah Selesai 100 %
dokumen dari 1 dokumen.
b. Kajian Penanganan Angkutan Tradisional
akan di serahkan ke BLP pada tanggal 7
Juni 2017
Faktor penghambat:
Kegiatan kajian penanganan angkutan
tradisional mundur dari jadwal
dikarenakan hasil lomba desain becak baru
selesai dipaparkan ke Bpk. Gubernur DIY
Faktor pendukung:
Koordinasi yang baik antar tim
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
a.Dokumen Perencanaan Pembangunan
Halte Trans Jogja telah selesai 100%
Faktor penghambat:
Pihak ke 3 belum melakukan penagihan
Pembangunan halte Trans Jogja di
uang kegiatan penyusunan Dokumen
Kawasan Malioboro sebanyak 3 unit : Perencanaan Pembangunan Halte Trans
0 % dari 100 %.
Jogja
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Tersedianya Perencanaan Rencana
a. Laporan pendahuluan telah selesai pada
Induk Transportasi di DIY : 0
tanggal 23 mei 2017
Dokumen dari 1 Dokumen .
b. Proses penyusunan laporan antara
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Mei
DINAS PERHUBUNGAN
Nomor
Kode
1 0.00.01
Program/Kegiatan
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)
3,748,867,750
Fisik
Target Realisas Deviasi
43.30
42.92
Target (Rp)
1,122,418,888
Keuangan
Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi
29.94
976,073,091
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keluaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik : 0 bulan dari 12
bulan.
Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD : 0
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 0
bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor :
0 bulan dari 12 bulan.
1.1
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
0.00.01.033 Perlengkapan Perkantoran
1,644,552,725
40.86
40.00
0.86
478,846,438
29.12
348,287,123
21.18
7.94 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan : 0 cetak.p'gandaan&jili
dari 12.13 cetak.p'gandaan&jili.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan : 0
jenis dari 6 jenis.
Penyediaan Alat Tulis Kantor : 0 jenis
dari 35 jenis.
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
: 0 jenis dari 6 jenis.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
: 0 jenis dari 14 jenis.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional : 0 unit kend roda
2.4 dari 19.14 unit kend roda 2.4.
Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja
: 0 bulan dari 12 bulan.
Tenaga Pendukung : 0 orang dari 43
orang.
Pengelola Administrasi Keuangan dan
Kepegawaian : 0 orang.bulan dari
19.12 orang.bulan.
1.2
1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
0.00.01.034 Perkantoran
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan
0.00.01.035 Konsultasi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
2 0.00.02
1,684,315,025
48.45
420,000,000
32.22
32.22
1,489,351,600
53.08
39.50
2.1
0.00.02.108 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
286,938,100 100.00
2.2
0.00.02.109 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
232,573,900
2.3
2.4
2.5
48.45
0.00
0.00
501,572,450
29.78
497,340,680
29.53
142,000,000
33.81
130,445,288
31.06
768,815,600
51.62
521,040,700
34.98
0.25 Dinas Perhubungan DIY
2.75 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
Sekretariat - Subbagian Keuangan
100.00
0.00
286,938,100
100.00
283,988,000
98.97
1.03 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
58.28
58.28
0.00
142,213,900
61.15
141,521,000
60.85
0.30 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan
0.00.02.110 Dinas/Operasional
220,000,000 100.00
15.00
85.00
220,000,000
100.00
0
0.00.02.111 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
193,544,600
47.77
45.65
2.12
75,579,600
39.05
68,312,200
556,295,000
10.00
8.00
2.00
44,084,000
7.92
221,452,700
49.45
47.79
86,866,700
39.23
Pemeliharaan Kendaraan
0.00.02.112 Dinas/Operasional
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
3 0.00.06
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.1
0.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
3.2
0.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Keterangan Progres Bulan
26.04
0.00 100.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
35.30
3.75 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
27,219,500
4.89
3.03 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Umum
72,430,550
32.71
8,149,800
54.00
50.00
4.00
3,104,000
38.09
2,504,000
30.72
7.36 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
23,657,900
38.00
38.00
0.00
7,742,700
32.73
7,255,700
30.67
2.06 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Keuangan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat koordinasi khususnya mengenai
arsip
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran rutin
Faktor pendukung:
Sesuai jadwal yang sudah dibuat antara
lain ATK, yang diperlukan untuk
mendukung kegiatan di subag umum
seperti pembenahan perpustakaan,
kearsipan dll
Ada tuntutan perbaikan khususnya
pembinaan dan penilaian arsip yang
menjadi komponen penilaian TPP
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Menyelesaikan tahap persiapan untuk jasa
keamanan, pengelola keuangan dan
kepegawaian, dan tenaga pendukung
Pelaksanaan pekerjaan jasa keamanan dan
pengawasannya
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan,
Kepegawaian dan Program dan
pengawasannya
Pelaksanaan tenaga kerja pendukung dan
pengawasannya
Faktor pendukung:
penjadwalan yang jelas
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Koordinasi Dan Konsultasi Luar
Daerah dan Dalam Daerah : 5 bulan
dari 12 bulan.
Makan dan Minum : 1154 orang dari Inventarisasi kegiatan rapat dan undangan
5500 orang.
rapat
Pelaksanaan rapat dan koordinasi dalam
dan luar daerah
Faktor penghambat:
anggaran terbatas sedangkan undangan
koordinasi cukup banyak
Meubelair meja kerja (30 buah), kursi Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
kerja (32 buah), sofa (2 buah) : 0 %
dilakukan:
dari 100 %.
Penyusunan KAK dan persiapan teknis
untuk pengadaan AC, mebeleur dan
Peralatan Kantor : 0 jenis dari 6 jenis. peralatan kantor
Perlengkapan Kantor (AC) : 0 unit
Pengadaan AC selesai
dari 8 unit.
Pengadaan komputer PC, notebook,
printer, UPS selesai
Pengadaan mebelair
Faktor pendukung:
Penyedia mudah dicari
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pembentukan Pejabat Pengadaaan dan
Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir
Pengadaan Langsung Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pengawasan dan Pemeriksaan Pekerjaan
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman
Pembentukan Pejabat Pengadaaan dan
Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan
Pemeliharaan Gedung Kantor
Poswaskespel
Pengadaan Langsung Pekerjaan
Pemeliharaan Gedung Kantor
Poswaskespel
Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan
Rumah Dinas dan Guest House
Faktor penghambat:
Proses administrasi untuk penarikan
Gedung Kantor Induk dan Kantor
pembayaran dari rekanan terlambat
Poswaskespel Terpelihara : 0 gedung Faktor pendukung:
dari 2 gedung.
Koordinasi internal berjalan baik
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Penyusunan pejabat pengadaan dan
penerima hasil pekerjaan (Januari)
Faktor penghambat:
Nomor Induk Kendaraan (NIK) tahun 2017
belum ada di laman e katalog, hal ini
Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 1 unit. menjadi kewenangan LKPP (eksternal)
Pemeliharaan LAN : 5 bulan dari 12
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
bulan.
dilakukan:
Perlengkapan Kantor : 0 jenis dari 6 Pelaksanaan Pemeliharaan Alat-alat Kantor
jenis.
Pelaksanaan Pemeliharaan Perlengkapan
Peralatan Kantor : 0 jenis dari 8 jenis . Kantor
Faktor penghambat:
Servis alat komunikasi menunggu
pengumpulan peralatan
Faktor pendukung:
Instalasi air minum/Bersih masih dalam
kondisi baik
Instalasi Listrik kantor masih dalam masa
pemeliharaan
Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 14
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
unit.
dilakukan:
Service kendaraan(roda 4:6, roda 2:3),
penggantian suku cadang(roda 4: 6, roda
Kendaraan Roda 2 : 0 unit dari 20
2:3) dan belanja pelumas (roda2:3,roda
unit.
4:4...)
Faktor pendukung:
Suku cadang mudah diperoleh
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Tahap persiapan berupa penyeragaman
format laporan, pencermatan dan
penyesuaian form
Pengumpulan data triwulan 4 2016 dan
pengisian e-sakip
Penyusunan LKJ tahun 2016
Pengolahan data dan peninjauan kembali
Pengumpulan data triwulan dan
pengkajian data
Pengisian Capaian Kinerja Triwulan di ESakip
Nilai LAKIP Dishub DIY A (75 sd 85) : Faktor pendukung:
75 % dari 100 %.
Ketersediaan data
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Koordinasi pengumpulan dan penyusunan
laporan
Laporan Triwulan
Kesenjangan Anggaran Kas dengan
Pemeriksaan Laporan Keuangan
Realisasi Anggaran SKPD (maks) : 0 % Faktor pendukung:
dari 10 %.
Data- data lengkap
Pengembangan Sistem Informasi : 0 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
bulan dari 12 bulan.
dilakukan:
ROPK, Renja, RKA, DPA : 0 bulan dari Koordinasi penyusunan RKPD dan
12 bulan.
pengumpulan data internal
Penyusunan PK dan ROPK
Koordinasi dengan kabupaten/kota terkait
usulan kebutuhan yang dibiayai APBN
Koordinasi dengan Pemerintah
(kementerian) terkait usulan kegiatan 2018
Penyusunan Rencana Program Kegiatan
Penyusunan RKA Reguler dan Danais 2018
Penyusunan Renja
Koordinasi kegiatan dengan Kabupaten
Kota
3.3
3.4
4.1
SKPD serta Pengembangan Data dan
0.00.06.018 Informasi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
0.00.06.019 Program Kegiatan SKPD
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN
4 1.15.20
BERMOTOR
Pembinaan dan Penilaian Kelaikan
1.15.20.006 Pengoperasian Kendaraan Bermotor
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN
5 1.15.21
DAN REKAYASA LALU LINTAS
167,645,000
53.00
51.00
2.00
71,187,000
42.46
58,041,850
34.62
7.84 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
22,000,000
33.00
33.00
0.00
4,833,000
21.97
4,629,000
21.04
0.93 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan
Informasi
11,935,100
36.00
36.00
3,495,100
29.28
3,495,000
29.28
11,935,100
36.00
36.00
1,718,029,925
58.25
44.25
0.00
3,495,100
29.28
3,495,000
29.28
341,698,575
19.89
60,230,175
3.51
0.00 Dinas Perhubungan
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu
Lintas Jalan
Kesesuaian antara target capaian
kinerja dengan program kegiatan :
55.78 % dari 100 %.
Faktor penghambat:
Kesiapan data
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pengumpulan dan entry data monev
Pembahasan dengan Bidang dan
Seksi/PPTK
Pengisian E-Sakip
Faktor pendukung:
kerjasama dengan PPTK
Pemeriksaan Fisik Kendaraan
Bermotor Angkutan Barang/Orang
yang mengalami perubahan bentuk
di 5 unit PKB : 0 unit dari 600 unit.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pelaksanaan Pengukuran dan Cek Fisik
Kendaraan Bermotor
Penghapusan kendaraan bermotor milik
pemerintah dan uji tipe rancang bangun
kendaraan bermotor
Faktor pendukung:
UU no 22 tahun 2009 ttg LLAJ
PP no 55 tahun 2012 ttg Kendaraan
KM 9 Tahun 2014 ttg Uji Tipe Kendaraan
Bermotor
Pengadaan : a) Traffic Cone : 100
buah, b) Road barrier : 32 buah, c)
Rambu : 70 buah, d) Software
pelaporan dan publikasi ATCS DIY : 1
paket e) Pengadaan dan Pemasangan
Camera Fixed 2 Simpang : 4 set, f)
Peningkatan Jaringan ATCS 1
Simpang : 1 set. : 0 % dari 100 %.
sistem ATCS 12 bulan : 0 % dari 100
%.
Perencanaan Manajemen Lalu Lintas
Kawasan Kranggan : 0 dokumen dari
1 dokumen.
Persimpangan di 50 ruas jalan dan 35
simpang : 0 dokumen dari 1
dokumen.
5.1
1.15.21.007 Penerapan Manajemen Lalu Lintas
PROGRAM PENGADAAN DAN
PEMASANGAN FASILITAS PERLENGKAPAN
JALAN
6 1.15.26
1,718,029,925
58.25
44.25
4,807,573,350
35.00
23.00
14.00
341,698,575
19.89
60,230,175
3.51
1,036,998,250
21.57
4,473,250
0.09
16.38 Kawasan Perkotaan DIY
7.1
7.2
1.15.26.001 Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN SARANA DAN
7 1.15.27
PRASARANA LALU LINTAS
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas
1.15.27.001 Perlengkapan Jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan
1.15.27.002 Rel
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
8 1.15.28
ANGKUTAN UMUM
4,807,573,350
35.00
23.00
12.00 1,036,998,250
21.57
4,473,250
0.09
1,096,717,475
88.36
79.81
823,111,125
75.05
810,822,125
73.93
1,041,217,475
92.00
83.00
9.00
822,993,475
79.04
810,704,475
77.86
55,500,000
20.00
20.00
0.00
117,65
0.21
117,65
0.21
3,699,608,950
51.42
47.63
1,207,859,750
32.65
844,316,900
22.82
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
21.48 Ruas Jalan Provinsi di Wilayah DIY Lintas
1.18 Jalan Provinsi di Wilayah DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
0.00 Berbah
Bidang Perhubungan Udara dan
Keselamatan Transportasi - Seksi
Keselamatan Transportasi
8.1
Peningkatan Pengelolaan Terminal
1.15.28.001 Angkutan Darat
763,165,550
52.00
55.00
-3.00
353,822,550
46.36
340,742,000
44.65
1.71 DIY
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengelolaan
Terminal
8.2
Perencanaan Sarana dan Prasarana
1.15.28.002 Angkutan Jalan Rel
1,300,000,000
45.00
45.00
0.00
393,109,300
30.24
381,853,000
29.37
0.87 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Barang, Sewa dan Kereta Api
8.3
1.15.28.003 Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan
472,930,500
47.00
47.00
0.00
119,645,000
25.30
119,640,000
25.30
0.00 Dinas Perhubungan
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
8.4
1.15.28.004 Pembangunan Fasilitas Park and Ride
1,163,512,900
60.00
46.00
14.00
341,282,900
29.33
2,081,900
0.18
29.15 Gamping
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Rapat forum LLAJ
Pelaksanaan pengadaan traffic cone dan
road barier
Operasional ATCS
Proses pengajuan lelang Pengadaan dan
Pemasangan Camera Fixed 4 Simpang
Faktor penghambat:
Belum terlaksananya penilaian WTN
Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu
Lintas
LPJ Tenaga surya : 47 unit dari
kebutuhan 1.140 unit : 0 % dari 22.46
%.
300 meter dari kebutuhan : 0 % dari
10.2 %.
meter dari kebutuhan 344.720 : 0 %
dari 2.9 %.
Lintas 170 unit (5,42%) dari
kebutuhan 3.136 unit 2) Warning
Light Tenaga Surya 7 unit (10.61%)
dari kebutuhan 66 unit, 3) Traffic
Cone 150 buah , 4) Deliniator 300
buah (25%) dari kebutuhan 1200, 5)
Paku Jalan 800 buah (28.41%) dari
kebutuhan 2816, 6) RPPJ 16 unit
(6.06%) dari kebutuhan 264, 7)
Pelican Crossing 2 unit (8.33%) dari
kebutuhan 24, dan 8) Cermin
Tikungan 20 unit(7.69%) dari
kebutuhan 260. : 0 % dari 100 %.
6.1
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Tahap SPPBJ (kontrak) tgl 29 mei 2017
pada pekerjaan :
a. Pengadaan dan Pemasangan LPJ Listrik (
122 unit )
b. Pengadaan dan Pemasangan LPJ Surya (
47 unit )
c. Pengadaan dan Pemasangan Warning
Light TS ( 7 unit )
d. Pengadaan Pelican Crossing ( 2 unit )
Pemasukan Penawaran:
Pekerjaan pengadaan dan pemasangan
rambu tidak bersuar
Faktor penghambat:
Pemecahan paket karena dalam satu
kelompok pekerjaan, memiliki nomor
rekening yang berbeda yaitu dalam rambu
bersuar dan tidak bersuar.
Terpeliharanya Rambu Lalu Lintas :
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
200 buah dari kondisi eksisting 2.680 dilakukan:
buah : 7.46 % dari 7.46 %.
1. Rapat Koordinasi Kegiatan Pemeliharaan
Rambu LL, Pemeliharaan APILL, Perawatan
Terpeliharanya LPJU 34 unit dari
Warning Light, Rehab Berat APILL,
kondisi eksisting 4.55% : 4.55 % dari Pengecatan Tiang APILL, Perawatan LPJU
4.55 %.
2. Pembentukan Pejabat Pengadaan
Kegiatan Pemeliharaan Rambu LL,
Pengecatan Tiang APILL :56 lokasi
Pemeliharaan APILL, Perawatan Warning
dari kondisi eksisting 61 lokasi : 91.88 Light, Rehab Berat APILL, Pengecatan Tiang
% dari 91.88 %.
APILL, Perawatan LPJU
Penjagaan sentral pelayanan
3. Kontrak Kegiatan Pemeliharaan Rambu
gangguan APILL : 12 bulan : 41 % dari LL, Pemeliharaan APILL, Rehab Berat APILL,
100 %.
Pengecatan Tiang APILL
kondisi eksisting 61 : 6.56 % dari 6.56 4. Penjagaan sentral gangguan APILL
%.
Terpeliharanya APILL 60 unit dari
5. Pelaksanaan Pemeliharaan Rambu LL,
kondisi eksisting 61 unir : 98.36 %
Pemeliharaan APILL, Rehab Berat APILL,
dari 98.36 %.
Pengecatan Tiang APILL, Perawatan LPJU
Terpeliharanya Warning Light 26 unit 6. Pekerjaan Perawatan Warning Light
dari kondisi eksisting 48 : 0 % dari
kontrak pada tanggal 25 Mei 2017
54.17 %.
Faktor penghambat:
Lokasi yang dukup banyak dan tersebar
Faktor pendukung:
1.Komunikasi dengan petugas di lapangan
2.Terdapat kegiatan yang maju ke bulan
maret yang awalnya direncanakan di bulan
april
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pemeliharan Early Warning System
Persiapan dan Pengecekan kondisi di
12 bulan sehingga sarana dan
lapangan
prasarana transportasi jalan rel dapat Faktor penghambat:
berfungsi : 0 % dari 100 %.
Kondisi peralatan/sensor perlu perawatan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pelaksanaan Operasional Pengelolaan
Terminal Tipe B dan pembinaan angkutan
penumpang umum
Pemeliharaan aspal Terminal Jombor dan
Wates (100%)
Pengelolaan Terminal tipe B
Pemeliharaan Sarpras (100%)
Faktor pendukung:
sebanyak 2 terminal (Jombor dan
Wates) : 0 penumpang/hari dari 3500 Pergub 82 Tahun 2016 tgl 13 Desember
penumpang/hari.
2016, UU 23 tahun 2014
Kajian trase, lokasi stasiun dan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
kebutuhan lahan koridor Utara dilakukan:
selatan dan barat - timur : 0
Proses penyusunan Laporan antara
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
AKDP dan Perbatasan : 0 dokumen
dilakukan:
dari 1 dokumen.
Rapat Persiapan
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
Pembentukan Tim Perencana dan Pe
Perkotaan dan Taksi : 0 dokumen
ngawas ( SCOC ) dan Pencermatan
dari 1 dokumen.
TOR
Pemberian petunjuk, bimbingan danÂ
pengarahan kegiatan dalam pelaksana
an program kegiatanPemberian petunj
Laporan Audit Kinerja Operasional
uk, bimbingan dan pengarahan kegia
Trans Jogja : 0 dokumen dari 1
tan dalam pelaksanaan program kegi
dokumen.
atan
Survei Kinerja Dan Jalur Eksisting
Ploting Jalur , Catchment Area
Analisa Data Primer dan Mengumpul
kan data Skunder
Mengawasi dan mengontrol pelaksana
an kegiatan di lapangan secara tekni
sÂ
Faktor pendukung:
Koordinasi tim SC dan OC berjalan sesuai
dengan TOR
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Rapat Persiapan Pengembangan dan
Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan
Park And Ride
Penunjukan Panitia Penerima dan
Penyerahan Berkas Lelang ke ULP
Proses Pengadaan Pengembangan dan
Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan
Park And Ride
SPPBJ dan penendatangan kontrak
Pelaksanaan pengembangan dan
pembangunan fasilitas Transfer point dan
Park and Ride
Faktor penghambat:
Dilakukan Lelang Ulang, dikarenakan
dalam tahap evaluasi dokumen banyak
Terbangunnya Fasilitas Park And Ride peserta yang tidak memenuhi syarat
di Gamping 2.445 m2 : 0 % dari 100 Lelang terlebih pada kepemilikan (SKT,SKA
)
%.
9 1.15.29
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN KESELAMATAN LALU
LINTAS
913,552,100
27.81
29.01
167,454,750
18.33
160,208,250
17.54
9.1
Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan
1.15.29.001 Angkutan Jalan
365,819,600
41.00
44.00
-3.00
143,467,000
39.22
138,021,000
37.73
1.49 Daerah Istimewa Yogyakarta
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu
Lintas Jalan
9.2
Pengaturan dan Pengamanan Angkutan
1.15.29.002 pada Hari-Hari Besar Nasional
547,732,500
19.00
19.00
0.00
23,987,750
4.38
22,187,250
4.05
0.33 Daerah Istimewa Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Jalan Antar Kota dan Wilayah
11,687,659,289
47.55
17.43
1,501,266,200
12.84
197,056,375
1.69
10 3.05.17
PROGRAM PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN
Penegakan hukum terhadap
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
angkutan penumpang umum, barang dilakukan:
dan lalu lintas serta emisi gas buang :
0 kendaraan dari 700 kendaraan.
calon peserta pelajar pelopor
Penyusunan Tim Pelaksana kegiatan
Keselamatan LLAJ tingkat DIY dan
Nasional di Kab/Kota : 0 orang dari
100 orang.
sd Pelaksanaan Pengawasan dam
Penegakan Hukum di jalan (pembinaan
angkutan barang dan penumpang umum)
Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan
berupa pembekalan keselamatan LLAJ
Faktor pendukung:
UU 23 Tahun 2014, UU 22 Tahun 2009, PP
no 5 Tahun 2012
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Menghadiri rakor Pengaturan Angkutan
Barang masa Lebaran 2017 dg instansi
terkait khususnya DitjenDat Kemenhub
pada bulan januari (1x), Februari (1x),
Maret (2x) April (3x)
Pelaksanaan survey kebutuhan papan
informasi/rambu pada jalur alternatif
angkutan lebaran di wil DIY
Faktor penghambat:
kurang lengkapnya papan informasi/
rambu di jalur jalan
Angkutan Lebaran (16 hari),
Faktor pendukung:
Angkutan Liburan (15 hari), dan
Angkutan Natal&Tahun Baru (8 hari) kesiapan seluruh komponen/sektor
sehingga meminimalkan angka
terhadap pengaturan angkutan barang
kecelakaan dari 45 menjadi 40 : 0 % masa Lebaran secara nasional
dari 100 %.
Waktu persiapan masih mencukupi
Paku Jalan : 842 buah untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Marka Jalan : 10.000 meter untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Deliniator TS : 10 unit untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan
jalan : 0 % dari 100 %.
Pengamanan lalu lintas pada hari-hari
libur nasional di kawasan strategis : 0
% dari 100 %.
APJ TS Antik : 22 unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
10.1
Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage
3.05.17.006 City)**
10.2
Pengembangan Transportasi Njeron
3.05.17.016 Beteng**
10.3
6,161,689,289
52.50
10.00
42.50
365,876,500
5.94
17,874,500
0.29
5.65 DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu
Lintas
2,153,000,000
60.00
22.00
38.00
826,860,000
38.41
29,832,800
1.39
37.02 Kota Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
Pengembangan Penyediaan Parkir
3.05.17.017 Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY**
999,971,000
15.10
18.00
-2.90
143,604,000
14.36
137,299,800
13.73
0.63 Kota Yogyakarta
Bidang Perhubungan Udara dan
Keselamatan Transportasi - Seksi Teknik
Bandara
10.4
Perencanaan Penyediaan Sarana Dan
Prasarana Moda Transportasi
3.05.17.018 Tradisional**
598,459,000
65.00
60.00
5.00
127,785,900
21.35
6,627,000
1.11
20.25 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Barang, Sewa dan Kereta Api
10.5
Penataan Sarana Prasarana Angkutan
3.05.17.019 Trans Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis**
849,740,000
12.00
10.00
2.00
33,313,300
3.92
1,603,775
0.19
3.73 DIY
Trans Jogja - Seksi Sarana dan Prasarana
924,800,000
29,394,748,239
42.00
47.27
35.00
31.00
7.00
3,826,500
7,059,984,938
0.41
3,818,500
24.02 3,650,146,416
0.41
12.42
0.00 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan
10.6
3.05.17.020 Rencana Induk Transportasi di DIY**
Jumlah
Pengawasan Pengadaan dan
Pemasangan Faskes Jalan : 1 paket : 0
% dari 100 %.
fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari
100 %.
Jaringan ATCS : 1 Paket agar VC ratio
kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari
100 %.
Traffic Voice : 10 paket agar VC ratio
kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari
100 %.
Kontroler Bantu ATCS : 2 unit agar VC
ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 %
dari 100 %.
Crossing untuk pengamanan lalu
lintas pada hari libur nasional : 0 %
dari 100 %.
Rambu Lalu Lintas : 122 buah untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan
jalan : 0 % dari 100 %.
APILL ATCS TS : 2 Paket agar VC ratio
< 0,75 : 0 % dari 100 %.
Pelican Crossing : 2 unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Warning Light TS : 6 Unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari
libur nasional : 0 % dari 100 %.
Koordinasi dan Perizinan : 0 SKRB
dari 1 SKRB.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
a. Tahapan pengumuman lelang untuk
kegiatan Pengadaan Jaringan Transportasi
pada tanggal 31 mei 2017
b. Serah terima pengadaan sepeda pada
tanggal 30 mei 2017
c. Serah terima pengadaan seragam
petugas Jogo Margo pada tanggal 25 mei
2017
Faktor penghambat:
Lelang kegiatan pengadaan jaringan
transportasi mengalami kemunduran
akibat adanya penggeseran titik lokasi
Fiber Optik Jaringan ATCS
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
a. SPPBJ penyediaan armada transportasi
Penyediaan Armada Transportasi
kawasan njeron beteng sebanyak 5 unit
Kawasan Njeron Beteng sebanyak : 0 pada tanggal 15 mei 2017. Kontrak di
unit dari 5 unit.
rencanakan tanggal 12 Juni 2017
b. Telah dilaksanakan koordinasi perizinan
ke Jateng dan Jatim
Faktor penghambat:
Penyedia jasa menunggu model casis baru
yang akan dikeluarkan oleh ATPM pada
bulan Juli
Appraisal Tanah untuk TKP (Tempat Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Khusus Parkir) eks UPN Ketandan : 0 dilakukan:
dokumen dari 1 dokumen.
DED Kantong Parkir Pasar Sore JL.
a. Rapat Koordinasi Appraisal Tanah Eks
Pabringan dan DED Kantong Parkir
UPN Ketandan
Ramai Mall : 0 dokumen dari 1
dokumen.
b. Penyusunan DED Gedung Parkir Pasar
Sore Setelah Kontrak tanggal 28 April 2017
( 180 hari )
c. Penyusunan DED Gedung Parkir Ramai
Mall kontrak tanggal 17 Mei 2017 (120
hari)
Faktor pendukung:
Kegiatan Penyusunan DED Parkir Ramai
Mall maju dari rencana bulan Juli, sudah
dimulai pada bulan Mei (2,9%)
Dokumen Kajian Penanganan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Angkutan Tradisional : 0 dokumen
dilakukan:
dari 1 dokumen.
Penyelenggaraan Lomba Desain
a. Penyelanggaraan Lomba Desain Gambar
Gambar Angkutan Tradisional : 0
Angkutan Tradisional Telah Selesai 100 %
dokumen dari 1 dokumen.
b. Kajian Penanganan Angkutan Tradisional
akan di serahkan ke BLP pada tanggal 7
Juni 2017
Faktor penghambat:
Kegiatan kajian penanganan angkutan
tradisional mundur dari jadwal
dikarenakan hasil lomba desain becak baru
selesai dipaparkan ke Bpk. Gubernur DIY
Faktor pendukung:
Koordinasi yang baik antar tim
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
a.Dokumen Perencanaan Pembangunan
Halte Trans Jogja telah selesai 100%
Faktor penghambat:
Pihak ke 3 belum melakukan penagihan
Pembangunan halte Trans Jogja di
uang kegiatan penyusunan Dokumen
Kawasan Malioboro sebanyak 3 unit : Perencanaan Pembangunan Halte Trans
0 % dari 100 %.
Jogja
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Tersedianya Perencanaan Rencana
a. Laporan pendahuluan telah selesai pada
Induk Transportasi di DIY : 0
tanggal 23 mei 2017
Dokumen dari 1 Dokumen .
b. Proses penyusunan laporan antara