1 20 0905 Kecamatan Kenjeran
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0905 Kecamatan Kenjeran
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4,163,482,196 .00
3,511,990,747.00
(651,491,449.00)
(15.65)
4,163,482,196 .00
3,511,990,747.00
(651,491,449.00)
(15.65)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0905 Kecamatan Kenjeran
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
235,000,000 .00
141,250,000.00
(93,750,000.00)
(39.89)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
568,324,798 .00
486,310,895.00
(82,013,903.00)
(14.43)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
10,729,400 .00
9,055,000.00
(1,674,400.00)
(15.61)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
814,054,198.00
636,615,895.00
(177,438,303.00)
(21.80)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
814,054,198.00
636,615,895.00
(177,438,303.00)
(21.80)
19,800,000 .00
18,750,000.00
(1,050,000.00)
(5.30)
147,722,948 .00
139,078,000.00
(8,644,948.00)
(5.85)
41,956,652 .00
0.00
(41,956,652.00)
(100.00)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
209,479,600.00
157,828,000.00
(51,651,600.00)
(24.66)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
209,479,600.00
157,828,000.00
(51,651,600.00)
(24.66)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
40,200,000 .00
40,200,000.00
0.00
0.00
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
65,855,598 .00
33,542,800.00
(32,312,798.00)
(49.07)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
106,055,598.00
73,742,800.00
(32,312,798.00)
(30.47)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
106,055,598.00
73,742,800.00
(32,312,798.00)
(30.47)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
42,250,000 .00
35,050,000.00
(7,200,000.00)
(17.04)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
46,381,759 .00
43,903,250.00
(2,478,509.00)
(5.34)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
88,631,759.00
78,953,250.00
(9,678,509.00)
(10.92)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
88,631,759.00
78,953,250.00
(9,678,509.00)
(10.92)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0905 Kecamatan Kenjeran
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
18,900,000 .00
18,900,000.00
0.00
0.00
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
18,427,061 .00
17,607,000.00
(820,061.00)
(4.45)
Jumlah Pendataan PMKS
37,327,061.00
36,507,000.00
(820,061.00)
(2.20)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
37,327,061.00
36,507,000.00
(820,061.00)
(2.20)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
61,800,000 .00
61,800,000.00
0.00
0.00
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
57,187,504 .00
54,085,000.00
(3,102,504.00)
(5.43)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
118,987,504.00
115,885,000.00
(3,102,504.00)
(2.61)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
118,987,504.00
115,885,000.00
(3,102,504.00)
(2.61)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
25,800,000 .00
25,800,000.00
0.00
0.00
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
62,253,265 .00
53,980,240.00
(8,273,025.00)
(13.29)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
88,053,265.00
79,780,240.00
(8,273,025.00)
(9.40)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
88,053,265.00
79,780,240.00
(8,273,025.00)
(9.40)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
11,500,000 .00
11,500,000.00
0.00
0.00
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
10,202,210 .00
8,757,500.00
(1,444,710.00)
(14.16)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
21,702,210.00
20,257,500.00
(1,444,710.00)
(6.66)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
21,702,210.00
20,257,500.00
(1,444,710.00)
(6.66)
16,600,000.00
0.00
0.00
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
16,600,000 .00
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0905 Kecamatan Kenjeran
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 08 0009 5 2 2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
Belanja Barang Dan Jasa
20,459,560 .00
%
6
20,060,000.00
(399,560.00)
(1.95)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
37,059,560.00
36,660,000.00
(399,560.00)
(1.08)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
37,059,560.00
36,660,000.00
(399,560.00)
(1.08)
75,660,000 .00
73,776,000.00
(1,884,000.00)
(2.49)
1,454,340,000 .00
959,474,640.00
(494,865,360.00)
(34.03)
1,033,250,640.00
(496,749,360.00)
(32.47)
29,850,000 .00
25,650,000.00
(4,200,000.00)
(14.07)
8,020,866 .00
7,716,600.00
(304,266.00)
(3.79)
37,870,866.00
33,366,600.00
(4,504,266.00)
(11.89)
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1,567,870,866.00
1,066,617,240.00
(501,253,626.00)
(31.97)
Jumlah Belanja Langsung
3,089,221,621 .00
2,302,846,925.00
(786,374,696.00)
(25.46)
JUMLAH BELANJA DAERAH
7,252,703,817 .00
5,814,837,672.00
(1,437,866,145.00)
(19.83)
(5,814,837,672.00)
1,437,866,145.00
(19.83)
7
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1,530,000,000.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Surplus / (Defisit)
(7,252,703,817).00
4
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0905 Kecamatan Kenjeran
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4,163,482,196 .00
3,511,990,747.00
(651,491,449.00)
(15.65)
4,163,482,196 .00
3,511,990,747.00
(651,491,449.00)
(15.65)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0905 Kecamatan Kenjeran
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
235,000,000 .00
141,250,000.00
(93,750,000.00)
(39.89)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
568,324,798 .00
486,310,895.00
(82,013,903.00)
(14.43)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
10,729,400 .00
9,055,000.00
(1,674,400.00)
(15.61)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
814,054,198.00
636,615,895.00
(177,438,303.00)
(21.80)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
814,054,198.00
636,615,895.00
(177,438,303.00)
(21.80)
19,800,000 .00
18,750,000.00
(1,050,000.00)
(5.30)
147,722,948 .00
139,078,000.00
(8,644,948.00)
(5.85)
41,956,652 .00
0.00
(41,956,652.00)
(100.00)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
209,479,600.00
157,828,000.00
(51,651,600.00)
(24.66)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
209,479,600.00
157,828,000.00
(51,651,600.00)
(24.66)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
40,200,000 .00
40,200,000.00
0.00
0.00
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
65,855,598 .00
33,542,800.00
(32,312,798.00)
(49.07)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
106,055,598.00
73,742,800.00
(32,312,798.00)
(30.47)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
106,055,598.00
73,742,800.00
(32,312,798.00)
(30.47)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
42,250,000 .00
35,050,000.00
(7,200,000.00)
(17.04)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
46,381,759 .00
43,903,250.00
(2,478,509.00)
(5.34)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
88,631,759.00
78,953,250.00
(9,678,509.00)
(10.92)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
88,631,759.00
78,953,250.00
(9,678,509.00)
(10.92)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0905 Kecamatan Kenjeran
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
18,900,000 .00
18,900,000.00
0.00
0.00
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
18,427,061 .00
17,607,000.00
(820,061.00)
(4.45)
Jumlah Pendataan PMKS
37,327,061.00
36,507,000.00
(820,061.00)
(2.20)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
37,327,061.00
36,507,000.00
(820,061.00)
(2.20)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
61,800,000 .00
61,800,000.00
0.00
0.00
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
57,187,504 .00
54,085,000.00
(3,102,504.00)
(5.43)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
118,987,504.00
115,885,000.00
(3,102,504.00)
(2.61)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
118,987,504.00
115,885,000.00
(3,102,504.00)
(2.61)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
25,800,000 .00
25,800,000.00
0.00
0.00
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
62,253,265 .00
53,980,240.00
(8,273,025.00)
(13.29)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
88,053,265.00
79,780,240.00
(8,273,025.00)
(9.40)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
88,053,265.00
79,780,240.00
(8,273,025.00)
(9.40)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
11,500,000 .00
11,500,000.00
0.00
0.00
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
10,202,210 .00
8,757,500.00
(1,444,710.00)
(14.16)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
21,702,210.00
20,257,500.00
(1,444,710.00)
(6.66)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
21,702,210.00
20,257,500.00
(1,444,710.00)
(6.66)
16,600,000.00
0.00
0.00
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
16,600,000 .00
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0905 Kecamatan Kenjeran
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 08 0009 5 2 2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
Belanja Barang Dan Jasa
20,459,560 .00
%
6
20,060,000.00
(399,560.00)
(1.95)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
37,059,560.00
36,660,000.00
(399,560.00)
(1.08)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
37,059,560.00
36,660,000.00
(399,560.00)
(1.08)
75,660,000 .00
73,776,000.00
(1,884,000.00)
(2.49)
1,454,340,000 .00
959,474,640.00
(494,865,360.00)
(34.03)
1,033,250,640.00
(496,749,360.00)
(32.47)
29,850,000 .00
25,650,000.00
(4,200,000.00)
(14.07)
8,020,866 .00
7,716,600.00
(304,266.00)
(3.79)
37,870,866.00
33,366,600.00
(4,504,266.00)
(11.89)
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1,567,870,866.00
1,066,617,240.00
(501,253,626.00)
(31.97)
Jumlah Belanja Langsung
3,089,221,621 .00
2,302,846,925.00
(786,374,696.00)
(25.46)
JUMLAH BELANJA DAERAH
7,252,703,817 .00
5,814,837,672.00
(1,437,866,145.00)
(19.83)
(5,814,837,672.00)
1,437,866,145.00
(19.83)
7
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1,530,000,000.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Surplus / (Defisit)
(7,252,703,817).00
4
Halaman 4 dari 4