1 20 0905 Kecamatan Kenjeran
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0905 Kecamatan Kenjeran
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4.613.607.375 .00
4.045.358.107.00
(568.249.268.00)
(12.32)
(568.249.268.00)
(12.32)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
4.613.607.375 .00
4.045.358.107.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
52.506.000 .00
49.064.004.00
(3.441.996.00)
(6.56)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
46.675.784 .00
44.330.904.00
(2.344.880.00)
(5.02)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
99.181.784 .00
93.394.908.00
(5.786.876.00)
(5.83)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
99.181.784 .00
93.394.908.00
(5.786.876.00)
(5.83)
15.262.310 .00
11.537.250.00
(3.725.060.00)
(24.41)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
15.262.310 .00
11.537.250.00
(3.725.060.00)
(24.41)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
15.262.310 .00
11.537.250.00
(3.725.060.00)
(24.41)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
754.416.000 .00
490.184.748.00
(264.231.252.00)
(35.02)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
620.853.597 .00
555.493.741.00
(65.359.856.00)
(10.53)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
1.666.528 .00
1.650.000.00
(16.528.00)
(0.99)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.376.936.125 .00
1.047.328.489.00
(329.607.636.00)
(23.94)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.376.936.125 .00
1.047.328.489.00
(329.607.636.00)
(23.94)
39.366.000 .00
36.086.555.00
(3.279.445.00)
(8.33)
196.731.894 .00
151.708.000.00
(45.023.894.00)
(22.89)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
236.097.894 .00
187.794.555.00
(48.303.339.00)
(20.46)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
236.097.894 .00
187.794.555.00
(48.303.339.00)
(20.46)
227.682.000 .00
183.795.671.00
(43.886.329.00)
(19.28)
1.042.160.000 .00
997.972.500.00
(44.187.500.00)
(4.24)
1.269.842.000 .00
1.181.768.171.00
(88.073.829.00)
(6.94)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1.320.000 .00
1.200.000.00
(120.000.00)
(9.09)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
7.648.950 .00
7.412.100.00
(236.850.00)
(3.10)
8.968.950 .00
8.612.100.00
(356.850.00)
(3.98)
1.278.810.950 .00
1.190.380.271.00
(88.430.679.00)
(6.92)
800.000 .00
800.000.00
0.00
0.00
11.978.047 .00
11.507.400.00
(470.647.00)
(3.93)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
12.778.047 .00
12.307.400.00
(470.647.00)
(3.68)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
12.778.047 .00
12.307.400.00
(470.647.00)
(3.68)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
104.226.000 .00
81.801.000.00
(22.425.000.00)
(21.52)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
104.629.386 .00
57.820.200.00
(46.809.186.00)
(44.74)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
208.855.386 .00
139.621.200.00
(69.234.186.00)
(33.15)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
208.855.386 .00
139.621.200.00
(69.234.186.00)
(33.15)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
48.966.000 .00
46.779.067.00
(2.186.933.00)
(4.47)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
34.472.984 .00
33.397.550.00
(1.075.434.00)
(3.12)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
83.438.984 .00
80.176.617.00
(3.262.367.00)
(3.91)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
83.438.984 .00
80.176.617.00
(3.262.367.00)
(3.91)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
18.480.605 .00
17.977.800.00
(502.805.00)
(2.72)
20.880.605 .00
20.377.800.00
(502.805.00)
(2.41)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
20.880.605 .00
20.377.800.00
(502.805.00)
(2.41)
122.850.000 .00
120.784.065.00
(2.065.935.00)
(1.68)
63.750.840 .00
60.184.400.00
(3.566.440.00)
(5.59)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
186.600.840 .00
180.968.465.00
(5.632.375.00)
(3.02)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
186.600.840 .00
180.968.465.00
(5.632.375.00)
(3.02)
Jumlah Belanja Langsung
3.518.842.925 .00
2.963.886.955.00
(554.955.970.00)
(15.77)
JUMLAH BELANJA DAERAH
8.132.450.300 .00
7.009.245.062.00
(1.123.205.238.00)
(13.81)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8.132.450.300.00)
(7.009.245.062.00)
1.123.205.238.00
(13.81)
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0905 Kecamatan Kenjeran
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4.613.607.375 .00
4.045.358.107.00
(568.249.268.00)
(12.32)
(568.249.268.00)
(12.32)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
4.613.607.375 .00
4.045.358.107.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
52.506.000 .00
49.064.004.00
(3.441.996.00)
(6.56)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
46.675.784 .00
44.330.904.00
(2.344.880.00)
(5.02)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
99.181.784 .00
93.394.908.00
(5.786.876.00)
(5.83)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
99.181.784 .00
93.394.908.00
(5.786.876.00)
(5.83)
15.262.310 .00
11.537.250.00
(3.725.060.00)
(24.41)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
15.262.310 .00
11.537.250.00
(3.725.060.00)
(24.41)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
15.262.310 .00
11.537.250.00
(3.725.060.00)
(24.41)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
754.416.000 .00
490.184.748.00
(264.231.252.00)
(35.02)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
620.853.597 .00
555.493.741.00
(65.359.856.00)
(10.53)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
1.666.528 .00
1.650.000.00
(16.528.00)
(0.99)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.376.936.125 .00
1.047.328.489.00
(329.607.636.00)
(23.94)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.376.936.125 .00
1.047.328.489.00
(329.607.636.00)
(23.94)
39.366.000 .00
36.086.555.00
(3.279.445.00)
(8.33)
196.731.894 .00
151.708.000.00
(45.023.894.00)
(22.89)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
236.097.894 .00
187.794.555.00
(48.303.339.00)
(20.46)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
236.097.894 .00
187.794.555.00
(48.303.339.00)
(20.46)
227.682.000 .00
183.795.671.00
(43.886.329.00)
(19.28)
1.042.160.000 .00
997.972.500.00
(44.187.500.00)
(4.24)
1.269.842.000 .00
1.181.768.171.00
(88.073.829.00)
(6.94)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1.320.000 .00
1.200.000.00
(120.000.00)
(9.09)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
7.648.950 .00
7.412.100.00
(236.850.00)
(3.10)
8.968.950 .00
8.612.100.00
(356.850.00)
(3.98)
1.278.810.950 .00
1.190.380.271.00
(88.430.679.00)
(6.92)
800.000 .00
800.000.00
0.00
0.00
11.978.047 .00
11.507.400.00
(470.647.00)
(3.93)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
12.778.047 .00
12.307.400.00
(470.647.00)
(3.68)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
12.778.047 .00
12.307.400.00
(470.647.00)
(3.68)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
104.226.000 .00
81.801.000.00
(22.425.000.00)
(21.52)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
104.629.386 .00
57.820.200.00
(46.809.186.00)
(44.74)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
208.855.386 .00
139.621.200.00
(69.234.186.00)
(33.15)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
208.855.386 .00
139.621.200.00
(69.234.186.00)
(33.15)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
48.966.000 .00
46.779.067.00
(2.186.933.00)
(4.47)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
34.472.984 .00
33.397.550.00
(1.075.434.00)
(3.12)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
83.438.984 .00
80.176.617.00
(3.262.367.00)
(3.91)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
83.438.984 .00
80.176.617.00
(3.262.367.00)
(3.91)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
18.480.605 .00
17.977.800.00
(502.805.00)
(2.72)
20.880.605 .00
20.377.800.00
(502.805.00)
(2.41)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
20.880.605 .00
20.377.800.00
(502.805.00)
(2.41)
122.850.000 .00
120.784.065.00
(2.065.935.00)
(1.68)
63.750.840 .00
60.184.400.00
(3.566.440.00)
(5.59)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
186.600.840 .00
180.968.465.00
(5.632.375.00)
(3.02)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
186.600.840 .00
180.968.465.00
(5.632.375.00)
(3.02)
Jumlah Belanja Langsung
3.518.842.925 .00
2.963.886.955.00
(554.955.970.00)
(15.77)
JUMLAH BELANJA DAERAH
8.132.450.300 .00
7.009.245.062.00
(1.123.205.238.00)
(13.81)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8.132.450.300.00)
(7.009.245.062.00)
1.123.205.238.00
(13.81)
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 4